- 7.10.20r,+ - 7.tt.20r,4-7.4.2015

,aya, KRA.JSKY URAD KRALOVEHR,{DECKEHO KRAJE Odbor ekonomickf - odd6leni metodiky a kontroly SpZn: V10 CI:25715lEK/2014 Zpr{ua o visledku ptezkoumfnl hospodateni Obec Ricky v Orlirckych hor6ch, lg: 00SZg149 za rok 2014 I'iezkoumfni se us.kuteinilo ve dnech: - 7.10.20r,+ - 7.tt.20r,4-7.4.2015 nazftkladl pisemnd Lildctsti obce v sounadu s ustanovenim $ 42 odst. 1, zftkonad. 12812000 Slb., ve znlni pozdd.i5fch piedpisri. PieclLrrdt piezkoumrlnf je urden z5konem d. 42012004 Sb., o piezkoumdvfni hospodaieniuzemnich samospr6vn;fch celkfl a dobrovolnych svazkri obcf. i\tlisto provedeni pi,ezkoumfni: Ohrec nitky v Orlic\ich horrich Rfalll.T'v Orlickfch horrich 2 Zlfstupci za Obec: - Ing. Jaroslav Kuchta - starosta - Romana.MactLririov6 - ridetni od,0i.05.2012 517 61 Rokytnice v Orlffckych horfch P'iezkoumf ni lykonali: - kontrolor povdie.ny iizenimpiezkournilni: Ing. Lenka Sedl6dkov6 - kontroloii: Richard Holenda Renata Lorencov6 I'ovdienikpiezkoumfnive smyslu 55i.42012004 Sb. a g 4 a g 6 zdkona E.ZSS2ASSb. vydal Kraj sky riiad Krdilov6hradeck6ho kraj e dne 22.7.2014. Pitedmdt niezkoumdni: Pi'edmdtem piezkoum6ni hospodaleni jsou ridaje uvedend v $ 2 odst. I a 2 z6kona E. 420/2004 Sb. plezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno v-ibdrou-im zprisobem s otrledem naviznamnost jednotlivjch skutednosti podle pledmdtu a obsatlu pierzkoum6ni. Pii posuzovdni jednotliv'.ich pr6r,nich ukonri se vych6zi ze zndni pt6vnich piedpisri platnfrsh ke dni uskutedn6ni tohoto rikonu. Pi'yovarsk6 nhm, 1245 500 03 Hradec Krdlov6 tel.: i'il7 997 799 ',t25 766 t3l email: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova @kr-kral ovehradecky.cz

tl. Piezkou man6 pisem nosti I'ii piezkoum6ni hospodaieni - Obec niety v Orlickych hor6ch - byly piezkoumiiny n6sleduj ici pf semnorsti : Druh pisemnosti l,l6vrh rozpodtu t'ravidla rozpodtovdjho provizoria ti.ozpodtov6 opatienl Flozpodtovy vfhled Schv6leny rozpodet Z,6v&edny ttet Bankovnf qfpis osti N6vrh roz4odtu obce na rok2014 byl v souladu s ustanovenim $ 11 zfrkana (,. 25012000 Sb., o rozpodtovych pravidlech rizemnich rozpodtri pied projednrinfm po dobu stanovenou zhkonem vhodnym zptsobernl zveiejndn a to i zprisobem 14qg4@!CI_lm!4&ovy piistup od 05.022014 do 27.02.2014. Zastupitelstvo obce scnv.ililo p na rok 20t14 dne 15.12.2013. Rozpodtcrve zmdrty byly provdddny rozpodtovym opatienim d. 1 - :' schv6lenymi v ZO dne 02.06.2014, 04.08.2014, 4!U0\t_a 0I.12.20 4. Obec nrri zpraovany rozpoetovli vyhled dle $ 3 zdkona d. 25012rJ00 Sb., na obdobi tii let (20t5-2017), v ZO schv6len<r 27.02.201 4. Rozpodet byl schv6len ZO ve vysi piijmt 5 072 100, FinancovlLm l 180 900.- Kd. dne 27.02.2014 jako schodkovy Kd a vfdajfr 6 253 000,- Kd. Zdv\redny i(,et za rok 2013 byl projedn6n v zastupitelstvu obce a uzavien s vyjddienim souhlasu s celorodnfm hospoclaiernim obce a to bez vyhrad dne 24.04"2014. pied projednifurim byl po dobu stanovenou zdkonem vhodnym zprisobem zveiejndn a to i zprisobem umozflujicim ddlkovy!!!1w.1 Obec md - u is, t,. fi. 12400g734910900, zfistatek ridtu k 31,12.2014 dini 55 292,8t1]K8,, - u enb,, {,. it. 94-2rr957v0710, ztstatek ridtu k 31.12.2014 tini760 931,60 Kd. Evidence poplatkri Irlenturni soupis majetku a ziivazktt Kniha do5lfch faktur Kniha odeslanych falctur Odmdiovrini dlent Pi'yovarsk6 nhm. 1245 500 03 Hradec KrAlovd Uvederr6 ztstatky souhlasi s ridtem 23I - Zdkladni bdlny tft:et rizemnfch samospravnych celkri uvedendho v rozvaze sestaven6 ke dni 31.I2.20I4. Poplatky.jsou vedeny v PC v tatrulce. Inventari:nce majetku a zdvazkfi byla provedena k 3L12.2014. D61e byly ovdieny inventumi sc,upisy navykazud OUPO 3-02 Rozvaln i;zemnich samospr6vnych celkri. Inventarizace je do lozena inv entaiza(ni zpr iw ou. Vzhledenr k tomu, Ze ovdiovateld nemdli moznost zridastnit se provrlddnl inventaizace u hmofir6ho majetku obce, nemohou se vyj6diit k moznosti vzniku inventurnich rozdflt v t6to oblasti. Kniha doiilych faktur je vedena. Sniha odr:g*y"n Ant* j. ""4""" Byla provcdena kontrola stanovenf vf5e odm6n za wkon tel.: i'37 997 799 ',t25 766 t3l e:mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky,cz rlo rencova@kr-kralovehra decky. cz

