Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 1 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 07.01. 0001 161/13 Rada 0,00 0,00 232 531,00 prostředí Rozpočtové opatření č. 2 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Školství a 28.01. 0002 210/13 Rada 0,00 0,00 10 000 000,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele 0003 211/13 Rada 0,00 0,00 1 355 000,00 Rozpočtové opatření č. 3 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU 0004 212/13 Rada 275 000,00 275 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 4 - dotace MF - UZ 98008, UZ 98074 0005 213/13 Rada 487 308,20 487 308,20 0,00 Rozpočtové opatření č. 5 - dotace MF - UZ 98278 Rozpočtové opatření č. 6 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 0006 214/13 Rada 0,00 0,00 294 695 000,00 Doprava, změna závazných ukazatelů 0007 215/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 7 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a 19 597 723,00 cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o. 0008 216/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 8 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 74 952,00 prostředí 0009 217/13 Rada 0,00 0,00 565 141,00 Rozpočtové opatření č. 9 - Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci a do oblasti Majetek - projekty z IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", Transformace DOZP Stod - II. etapa" Rozpočtové opatření č. 10 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 0010 218/13 Rada 0,00 0,00 3 271 491,20 ukazatelů Rozpočtové opatření č. 11 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální 0011 219/13 Rada 0,00 0,00 6 450 224,00 projekty do oblasti Informatika 0012 220/13 Rada 23 100 000,00 23 100 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 12 - dotace MŠMT - UZ 33155 18.02. 0013 317/13 Rada 1 111 400,00 1 111 400,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 13 - dotace MŠMT - UZ 33354 0014 318/13 Rada 0,00 0,00 1 837 006,00 Rozpočtové opatření č. 14 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazného ukazatele Odbor ekonomický 1 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) 0015 319/13 Rada 0,00 0,00 10 000 000,00 Poznámka Rozpočtové opatření č. 15 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů 0016 320/13 Rada 0,00 0,00 1 250 000,00 Rozpočtové opatření č. 16 - Kultura - navýšení závazných ukazatelů u p. o. 0017 321/13 Rada 0,00 0,00 48 701,00 Rozpočtové opatření č. 17 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava 0018 322/13 Rada 0,00 0,00 2 144 000,00 0019 323/13 Rada 0,00 0,00 1 000 000,00 Rozpočtové opatření č. 18 - ŠMS - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele Rozpočtové opatření č. 19 - přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové oblasti Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace 0020 324/13 Rada 0,00 0,00 2 800 000,00 Rozpočtové opatření č. 20 - přesun v rámci oblasti Majetek 0021 325/13 Rada 0,00 0,00 185 000,00 Rozpočtové opatření č. 21 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Regionální rozvoj - pořízení výstavního systému 0022 326/13 Rada 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MPSV - UZ 13307 0023 327/13 Rada 0,00 98 367 826,01 Rozpočtové opatření č. 23 - Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 0024 328/13 Rada 0,00 63 775 034,89 Rozpočtové opatření č. 24 - Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na realizaci II. globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 OP VK 0025 329/13 Rada 0,00 232 573,50 Rozpočtové opatření č. 25 - Školství a tělovýchova - navýšení výdajů o zůstatky 0,00 účelových dotací MŠMT na projekty technické pomoci OP VK 0026 330/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 26 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných 5 708 000,00 ukazatelů 0027 331/13 Rada 0,00 0,00 640 090,00 Rozpočtové opatření č. 27 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Informatika Odbor ekonomický 2 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 28 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové 0028 332/13 Rada 0,00 0,00 200 000,00 řízení a IZS - Dotace CAS 0029 333/13 Rada 25 766 074,00 25 766 074,00 Rozpočtové opatření č. 29 - Navýšení příjmů a výdajů - Individuální projekty - 0,00 projekty OŠMS 0030 334/13 Rada 42 820 060,17 42 820 060,17 Rozpočtové opatření č. 30 - Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu PK 0,00 Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad v roce 2012 0031 335/13 Rada - 103 169 776,17-103 169 776,17 0,00 Rozpočtové opatření č. 31 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK 0032 336/13 Rada 0,00 13 343 802,47 0,00 Rozpočtové opatření č. 32 - navýšení finančních prostředků o zůstatek dotací z minulých let - projekt Zvýšení kvality řízení na KÚPK, projekt Partnerství Comenius Regio, projekt Podpora sociálních služeb v PK 0033 337/13 Rada 68 099,41 68 099,41 0,00 Rozpočtové opatření č. 33 - dotace MF - UZ 98297 0034 338/13 Rada 1 123 558,00 1 123 558,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 34 - dotace MŠMT - UZ 33031 Rozpočtové opatření č. 35 - dotace MŠMT - UZ 33024, UZ 33031, UZ 33038, UZ 25.03. 0035 438/13 Rada 6 601 545,60 6 601 545,60 0,00 33123, UZ 33166, UZ 33215, UZ 33435 Rozpočtové opatření č. 36 - dotace MŠMT - UZ 33006-13. a 14. souhrnná žádost o 0036 439/13 Rada 15 441 327,98 15 441 327,98 0,00 platbu - I. globální grant v oblasti podpory 1.3, UZ 33012-10. souhrnná žádost o platbu - I. globální grant v oblasti podpory 3.2 OP VK 0037 440/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 37 - dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - 553 262,52 Svobodný stát Bavorsko 2007 - - projekt Technická pomoc ČR (kód 85) - Plzeňský kraj 0038 441/13 Rada 6 773 920,11 6 773 920,11 0,00 Rozpočtové opatření č. 38 - dotace MŠMT - UZ 33030 - II. globální granty v oblastech podpory 1.1, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozpočtové opatření č. 39 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u 0039 442/13 Rada 0,00 0,00 13 835 075,35 p.o. - UZ 33030, UZ 33012 Rozpočtové opatření č. 40 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekty Technické pomoci 0040 443/13 Rada 6 289 632,44 6 289 632,44 0,00 OP VK v oblastech podpory 5.1, 5.2, 5.3-2. etapa Odbor ekonomický 3 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 41 - Školství a tělovýchova - dotace MPSV - UZ 13233, 0041 444/13 Rada 1 498 869,76 1 498 869,76 0,00 navýšení finančních vztahů u p.o. - projekt z OP LZZ "Krok do života 1" Rozpočtové opatření č. 42 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 0042 445/13 Rada 0,00 0,00 88 052 000,00 Doprava, změna závazných ukazatelů 0043 446/13 Rada 3 159 000,00 3 159 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 43 - dotace MV - UZ 14004 0044 447/13 Rada 2 097 619,00 2 097 619,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MŠMT - UZ 33457 0045 448/13 Rada 0,00 0,00 7 910 000,00 Rozpočtové opatření č. 45 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava 0046 449/13 Rada 0,00 7 513 120,80 1 525,00 Rozpočtové opatření č. 46 - navýšení výdajů v oblasti IT a v obl. VS - OIT z prostředků uložených v RF PK (určených pro OIT a OSV) a přesun z OSV do oblasti VS - OIT 0047 450/13 Rada 0,00 16 172 337,00 Rozpočtové opatření č. 47 - navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků 0,00 uložených v Rezervním fondu PK (určených pro oblasti Majetek), navýšení závazných ukazatelů 0048 451/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 48 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 184 920,00 ukazatelů 0049 452/13 Rada 76 230,00 76 230,00 Rozpočtové opatření č. 49 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - 240 790,00 Regiontour, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch 0050 453/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 50 - Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální 19 984 550,00 věci, přesun v rámci oblasti Majetek - projekty IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa", "Transformace DOZP Stod - II. etapa" 0051 454/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 51 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 72 000,00 prostředí 0052 455/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 52 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 130 120,00 13307 0053 456/13 Rada 29 988 252,00 29 988 252,00 Rozpočtové opatření č. 53 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt z OP LZZ "Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji" Odbor ekonomický 4 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0054 457/13 Rada 0,00 0,00 30 000,00 Rozpočtové opatření č. 54 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé 0055 458/13 Rada 0,00 0,00 50 000,00 Rozpočtové opatření č. 55 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce rozpočtu Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele 0056 459/13 Rada 220 113,00 220 113,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 56 - dotace MF - UZ 98278 0057 460/13 Rada 3 841 000,00 3 841 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 57 - dotace MŠMT - UZ 33354 0058 461/13 Rada 360 691,90 360 691,90 0,00 Rozpočtové opatření č. 58 - dotace MF - UZ 98335 22.04. 