OBORY. ICz za rok20l4. Obory Obory Dobii5. Cyril Kukla Darina PdcoV6, DiS.

Transkript

1 Zborovsk6 I Praha5 sz l2014lKUSK /KUSK Stejnopis d. fu Zprixa o vf'sledku piezkoumdni hospodaienf obce OBORY ICz za rok20l4 Piezkoum6ni hospodaieni obce Obory zarok2014bylo zahftjeno dne dorudenim oznhmeri o zahhjent piezkoum6ni hospodaieni zaslan6ho piezkoum6vajicim org6nem. Piezkoumdnf se uskuteinilo ve dnech: na zdldade zitkona d Sb., o piezkoumhvlni hospodaieni tzemnch samospr6vn;ich celkri a dobrovolnfch svazkri obci, ve zndni pozddj5ich piedpisri a v souladu se z6konem i).255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni i6d). Piezkoum ixa;n6 obdobf l. I Piezkoumfni probdhlo v sidle obce: Obory Obory Dobii5 Piezkoumdnf vykonali: - kontrolor povdieny iizentmpiezkoumdni: - kontrolorka: Cyril Kukla Darina PdcoV6, DiS. Zfstupci obce: Vdclav Lundfk - starosta Ing. Jiii Bla$na - mistostarosta Hana Tesfrkovd - hospod6ika Kristyna Zeipkovd - hlavnf ridetni

2 Povdieni kpiezkoumdni podle $ 5 odst. I zhkona d Sb., $ 4 a g 6 zrikona d Sb., v5e ve zndni pozddjsich piedpisri, vydal ieditel Krajskdho tiiadu Stiedodesk6ho kraje dne I Piedmdtem piezkoumr{ni jsou dle ust. $ 2 zak. L Sb., ve znlni pozd6j5fch piedpist, ridaje o rodnim hospodaieni uzemniho celku, tvoiici soud6st zdvdredn6ho Let t podle zirkona(, Sb., ve zndnipozddjsich piedpisri, a to: - plndni pirjmri a vydajt rozpodtu, vdetnd pen6znich operaci tykajicich se rozpodtovych prostiedkri, - finandni operace, tykajici se tvorby apoulitipendznfch fondri, - nriklady a vynosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku, - pendln operace, ti,kajici se sdruzenych prostiedkri vynakl6d anych na zfl<7ade smlouvy mezi dvdma nebo vice uzemnimi celky, anebo na z6kladd, smlouvy sjinymi priivnickymi nebo fyzickfmi osobami, finandni operace, tykajici se cizfch zdrojive smyslu pr6vnich piedpisti o ridetnictvi, hospodaieni a naklildiini s prostiedky poskytnutymi z Niirodnfho fondu a s dalsfmi prostiedky ze zahranldi posk5,tnutymi na zdkladd mezinirodnich smluv, vyfdtov6ni a vypoiiidrini finandnich vztahri ke st6tnimu rozpodtu, k rozpodtrim krajt, k rozpodttm obcf k jinym rozpodtrim, ke stiitnim fondtm a k dalsfm osob6m, nakraddni a hospodaienf s majetkem ve vlastnictvi rizemnfho celku, naklfudini a hospodaieni s majetkem stiitu, s nimz hospodaii uzemnicelek, zadfxfini a uskutedf,ovrini veiejnych zakhzek, s qfjimkou rikonri a postupri piezkoumanfch org:inem dohledu podle zvl6stniho pr6vniho piedpisu, stav pohled6vek a zf..uazk.i;-anaklddfni s nimi, rudeni za z6v azky fy zicky ch a pr6vni ck;f ch o sob, zastavovfni movitych a nemoviqich vdci ve prospdch tietich osob, zirzovdri vdcnlich biemen k majetku rizemniho celku, ridetnictvi vedend izemnim celkem. Piezkoum6ni hospodaienf bylo provedeno vlib6roqim zptsobem s ohledem na vyznamnost jednotliv'-fch skutednosti podle piedmdtu a obsahu piezkoumiini. Pii posuzovimjednotliqfch pr6vnich rikonri se vychizi ze zndni pr6vnich piedpisri platnych ke dni uskutedndnf tohoto rikonu. Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zilkona (t Sb. nebyly piedmdtem piezkoumiini ridaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dariovdho irldu. Posledni kontrolru rikon byl udindn dnem piedrini zprily o vysledku piezkoum6ni:

3 A. Piezkouman6 pisemnosti Rozpoitovy vyhled r sestaven na roky Ndvrh rozpoitu r na rok20l4 zveiejndn od25.ll.2013 do Schvrileny rozpoiet ' na rok 2014 projednrin a schvflen v zastupitelstvu obce dne 1I jako "schodkovy", v odvdtvov6m dlendni dle rozpodtov6 skladby schv6len naparagrafy Rozpoitovf opatieni. d. 1-2 schv6leno v zastupitelstvu obce dne d. 3 schv6leno v zastupitelstr,'r"r obce dne 1l d. 4 schv6leno v zastupitelstvu obce dne d. 5 schv6leno v zastupitelstvo obce dne ' d. 6 schvdleno starostou obce dne , zastupitelstvu na vddomi dne d.7 schviileno v zastupitelstvu obce dne d. 8 schviileno v zastupitelstr,u obce dne 5.1I.2014 ' d. 9 schvsleno starostou obce dne 30.IL20I4. na vddomi zastupitelstvu obce dne ' d. 10 schvdleno starostou obce dne , na vddomi zastupitelstvu obce. dne 14.L2015 ZixireLnj,f&t ' za rok 2013 zveiejndn od do , projedn6n a schv6len v zastupitelst.r,u obce spolednd se Zprfnou o vysledku hospodaieni obce dne s vyjiffienfm "bezvyltad" Yfkaz pro hodnocenf plndni rozpoitu. FIN 2-12 M ke dni ,ke dni 3I.B.20t4,ke dni Yfkazzisku aztrfty. ke dni ,ke dni3l.l2.20i4 Rozvaha. ke dni ,ke dni , ke dni Piiloha rozvahy. ke dni , ke dni 3I Uitovf rozyrh. platny kvyfiiti v roku 2014 Hlavni kniha. (piedvaha) analytick za obdobi Bl20I4, za obdobi I2lZ0l4 Kniha do5lych faktur. ke dni ,. ke dni (do fa(:.147) Kniha odeslanych faktur. ke dnt ,ke dni24.ii.2014 (do d. fa 7) Faktura ' do5li (,.94 ze dne ve vy5i 6.404,-K(, zaztrfituprovozupravideln6 autobusovd dopravy ' dosl6 d. 88 ze dne ve vysi 3.400,-Kd, za svoz nebezpedn6ho odpadu ' dle knihy vystaven;fch faktur (,. 5 ze dne (,. 7 ze dne ' do5l6 d. 144 ze dne ve vysi ,- Kd, za vyrobu a dod6ni kovovych zfurubnt a dveii