z;astupitelstva I'okladni doklad funkce i:llentm zastupitelstva a nebyly zji5tdny nedostatky. Vyplacerri odm6n v obdobi leden - prosinec 2014 odpovidd jejich stan<lveni. Byly kontrolov6ny pokladeni doklady za obdobi dervenec a listopadl 2014. Doklady byly kontrolov6ny z hlediska n6lezitosti ridetnich dokladfi, dasov6 a vdcn6 souvislosti, zatdtovitni a zatiidlnf podle rozpodtov6 skladby. Doklady nebyly uripoi6d6ny z dasov6ho hlediska (chronologicky). Fokladni kniha (deng P'iiloha rozvahy Fiozvaha Doporudo'ni: kontrolni orgsn doporuduje kopirovat doklady (paragon'y), kter6 v kr6tk6m dase blednou, diml, by nedo5lo \ ""tr"yg11: "ggt"lt zi,znamtt. eonaatrit nitr4e Byla piedlolena Pifloha k ridetni zdvdrce sestaven6 ke dni 31.08.2014 a 3L12.2014. Kontrolou vykazu bylo zji5tdno, Le neeviduje zvyleni a snizeni transfert v d6sti C. Byla piedlozena koresponldence s odddlenim vlkaznictvi KU, dle!!e4lyl Byla pie kontrolou bylo zjistdno, le ttet 321 - Dodavatel6 neodpovid6 neuhrazenyfm faktur6m v knize piijatych faktur. Napraveno. Zdvdrka byla piezkou3ena na stavy ridtri v rozvaze sestaven6 k 3I.I2.',2A14. Byl ovdien soulad stavri ridtri vykazovanych v Rozvaze rizemnfch samospr6vnych celkt (Ud OUPO 3-02) se stavy nrajetku, pohled6vek a zdvazkt dle vysledku inventariilace. Pod6tedni stav ridtu 403 - Dotace na poiizeni investidnfho majetku dinil 17 376 859,96 Kd. Konedny stav ridtu 403 k31.12.20n3 dini I7 138 935,78 Kd. Korekce fdtri 018 - Drobny dlouhodoby nehmotn;f majetek a 028 - Drobny dloulhodoby hmotnf majetek byla vytvoiena ve spr6vnd vy5i. Korekce k dlouhodob6mu hmotn6mu a nehmotn6mu maietku byla proveclena. Byly provedeny opravn6 polozky k ridtu 311 - Odb6ratel6 ve vysi 55 446,- Kd a k ridtu 315 - Jind pohled6vky zhlavni dinnosti ve vy5i 64 589,- Kd. Vfsledek hospodaieni na rozvahov6m :fldtu 493 vykazuje zisk ve vysi 3',t8 925,03 K(,. Udetni doklad Byly kontrolovrlny ridetnf doklady za obdobi dervenec 2014. Doklady byly kontrolov6ny z hlediska nillelitosti ridetnich dokladri, dasov6 a vdcnd souvislosti, zaudtovlni a zatiiddni podle rozpcdtov6 skladby. Y y Kaz pro hoclnoceni plneni rcrzpodtu Yykaz zisku a ztrdty Darovaci smlouw Pirrovarskd nfm.1245 500 03 Hradec Krflov6 Byl piedtozen vykaz FIN 2-12 sestaven;f k 31.09.2014 a 31.12.2!.A14. Kontrolou vazeb mezi v!,kazy byl zji5t6n neodtvodnitelny rozdil mezi piijmovou polozkou 2lll a ridteq6 0 2r_\gprzrveno. Byl piedlcif.en vy{ar-zish, a t a3t.12.2(t14. Obec jako d,fuce uzaviela darovacf smlour,.u dne 08.07.2014 tel.t 737 997 799 1',25766l3l e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr-kralovehradecky.cz