0059 546/13 Rada 0,00 0,00 6 762 114,00 Rozpočtové opatření č. 59 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, navýšení závazných ukazatelů u p. o. 0060 547/13 Rada 52 862,00 52 862,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 60 - dotace MF - UZ 98278 0061 548/13 Rada 883 514,80 883 514,80 0,00 Rozpočtové opatření č. 61 - dotace MŠMT - UZ 33031, UZ 33025 0062 549/13 Rada 0,00 0,00 60 000,00 Rozpočtové opatření č. 62 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazného ukazatele 0063 550/13 Rada 15 000,00 15 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 63 - dotace MF - UZ 98074 0064 551/13 Rada 0,00 0,00 572 662,00 Rozpočtové opatření č. 64 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí 0065 552/13 Rada 4 220 197 000,00 4 220 197 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 65 - dotace MŠMT - UZ 33353, UZ 33155 Rozpočtové opatření č. 66 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna závazných 0066 553/13 Rada 0,00 0,00 2 336 000,00 ukazatelů 0067 554/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 67 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 399 615 000,00 Doprava, změna závazných ukazatelů 0068 555/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 68 - přesun z obl. Individuální projekty do oblastí FPEU a 58 849 299,00 ŠMS, správce rozpočtu Školství a přesun v rámci oblasti ŠMS, správce rozpočtu Školství, změny záv. ukazatelů - projekty spolufinancované z EU Odbor ekonomický 5 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 69 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů 0069 556/13 Rada 7 588 160,00 7 588 160,00 0,00 právnických osob za rok 2012 0070 557/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 70 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální 54 085 267,00 projekty do oblasti Informatika 0071 558/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 71 - Přesun z oblasti Bezpečný kraj do oblasti Školství a 215 000,00 tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení závazného ukazatele 0072 559/13 Rada 0,00 0,00 2 706 394,96 Rozpočtové opatření č. 72 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 3.2 0073 560/13 Rada 0,00 0,00 5 632 775,00 0074 561/13 Rada 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 73 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Rozpočtové opatření č. 74 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 0075 562/13 Rada 320 000,00 320 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 75 - dotace MK - UZ 34070 Rozpočtové opatření č. 76 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba 20.05. 0076 659/13 Rada 0,00 0,00 1 201 316,87 silnic Plzeňského kraje 0077 660/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 77 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 2 122 000,00 Školství a tělovýchova, změna zavazných ukazatelů 0078 661/13 Rada 15 690,03 15 690,03 Rozpočtové opatření č. 78 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK SPŠ dopravní, 0,00 Plzeň 0079 662/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 79 - ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové 2 258 000,00 oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací 0080 663/13 Rada 60 000,00 60 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 80 - dotace MK - UZ 34070 Rozpočtové opatření č. 81 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt OPLZZ "Podpora 0081 664/13 Rada 4 014 825,00 4 014 825,00 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa" Rozpočtové opatření č. 82 - Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek - 0082 665/13 Rada 0,00 0,00 527 721,00 projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I. etapa" Odbor ekonomický 6 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0083 666/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 83 - dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - 329 612,96 Svobodný stát Bavorsko 2007 - - projekt Technická pomoc ČR (kód 86) - Plzeňský kraj 0084 667/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 84 - přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti 313 000,00 Majetek, přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů 0085 668/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 85 - dotace MPSV - projekt IOP "Transformace DOZP Stod - I. 140 980,00 etapa" 0086 669/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 86 - ŽP - Ekologické projekty, V přírodě s přírodou - navýšení 195 000,00 závazných ukazatelů u p. o. 0087 670/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 87 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 113 400,00 13307 17.06. 0088 792/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 88 - Přesun finančních prostředků v rámci oblasti 75 000,00 Zastupitelé, navýšení závazných ukazatelů 0089 793/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 89 - dotace z IOP - ICT služby technologického centra 527 552,00 Plzeňského kraje - část I, III, IV a V 0090 794/13 Rada 250 000,00 250 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 90 - dotace od Úřadu vlády ČR - ÚZ 04001 0091 795/13 Rada 209 277,90 209 277,90 209 277,90 Rozpočtové opatření č. 91 - dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP 0092 796/13 Rada 7 891 331,60 7 891 331,60 0,00 Rozpočtové opatření č. 92 - dotace MŠMT - UZ 33031 Rozpočtové opatření č. 93 - ŠMS - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové 0093 797/13 Rada 0,00 0,00 65 000,00 oblasti Školství a Tělovýchova, navýšení závazného ukazatele 0094 798/13 Rada 428 000,00 428 000,00 Rozpočtové opatření č. 94 - dotace MV - UZ 14018 - projekty Informovaný senior 0,00 II. a "Prevence předlužení obyvatel PK" 0095 799/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 95 - dotace MV - projekt OPLZZ Personální strategie - 341 312,65 efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje 0096 800/13 Rada 0,00 0,00 1 188 698,24 Rozpočtové opatření č. 96 - dotace z Komunitárního programu - projekt SEED 0097 801/13 Rada 305 465,00 305 465,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 97 - dotace MŠMT - UZ 33122, UZ 33163, UZ 33192 Odbor ekonomický 7 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0098 802/13 Rada 12 450 802,92 13 588 533,65 0,00 Rozpočtové opatření č. 98 - Finanční vypořádání za rok 2012 0099 803/13 Rada 0,00 0,00 13 174 000,00 Rozpočtové opatření č. 99 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - PSOV - neinvestiční dotace 0100 804/13 Rada 193 071,00 193 071,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 100 - dotace MF - UZ 98278 0101 805/13 Rada 0,00 0,00 500 000,00 Rozpočtové opatření č. 101 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 0102 806/13 Rada 1 024 000,00 1 024 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 102 - dotace MK - UZ 34053, 34070, 34544 Rozpočtové opatření č. 103 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 0103 807/13 Rada 0,00 0,00 1 125 000,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 104 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce 0104 808/13 Rada 0,00 0,00 2 759 121,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU 0105 809/13 Rada 650 000,00 650 000,00 Rozpočtové opatření č. 105 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní 0,00 gymnázium, Plzeň, Táborská 28 0106 810/13 Rada 103 144,87 103 144,87 0,00 Rozpočtové opatření č. 106 - dotace MF - UZ 98297 Rozpočtové opatření č. 107 - Zdravotnictví - navýšení závazného ukazatele u ZZS PK, 0107 811/13 Rada 0,00 0,00 20 000,00 p.o. 0108 812/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 108 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 105 040,00 13307 0109 813/13 Rada 5 726 870,00 5 726 870,00 Rozpočtové opatření č. 109 - dotace MZ - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u 0,00 ZZS PK, p.o. 0110 814/13 Rada 15 262 530,71 15 262 530,71 0,00 0111 815/13 Rada 1 111 500,00 1 111 500,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 110 - dotace MŠMT - UZ 33012-11. SŽOP - globální grant 3.2 OPVK; UZ 33030, UZ 33926-4. SŽOP - II. globální granty 1.1, 1.2, 1.3 OPVK Rozpočtové opatření č. 111 - Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných ukazatelů u PO kraje Odbor ekonomický 8 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 112 - Přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Krizové 0112 816/13 Rada 0,00 0,00 2 000 000,00 řízení a IZS - Dotace obcím na řešení povodně v červnu 15.07. 