4 Bankovnf vypis ' zdkladruho bdzndho irdtu d /0100 veden6ho u KB a.s., vypisy d zaobdobi od do , vypisy d zaobdobi od r.r2.20r4 do ' dotadniho ridtu (, veden6ho u CNB, vypisy d za obdobi od do , (,.29 ze dne d.32 ze dne 31.r2.20r4. bdzndho ridtu (, veden6ho u KB a.s. (Hi), vfpisy d. 50 ze dne (,.52 ze dne2gj2.20t4 Uietni doklad ' k pokladnd d r , (,. t4-70r t4-70r ' k zftkladnim bdzn6mu ridtu (, /0100 vedendmu u KB a.s., d , d _00327 _ 14_801_00364 ' k dotadnimu ridtu d) veden6mu u dnb, d , d _ 14_804_00034 ' k bdzn6mu ridtu i,. rc vedendmu u KB a.s. (Hi), d Pokladnf kniha (denik) ' ke dni zfistatek pokladni hotovosti k uveden6mu datu dinil ,- Kd a tento souhlasil se ztstatkem v pokladni knize, ke dni zfistatek dinil Kd Pokladni doklad I piijmov6 a vydajov6, (, za obdobi od do , piijmovd a vydajov6 d. 311 ze dne L (,. 336 ze dne Dohoda o hmotn6 odpovddnosti ' ze dne I luzavienli s H.T. pokladni - za finandni hotovost v pokladnd obce Evidence majetku. vedena v PC obce (program KEO) fnventurni soupis majetku a zilvazkir ' slozka inventarizace majetku azilazk.&k3i ( Pl6n inventur ze dne II.I2,2014, Pro5koleni inventarizadni komise , Inventarizadni zprila ze dne ) Katastr - Obory, Odmdilovdnf ilenri zastupitelstva I starosta, mistostarosta, piedsedovd vyborri, ostatni zastupitell za obdobimdsfcri listopad - prosinec 2014 Smlouvy o dilo ' ze dne uzavien mezi obci Obory a firmou l.sdv, a.s. Praha. na realizaci projektu " Obory - kanalizadni stoka AZ" (cena celkem bez DPH ,- Kd), vdetnd rekapitulaci a soupisu pracf Smlouly o pievodu majetku (koup6, prodej, smdna, pievod) ' kupni smlouva ze dne o prodeji pozemkri z majetku obce, parc.d.i0l3, 1014, 1212,1213, prodej projednrin a schv6len v zastupitelstvu obce dne lt.ti.2ot3 ' kupnf smlouva ze dne o koupi pozemku do majetku obce, parc. d. I23lI, n6kup schv6len v zastupitelstvu obce dne ' kupni smlouva ze dne 6.1I.2014 o prodeji pozemku z majetku obce, parc. d. l3ll/23, prodej schvdlen v zastupitelstvu obce dne ' kupni smlouva ze dne I8.I2.20I4 o prodeji pozemku parc. d. 1357ll4,prodej schv6len v zastupitelstvu obce dne ' kupni smlouva ze dne o prodeji pozemku parc. d , prodej schv6len v zastupitelstvu obce dne