na ddstkur 10 000,- Kd s firmou MAGNUSFILM s.r.o., kter6 v obci natd.di film. Obdarovany se zavazuje umistit logo obce a poddkovfni s informaci, Le film byl nat6den v obci Ridky nad Orlici v zdvlrednfch titulcich. Smlouvy a dalsf matrerisly k p,oskytnutym ridelov'im d'otacim S:mlouvy a dal3i matr:ridly k pirj atfm ridelovym dotacim Srnlouvy niijemni Pivovarsk6 n6,m,1245 50tD 03 Hradec Krflovd Obec jako obdarovany uzaviela darovacf smlouvu: - dne 30.07.2014 s KHK na finandnf dar ve v.f5i 70 000.- Kd za umistdni v soutdzi "iist6 obec 1013", - dne 01.08.2014 s BD trans, spol. s r.o. na pendzitf dar ve vysi 800,- Kd, finandni prostiedky budou vyulity na volnodasov6 aktivity d6ti a mlilderze, - dne 01.08.2014 s fyzickou osobou na pendlity dar ve vysi 800,- Kd,, finandnf prostiedky budou vyuiity na volnodasovd aktivity ddti a mi6de1e, - dne 20.08.2014 s fyzickou osobou na penelity dar ve vy5i 10 000,-.K6, finandnf prostiedky budou vyui:ity na ridel osobnf asistence, pedovatelskd sluzby a podpory samostatndho bydleni, - dne 19.09.2014 s fyzickou osobou na penelity dar ve vy5i 76 148,- tr(d, finandni prostiedky budou vyulity v oblasti vl. Obec pos.kytla ze sv6ho rozpodtu finandni piisp6vky na zfuklade uzaviernych smluv: - ze dna 18.02.2014 o poskytnuti finandnich prostiedkri ve vy5i 920,- Kt, N4ikroregionu Rychno./sko, - ze dne 28.05.2014 na poskytnuti jednorilzov6ho pifspdvku ve vyli 24 000,- Kd Soci6lnim sluzbrim mdsta Rychnov n. KndZnou, o.p.s.z na vybavenf DPS v Rychnovd nad KndZnou pro obdanku obce Ridky v Orlickych hor6ch, - ze dne 15,06.2014 se sdruzenim SPLAV na piispdvek ve qisi 920,-Kt,. Kontrolou ridtov6ni piispdvkri byly zji5tdny drobn6 chyby, kter6 byl;'v prubdhu kontroly napraveny dokl, d. 06016 ze dne 30.10.2014. V pnibehr r:oku byly piijmy obce posileny o ridelov6 dotace: - zkij nerinvestidni dotaci na volby do Evropsk6ho parlamentu ve vy5i 17 500,- K(,,U2 9834E, dotace byla derprina ve vy5i 13 546,- lkd, nevyderpandd,6st dotace ve vysi 3 954,- Kd byla vr6cena rla ridet KU pii rodnim ztdtovini za rok 2014 dne 15.01.2015 - dotace nebyla piedmdtem kontroly, - zkij nejnvestidnf dotaci na volby do Evropst6ho parlamentu ve vy5i 27 000,- K(,,U2 9818'/, dotace byla derprina ve vy5i 18 145,- J(0, nevyderpandd,sst rlotace ve vy5i 8 855,- Kd byla vrdcena rla ridet KU pii rodnirn z:frdtovdni za rok 2014 dne 15.01.2015 - dotace nebvla Obec pronajim nebytov6 prostory a pozemky. V roce 2014 vnf smlouva ze dne 25.A4.2014 tel.:137 997 199 ',tzs 166 l3l e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr-kralovehra decky.cz -

na propaohtovsni par. d. li92li, 1148, ll52l2, 1203, 1202, 1636, \lttl:\,39311,ll43l5 o celkov6 v:imdie 57 116 m2 v k.ri. Riery v Orlickych lnor6ch. Pachtovnd je stanoveno ve vysi 1 500,- I(iilha, splatnost vzdy do 31.01. n6sledujiciho roku. Doba pachtu je stanovena od 01.05.2014 do 31.10. roku, kdy bude Strilrrim pozemkovym iriadem dokondena komplexni pozemko,ris, fprava katastr6lniho uzemi Ridky v O. h. V ZO schv6lencr dne 24.A4,2014, z,itmdr na pron6jem pozemkri r,yvd5en dne 03.03.2014 do 20.03.2014. N6jemn6 zarck2014 bude piied.epsiino naz,6kladd vystaven6 faktury v prosinci. S.mlouvy o pievodu rnajetku (l:oup6, prodej, smdna, pllevod) Srnlouvy o vfprijdce D6le byla uzaviena dne 30.04.2014 uzaviena n6jemni smlouva s $rzickcru osobou na pronsjem pozemku p.d. 44611, pro urmfrstenf reklamniho plachtov6ho banneru. N6jemni smlouva je uzaviena na dobu urditou od 01.07.2014 do 31.08,,2A17 za ndjemn6 ve vy5i 936,- Kdlmdsic, splatn6 vldv lxrodnd k 31.07. Pokud se rtyk6 prisobnosti zasitupitelstva obce v majetkov6 oblasti, v r,oce 2014 do5lo k bi:zplatn6mu pievodu vlastnictvi k majetkur - AVIE A - 30 RK 40-04 v ridetni hodnot6 166 ll2,- Kd, od obce BartoSovice v Orlickych hor6ch, v ZO schv6leno cnne 02.06.2014. Smlcuva vzaviena dne 07.08.2014. Do ridetni evidence zavedeno tent*l den. Obec uza,riela smlouvy o vfprijdce: - dne 12.06,.2014 s Dobrovoln;fm svazkem obci Mikroregionu Rychnovska, kdy nazhkladd t6to smlouvy m6pr6vo vytlivat SYPAd TRAKTOROVY SV-T 1800 bezplatnd po dobu trvrini svazku neb<r po dobu Zivotnosti prijdendho zaiizeni, - dne 05.0,6.2014 s Dobrovolnym svazkem obci Region Orlick6 hory, k tre:rylatn6mu vyulivfinl souboru dopravniho znadeni vdetnd piislu5enstvi a montiile na izemi Obce Ridt<v v Orlicky<;h hor6ch na dobu 5 lert, tj. do 05.06.2019. Dokumentace k veiejnlim zakdzkitm Odtovrinf lbylo pieclmdtem l.ontroly pii druh6m dildim piezkoumanf. Nebylo zavedeno do podrozvahovd evidence. V prribdhu piezkoumrlni doridtov6no dokl. d. 06016 ze dne r.r0.2014. Byla proverlena kontrola dodrzovfuni zilkona (:. 13712006 Sb.. o veiejrryc[zakazkilch. V roce 20l4byly rcalizoviny 2veiejne zakinky nnarl6ho rozsahu na akci "Energetickd rispory budovy obecnitlo fiadu" (viz nile). Pivovarsk6 nfm.1245 500t 03 Hradec Krdlov6 Akce je spolufinancovdna z Op Zp, ie tel.:1.17 997 799 12s 766 t3l pod kontrolou poskytovatele finandnich prostiedkri z EU, a proto kontrola t6to piedmdtnir 'VZ bude nam6tkov6 - dildi,zdstupce zadavatele - IRBOS s.r.o., technick6 kanoelili, iestice 115. Kostelec nad Orlici -pani Barto5ov6 -tel.734 720 021. e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rloren cova@kr-kral ovehradecky.cz