0113 892/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 113 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat 62 618 865,67 Rokycany - Hrádek, úsek 1 a Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek 0114 893/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 114 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 62 338 365,67 údržba silnic Plzeňského kraje 0115 894/13 Rada 409 478,17 409 478,17 0,00 Rozpočtové opatření č. 115 - dotace MF - UZ 98335 0116 895/13 Rada 6 148 846,80 6 148 846,80 0,00 Rozpočtové opatření č. 116 - dotace MŠMT - UZ 33031 0117 896/13 Rada 579 600,80 579 600,80 0,00 Rozpočtové opatření č. 117 - dotace MŠMT - UZ 33123 0118 897/13 Rada 0,00 0,00 60 000,00 Rozpočtové opatření č. 118 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Zdravotnictví, správce rozpočtu ZDR do oblasti Vnitřní správa ZDR, správce rozpočtu ZDR 0119 898/13 Rada 15 000,00 15 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 119 - dotace MF - UZ 98074 Rozpočtové opatření č. 120 - přesun v rámci oblasti Výstavba Klatovské nemocnice - 0120 899/13 Rada 0,00 0,00 260 500,00 od r. 2010 0121 900/13 Rada 31 217 105,32 31 217 105,32 Rozpočtové opatření č. 121 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Most ev.č. 192-03 3 338 051,03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace 0122 901/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 122 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 2 826 064,42 údržba silnic Plzeňského kraje 0123 902/13 Rada 23 270 000,00 23 270 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 123 - dotace MŠMT - UZ 33155 Rozpočtové opatření č. 124 - dotace MK - UZ 34053 0124 903/13 Rada 47 000,00 47 000,00 0,00 Dotace MK - UZ 34053 Rozpočtové opatření č. 125 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 0125 904/13 Rada 0,00 0,00 1 450 000,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů 0126 905/13 Rada 0,00 0,00 200 000,00 Rozpočtové opatření č. 126 - Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví Odbor ekonomický 9 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 127 - dotace MV - UZ 14004, dotace MF - UZ 98011 a přesun 0127 906/13 Rada 10 265 000,00 10 265 000,00 2 000 000,00 z oblasti Krizové řízení a IZS do oblasti Regionální rozvoj Rozpočtové opatření č. 128 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna 0128 907/13 Rada 0,00 0,00 16 000 000,00 závazného ukazatele 0129 908/13 Rada 0,00 13 099 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 129 - rozdělení disponibilního zůstatku r. 2012 0130 909/13 Rada 0,00 0,00 9 131 201,00 0131 910/13 Rada 0,00 0,00 2 761 005,52 Rozpočtové opatření č. 130 - přesun z oblasti Školství a tělovýchova do oblasti Majetek, přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 131 - Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o. - projekty z I. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, 3.2 Rozpočtové opatření č. 132 - Školství a tělovýchova - navýšení fin. vztahů u p.o. - 0132 911/13 Rada 0,00 0,00 5 932 282,25 projekty z II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 0133 912/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 133 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 220 560,00 13307 0134 913/13 Rada 20 865 368,15 20 865 368,15 Rozpočtové opatření č. 134 - dotace MŠMT - UZ 33012-12. souhrnná žádost o 0,00 platbu - I. GG 3.2 OP VK, UZ 33030-5. a 6. souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK 19.08. 0135 987/13 Rada 3 847 000,00 3 847 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 135 - dotace MZe - UZ 29517 0136 988/13 Rada 0,00 0,00 130 000,00 Rozpočtové opatření č. 136 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé 0137 989/13 Rada 6 185 879,20 6 185 879,20 0,00 Rozpočtové opatření č. 137- dotace MŠMT - UZ 33031 0138 990/13 Rada 400 000,00 400 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 138 - dotace MK - UZ 34002 0139 991/13 Rada 0,00 0,00 255 245,00 Rozpočtové opatření č. 139 - dotace z Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007-, Výstava českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji Odbor ekonomický 10 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0140 992/13 Rada 293 468,00 293 468,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 140 - dotace MŠMT - UZ 33018 0141 993/13 Rada 160 000,00 160 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 141 - dotace MŠMT - UZ 33040 Rozpočtové opatření č. 142 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna 0142 994/13 Rada 0,00 0,00 1 315 000,00 závazných ukazatelů 0143 995/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 143 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 1 114 582,56 prostředí 0144 996/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 144 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/201 Manětín - 9 337 425,86 průtah 0145 997/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 145 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 9 174 225,86 údržba silnic Plzeňského kraje 0146 998/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 146 - Zdravotnictví - přesun v rámci oblasti Zdravotnictví, 1 010 647,00 snížení závazného ukazatele ZZS PK, p.o. 0147 999/13 Rada 21 601 293,23 21 601 293,23 Rozpočtové opatření č. 147 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt z OP LZZ Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji 0148 1000/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 148 - Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti 122 520,00 Individuální projekty do oblasti Sociální věci - projekt z IOP Transformace DOZP 0149 1001/13 Rada 6 000 000,00 6 000 000,00 Rozpočtové opatření č. 149 - dotace MPSV - UZ 13307 a navýšení finančních vztahů 0,00 u p.o. 0150 1002/13 Rada 30 431,00 30 431,00 Rozpočtové opatření č. 150 - Navýšení příjmů a výdajů - Finanční dar obci Kunějovice 0,00 na odstranění a zmírnění následků povodní a rozhodnutí o účelu k použití nevyužitého čistého výtěžku veřejné sbírky obce Šťáhlavy 0151 1003/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 151 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh 80 041 029,97 Domažlická - Křimická v Plzni 0152 1004/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 152 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 80 041 029,97 údržba silnic Plzeňského kraje 0153 1005/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 153 - ŠMS - přesun finančních prostředků v rámci oblasti 1 820 000,00 Školství a tělovýchova, změna závazných ukazatelů 0154 1006/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 154 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura 1 579 920,00 a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch a přesuny v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Odbor ekonomický 11 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 155 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 0155 1007/13 Rada 0,00 0,00 11 347 881,20 ukazatelů Rozpočtové opatření č. 156 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství 0156 1008/13 Rada 0,00 0,00 3 325 000,00 a tělovýchova, správce rozpočtu Školství, navýšení záv. ukazatele - projekt spolufinancovaný z EU 0157 1009/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 157 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna 516 000,00 závazných ukazatelů 0158 1010/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 158 - Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 12 500,00 Majetek - projekt IOP Transformace DOZP Stod - I. etapa 0159 1011/13 Rada 0,00 100 000 000,00 197 535 000,00 Rozpočtové opatření č. 159 - Navýšení výdajové části rozpočtu PK v oblasti Individuální projekty, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů 26.08. 