Příloha 1 Schváleno RM 11. 9. 2018 Rozpočtová opatření č. RO 195/2018 - RO 208/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Odbor finanční - ORJ 1 195/18/a 6402 5364 1 6310 5163 1 Oddělení investic - ORJ 4 Finanční vypořádání minulých let - částečný přesun nespotřebovaných prostředků na posílení P 5163 - služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) -30,00000 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) - navýšení v rámci přesunu v položkách a paragrafech 30,00000 mezisoučet - Odbor finanční 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 196/18/a 3314 6121 4 1216 3314 6121 4 1216 3314 6121 4 1216 197/18/a 3612 6121 4 1196 3612 6121 4 1196 3612 6121 4 1196 Akce: Centrum společných aktivit - stavební část (ÚZ 107100000, vlastní podíl) - úprava čerpání prostředků na ÚZ -3 837,70670 Akce: Centrum společných aktivit - stavební část (ÚZ 107117968, podíl SR) - úprava čerpání prostředků na ÚZ 213,20315 Akce: Centrum společných aktivit - stavební část (ÚZ 107517969, podíl EU) - úprava čerpání prostředků na ÚZ 3 624,50355 Akce: Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (ÚZ 107517969, podíl EU) - úprava čerpání prostředků na ÚZ -1 150,00000 Akce: Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (ÚZ 107117968, podíl SR) - úprava čerpání prostředků na ÚZ -55,00080 Akce: Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (ÚZ 107100000, vlastní podíl) - úprava čerpání prostředků na ÚZ 1 205,00080 mezisoučet - Oddělení investic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 Přiznaná účelová neinvestiční dotace pro MŠ Karla Čapka Jeseník na 198/18/c 4116 14 306 SR, ÚZ 103133063) 74,81595 4116 14 306 Přiznaná účelová neinvestiční dotace pro MŠ Karla Čapka Jeseník na EU, ÚZ 103533063) 423,95705 3111 5336 14 306 3111 5336 14 306 199/18/c 4116 14 305 4116 14 305 3111 5336 14 305 3111 5336 14 305 Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci MŠ Karla Čapka Jeseník ve výši přiznané účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů,,šablony II" (podíl SR, ÚZ 103133063) 74,81595 Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci MŠ Karla Čapka Jeseník ve výši přiznané účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů,,šablony II" (podíl EU, ÚZ 103533063) 423,95705 Přiznaná účelová neinvestiční dotace pro MŠ Jeseník, Křížkovského 1217 na SR, ÚZ 103133063) 18,58584 Přiznaná účelová neinvestiční dotace pro MŠ Jeseník, Křížkovského 1217 na EU, ÚZ 103533063) 105,31976 Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci MŠ Jeseník, Křížkovského 1217 ve výši přiznané účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů,,šablony II" (podíl SR, ÚZ 103133063) 18,58584 Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci MŠ Jeseník, Křížkovského 1217 ve výši přiznané účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů,,šablony II" (podíl EU, ÚZ 103533063) 105,31976 mezisoučet - Odbor finanční - Oddělení školství 622,67860 622,67860 0,00000 0,00000 2
Oddělení informatiky - ORJ 18 200/18/a 6171 5162 18 202 Činnost místní správy - služby telekomunikací a radiokomunikací (úspora za připojení k internetu) - částečný přesun prostředků na posílení prostředků na nákup DHDM -59,00000 6171 5137 18 202 Oddělení vnitřní správy - ORJ 19 Činnost místní správy - DHDM - částečné navýšení prostředků z úspory na P 5162 (připojení k internetu) 59,00000 mezisoučet - Oddělení informatiky 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 201/18/c 4116 19 1204 4116 19 1204 6171 5167 19 1204 6171 5167 19 1204 Zrušení předpokládaného příjmu dotace ze SR (ÚZ 104113013) na projekt: zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-112,71000 Zrušení předpokládaného příjmu dotace z EU (ÚZ 104513013) na projekt: zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-958,02000 Snížení prostředků na služby školení a vzdělávání ve výši zrušeného předpokládaného příjmu dotace ze SR (ÚZ 104113013) na projekt: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-112,71000 Snížení prostředků na služby školení a vzdělávání ve výši zrušeného předpokládaného příjmu dotace dotace z EU (ÚZ 104513013) na projekt: zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-958,02000 202/18/a 5512 5192 19 201 SDH - poskytnuté náhrady - snížení prostředků - přesun v rámci paragrafů -15,00000 6171 5169 19 204 Činnost místní správy - nákup ostatních služeb - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů -200,00000 6171 5139 19 204 6171 5171 19 210 Činnost místní správy - spotřební materiál - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů -100,00000 Činnost místní správy - opravy a udržování - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů -5,00000 3