- Osloveni uchazedi - zadavatel oslovil 6 uchazedfr - viz dorudrlrrky a po5tovni arch, zfuovei vyzvu k pod6ni nabidok zveiejnil na riiedni desce vyvdseno dne 23. 8, '2013, seimuto dne 11. 9. 2013, Yyzva k pod6ni nabidok (zpracovhna, podeps6na) - YZ mal6ho rozsahu, stavetr.nrl prdce -- zatepleni budovy, qimdna vyplni otvorfi, piedpol.jridans hodnotayzbez DPH - 2 039 000,- Kd, - hodno,tr;iroi kriterium nejniz5i nabidkov6 cena s DPI [, - Zacltyaci dokurnentace - zpracovhna. podeps6na,osloveno bylo 6i ulchazedfi - viz po5tovnf podaci arch, - Jmenov6ni komise pro otrlvfr6ni obrilek a komise pro hodno cr:ni nabf dek - zpr aco,v 6no, po dep siino, - eestnr5 prohld3eni o nepodjatosti a mldenlivosti zpr ac<tv 6ncs, p o dep s 6no, - Protolrol o otevirdni obrilek - zpracovdn, podeps6n, ze dne 10. 9.2t[,)I4, dorudeno bylo 7 nabidek: GzuFMONTs.r.o., - ISOTEP s.r.o., - REMING r:;.r.o., - STAVORECYKLA s.r.o., Stavitellstvi DrilLka s.r.o.. - 1 930 000,- Kd bez DPH 734 642,-K(, bez DPH 1 842 000,- Kd bez DPH I 979 193,- Kd bez DPH 2 146 937,- Kd bez DPH (nedolozil pr,odepsanou smlouvu) STATING s.r. o., - 1 \:)51 049,-Kd bez DP.H GENEXT a.s. - 2 0Il 131,- Kd bez DPH - Protokol o posouzeni na ]hodnoceni nabidek - ze dne 10. 9. 2014, zpracovdn, podepsiin, posuzoviiny byly vsechrry doruden6 nabfdky, vyjma nabidky Stavitelstvi Dftrtk.a s.r.o., z drivodu nr:dolozeni podepsan6 smlouvy o dilo - nabidka GRIFMONT s.r.o., - uchazed nedolozil Prohlil.denf o v6zanosti nabfdkou a prohl6seni o subdo,iiivkfuch- nabidka nebyla hodnocena. Doporuierni: uchazei (i) nedolozil piedmdtni podepsanf prohlf5enri, av5ak zadavatel mohl uchazeie GRIFMONT s.r.o., (stejn6 tak uchazeie Stavitelstvi DriZka s.r.o. nedolozerrri podepsan6 smlouvy o dilo), vyzvat k doloieni pozadovanrfho. Vfzvou k dodatein6mu piedlozeni pozadovandho (viz uchazei GRIFMONT s.r.o. a Stavitelstvf DrhLka s.r.o.), by tak zadavatel postupoval k ob6ma uchazeifim rovnd :r nediskriminaine - viz ustanovenf $ 6 zhkona i,, 137/2006 Sb., o veiiejnych zakhzkhch, ve znini pozddj5iclh piedpisri - dfle t6l, i,,2v2.3. Toto piedm6tn6 doporuieni, je viznamn6 zejm6na v tom v piipad6, pokud uchazei s nejniz5i nabfdkovou cenou odstoupi ze zad{xatc[ho iizenf, a druhy v poiadf, s druhou nejnizsf nabidkovrnu cenou byl vylouien ze zad,hvaciho fiizeni z drivodu. iiie il napi, smlouvu o dilo Pivovarskd n6,m, 1245 500 03 Hradec Krdlovd tel.:7117 997 799 7.25 766 t3r e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr-kralovehradecky.cz