0160 1119/13 Rada 378 000,00 378 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 160 - dotace MK - UZ 34057 0161 1120/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 161 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/0228 Přeložka 21 754 178,54 Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) a III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce 0162 1121/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 162 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 21 089 702,65 údržba silnic Plzeňského kraje 23.09. 0163 1137/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 163 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Rekonstrukce II/196 103 398 560,05 Meclov, Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice a Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň - sever - Bor 0164 1138/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 164 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 103 177 135,10 údržba silnic Plzeňského kraje 0165 1139/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 165 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Muzeum Šumavy - 3 974 260,46 přístavba, nástavba a stavební úpravy 0166 1140/13 Rada 84 198,00 84 198,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 166 - dotace MF - UZ 98297 0167 1141/13 Rada 135 172 000,00 135 172 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 167 - dotace MD - UZ 27355 - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy Odbor ekonomický 12 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0168 1142/13 Rada 2 423 204,00 2 423 204,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 168 - dotace MŠMT - UZ 33031 0169 1143/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 169 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce 9 898 130,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU 0170 1144/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 170 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum 3 974 260,46 Šumavy Sušice 0171 1145/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 171 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce 121 000,00 rozpočtu Cestovní ruch 0172 1146/13 Rada 19 764 530,00 19 764 530,00 Rozpočtové opatření č. 172 - dotace MPSV - projekt IOP Transformace DOZP Stod - 164 483,00 II. etapa - 1. ŽoP 0173 1147/13 Rada - 77 092 503,50-78 692 503,50 0,00 Rozpočtové opatření č. 173 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č. 174 - Tělovýchova - Talent - navýšení závazných 0174 1148/13 Rada 0,00 0,00 258 000,00 ukazatelů u p. o. 0175 1149/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 175 - Přesun v rámci oblasti Regionální rozvoj - havarijní 5 160 000,00 stavy a naléhavé potřeby - investiční dotace 0176 1150/13 Rada 1 475 800,07 1 475 800,07 Rozpočtové opatření č. 176 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekt Technická pomoc 0,00 OP VK oblast podpory 5.1-2. etapa - 2. ŽoP 0177 1151/13 Rada 112 120,00 112 120,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 177 - dotace MMR - UZ 17007, 17883 0178 1152/13 Rada 3 133 674,19 3 133 674,19 0,00 Rozpočtové opatření č. 178 - dotace MŠMT - UZ 33030-7. souhrnné žádosti o platbu - II. GG 1.1, 1.2, 1.3 OP VK 0179 1153/13 Rada 156 000,00 156 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 179 - dotace MPO - UZ 22003 - Program EFEKT 0180 1154/13 Rada - 173 684,41-173 684,41 0,00 Rozpočtové opatření č. 180 - vratka dotace MF - UZ 98008 0181 1155/13 Rada 0,00 0,00 10 557 500,00 0182 1156/13 Rada 0,00 0,00 13 647 511,00 Rozpočtové opatření č. 181 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika, přesun v rámci oblasti Informatika Rozpočtové opatření č. 182 - přesun v rámci oblasti Majetek, přesun z oblasti Majetek do oblasti Individuální projekty, změna závazných ukazatelů Odbor ekonomický 13 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0183 1157/13 Rada 0,00 0,00 634 000,00 Rozpočtové opatření č. 183 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova 0184 1158/13 Rada 1 518 773,00 1 518 773,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 184 - dotace MF - UZ 98278 0185 1159/13 Rada - 11 141 566,35-11 141 566,35 0,00 Rozpočtové opatření č. 185 - vratka dotace MŠMT - UZ 33006 Rozpočtové opatření č. 186 - DSH - přesun v rámci oblasti Doprava, změna 0186 1160/13 Rada 0,00 0,00 240 000,00 závazného ukazatele 0187 1161/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 187 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných 37 162 000,00 ukazatelů 0188 1162/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 188 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 036 240,00 13307 0189 1163/13 Rada 394 301,57 394 301,57 0,00 Rozpočtové opatření č. 189 - dotace MF - UZ 98335 Rozpočtové opatření č. 190 - dotace MŠMT - UZ 33019, 33910 - OPVK - Podpora 0190 1164/13 Rada 9 593 849,00 9 593 849,00 0,00 technického a přírodovědného vzdělávání v PK 21.10. 0191 1226/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Stálá muzejní 1 268 318,26 expozice Příroda pro budoucnost 0192 1227/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 192 - dotace z IOP - UZ 17871, UZ 17003 a dotace z 955 881,91 Dispozičního fondu Cíl 3 - Svobodný stát Bavorsko 2007- - projekt Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj - Dolní Bavorsko 0193 1228/13 Rada 6 741 227,64 6 741 227,64 Rozpočtové opatření č. 193 - dotace MŠMT - UZ 33012-13. a 14. SŽOP - globální 0,00 grant 3.2 OPVK 0194 1229/13 Rada 100 000,00 100 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 194 - dotace MF - UZ 98071 0195 1230/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z rozpočtové oblasti ODSH do rozpočtové 200 000,00 oblasti Vnitřní správa OVVŽÚ, navýšení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace 0196 1231/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 196 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u 6 422 208,80 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Odbor ekonomický 14 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0197 1232/13 Rada 7 708 664,00 7 708 664,00 Rozpočtové opatření č. 197 - dotace MPSV - UZ 13 233, UZ 13 307; navýšení 500 000,00 finančních vztahů u p.o. - UZ 13307; přesun v rámci oblasti Soc. věci, změna závazných ukazatelů 0198 1233/13 Rada 17 722 337,00 17 722 337,00 Rozpočtové opatření č. 198 - dotace MV - UZ 14022 - Neinvestiční transfery krajům 0,00 a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním 0199 1234/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 199 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum Dr. 1 268 318,26 Bohuslava Horáka v Rokycanech 0200 1235/13 Rada 1 445 770,40 1 445 770,40 0,00 Rozpočtové opatření č. 200 - dotace MŠMT - UZ 33031, UZ 33044, UZ 33192 0201 1236/13 Rada 19 662,00 19 662,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 201 - dotace MF - UZ 98278 0202 1237/13 Rada 0,00 0,00 535 000,00 Rozpočtové opatření č. 202 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova 0203 1238/13 Rada 78 947,00 78 947,00 352 789,00 Rozpočtové opatření č. 203 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných ukazatelů, uložení odvodu SOU Domažlice 0204 1239/13 Rada 0,00 0,00 270 000,00 Rozpočtové opatření č. 204 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé 0205 1240/13 Rada 0,00 0,00 25 333 526,67 0206 1241/13 Rada 0,00 0,00 23 699 103,64 Rozpočtové opatření č. 205 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE v Plzni Rozpočtové opatření č. 206 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Rozpočtové opatření č. 207 - Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové 18.11. 0207 1337/13 Rada 0,00 0,00 2 788 000,00 oblasti Bezpečný kraj - investiční dotace městům a obcím PK 0208 1338/13 Rada 0,00 75 460 837,93 Rozpočtové opatření č. 208 - Zdravotnictví - přesun finančních prostředků z 0,00 Rezervního fondu PK do oblasti Zdravotnictví - SOHZ 0209 1339/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 209 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 1 044 240,00 13307 0210 1340/13 Rada 122 000,00 122 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 210 - dotace MK - UZ 34053, 34544 0211 1341/13 Rada 453 146,40 453 146,40 0,00 Rozpočtové opatření č. 211 - dotace MŠMT - UZ 33123 Odbor ekonomický 15 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) 0216 1346/13 Rada 4 327 147,85 4 327 147,85 0,00 OPVK Poznámka Rozpočtové opatření č. 212 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti 0212 1342/13 Rada 0,00 0,00 200 000,00 Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé 0213 1343/13 Rada 9 259 608,96 9 259 608,96 Rozpočtové opatření č. 213 - dotace z OP ŽP - Zlepšení systému povodňové služby v 0,00 PK 0214 1344/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 214 - Krizové řízení a IZS - navýšení finančního vztahu u SÚS 191 451,35 PK - UZ 98011 - Povodně 0215 1345/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 215 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 600 460,50 prostředí Rozpočtové opatření č. 216 - dotace MŠMT - UZ 33030-8. