NRNZANY II. Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce. Do;b ( 3. Mg I.2. sz_082836/20r4/kusk /201s/KUSK TTFZANY II. Id: za rok20l4

Transkript

1 Zborovsk6 1 1 I5021 Praha TTFZANY II Do;b ( 3. Mg lir'1" d1pa, I II l 'io'l*" I.2.! (-PU i:; l,5bl /"t- sz_082836/20r4/kusk /201s/KUSK Stejnopis d. { Zprixn o v;isledku pfezkoumini hospodaieni obce NRNZANY II Id: za rok20l4 Piezkoum6ni hospodaieni gbce BieLany II za rok 2014 bylo zahi$eno dne t4 dorudenim oznhmeni o zahi$eni piezkoumini hospodaieni zaslan6ho piezkoum6vajicim org6nem. Piezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: na zfukladd zhkona (: Sb., o piezkoum6v6ni hospodaieni rizemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkfi obci, ve zndni pozddj5ich piedpisri a v souladu se z6konem ,2 Sb., o kontrole (kontrohi f6d). Piezkoumi*an obdobi l. l Piezkoumfni probehlo v sidle obce: BieZany II BteLany II I eeskf Brod Piezkoumini vykonali: - kontrolor povdieny iizenim piezkoumini: - kontroloii: Bc. Jaroslav Petrrlk Bc. Jana Hurtikovi (dne 18.1L2014) Bc. Marie Milanoviiovr{ (dne ) Bc. Petr Venclovskf Zistupci obce: Tom65 Brhzda - starosta Jana Kraftov6 - hlavni ridetni

2 pov6ieni kpiezkoum6ni podle $ 5 odst. I zilkona (, sb., $ 4 a $ 6 z6kona d Sb., vle ve znlni pozddj5ich piedpisri, vydal ieditel Krajsk6ho riiadu Stiedodesk6ho kraje dne piedm6tem piezkoumini jsou dle ust. $ 2 zhk. E Sb., ve zndni pozddj5ich piedpisfi, tdaje o rodnim hospodaieni rizemniho celku, tvoiici soud6st z6veredn6ho ridtu podle zhkonae.250/2000 Sb., ve znlni pozddj5ich piedpisri, a to: - plndni piijmri a vj'dajri rozpodtu, vdetnd pendznich operaci ti'kajicich se rozpodtovych prostiedkri, - finandni operace, tlkajici se tvorby apouliti pendznich fondri, - n6klady a vynosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku, - pen6zni op"ru"", tykqici se sdruzenych prostiedkri vynakl6dan!'ch na zhklade smlouvy mezi dvdma nebo vice rizemnimi celky, anebo na zhkladl smlouvy sjinimi pr6vnickjmi nebo fyzickymi osobami, - finandni operace, -tjkajici se cizich zdrojt ve smyslu pr6vnich piedpist o ridetnictvi, - hospodaiini a naltaaatri sprostiedky poskytnutjmi zn6rodniho fondu a sdalsimi proitf.dky ze zahranili poskytnutlmi na zilkladl mezin6rodnich smluv, - vyuftovani a vypoi6d6ni finandnich vztahfi ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodtfim krajri, k rozpodtirm obci k jinjm rozpodtfim, ke st5tnim fondrim a k dalsim osob6m, - nakl6dsni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi irzemniho celku, - nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu, s nimz hospodaii rizemni celek, - zadhvini a uskutediov6ni veiejnj'ch zak(nek, s vj'jimkou rikonfi a postupfi piezkoumanych org6nem dohledu podle zvlastniho pr6vniho piedpisu, - stav pohled6vek a z vazk<fi anaklildini s nimi, - rudeni zazhvazky fyzickych a pr6vnickj'ch osob, - zastavov6ni movitj'ch a nemovitj'ch vdci ve prospech tietich osob, - zlizovhni vdcnj'ch biemen k majetku rizemniho celku, - ridetnictvi veden6 fzemnim celkem. piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno vj'bdrovjm zprisobem s ohledem na vyznamnost jednotlivj'ch skutednosti podle piedm6tu a obsahu piezkoum6ni. Pii posuzovhnijednotlivj'ch pr6vnich rikonri se vychizi ze zndni prsvnich piedpisri platnj'ch ke dni uskutedneni tohoto irkonu. podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zhkona d Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni ridaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dafiov6ho i5du. posledni kontrolni rikon byl udindn dnem piedani zprhvy o vi'sledku piezkoumsni: rs. 2