apod., nehyl v,yznan k dolc,zeni pisemnosti v terminu, stanovenf m zadavatelem. Ilak by zadavatel uzavfel smlouvu o dilo s rlalsim uch:lzeiem v poiadi, ktery v5ak piedlolil nabidlkovou cenu vy55i vrz nfvaznost na ustanovernri $ 4 odst. 1 pilsmeno d) - hospoddrnost, efektivnost, rlielnost veiejrrych vfdajri - zhkona E. 320120$1 Sb., o finaninf kontrole ve veiejn6 sprdvd a o zmienii ndkterych zfkonri, ve zn6nf pozdij5ich piedpisri. - Rozhodnuti z:.adavatele o.vfbdru nejvhodndjdi nabidky a rozhodr:lutf zetdavatele o vyloudeni uchazedi - ze dne 10. 9. 2(tI3, zpracovfino, podeps6no, odesl6no - viz podacf arch (7 uclvrzedri), - PfsemrLri zprdva zadavatel<> zpracovdna. podeps6na, zveiejndnia na profilu zadavatele dne 30. I0.2013, - SmlouvaL o dilo (,. 2013120.- oboustrannd podeps6na dne 2. 10. tt0i3, oena dila souhlasi s cenou piedlozenou uchazedernl, - Dodatek d. 1 ke smlouvd o <lilo d. 2013120 - oboustrannd podepsrin dne 111. (>. 2014, piedmdtem dodatku byla zm6na terminu dokondeni dilaz drivodu nepiizniv6ho podasi, - Dodatek d. 2 ke smlouvd o <lilo (,. 2013120 - oboustrannd podeps6n dne 15, 6.2014, piedrndtem dodatku bylo provedenf vfcepraof/rnndndpraci; privodni cena dila dinila I 734 642,- Kd bez DPH, po odedtu vfcepraci/m6ndpraci BYLA KONECNA CENA IjTN STANOVENA NN iastku 1 722 847,86 Ki, bez DPH l:,.2 084 645,91Kd s DPH), - Nam6tliovri kontrola plndni povinnosti zadavatele dle ustanoveni $ l47a ZVZ - srnlouva o dflo podeps6na dne 2. 10. i!.0i3 na profilu zadavatele zveiejndna dne 17. I0.2Ctl4; dodatek ke smloulv6 d. 1 oboustrannd podeps6n dne 11. 6. 2014 - na profilu zadavatele zveiejndn dne 8. 9. 2014.; dodatek ke smlouvdt i,. 2 - oboustrannd podepsrin dne 15. (:i. 2014 - na profilu zadavatele zveiejndn dne 8. 9. 2014, PiedloZeno syst6mov,5 opatieni. Pivrrvarskd nhm,1245 500 03 Hradec Krdlov6 Akce je spolufinancov6n.a z Op Zp, ie pod kontrolou poskytovatej,e finandnich prostierlkri z EU, a proto kontrola t6to piedmdtnd YZ bude mamiitkov6 - dildi, yz maleho rozsahu, hodnoticf lriteriurn --nejniz5i nalbidkov6 cena s DpH. - Zad' vttai dokumentace - ze dne 18. 9. 2013, zpracovfina, podepsriina, - Zilstupe>e zadavatele - IRBOS s.r.o., technick6 kancel6i, Cestice 115,.Kostelec nad Orlici - panf Barto5ov6 - tel. 734 720 }2I,Yyzvak pod6nf nabidek - ze dne 18.9.2013, na riierlnf desce zveiejndna dne 19. 9. 2013, sejmuto dne 4. I0.:2013, osloveno bylo cerlkem 5 uchazedri, zpracovfuna, menov6ni komise otevirfini ob6lek tel":737.997 799 7t!,5 766l3r e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr- kralovehradecky.cz

a ko,mise _ pro hodnoc.o podepsiino,iestn6 prohl6seni o nepodjatosti a mldenlivosti - K Nztro'Lt s.r.o., - dolozeno vse pozadovan6, nabidkov6 cena 568 l'00,- Ki: s DpH (470 0100,- Kd bez DpH) - - Ditos s.r.o. - 'edolozil prohlrseni o subdod6vk 6ch - nebyl hodnocen, nabfdkov6 cena -- 596 2g4,_ Kd s DpH (4g4 532,-K:,.d, bez DPH), - Rozlroclnuti zadavatele o vybdru nejvhodndjsi nabfdky - ze dne '4'. 10. 2013, odeslilno vizpodacistvrzenka (odesl6no vsem urlh.azedfnn). - Rozhodlnati ztrdavatele o vyroudeni uchazedt - ze dne 4. 10. 2013, odesl6no viz podacf stvrzenka (odeslilno 3 uchazedtm), - Nam6tkarv6 kontrola plneni povinnosti zadavatere dle Zilpiisy z jedndni zastrrpitelstva vdetnd usnerseni Touto konlrolou neni dotdena pifslu5nfch dozorov;jich org6nri, EU ai. kontrola jinych vdcnd poskytovatele finandnich Byly_ piedloteny zfipisy r- edn6n-astupitelstva ze dne 16.12.2013, 27.02.20141, 24.04.2014, 04.08.20 I 4, 2_ 3.09 ]0 I 4, 04.1 I.20 l 4 a 0 I.12.20 4. vd. usneseni 02.06.2014, Pivovarsk6 nim. 1245 500 03 Hradec Krdtovd tel.:737 t 97 799 725'766 t3l e-maril: lsedlackova@kr-kralovehradeckv.cz rlorencova@kr-kralovehrad eckv,cz