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1, 1.2 OP VK a UZ 33012-15. souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 Rozpočtové opatření č. 217 - přesun finančních prostředků z oblasti Sociální věci do oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Sociální věci, z oblasti Zdravotnictví do 0217 1347/13 Rada 0,00 0,00 18 000,00 oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu Zdravotnictví 0218 1348/13 Rada 182 708,95 182 708,95 0,00 Rozpočtové opatření č. 218 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekty Technické pomoci OP VK v oblastech podpory 5.2, 5.3-2. etapa 0219 1349/13 Rada 810 566,00 810 566,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 219 - dotace MŠMT - UZ 33034 Rozpočtové opatření č. 220 - Navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných 0220 1350/13 Rada 30 000,00 30 000,00 0,00 ukazatelů u PO kraje 0221 1351/13 Rada 23 306 278,20 23 306 278,20 Rozpočtové opatření č. 221 - Navýšení příjmů a výdajů - Klatovská nemocnice a.s. - 0,00 SOHZ 0222 1352/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 222 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Dům dětí a 267 673,89 mládeže, Horažďovice, Zámek 11 0223 1353/13 Rada 334 455,65 334 455,65 Rozpočtové opatření č. 223 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a 0,00 Střední odborná škola, Plasy 0224 1354/13 Rada 6 365 000,00 6 365 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 224 - dotace MV - UZ 14004 0225 1355/13 Rada 0,00 0,00 618 000,00 Rozpočtové opatření č. 225 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů 0226 1356/13 Rada 205 962,00 205 962,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 226 - dotace MF - UZ 98278 Odbor ekonomický 16 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0227 1357/13 Rada 0,00 0,00 244 703,20 Rozpočtové opatření č. 227 - Kultura - přesuny, navýšení závazných ukazatelů u p. o. 0228 1358/13 Rada 0,00 0,00 1 172 000,00 Rozpočtové opatření č. 228 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova 0229 1359/13 Rada - 71 400 000,00-71 400 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 229 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK Rozpočtové opatření č. 230 přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti 0230 1360/13 Rada 0,00 0,00 2 509 424,52 Informatika do rozpočtové oblasti Doprava a Vnitřní správa, OIT Rozpočtové opatření č. 231 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 0231 1361/13 Rada 0,00 0,00 445 200,00 ukazatelů 0232 1362/13 Rada 24 421 418,00 24 421 418,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 232 - dotace MŠMT - UZ 33155 a UZ 33046 Rozpočtové opatření č. 233 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt z OP LZZ Podpora 0233 1363/13 Rada 27 431 966,15 27 431 966,15 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji Rozpočtové opatření č. 234 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce 0234 1364/13 Rada 0,00 0,00 3 904 859,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje - projekty spolufinancované z EU 0235 1365/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 235 - dotace MV ČR - projekt z Operačního programu Lidské 228 650,09 zdroje a zaměstnanost - Školicí středisko Plzeňského kraje - EU 16.12. 0236 1454/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 236 - dotace z Programu přeshraniční Spoluprolupráce Cíl 3 579 953,79 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007- - projekt PK a Horní Falc - evropští sousedé 0237 1455/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 237 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní 1 150 779,00 prostředí 0238 1456/13 Rada 22 096 343,14 22 096 343,14 Rozpočtové opatření č. 238 - dotace MŠMT - UZ 33030-9. - 11. souhrnná žádost o 0,00 platbu - II. GG 1.1 OP VK, 9. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, 8.- 9. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ 33012-16. - 17. souhrnná žádost o 0239 1457/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 239 - dotace z IOP - Digitální mapa veřejné správy 123 085,00 Plzeňského kraje - část II. 0240 1458/13 Rada 132 758,86 132 758,86 0,00 Rozpočtové opatření č. 240 - dotace MŠMT - UZ 33215 a dotace MMR - UZ 17007 Odbor ekonomický 17 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 0241 1459/13 Rada 0,00 0,00 4 328 470,24 Rozpočtové opatření č. 241 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Zahrada otevřená - Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově 0242 1460/13 Rada 100 000,00 100 000,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 242 - dotace MZe - UZ 29517 0243 1461/13 Rada 0,00 0,00 44 531 676,35 0244 1462/13 Rada 0,00 0,00 44 181 476,42 Rozpočtové opatření č. 243 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice a Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa Rozpočtové opatření č. 244 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 0245 1463/13 Rada 66 672,40 66 672,40 0,00 Rozpočtové opatření č. 245 - dotace MF - UZ 98297 0246 1464/13 Rada 700 000,00 700 000,00 Rozpočtové opatření č. 246 - Navýšení příjmů a výdajů - přijaté finanční prostředky 0,00 za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 0247 1465/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 247 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Muzeum 4 251 468,62 Českého lesa v Tachově 0248 1466/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 248 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Gymnázium a 1 900 613,55 Střední odborná škola, Plasy 0249 1467/13 Rada 904 087,44 904 087,44 Rozpočtové opatření č. 249 - dotace z OP ŽP - Péče o luční společenstva ve zvláště 149 749,44 chráněných územích PK a o evropsky významné lokality PK, přesun z oblasti ŽP do oblasti IP 0250 1468/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 250 - přesun z oblasti Fondy a programy EU do oblasti 70 750,00 Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura - výstava Šumava - Zelená střecha Evropy 0251 1469/13 Rada 8 112 114,00 8 112 114,00 Rozpočtové opatření č. 251 - dotace MPSV - UZ 13233 - projekt OPLZZ Podpora 0,00 sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa 0252 1470/13 Rada 1 734 472,00 1 734 472,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 252 - dotace MF ČR - UZ 98861 0253 1471/13 Rada 0,00 0,00 551 527,22 Rozpočtové opatření č. 253 - přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova Odbor ekonomický 18 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka Rozpočtové opatření č. 254 - Přesun z oblasti Bezpečný kraj a z oblasti Zastupitelé do 0254 1472/13 Rada 0,00 0,00 77 501,00 oblasti Školství a tělovýchova, navýšení závazných ukazatelů Rozpočtové opatření č. 255 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, 0255 1473/13 Rada 0,00 0,00 1 172 767,50 Oselce 1 0256 1474/13 Rada 0,00 0,00 984 312,51 Rozpočtové opatření č. 256 - přesun oblasti Ostatní financování do oblasti Životní prostředí - projekt Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze 0257 1475/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 257 - Přesun FP z rozp. obl. Individuální projekty do obl. 340 000,00 Sociální věci - projekty z IOP - Transformace DOZP Stod - I. etapa a II. etapa, přesun v rámci obl. Sociální věci, navýšení závazného ukazatele 0258 1476/13 Rada 9 963 073,85 9 963 073,85 Rozpočtové opatření č. 258 - dotace z OP ŽP - Sanace kontaminovaného území Plzeň 502 815,40 - Libušín, Sanace kontaminovaného území Koloveč 0259 1477/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 259 - přesun v rámci oblasti Majetek, navýšení závazných 4 964 581,10 ukazatelů 0260 1478/13 Rada 19 187 699,00 19 187 699,00 Rozpočtové opatření č. 260 - dotace MŠMT - UZ 33019, 33910 - OPVK - Podpora 0,00 technického a přírodovědného vzdělávání v PK 0261 1479/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 261 - Přesun v rámci oblasti Školství a tělovýchova, správce 2 371 561,00 rozpočtu Školství - změny závazných ukazatelů u školských PO kraje 0262 1480/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 262 přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti 215 000,00 Vnitřní správa OIT 0263 1481/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 263 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p. o. - UZ 2 252 640,00 13307 0264 1482/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 264 - DSH - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti 66 550,00 Doprava, změna závazného ukazatele 0265 1483/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 265 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - III/11724 Obchvat 52 507 933,17 Rokycany - Hrádek, úsek 1 0266 1484/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 266 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 52 456 933,17 údržba silnic Plzeňského kraje 0267 1485/13 Rada 412 598,66 412 598,66 0,00 Rozpočtové opatření č. 267 - dotace MF - UZ 98297, UZ 98335 Odbor ekonomický 19 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) Poznámka 30.12. 