5 Zvelejndnf zitm[ry o nakl:ldrini s majetkem ' prodej pozemkri parc.d.10/3,1014,1212,1213, zveiejn6no od do ' prodej pozemku parc. d. l3rll23, zveiejndno od do 2g ' prodej pozemku parc. d , zveiejndno od, do prodej pozemku parc. d , zveiejndno od rl do ' Smlouvy a dal5f materi:ily k piijatym fielovfm dotacim ' Smlouva o poskltnuti irdelov6 dotace z rozpodtu Stiedodesk6ho kraje ze Stiedodesk6ho Fondu Zivotnfho prostiedi a zemdddlstvi v riimci T6matick6ho zaddnivodohospod6isk6 infrastruktura d P120I4 ze dne narealizacr projektu " Obory - Kanahzadni stoka AZ" (Dotace ve vysi ,- Kd) Dohody o provedeni prrice. ze dne uzavienh s J.R. - spr6vce COV v obci Obory I ze dne r uzaviend s H.T. - administrativni prircepro obecni fiad Dokumentace k veiejnym zakinkhm ' VeiejnS zakdzka na projekt " Kanalizadnf stoka - Obory AZ", Yyzva k podrini nabidek ze dne 75'9.2014, seznamvybranych firem - 1.SdV, a.s. Praha, KAISERs.r.o. RoZmit6l pod Tiem5inem, A + H stavby s.r.o. Praha, na portii zadavatele zaddno dne , Protokol hodnotici komise a vybdr uchazede na zakfzku ze dne 29.g.20I4, zveiejndni vybran6 hrmy na portiilu zadavatele ze dne I9.Il.2014 Vnitini piedpis a smdrnice. platn6 k vyuziti v roku 2014 Zilpisy z jednfni zastupitelstva vietnd usneseni ' ze dne (schv6leny rozpodet 2074), , , , , 2t , , , , 5,rt.2014, t (nepiezkoum fx ftno, pouzito podptrnd) V kontrolovandm obdobi obec Obory, dle prohliiseni starosty obce, neuzaviela smlouvu smdnnou, darovaci, n6jemni, pachtovni, smlouvu o qiprijdce, ani jinou smlouvu o nabyi a pievodu majetku vdetnd smlouvy o nakl6d6ni s vdcnymr prfly, nehospodaiila s majeikem st6tu, nerudila svym majetkem za zdvazky fyzickych a pr6vnickych osob, a to ani v piipadech taxativnd r,1,'jmenovanych v $ 38 odst. 3 zftkona o obcich, nezastavila movity a nemovity majetek, neuzaviela smlour,u o piijetf a poskytnuti rivdru nebo ziptfidky, poskytnutf dotace, smlouvu o pievzeti dluhu, o pievzeti ruditelsk6ho zilazku, o piistoupenik iavazku a smlouvu o sdruzeni, smlouvu o spolednosti a poskytovhni majetkovych hodnot podle smlouvy o sdruzeni, jehol je obec spolednikem, nekoupila ani neprodala cenn6 -papfuy, obligace, ner,ydala komun6lni dluhopisy, neziidila ani nezrusila piispdvkovou organizaii a organiadni slozku, nezalolila ani nezru5ila pr6vnickou osobu, neuskutednila majetkov6 vklady do priivnickych osob, uskutednila pouze veiejn6 zakhzky maldho rozsahu ($12 odst. 3 z6k. d Sb.).

6 B. Zji*teni z pfezkoumdni Pii piezkoumiini hospodaieni obce Obory: Byly zji5tiny nfsledujici chyby a nedostatky - poru5eny niie uveden6 piedpisy: ' zfkon i. 563/1991 sb., o fietnictvi, ve zndni pozddjbfch piedpisri $ 30,odst. 1 a 4, nebof: Uzemni celek inventaizaci nezjistil skutedny stav na ridtu Dluhovd cenn6 papiry dtzenl do splatnosti, tim Le ve vykazu Rozvaha k 3I je ztstatek "" "ysi a akcie ie iesk otd ,- Kd byli dolozeny vypisem ze dne ke dni c. Plndni opatienf k odstrandnf nedostatkrt zjiit\nych: a) pii dfldim piezkoumfni Byly zji5tdny ndsledujici chyby a nedostatky - poruleny nize uveden6 piedpisy: ' zhkon i. 563/1991 sb., o rlietnictvf, ve zn6ni pozddjsfch piedpisri $ 11.odst. 1 pfsm. f), nebot': Udetnf doklady v pokladnd nebyly od mdsfce fnor - srpen 2014 opatieny podpisy piikazce operace. NAPRAVENO Uzemni celek plijal ndpravnd opatfen{ k odstrandnf uvedendho nedostatku tak, ie ilietni doklady v pokladnd za mdsfc iijen - prosinec 20]4 opatfuje podpisy pffkazce operace. b) pii piezkoumfnf hospodaienf za piedchozi roky Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.