B. Zj i Sten I ze zdiverein6h o (jed nordtzov6ho) pi'ezko u m 6n i Pii piezkoum6ni hospodaieni - Obec tri.idk;y v Orlickfch hor6ch byly zji5tdny nfsledujfci m6nd zixalnd chyby a nedostatky: Pi'edmdt: Zftkon(t.4 202004 Sb. $ 2 odsl;. 2 pisrn. h) ridetnictvi veden6 izemnimcelkem * Pr6vni piedpirs: Zdkon (,. 5631I99n Sb., o, rldetnictvi, ve :zndni pozddj5ich piedpisri o $ 11 odst. I pfsm. c) - IJdetni dolslady neobsahovaly pendznf d6stku nebo informaci o cend nebo vyjhdieni mnozstvi. Udetni doklady obsahovaly pendzni d6stku, ravsak v jin6 vysi nez uv6df piijmovy podkladnf dokl" d. 2217 ze dne 05.1r.2014 a vydajovy pokladni dokl. tr. 231 ze dne 06.11.'.2014. o $ 30 odst. I a 4 - Skutedn6 star,y majetkur azhvazk.i- uzemniho celku nebyly zjistdny. o Kontrolou inventarizace bylo zjistdno, Le - fdet 041 - Nedokondenlf dlouhodobf nehmotny majetek nevykazuje Lhdny zfistatek, av5ak na tento r1det m6tro byt ridtov6nct poiizeni rizemnfho planu - je chybnil vykazoviln na ridtu 042 - ltjedokondenf dlouhodobf hmotnf majetek, - fdet 081 - Opr6vky lie stavbam neodpovid6 skutednosti, jelikoz nebyl prov6dl6n odpis k majetku "z6na aktivniho odpoi:inku", - tdet 192 - Opravnd polozky k iinfm pohled6r,k6m zhlavni dinnosti a 194 - Opravr6 polozky k odbdrzlfehim neodpovidaji sk.utednosti vzhledem k tomu, Ze byly k ndkterym pohled6vkrim prrov6ddny opravn6 polozky nad qfsi skutedn6 pohled6vky (napi. pohledtivka ve vysi 38 000,- I(d vykazuje opravnou polozku ve vy5i 60 800,- Kd (udet 315), pohled6vka ve vysi l0 575,- Kd (ridet 311) vykazuje opravnou polozku ve vysi 13 747,50 Kd a dalsi) - fdet 374 - Kr6tkodob6 piijat6 zillchy na transfery neodpovid6 skutednosti vzhledem k tomu, Ze bylo chybnil provedeno zuritovhni do qfnosri nautet 672 - Vynosy vybranlfch mfstnich vl6dnich instituci zt transferri, - ridet 388 - Dohadnd udty aktivrti nevykazuje ilfudny zfistatek, av5ak mdl byt proveden dohad na investidni drctaci ve vy5i ',L li2 942,70 Kd, d6le nebyl proveden dohad na piijatd zhlohy ve vy5i 14 000.,- Kd, - fdet 403 - Transfery na poiizeni dlouhodob6ho majetku neodpovid6 skutednosti, jelikoz nebyl proveden dohad na investidni dotaci ve vy1i 2 Il2 942,70Ki,, - fdet 406 - Oceriovaci rczdii5r pii prvotnim pouliti metody neodpovid6 skutednosti vzhledem k tomu, :Ze byl chybnd pouhit pro ridtov6ni lvorby opravnych polozek k pohlod6vkrirn. Nebyly zji5tdny zhva:ln6 chyby a nedost;atky. Pivo,varsk6 n6m,1245 500'03 Hradec Krdlov6 tel.t 73'7 997 799 725 766 Br e-mail: lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr- kraloveh radecky,cz

C'. Plndni opatfienf Pln6ni opatieni k odlstrandni nedostatkril zji5tinfch a) pii piezkoum6ni hospodaienf rlzenlnilho ce,lku za piedchozf roky nebvlv zii5tdnv chvbrv a nedostatkv. b) pfi diliim piezkoum6ni b5,ly zjistdny nrisledujici m6nd zfvalnf chyby a nedostatky: Pitedmdt: ZSkon (). 4'2012004 Sb. $ 2 oclst. 2 1'sism. c) zaditvhni a uskutedriov6ni veiejnych zakinek, s vyjimkou rikonfi er postupfi piezkoumarrfch org6nem dohled" poat. zvl65tniho pr6vniho piedpisu * Pr6vni piedpirs: Z6kon (,. 137120'A6 Sb., o veiejnych za,kazkirch, ve zndni pozddj5ich piedpisri o $ l47a odst. 1,2 pfsm. a - Zadavatel neuveiejnil na profilu zadavatele smlouw uzavienou na veiejnou zakinku rnal6ho rclzsahu, jeji? oena pies6hla 500 000 Kd bez DPH, vdetnd v5ech jejich zmdn a dorjatkri, a to do 15 dnt od jejiho uzavieni. (napraveno) o Nam6tkovrf kontrola plndnf p'ovinnostf zadavatele <lle ustanovenf $ 147a ZvZ - smlouva o dflo podeps6na dne 2. I0, 2013 - na profilt zadavatele zveiejndna dne 17. 10. 2014; dodatek ke smlouvd d. 1 oboustrannd podeps6n dne ll. 6. 2014 - na profilu zadavalele zveiejndn dne 8. 9. 2014; clodatek ke smlouvd d. 2 - oboustrannd podeps6n dne 15, 6. 2014 - na prolhlu zadavatele zveiejndn dne 8.9.20t4. - Bylo piedloiieno syst6mov6 opalieni, dle kter6ho bude prov6ddna drisledn6 kontrola dodrzov6ni ziikorurlych piedpisti (viz pil1oha Zpr6vy). PI'edmdt: Zdkon d,. 42012004 Sb. $ 2 odst, 2. pism. h) ridetnictvf 'vedend rizemnfm celkem {' Pr6vnf piedpis.zikon d,. 563119911 Sb., o ridetnictvf, ve z:ndnf pozddjsich piedpisti o.f 11 odst. I P'[sm. c) -IJdetni dc'klady neobsahovaly pendznf dasiku nebo informaci o cend nebo vyjddieni mnozstvii. (napraveno) o Kontrolou ridetnictvf za mdsjc dervenec bylo zjistdno, Le dokl. d. 139 ze dne 02.07-2014've vf5i 159,- Kd nrlobsahoval informaci o vyj6dieni mnozstvf. - Kontrolou z"aultovilni pokladnich dokladfi za mdsic listopad bylo zji5t6no, Le uvedeny nedostatek se jiz nevyskytuje. ' $ 13 odst. I -llzemni celek neridtoval v ridetnfch knih6ch. (napraveno) o Kontrolou pokladnich dokladii za milsfc dervenec bylo zjistdno, Ze rizemni celek ridtoval v fdetnfch knih6ch, avsak irdetni zfryisy nebyly uspoiddany z hlediska dasov6ho (r:hronologicky), din:l:z je prokazov6no zaudtovitni v5lch rideinich piipadri v ridetnim obdobi. - Kontrolot z"aidtovini pokladnfoh dolkladri za mdsic listopad bylo zjist6no, Le uvedeny nedostatek se jiiz nevyskytuje. Pivovarskd n6m.1245 500 l)3 Hradec KrAlov6 tel.l13',t 991 799 72ti 766131 e-nnail : lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr-kralovehradecky.cz