3 A. Piezkouman6 pisemnosti Rozpoitovy vyhled r na roky 20t schv6lenj'zastupitelstvem obce dne Nfvrh rozpoitu. zveiejnen ve dnech t3 Schvileny rozpoiet. roku 2014 schv6len zastupitelstvem obce dne jako schodkovf, schodek rozpodtu krytt prostiedky z minulfch let, z vazn6 ukazatele - polozkov6 dlen6ni S tan ovenf zhv azny ch ukaz atehi ztizen! m o rg anizacim. Smlouva o poskytnuti neinvestidniho piispdvku ziizenl piispdvkovl organizaci z rozpodtu obce BieLany II schv6len6ho dne ze dne (obec poskytovatel) uzavien5 s Mateiskou Skola BieZany II, Ie na poskytnuti pfisp6vtcu ve vy5i Kd ,- na zaji5t6ni pokryti b6zni'ch provoznich n6kladt subjektu Rozpoitovi opatfeni. d. I schv6leno zastupitelstvem obce dne ,.2 schv6leno zastupitelstvem obce dte d. 3 schv6leno zastupitelstvem obce dne d.4 schv6leno zastupitelstvem obce dne d. 5 schv6leno zastupitelstvem obce dne ' d. 6 schv6leno zastupitelstvem obce dne L7 schv6leno zastupitelstvem obce dne ' d. 8 schv6leno zastupitelstvem obce dne schv6leno zastupitelstvem obce dne 17.t Ziv6reinf rfliet ' roku2013 schv6len zastupitelstvem obce dne s vyj6dienim "bez vyhrad".. N6vrh z6v&e(n6ho ridtu zveiejndn ve dnech t4 Yykaz pro hodnoceni pln6ni rozpodtu r sestaven k L4,3I Yykaz zisku a ztrfty I sestaven k , Rozvaha r sestavena k ,31.t2.20I4 Pfiloha rozvahy r sestavena k L4, t4 Uitovy rozvrh. roku 2014 Hlavni kniha. zaobdobi ,l2l20 4 (dle potieby) Kniha do5lfch faktur. vedena v PC v programu GOR - KDF, evidence a rihrady r. 2014, poi. d. I ai! 255 (dle potieby) Kniha odeslan;ich faktur. vedena v PC v programu GOR - KOF, evidence a rihrady r. 2014, poi. d al, (dle PotiebY) Faktura ' faktury do5l6 d , 218,

4 Bankovni vfpis. k tdtu t veden6mu u Komerdni banky, a.s., od vjpisu E. 174 ze dne 8.tO.ZOt+ do vfpisu d. 184 ze dne , od vjpisu d. 215 ze dne do vypisu ().220 ze dne 3t.L k ridtu E t215L/07I0 veden6mu eesk6 n6rodni banky, od vjpisu E. 25 ze dne do vypisu d.27 ze dne , od vjpisu d. 31 ze dne do vypisu d.35 ze dne Uietni doklad. kridtu ridetnidokladyd , k irdtu E fdetni doklady () , kpokladnd - ridetni dokladyd ,051i2t Pokladni kniha (denik). za obdobi zdii, prosinec 2014 r stop stav pokladni hotovosti provedeny ke dni dildiho piezkoum6ni ve 13 hodin 5 minut se zristatkem ve vy5i Kd, 5.692,-, ktery souhlasi na zristatek uvedenj'v pokladni V'rize (posledni doklad E.1046 ze dne ) Pokladni doklad. piijmov6 a vj'dajov6 pokladni doklady od d. 864 ze dne do (:. 977 ze dne , od d. 1 l2l ze dne L do (). II75 ze dne Evidence poplatkri. vedena v PC, evidence a rihrady r.2014 (poplatek ze psa, za komun6lni odpad, n6jemn6) - dle potieby Evidence majetku. vedena v PC v programu Gordic se stavem k t4 Inventurni soupis maj etku a zixazktt. Inventarizatni zprhva r.2014 ze dne , Piiloha k inventarizalni zprilve ze dne 25.r Sm6rnice k provedeni inventarizace ze dne Protokol o pro5koleni dlenri inventaizadni komise ze dne Pl6n inventur.2014 ze dne 26.1L.20I4 r Inventurni soupis majetku, pohled6vek az vazktt se stavem k t4. Vjpisy z katastru nemovitosti ze dne 5.I.2015, vdetnd 6estn6ho prohls5eni ze dne (kat. irzemi() BieZany II LV 10001) Odm6fi ov6ni ilenfl zastupitelstva. Zilpis z jednhni zastupitelstva obce ze dne (ustavujici)- vj'5e stanovenych m[sidnich odmdn neuvolndnlm dlenrim zastupitelswa obce (mistostarostka, dlenov6 vfboru a piedsedov6 vfboru) a uvolnen6mu starostovi obce. mzdov6 listky za obdobi Ill20I4 a t2l20i4 (T.B', Y.C., L.F., A.H.) Uietnicfii ostatni. Protokol o schvalov6ni ridetni zhv(:rky obce za rok 2013 ze dne r Protokol o schvalov6ni ridetni z vdrky Mateisk6 Skoly zarck20l3 ze dne Y lkaz zis ku a ztr hty ziizeny ch p iis p Evkovf ch o r g aniz a ci r sestaven k Rozvah a zlizen! ch p iisp Evkoqich o rga nizaci I sestavenak Smlouvy o dilo. ze dne uzaviend se Zhotovitelem Jiii Ropek, stavebni firma, deskf Brod, Ie na realizaci projektu "BieZany II - Chodnik u bytovek" v cene dila Kd ,- bez DPH (tj. Kf) ,- vd. DPH) s terminem zhotoveni do ljzavieni smlouvy schv6leno zastupitelstvem obce dne