7 D) ZdvEr Pii piezkoum6ni hospodaieni obce Obory zarok2014 podle $ 2 a $ 3 zdkonat,. 420/2004 Sb., ve zndni pozddjsfch piedpisri Byty zji5tdny chyby a nedostatky, kter6 nemaji zinalnostnedostatkfr uvedenych pod prsmenem c): ($ 10 odst. 3 pism. b) zitkona( Sb.) Uzemni celek inventaizaci nezjistil skutedny stav na ridtu Dluhov6 cenn6 papiry dtzene do splatnosti, tim Le ve vykazu Rozvaha k je ztstatek ve wj,li jsou uvedeny akcie Stiedodesk6 a akcie eesk6 spoiitelny v hodnotd ,- Cesk6 plyn6rensk6 v nomin6lni hodnotd ,- Kd byli dolozeny vfpisem ze dne ke dni 3L Upozorndninarrz;ika dle $ 10 odst. 4 pism. a) zftkona i.420/2004 Sb., v platn6m zn6ni: Neuvddi se. Podily dle $ 10 odst. 4 pfsm. b) zrikona sb., v platn6m zn5niz a) podii pohlediivek na rozpodtu rizemniho celku b) podil zavazkina rozpodtu rizemniho celku c) podil zastaven6ho majetku na celkovdm maietku rizemniho celku lr54 oa 0rl8 " 0'00 7o Komentrii: Celkovy objem dlouhodobfch pohled6vek dini 0,00 Kd. Celkoqj' obj em dlouho dob y ch zav azktt dini 0, 0 0 Kd.

8 Obory KRAJSKV srtedocesr<.fhc rnare Odbor kontroly 150 ll Prrha 5, Zborovski ll Podpisy kontrolorri: Cyril Kukla Darina Pricov6, DiS. kontrolorka Tato zprfva o Wsledku piezkoumfni: - je nrivrhem zprfny o vysledku piezkoum6nf hospodaient, pildeml,konednfm zndntmzprfyy se st6vii okamzikem marn6ho uplynuti lhrity stanoven6 v S 6 odst. 3 pism. I) zikona d Sb., k podrini pisemn6ho stanoviska kontrolorovi povdiindmu iizenim piezkoumiini - ke zji5tdnim uvedenym v tomto nsvrhu je mozno podat pisemn6 stanovisko ve lhtt6 do 15 dnri ode dne pied6ni n6vrhu zprily, a to kontrolorovi povdien6mu iizenim piezkoumiini na adresu: Krajskj riiad Stiedodesk6ho kraje, Odbor kontroly, Zborovsk6 11, 150 2l Praha 5 - tento ndvrh zpri:y o vysledku piezkoum6ni hospodaieni obsahuje i vysledky konedn6ho dildiho piezkoum6ni - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, piidemz se stejnopis d. 2 pied6v6 statutdrnfmu z6stupci piezkoum6van6ho subjektu a stejnopis d. 1 se nazaklfudddo piislu3n6ho spisu rizemniho celku veden6ho odborem kontroly Krajsk6ho uiadu Stiedodesk6ho kraje. S obsahem zptixy o qisledku piezkoumrini hospodaieni obce Obory o podtu 9 stran byl sezn6men a stejnopis 8,. 2 pievzal, p. Y irclav Lund6k, starosta obce. V6clav Lundak starosta obce Obory.2015

9 Poznfmka: Ilzemni celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 pism. b) zskona d Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkt uvedenfch v t6to zprhvd o vysledku piezkoum6ni hospodaienf a podat o tom pisemnou informaci piislu5n6mu pfezkoumriv 'icimu org6nu - Krajsky iriad Stiedodesk6ho kraje, odbor kontroly, Zborovsk6 it, tso 2l piaha 5, a to nejpozddji do 15 dnri po projednlni tdto zprfi,ry spolu se z6vdrednym ridtem v org6nech rizemniho celku. 13 odst. 2 zakona C,. 420/2004 Sb., povinen sm. b) tehol zftkona uv6st lhtitu, ve kter6 pod6 ou zprfwu o plndni piijatych opatieni a v t6to edenou zprfwu zaslat. Nesplndnim tdchto povinnosti se rizemni celek dopusti spr6vniho deliktu podle ustanovenf $ 14 odst. 1 pism' b) a c) zitkona () Sb. a za-to se ulozf rizemniho celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 zhkona () Sb. pokuta do vyse Kd ,-. Rozd6lovnik: Steinopis Poiet Wtiskri Pledrino Plevzal 1 lx Krajsky riiad Stiedodesk6ho kraie 2 1x Obec Obory Cyril Kukla V6clav Lundak