t S 4 odst. 8 ' IJzemni celek nedodrzoval stanoven6 postupy pii vedeni ridetnictvf. (napravenor) o Kontrolou-y?="b mgzivykazv byl zji5tdn neodrivoclnitelnlr rczdilmezi piijmovou polozkou'211 1 a :iuldtpm 602. - Kontrolou vazeb mgzi vykazy bylo zji5tdno, Ze uveden;i nedostatek se jiz nevyskytuje. ' S 4 odst' 8 ' rjzemni icelek neclodrzoval stanoven6 postupy pii vedeni ridetnictvi. (napraveno) o Kontrolou rozvahy bylo ziii5tdno, 2e ridet 321 - Dodavatel6 neodpovid6 neuhrazen;fm faktur{m v knize pirjatfch fal:tur k 31.0g.2014. - Kontrolou knihy do5lfph faktur a inventari zace bylo zjist64o, Ze uvedeny nedostatek se jiz ngvyskyruje. Nebyly zji5tdny zhvailn chyby a nedosrlaflcy. Pivovarsk6 n{m.].24s 500 03 Hradec Kr:ilov6 tel.:737 9t97 799 725 166 rst 1I e-mail: lsedf ackova@kr-kralovehradeqky,cz rloiencova@kr-kralovehradecky.cz

D)l,6vdr I. Pfi piezkoumdni Jhospodaieni - Obec i.ifry v Orllickfch horich - za rok20l4 b:vlv zii5t6nv m6n6 z6vazn6 chvb'y a nedostatkv (Q10 odst. 3 pism. b) z6kona!,42012004 sb.): Piledmdt: Zfkon (,. 42012004 Sb. $ 2 odsit. 2 pism. h) trdetnictvii veden6 fzemnim celkem {' Pr6vni piedpis: Zftkond,. 5631199'll Sb., o rjrdetnictvi, ve zndni pozddj5ich piedpisri o $ 11 odst. I plsm. y' - Udetni d,,:rklady neobsahovaly pendzni d6stku nebo informaci o cend nebo vyj6dieni mnozstvf. o Udetni doklady obsahovaly pendzni d6stku, av5ak,r jind vf5i nez uv6di pi{jmovy podkladni dokl. d. 227 ze clne 05.1 1.2014 a. vydajovy pokladnf dokl. d. 231 ze dne 06.tt.201,4. o $ 30 odst. I a 4 - Skutedn6 stavy rrmajetku az vazk:iu fzemniho celku nebyly zjistdny. o Kontrolou inventarizace bylo zji5tdno, Ze: - fdet 041 - Nedokonderrlf dlouhodoby nehmotnlf majetek nevykazuje Lddny zristatek, ilv5ak na tento rjrdet mdlo byt rirltov6no poiizeni fzemniho pl6nu - je chybnd vykazovdnna ridtu 04..2 - Nedokondeny dlouhodoby hmotny majetek, - ridet 081 - Opr6vky ke stavbdm neodpovlld6 skuterdnosti, jelikoz nebyl prov6ddn odpis k majetku "z6naaktivniho odpodinku", - fdet l9tl - Opravn6 poloztriy k jinym pohled6vk.tim z hlavni dinnosti a 194 - Opravnd polozky k odbdrate.him neodpovidajf skutednosti vzhledem k tomu, Ze byly k ndkterym pohled6vklim provdddny opravn6 polozky nad vy5i skutednd pohleddvky (napi. pohled6vkzr ve vy5i 38 000,- Kd'vykazuje opravnou polozku ve vy5i 60 8Ct0,- Kd (ridet 315), pohleddvka ve vy5i 10 575,- Kd (ridet 311) vykazuje opravnou polozku ve vy5i 13 '747,50 Kd a dralsi) - ridet 374 - Kr6tkodob6 piijat6 zillohy na transfery neodpovfd6 skutednosti vzhledem k tomu, Ze bylo chl,bne provedeno zudtavfuni do vynosfi na ridet 672 - Vynosy vy,branych mfstnfch vl6dnfch institurci z transferri, - ridet 38{f - Dohadn6 ridty aktivni ner,yhazuj e i6dny ztstatek, av5ak mdl byt proveden dohad na investidni dotaci ve vy5i 2 Il2 942,70 Kd, drile nebyl proveden dohad napiijate zitlohy ve vyiii 14 000,- Kd. - fdet 403 - Transfery na poiizeni dlouhodob6ho majetku neodpovid6 skutednosti, jelikoz nebyl proveden dohad na investidnli dotaci ve qi.si 2II2 942,70Kd,, - ridet 4(16 - Oceflovaci rozdily pii prvotnim pouiliti metody neodpovfd6 skutednosti vzhledem k tomu, L,ebyI chybnil pouzit pro ridtov6ni tvorby opravn;ich polozek k pohled6vkrim. il. Pfi piezkoumdnim hospodaieni - Obec nifry v Orlickych hor6ch - zarok20l4 se neuvddi Lfdnh rizika dle g 10 odst. 4 pism. a) z{tkona E. 42i,012004 sb. Pivovarskd nhm,1245 500 03 Hradec Krdlovd tel.:737 997 799 72,5 766 t3l e-mail : lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr-kraloveh radecky,cz L2