0268 1556/13 Rada 4 117 091,08 4 117 091,08 Rozpočtové opatření č. 268 - dotace MŠMT - UZ 33030-12. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.1 OP VK, 10. souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.2 OP VK, 10. 0,00 souhrnná žádost o platbu - II. GG 1.3 OP VK a UZ 33012-18. souhrnná žádost o platbu - globální grant 3.2 OP VK Rozpočtové opatření č. 269 - dotace MŠMT - UZ 33007 - projekty Technické pomoci 0269 1557/13 Rada 7 459,89 7 459,89 0,00 OP VK v oblastech podpory 5.3-2. etapa 0270 1558/13 Rada 112 362,00 112 362,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 270 - dotace MF - UZ 98278 Rozpočtové opatření č. 271 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Městský okruh 0271 1559/13 Rada 0,00 0,00 180 972 867,91 Domažlická - Křimická v Plzni Rozpočtové opatření č. 272 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 0272 1560/13 Rada 0,00 0,00 180 972 867,91 údržba silnic Plzeňského kraje 0273 1561/13 Rada 25 607,56 25 607,56 0,00 Rozpočtové opatření č. 273 - dotace MMR - UZ 17007 0274 1562/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 274 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Víceúčelový objekt 21 148 193,50 pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech vzdělání - Střední škola Horní Bříza 0275 1563/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 275 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Střední škola, 21 060 503,50 Horní Bříza, U Klubu 302 0276 1564/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 276 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - Do Plzeňského kraje 37 234 332,95 za přírodou, tradicemi a gastronomií, Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy, Pohledy do minulosti PK 0277 1565/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 277 a uložení odvodu p. o. Muzeum Šumavy Sušice a 28 942 051,33 Západočeské muzeum v Plzni 0278 1566/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 278 - dotace z ROP NUTS II Jihozápad - II/230 Nepomuk - 80 073 702,99 Přeštice 0279 1567/13 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 279 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a 80 021 763,74 údržba silnic Plzeňského kraje 0280 1568/13 Rada 55 094,00 55 094,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 280 - dotace MŽP - UZ 15091 Odbor ekonomický 20 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 1 Seznam rozpočtových opatření Období Datum změny Číslo opatření Číslo usnesení Schvalovatel Částka příjem (v Kč) Částka výdaj (v Kč) Přesun (v Kč) 0281 1569/13 Rada 0,00 0,00 140 000,00 Poznámka Rozpočtové opatření č. 281 - přesun v rámci oblasti Krizové řízení a IZS - dotace z dotačního programu Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou 31.12. 0282 1586/14 Rada - 3 560 885,94-3 560 885,94 0,00 Rozpočtové opatření č. 282 - vratky dotací MV - UZ 14004, MZE - UZ 29517 a MŠMT - UZ 33025, UZ 33163, UZ 33457 a finanční vypořádání dotací z MŠMT - UZ 33123 0283 1587/14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 283 - Dotace MVČR (ÚZ 14021) - projekt SEED; přesun fin. 2 420 503,07 prostředků z oblasti Vnitřní správa - IT a z oblasti Vnitřní správa - VVŽÚ do oblasti Informatika, přesun v rámci OIT, přesun v rámci Vnitřní správa - IT 0284 1588/14 Rada 289 000 000,00 289 000 000,00 Rozpočtové opatření č. 284 - čerpání a splátka revolvingového úvěru u 0,00 Raiffeisenbank a.s. *) 0285 1589/14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 285 - dotace MPSV - projekt IOP Transformace DOZP Stod - 216 197,00 I. etapa 0286 1590/14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 286 - přesun z rozpočtové oblasti OVVŽÚ do rozpočtové 460 540,00 oblasti Vnitřní správa ODSH, snížení závazného ukazatele pro Centrální nákup, příspěvková organizace 0287 1591/14 Rada 0,00 0,00 Rozpočtové opatření č. 287 - Školství a tělovýchova - navýšení finančních vztahů u 10 824 104,05 p.o. - projekty ze II. globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a projekty z I. globálního grantu v oblasti podpory 3.2 0288 1592/14 Rada 588 341,00 588 341,00 Rozpočtové opatření č. 288 - Sociální věci - projekt IOP Transformace DOZP Stod - I. 0,00 a II. etapa - ISPROFIN k 31. 12. 0289 1593/14 Rada 0,00 0,00 461 060,84 Rozpočtové opatření č. 289 - přesun v rámci rozpočtu PK Celkový součet 4 991 738 892,61 5 379 241 155,94 2 901 005 153,25 *) RO se týká rozpočtových položek 8113, 8114 Odbor ekonomický 21 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 2 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období Účelový znak Pol. Název účelového znaku Částka dotace Čerpání % plnění Poskytovatel 04001 4116 Podpora koordinátorů romských poradců 250 000,00 248 335,00 99,33% ÚV ČR 13003 4116 IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV 845 221,00 959 291,00 - MPSV 13233 4116 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 93 355 984,14 62 329 399,23 66,77% MPSV 13307 4116 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 27 500 000,00 25 695 619,00 93,44% MPSV 13899 4216 IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV 21 219 124,00 20 766 071,16 97,86% MPSV 14004 4116 Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 6 361 000,00 6 361 000,00 100,00% MV 14012 4116 Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU 228 650,09 25 500,00 11,15% MV 14013 4116 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU 341 312,65 1 147 960,65 - MV 14018 4116 Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice 428 000,00 383 647,35 89,64% MV 14021 4116 CIP ICT PSP - popora informační společnosti 703 984,44 703 984,44 100,00% MV 14022 4116 Neinvestiční transfery krajům a hl.m.praze podle usnesení vlády k povodním 17 722 337,00 17 402 860,00 98,20% MV 14924 4216 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice 297 500,00 0,00 0,00% MV 15091 4116 Program péče o krajinu 55 094,00 55 094,00 100,00% MŽP 15309 4116 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č. 115 110 EU NIV 25 500,00 25 500,00 100,00% MŽP 15319 4116 Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č. 115 120 EU NIV 1 051 511,71 1 051 511,71 100,00% MŽP 15373 4116 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č. 115 240 SR NIV 581 438,28 553 721,90 95,23% MŽP 15374 4116 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č. 115 240 EU NIV 9 884 450,97 9 413 272,35 95,23% MŽP 15825 4216 Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní program č. 115 110 EU IV 8 719 686,24 8 719 686,24 100,00% MŽP 17003 4116 Integrovaný operační program program č. 117 110 EU NIV 1 546 614,00 2 389 679,65 - MMR 17007 4116 Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR 135 108,87 154 733,52 - MMR 17871 4216 Integrovaný operační program program č. 117 110 EU IV 35 018 453,00 28 340 274,96 80,93% MMR 17883 4216 Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117 410 - IV - SR 88 922,49 778 196,07 - MMR 22003 4116 Neinvestiční dotace - program č. 122140 - EFEKT - podpora úspor energie 156 000,00 156 000,00 100,00% MPO 27355 4116 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 135 172 000,00 135 172 000,00 100,00% MD 29005 4116 Úhrada nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK 27.12. (finanční 699,00 0,00 - MZE vypořádání) 29516 4216 Podpora investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona (Jedná se o vratku části dotace Města Klatovy, kterou město nevyčerpalo a převedlo na účet PK 6 316,20 0,00 - MZE 27.12. (finanční vypořádání) 29517 4216 Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) 3 945 606,06 3 945 606,06 100,00% MZE 33006 4116 Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání 0,00 13 157 282,28 - MŠMT 33007 4116 Technická pomoc OP VK 7 955 601,35 6 228 009,60 78,28% MŠMT 33012 