5 pfevod) Smlouvyo pievodu majetku (koup6,prodej, sm6nao. Kupni smlouvaze dne 2.I.2014d. tv bielany II-47RD (obecprod6vajici) uzivienh s CBz Distribuce,a.s,D6din IV-Podmokly,Id na prodejpozemku p.d. 179/84 (orn6 prida) v k.ri. Bie1any II. za sjednanoukupni cenu Kd ,bezDPH.. Kupni smlouvao pievodu vlastnick6hopr6va k souborunemovitostis piislu5enstvim ze dne (obeckupujici) tzavienhs Z6veskoua spol.v.o.s.prahas-smichov, Ie 00rc4248 (spr6vcekonkurzni podstaty)na poiizeni pozemkue. 103/27o vfmdie m2 (sportovni a rekreadniplocha) v k.ri. BieLany II za sjednanoukupni cenu obcedne zastupitelstvem smlouvyschv6leno Kd ,-.lJzavieni Darovacismlouvy r Darovaci smlouva (obec obdarovan6)uzavieni s firmou desk6 lupkov6 z6vody,a.s., na finandnidar ve vfsi Kd ,-za ridelemzarybnlniobecnihorybnika Smlouvynijemni, ze dne t l.ll.2}l4 (obec pronajimatel)uzavien6s p. A.R. na pron6jembytu 3+1 v domkus dvorkem, zalvadoua piislu5enstvim8p.77 na pozemkud. 90 na dobuurditou ve vj'sikd 4.000,-. n6jemn6 za sjednan6 do Zveiejn6n zhmlryo nakl6dini s majetkem. na prodej pozemku p.(: (orni prida) v k.ri. BieZany II., zveiejndnve dnech t3 Smlouvyo v6cnychbiemenech ze dne f. iv-tz /01 "BieZany- knn pro parc.l tl3, 112,203,1089 (nz Distiibuce, a.s., D6din IV-Podmokly, Ie (obec povinn6) tzavienh s na pozimku PK 1009/1v k.ri. Bielany II za ridelemziizeni a provozovanidistribudni elektrizadnisoustavyza sjednanoujednordzovoun5hraduve vi'si Kd 500,- + DPH. obcedne26.l lj zavienismlouvyschv6lenozastupitelstvem dotacim piijaffm feelovfm Smlouvya dal5i materi6ly k. Smlouva E OO6 o-poitytnuti podporyze St6tnihofondu ZivotnihoprostiedidR ze dne uzavieni se St6tnim fondem Zivotniho prostiedi desk6republiky; praha11,ie narealizaciprojektu"RevitalizacemokiaduVrbidky BieZauyII" akce k dotaci z tozpodttr v celkov6vj'!i Kd ,95urden6na.spolufinancov6ni ev. d. EDS/SMVS poskytnuti dotace Rozhodnuti}/rZP o Evropsk6unie na zhklade, llsdi022002g74 ve vj'si Kd ,25s terminem piedlozeni Podkladri vyhodnoceniakcedo k z6veredn6mu Dohodyo pracovnfiinnosti. dne v rozsahu20 hodinmdsidnd(p. M.B.) - pr6cedle potiebobce "e. ze dne v rozsahu20 hodinmdsidn6(p. J.D.)- prhcedle potiebobce Dohodyo provedeniprice.," anef.t (p. J.D.)v rozsahu20 hodinm6sidnd- price dle potiebobce. ze dne (pi Z.S.)v rozsahu11hodin- distribucevolebnichlistkri listkri. ze dne (pi f.s.) v rozsahu3 hodin- kompletace a vkl6d6nihlasovacich do ob6lek - elektrikriisk6 pr6ce. ze dne (p. A.R.) v rozsahu5 hodinmesidnd webovychschr6nek,. ze dne (pi Y.C.) v rozsahu5 hodinm6sidnd aktualizace obecnizpravodaj Dokumentacek veiejnfm zakhzkflm. k veiejnt zakhzcemal6horozsahu"biezanyii - Chodniku bytovek" (Vyzva k pod6ni nabidek ve veiejn6 zakince ze dne ,Prezendnilistina pfitomnj'ch dlenri hodnotici komise ze dte ,destn6prohl6Senio nepodjatostidlenri komise ze dne ,protokolo otevir6niob6lekze dne ,Protokolo prvnim