5512 5156 19 201 5512 5171 19 201 6171 5169 19 501 6171 5169 19 210 6171 5175 19 204 203/18/a 6171 5166 19 204 6171 5421 19 204 6171 5192 19 204 204/18/c 4116 19 1181 SDH - pohonné hmoty a maziva - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech 5,00000 SDH - opravy a udržování - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech 10,00000 Činnost místní správy - nákup ostatních služeb (objekt ul. Tovární) - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech 200,00000 Činnost místní správy - nákup ostatních služeb (objekt radnice) - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech 100,00000 Činnost místní správy - pohoštění - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech 5,00000 Činnost místní správy - konzultační, poradenské a právní služby - snížení - částečný přesun prostředků v rámci položek -10,00000 Činnost místní správy - náhrady z úrazového pojištění (spoluúčast z pojištění odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání) 5,00000 Činnost místní správy - poskytnuté náhrady - navýšení prostředků v rámci přesunu v položkách 5,00000 Přiznaná částečná dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 (ÚZ 13015) 23,00000 4339 5167 19 1181 Výkon sociální práce - služby školení a vzdělávání (ÚZ 13015) 8,00000 4339 5173 19 1181 Výkon sociální práce - cestovné (ÚZ 13015) 15,00000 mezisoučet - Oddělení vnitřní správy -1 047,73000-1 047,73000 0,00000 0,00000 4
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 205/18/c 4116 23 1204 4116 23 1204 6171 5011 23 1204 Zrušení předpokládaného příjmu dotace ze SR (ÚZ 104113013) na projekt: zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-10,50000 Zrušení předpokládaného příjmu dotace z EU (ÚZ 104513013) na projekt: zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-89,26000 Snížení prostředků na platy zaměstnanců ve výši zrušeného předpokládaného příjmu dotace ze SR (ÚZ 104113013) na projekt: Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-10,50000 6171 5011 23 1204 206/18/c 4116 23 1181 Snížení prostředků na platy zaměstnanců ve výši zrušeného předpokládaného příjmu dotace dotace z EU (ÚZ 104513013) na projekt: zdrojů v MÚ Jeseník - realizace projektu je ukončena ke dni 31. 7. 2018-89,26000 Přiznaná částečná dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 (ÚZ 13015) 1 453,05300 4339 5011 23 1181 Výkon sociální práce - platy zaměstnanců (ÚZ 13015) 1 080,98000 4339 5031 23 1181 Výkon sociální práce - sociální pojištění (ÚZ 13015) 270,24500 4339 5032 23 1181 Výkon sociální práce - zdravotní pojištění (ÚZ 13015) 97,28800 4339 5038 23 1181 Výkon sociální práce - zákonné úrazové pojištění (ÚZ 13015) 4,54000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 1 353,29300 1 353,29300 0,00000 0,00000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28 207/18/c 4116 28 1181 Přiznaná částečná dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce dle Rozhodnutí č. 1 (ÚZ 13015) 24,00000 4339 5169 28 1181 Výkon sociální práce - nákup ostatních služeb (ÚZ 13015) 24,00000 5
208/18/c 4116 28 1228 Druhá část dotace z MPSV dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2./071/0007630 na projekt: Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007630 (podíl EU, ÚZ 104513013) 2,12500 4116 28 1228 4339 5167 28 1228 Druhá část dotace z MPSV dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2./071/0007630 na projekt: Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007630 (podíl SR, ÚZ 104113013) 0,25000 Projekt: Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku - služby školení a vzdělávání v rámci realizace projektu (ÚZ 104513013, EU) 2,12500 4339 5167 28 1228 V Jeseníku 11. 9. 2018 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního Projekt: Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku - služby školení a vzdělávání v rámci realizace projektu (ÚZ 104113013, SR) 0,25000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 26,37500 26,37500 0,00000 0,00000 Rozpočtová opatření - celkem 954,61660 954,61660 0,00000 0,00000 6