4116 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice 28 849 043,44 36 828 485,40 - MŠMT 33018 4116 Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním 293 468,00 293 468,00 100,00% MŠMT 33019 4116 Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 19 550 053,31 17 763 349,22 90,86% MŠMT 33024 4116 Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí 181 086,00 181 086,00 100,00% MŠMT 33025 4116 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 314 306,00 314 306,00 100,00% MŠMT 33030 4116 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU 58 663 021,31 86 263 219,19 - MŠMT 33031 4116 OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám 26 436 710,40 26 436 710,40 100,00% MŠMT 33034 4116 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 810 566,00 810 566,00 100,00% MŠMT 33038 4116 Excelence středních škol 1 365 203,00 1 365 203,00 100,00% MŠMT 33040 4116 Podpora zavádění diagnostických nástrojů 160 000,00 160 000,00 100,00% MŠMT 33044 4116 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 340 383,00 340 383,00 100,00% MŠMT 33046 4116 Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 147 418,00 147 418,00 100,00% MŠMT 33122 4116 Program sociální prevence a prevence kriminality 79 800,00 79 800,00 100,00% MŠMT 33123 4116 OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU 1 703 020,20 1 703 020,20 100,00% MŠMT 33155 4116 Dotace pro soukromé školy 94 074 000,00 94 058 822,00 99,98% MŠMT 33163 4116 Program protidrogové politiky 27 095,00 27 095,00 100,00% MŠMT 33166 4116 Soutěže 1 896 000,00 1 896 000,00 100,00% MŠMT 33192 4116 Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 139 710,00 139 710,00 100,00% MŠMT 33215 4116 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 1 516 163,00 1 516 163,00 100,00% MŠMT 33353 4116 Přímé náklady na vzdělávání 4 196 767 000,00 4 196 765 755,25 100,00% MŠMT 33354 4116 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 4 952 400,00 4 952 400,00 100,00% MŠMT 33435 4116 Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 61 750,00 61 750,00 100,00% MŠMT 33457 4116 Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 1 943 354,00 1 943 354,00 100,00% MŠMT 33887 4216 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice 0,00 200 695,81 - MŠMT 33910 4216 Individuální projekt OP VK - investice - EU 9 231 494,69 9 231 494,69 100,00% MŠMT 33926 4216 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU 104 999,75 1 831 516,60 - MŠMT 34002 4116 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 400 000,00 400 000,00 100,00% MK 34053 4116 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice 703 000,00 703 000,00 100,00% MK 34057 4116 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny 378 000,00 378 000,00 100,00% MK 34070 4116 Kulturní aktivity 480 000,00 480 000,00 100,00% MK 34544 4216 Veřejné informační služby knihoven - investice 390 000,00 390 000,00 100,00% MK 35018 4116 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 5 726 870,00 5 726 869,09 100,00% MZDR 83001 4123 ROP RS Jihozápad - NIV - SR 900 377,73 236 655,57 26,28% RSJZ 83005 4123 ROP RS Jihozápad - NIV - EU 11 485 745,17 3 963 560,71 34,51% RSJZ 83501 4223 ROP RS Jihozápad - IV - SR 14 122 658,70 9 679 971,31 68,54% RSJZ 83505 4223 ROP RS Jihozápad - IV - EU 787 162 645,50 736 812 188,45 93,60% RSJZ 90001 4113 Operační program životní prostředí (2007-) - spolufinancování - NIV 63 353,63 63 353,63 100,00% SFŽP 90877 4213 Operační program životní prostředí (2007-) - spolufinancování - IV 512 922,72 512 922,72 100,00% SFŽP Odbor ekonomický 22 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 2 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje (v Kč) Období Účelový znak Pol. Název účelového znaku Částka dotace Čerpání % plnění Poskytovatel 98008 4111 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 86 315,59 86 315,59 100,00% MF 98011 4111 Povodně 10 000 000,00 9 979 866,00 99,80% MF 98071 4111 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 100 000,00 211 040,50 - MF 98074 4111 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 45 000,00 95 289,67 - MF 98278 4111 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 2 810 113,20 2 810 113,20 100,00% MF 98297 4111 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 347 243,48 347 243,48 100,00% MF 98335 4111 Účelové dotace krajům - TBC 1 551 941,50 1 551 941,50 100,00% MF 98861 4211 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi 1 734 472,00 1 734 472,00 100,00% MF Celkem 5 662 204 819,81 5 607 638 810,35 99,04% Seznam použitých zkratek: MK - Ministerstvo kultury ČR MZE - Ministerstvo zemědělství ČR MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR MF - Ministerstvo financí ČR MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MV - Ministerstvo vnitra ČR MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR MŽP - Ministerstvo životního prostředí ČR MD - Ministerstvo dopravy ČR MZDR - Ministerstvo zdravotnictví ČR SFŽP - Státní fond životního prostředí RSJZ - Region soudržnosti Jihozápad ÚV ČR - Úřad vlády ČR Odbor ekonomický 23 2.5.2014
* pozn. * pozn. Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 3 Vratky dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok (v Kč) UZ Text Nedočerpáno K využití v roce 2014 (jiných letech) Vratka dotace při FV 98011 Povodně 20 134,00 0,00 20 134,00 98071 Účelové dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -111 040,50 0,00 požadováno k úhradě od MF 1) 0,00 98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích -14 988,14 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0,00 98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích -11 782,56 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0,00 98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích -23 518,97 0,00 požadováno k úhradě od MF 2) 0,00 Celkem -141 196,17 0,00 20 134,00 Vratky dotací poskytnutých z ostatních kapitol SR, ze SFŽP, z RSJZ za rok (v Kč) UZ Text Nedočerpáno K využití v roce 2014 (jiných letech) Vratka dotace při FV 04001 Podpora koordinátorů romských poradců 1 665,00 0,00 1 665,00 13003 IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B-NIV -114 070,00 0,00 3) 0,00 13233 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 31 026 584,91 31 026 584,91 4) 0,00 13307 Transfery na st. příspěvek zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou péči 1 804 381,00 0,00 1 804 381,00 13899 IOP-služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B-IV 453 052,84 0,00 3) 0,00 14012 Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU 203 150,09 0,00 3) 0,00 14013 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU -806 648,00 0,00 3) 0,00 14018 Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - NIV 44 352,65 0,00 44 352,65 14022 Neinvestiční transfery krajům a hl.m.praze podle usnesení vlády k povodním 319 477,00 0,00 319 477,00 14924 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice 297 500,00 0,00 3) 0,00 15373 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č. 115 240 SR NIV 27 716,38 0,00 3) 0,00 15374 Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží program č. 115 240 EU NIV 471 178,62 0,00 3) 0,00 17003 Integrovaný operační program č. 117110 - EU - NIV -843 065,65 0,00 3) 0,00 17007 Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR -19 624,65 0,00 3) 0,00 17871 Integrovaný operační program č. 117110 - EU - IV 6 678 178,04 0,00 3) 0,00 17883 Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117 410 - IV - SR -689 273,58 0,00 3) 0,00 29005 Úhrada nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 699,00 0,00 5) 699,00 29516 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona 6 316,20 0,00 5) 6 316,20 33006 Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání -13 157 282,28 0,00 4) 0,00 33007 Technická pomoc OP VK 1 727 591,75 1 727 591,75 4) 0,00 33012 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice -7 979 441,96 0,00 4) 0,00 33019 Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU 1 786 704,09 1 786 704,09 4) 0,00 33030 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU -27 600 197,88 0,00 4) 0,00 33155 Dotace pro soukromé školy 15 178,00 0,00 15 178,00 33353 Přímé náklady na vzdělávání 1 244,75 0,00 1 244,75 33887 Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - investice -200 695,81 0,00 4) 0,00 33926 Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - investice - EU -1 726 516,85 0,00 4) 0,00 35018 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 0,91 0,00 0,91 83001 ROP RS Jihozápad - NIV - SR 663 722,16 0,00 3) 0,00 83005 ROP RS Jihozápad - NIV - EU 7 522 184,46 0,00 3) 0,00 83501 ROP RS Jihozápad - IV - SR 4 442 687,39 0,00 3) 0,00 83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU 50 350 457,05 0,00 3) 0,00 Celkem 54 707 205,63 34 540 880,75 2 193 314,51 Vratky celkem z účtů u ČNB 2 213 448,51 1) Pod ÚZ 98071 byla poskytnuta dotace na volby do Poslanecké sněmovny ParlamentuČR která byla přečerpaná o 111 040,50 Kč, o kteou bylo požádáno při finančním vypořádání za rok. 2) Pod UZ 98074 byly v roce poskytnuty Plzeňskému kraji tři samostatné dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí. Každá dotace byla poskytnuta na základě samostatného rozhodnutí, proto se vypořádání provádí odděleně. Částky Kč 14 988,14, Kč 11 782,56 a Kč 23 518,97 byly přečerpány - požadují se dokrýt ze státního rozpočtu při finančním vypořádání. 