6 jednsni hodnotici komise ze dne , Zprhva o posouzeni a hodnoceni nabidek ze dne , Rozhodnuti o vj'bdru nejvhodnej5i nabidky ze dne ) - krit6rium nejniz5i nabidkov6 cena. Nabidkov6 cena souhlasi s cenou uvedenou ve SmlouvE o dilo ze dne Vnitini piedpis a sm6rnice. Sm6rnice E. l/2014 k DPH ze dne Z{ryisy z jednsni zastupitelstva vietn6 usneseni (nepiezkoumdno, pouzito podprime). ze dne (schv6leni rozpodtu), , , , , , (fdetni z vdrka obce a Mateisk6 Skoly BieLany II r. 2013), , (ziwlre(ny ridet r. 2013), , , t4, 5.I I.2014 (ustavuj ici), 12.I.20 I 4, 26.t I.2014, Vf sledky kontrol zfizeny ch organizaci. Protokol o vysledku veiejnosprsvni kontroly na mistd d. Il20L4 ze dne proveden6 v Mateisk6 Skole BieZany II Tabulky finaniniho vypoi6d6ni dotaci a nivratnych finaninich vypomoci. ze dne 21.I.2015 V kontrolovan6m obdobi obec BieZany II, dle prohl65eni starosty obce, neuzaviela smlouvu smennou, pachtovni, smlouvu o vjprijdce, ani jinou smlouvu o nabyi a pievodu majetku vdetn6 smlouvy o nakl6d6ni s vdcnymipr6vy, nehospodaiila s majetkem st6tu, nerudila svim majetkem za ztvazky fyzickych a pr6vnickych osob, a to ani v piipadech taxativnd vyjmenovanj'ch v $ 38 odst. 3 zhkona o obcich, nezastavila movity a nemovity majetek, neuzaviela smlouvu o piijeti a poskytnuti rivdru nebo zsprijdky, smlouvu o poskytnuti dotace, smlouvu opievzeti dluhu, o pievzeti ruditelsk6ho zhvazku, o piistoupenikzhvazku a smlouvu o sdruzeni, smlouvu o spolednosti a poskytov6ni majetkovj'ch hodnot podle smlouvy o sdruzeni, jehol je obec spolednikem, nekoupila ani neprodala cenn6 papiry, obligace, nevydala komunslni dluhopisy, neziidila ani nezrusila piispdvkovou organizaci a organizalni slozku, nezalollla ani nezrusila pr6vnickou osobu, neuskutednila majetkov6 vklady do pr6vnickych osob, neprovozovala hospod6iskou (podnikatelskou) dinnost, uskutednila pouze veiejn6 zakhzky mal6ho rozsahu ($12 odst. 3 zilk. d Sb.).

7 B. Zjistdni z piezkoumdnf Pii piezkoum6ni hospodaieni obce BieZany II: Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. C. Ptnani opatieni k odstranani nedostaf*rt ziigtenich: a) pii dfliim piezkoumdni Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky. b) pii piezkoum64i hospodaieni za piedchozi rokv Nebyly zjistcny chyby a nedostatky.