ili. Pfi piezkoumini hospod4ieni - Obec friut y v Orrlickych horfch - zarok20l4 Byly zji5t6ny dle g 10 odsl. 4 pism. b) n6sledujicilukazatele: a) podil pohled6vek na rqzpodtu rizomniho celkur 2,25 o b) podil zdvazkfina rozpgdtu rizenuriho celku g,l0 Vo c) podil zastavon6ho majgtku na ceilkov6m majelku rizemniho celku 0 Vo Pivovarsk6 ndm. 1245 500 03 Hradec Krdlov6 tel.z73'l 997 799 e-mail: lspdlackova@kr-kralovehra{ecky.cz 726 766 I3l rforencova@kr-kralorlehra{ecky.cz 13

I\2. Ostatni sdileni pro piezkoumfvanrjrrizemnf celek Riiiky v Orlick;ich hor{ch, dne7.4.201,5 Jnr6na a podpisy konlroloru zridastndnych na pierzkounrdni hostrrodaieni: Ing. Lerrka Sedllikovf kontrolor povdienli lizenim plezkoum6ni Renata Lorencovf kontrolor podpis kontrolora poveien6h o iizenim plezkoum6ni %*f podpis kontrolora Tato zprfva o Wsledlku piezkoumfni: - je n6vrhem zprilvy o vysledku pir:rrrkoumiini hospodaieni, aje mozno ke zji5tdnf vni uveden6 podat pfsemn6 stanovisko ve thritd do 15 dnt ode dne piedani zpri1y kontrolorovi poveien6mu iizenim piezkourn6ni Konedn;fm zndnim zprtly r,: rt,iuj, tento n6vrh okamzikem mamdho nplynuti lhtty stanoven6 v $ 6 odst. I pfsm. d) zdkona 8.4201it004 Sb., k pod6ni pfsenrn6ho stanovisrka kontrolorovi pov8ien6mu iizenim piezkoum6nf. Kontrolor po'vdieny iizenim piezkoum6nf mrize vodtvorlndn6m piipadd stanovit lhttu del5i. s obsahem zpriivy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni Rfdky v Orlickych hor6ch o podtu 15 stran byl seznrlmen a jeji stejnopis pfte.,rzarlng. Jaroslav Kuchta V kontrolovan6rn obdobi uzemrtit celerk dl: prohl65eni statut6rniho z6stupce neprovozoval L'6dnou hospod6iskou dinnos;t, nem ziiz:eny penlhni fondy, nevlozil L6dne pendlite di nependzitd vklady do pr6vnickych or;ob, nehospodafil s msjetkem stiitu, nerudil za zdvazky jin;fch osob, neuzaviel kupni, smdnnou, zdstavni srnlouvu, smlouvu o sdruzeni pendznich pror;tiedktr a rnejetkoqfch hodnot, smlouvu o ziizeni vecndho biemene, smlouvu o rivdru ani nehospodaiil s jinymi cizimi zdtoji, nepoiidil ani neprodal i:6dny finandni majetek, Pouieni: TJzemni celek je ve smysluustano,venf $ 13 odst. I pism. b)zakonad.42012004 Sb., povinen piijmout opatieni kndpr;avd chyb a nedostatkri uvedenych vt6to zprtwd o vysledku plezkoum6ni hor;podaienf a podat o tom pisemnou injbrmaci piezkoumiivajicimu orgrinu, ato ne-ipozddji do lji dnri po projednini teto zpr6v'y spolu se ziivdrednym ridtem v orgiinech rizermnfho celku, IJzemnicelek je drile ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zii<onad.42012004 Sb., provinen v informacich podle ustanovenf $ 1!l odst. t pism. b) t6ho:z z6konauv6st lhritu, ve kter6 podri pifslu5n6nru piezkoumdvaiic.lmu or,gllnul pisemnou zprilu o pln6nf pi:ijatych opatieni a v t6to lhritd pifslu5n6mu piezkouniivajicimu org;iinu uvedenou zpr1vt z1asiat. Pivovarskd n[m.1245 500 l)3 Hradec Kr6lov6 tel.:73',t 997 799 72,ti 766 t3l e-nnail : lsedlackova@kr-kralovehradecky.cz rlorencova@kr-kralovehradecky.cz

Nesplndnim tdchto povlnnostf se fzenuri celek dopusti spr6vniho dell ustanoveni $ 14 odst. 1 pism. b) a e) zdkonal,.4'2012004 Sb. a zato seuloli celku podle ustanovenf ig 14 odst. 2 zhkona. d. 420120Q4 sb. pokuta 50.000,00 Kd. podle vy5e Ing. Jaroslav Kr{chta OBEC Rruly v Orllckfch hortich RtCfy v Orl. h. G.p. 2,517 61 ldo: ooszgt+rt starosta Pivovarsk6 nfm. 1245 500 03 Hradec Krflov6