3) UZ 13003, 13899, 14012, 14013, 14924, 15373, 15374, 17003, 17007, 17871, 17883, UZ 83xxx byly výdaje nižší, u některých vyšší než obdržená dotace. Podle metodiky financování projektů v rámci Evropské unie kraj v první fázi uhradí veškeré výdaje projektu. Prostředky určené jako podíl EU, státního rozpočtu nebo SFŽP jsou mu dorovnány po ukončení projektu, popř. etapy projektu zpětně. 4) UZ 13233, UZ 33006, 33007, 33012, 33019, 33030, 33887,33926, 14013 se jedná o zálohové financování Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 5) Jedná se o vratku části dotace UZ 29005 a UZ 29516 od Města Klatovy, které město nedočerpalo a 27.12. převedlo na účet PK (finanční vypořádání ). Odbor ekonomický 24 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 4 Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období Finanční položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 789 490,00 789 490,00 802 620,54 101,66% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 21 338,00 21 338,00 12 549,05 58,81% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 85 350,00 85 350,00 83 737,24 98,11% 1121 Daň z příjmů právnických osob 789 490,00 789 490,00 826 592,19 104,70% 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 7 588,16 7 588,16 100,00% 1211 Daň z přidané hodnoty 1 664 332,00 1 664 332,00 1 756 344,01 105,53% 1361 Správní poplatky 2 325,00 2 325,00 1 032,91 44,43% Celkem Daňové příjmy 3 352 325,00 3 359 913,16 3 490 464,09 103,89% Nedaňové příjmy - 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170,00 1 295,00 2 202,50 170,08% 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 676,23 619,81 91,66% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 992,00 20 323,28 22 387,81 110,16% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 7,26-2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 3 840,97 192,05% 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 27,90-2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 5,00 5,00 52,00 1040,00% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 260,00 6 260,00 13 605,60 217,34% 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 147,01 147,01 100,00% 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 11 038,04 11 567,46 104,80% 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky 0,00 42 820,06 42 820,06 100,00% obcí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 4 545,03 9 661,90 212,58% 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 19,13-2321 Příjaté neinvestiční dary 0,00 726,50 726,50 100,00% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 13,64-2324 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 781,72-2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00-2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 100,00 435,58 693,68 159,25% 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 12 000,00 12 000,00 14 585,78 121,55% 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2 300,00 21 275,00 21 275,00 100,00% Celkem Nedaňové příjmy 39 427,00 123 546,72 145 035,73 117,39% Kapitálové příjmy - 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 1 470,96-3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000,00 15 000,00 4 206,00 28,04% 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 658,16 - Celkem Kapitálové příjmy 15 000,00 15 000,00 6 335,12 42,23% Přijaté transfery - 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 14 940,61 14 940,61 100,00% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 69 925,00 69 925,00 69 925,00 100,00% Odbor ekonomický 25 2.5.2014 % UR
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 4 Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci (v tis. Kč) Období Schválený Upravený Finanční položka Čerpání % UR rozpočet rozpočet 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 63,35 63,35 100,00% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 4 752 259,23 4 752 259,93 100,00% 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 12 386,12 12 386,12 100,00% 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 573,14-4152 Neinvestiční příjaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 2 567,82 2 567,82 100,00% 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 1 734,47 1 734,47 100,00% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 512,92 512,92 100,00% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 79 015,79 79 022,10 100,01% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 283 226,00 1 030 776,69 801 285,30 77,74% Celkem Přijaté transfery 1 353 151,00 5 964 182,01 5 735 270,78 96,16% Celkem 4 759 903,00 9 462 641,89 9 377 105,71 99,10% Odbor ekonomický 26 2.5.2014
Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 5 a 6 Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Období Popis Schválený Upravený Skutečnost za Procento z UR leden únor březen duben květen červen rozpočet rozpočet 1. pololetí za 1. pololetí Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) 789 490,00 789 490,00 107 995,74 61 643,73 54 539,77 42 640,39 55 453,62 65 421,78 387 695,04 49,11% Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) 21 338,00 21 338,00 5 284,61 756,61 2 084,35 0,00 0,00 0,00 8 125,58 38,08% Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) 85 350,00 85 350,00 8 018,86 14 328,53 4 451,90 4 904,95 6 011,40 5 991,89 43 707,52 51,21% Daň z příjmů právnických osob (1121) 789 490,00 789 490,00 128 318,94 5 251,38 147 104,11 35 107,31 0,00 86 937,38 402 719,11 51,01% Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 0,00 7 588,16 0,00 0,00 7 588,16 0,00 0,00 0,00 7 588,16 100,00% Daň z přidané hodnoty (1211) 1 664 332,00 1 664 332,00 153 000,09 266 532,14 36 399,10 103 843,92 180 773,46 112 740,30 853 289,00 51,27% Celkem 3 350 000,00 3 357 588,16 402 618,25 348 512,38 252 167,39 186 496,57 242 238,49 271 091,35 1 703 124,42 50,72% Popis Schválený Upravený Skutečnost %-tní podíl na celkových červenec srpen září říjen listopad prosinec Procento z UR rozpočet rozpočet celkem daň.výnosech Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a fčních požitků (1111) 789 490,00 789 490,00 70 177,90 70 243,76 62 456,41 68 042,21 68 947,95 75 057,26 802 620,54 101,66% 23,00% Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) 21 338,00 21 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 423,47 12 549,05 58,81% 0,36% Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů (1113) 85 350,00 85 350,00 6 513,89 6 978,01 7 549,74 6 856,12 6 697,76 5 434,19 83 737,24 98,11% 2,40% Daň z příjmů právnických osob (1121) 789 490,00 789 490,00 208 966,56 0,00 38 435,36 92 195,20 1 612,96 82 663,00 826 592,19 104,70% 23,69% Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) 0,00 7 588,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 588,16 100,00% 0,22% Daň z přidané hodnoty (1211) 1 664 332,00 1 664 332,00 121 788,56 181 892,74 117 453,43 131 070,59 197 578,68 153 271,00 1 756 344,01 105,53% 50,33% Celkem 3 350 000,00 3 357 588,16 407 446,92 259 114,51 225 894,94 298 164,13 274 837,35 320 848,92 3 489 431,18 103,93% 100,00% Odbor ekonomický 27 2.5.2014
252 167 186 497 242 238 271 091 402 618 348 512 407 447 259 115 225 895 298 164 274 837 320 849 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok Příloha č. 5 a 6 Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč) Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 1. pololetí Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 2. pololetí 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 Tis. Kč 200 000 150 000 100 000 50 000 0 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 Tis. Kč 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Příjem celkem Příjem celkem Odbor ekonomický 28 2.5.2014