8 D) Zdv6r Pii piezkoum6ni hospodaieni obce BieZany Il za rok 2014 podle $ 2 a $ 3 zilkona d. 420/2004 Sb., ve znlni pozddj5ich piedpisti Nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. ($10 odst. 3 pism. a) zilkonae.420/2004 Sb.) UpozornEni na rizika dle $ 10 odst. 4 pism. a) zirkonae Sb.o v platn6m zneni: Neuvddi se. Podily dle $ 10 odst.4 pism. b) zikona Sb., v platn6m zn6ni: a) podil pohledsvek na rozpodtu rizemniho celku b) podil zhvazki na rozpodtu rizemniho celku c) podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku rizemniho celku 1163 o/o 7r05 oa 0'00 o/o Komentfi: Celkovj'objem dlouhodobj'ch pohled6vek dini 0,00 Kd. Celkovj' objem dlouhodobych zhvazkri dini 12000,00 vypodet podilu zhvazk'& na rozpodtu rizemniho celku. Kd, tato d6stka byla pouzita pro BieLanyIl Podpisy kontroloru: Bc. Jaroslav PetrSk kontrolor KRAJSKf T'RAE STfuDOEESTfiTO I(RAJE Odbor kontroly Praha 5, Zborovskd ll zz,r5 piezkoum6ni Bc. Petr Venclovsky Tato zprriva o vfsledku piezkoumfni: - je n6vrhemzprdvy o vysledku piezkoumdni hospodaieni, piidemz konednym zndnim zprdvy se st6v6 okamzikem marn6ho uplynuti lhrity stanoven6 v $ 6 odst. 3 pism. l) zhkona d Sb., k pod5ni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdien6mu iizenim piezkoumiini

9 - ke zji5tdnim uvedenjm v tomto n6vrhu je mozno podat pisemn6 stanovisko ve lhrit6 do 15 dnt ode dne pied6ni n6vrhu zpthvy, a to kontrolorovi pov6ien6mu iizenim piezkoum6ni na adresu: Krajskf ufad Stfedodesk6hokraje, Odbor kontroly, Zborovsk6 11, 1502l Praha 5 - tento n6vrh zprhvy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni obsahuje i vi'sledky konedn6ho dildiho piezkoum6ni - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemz se stejnopis d. 2 pied6v6 statutilrnimu z6stupci piezklumivan6ho subjektu a stejnopis d. 1 se nazaklildh do piislu5n6ho spisu rizemniho celku veden6ho odborem kontroly Krajsk6ho uiadu Stiedodesk6ho kraje. S obsahem zprivy o vysledku piezkoum6ni hospodaieni obce Bielany II o podtu 9 stran byl sezn6men a stejnopis d.2 pievzal, p. Tom6SBr(nda, starosta obce. Tom65 Brizda starosta obce BieZanY II Cefi galllrt) dne Poznfmka: ljzemni celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 pism. b) zhkona t' Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri uvedenj'ch v t6to zprhve, o vj'sledku pfezkoumani ^orgrinu hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piislu5n6mu piezkoum6vajicimu - Krajskf riiad Stiedodesk6ho kraje, Odbor kontroly, Zborovsk6 11, 1502t Ptaha 5, a io nejpozosli Oo 15 dnt po projednhni tlto zprilvy spolu se z6v6rednj'm irdtem v org6nech rizemniho celku. IJzemni celek je d61e ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zhkona() Sb., povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) t6hoz zikona uv6st lhttu, ve kter6 pod6 piislu5n6mu piizkoum6vajicimu org6nu pisemnou zprhvu o pln6ni piijatfch opatieni a v t6to ttnitd pfistu5n6mu piezkoum6vaj icimu org6nu uvedenou zpr vu zaslat. Nesplndnim t6chto povinnosti se rizemni celek dopusti spr6vniho deliktu podle ustanoveni g 14 odst. 1 pism. b) a c) zitkona E. 42An004 Sb. a za to se ulozi rizemniho celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 zhkonad Sb. pokuta do vi'se Kd '-. RozdElovnik: Steinopis Poiet vftiskti Piedino Pievzal I lx 2 1x Krajskf uiad Stiedodesk6ho kraje obec BieZany II Bc. Jaroslav Petr6k Tom65 Brhzda