ZPRAVN. o v'isledku piezkoumdni hospodaie ni za rok obce Bousov le:

Transkript

1 rcrui unno Bousov Dosio cjne: 2 (} oisl no/ dej/r"1r PARDUBICKY KRAJ Krajskf ffad ZPRAVN o v'isledku piezkoumdni hospodaie ni za rok 2014 Piezkoumini se uskutetnilo dne: 20. kvdtna 2015 jako jednor5zov6 piezkoum6ni obce Bousov le: Piezkoum6ni hospodaieni za rok ve smyslu ustanoveni $ 42, $ 53 Wk6 se DSO) zhkona d. 128/2000 Sb., o obcictr, ve zndni pozddjlich piedpisri, & v souladu se z6konem (, Sb., o piezkoumivini hospodaieni fzemnich samosprivnych celkri a dobrovolnfch svazk& obci, ve zndni pozd6jsich piedpisri byto zahijeno dne Krajslcfm riiadem Pardubick6ho kraje oznimenfm do datov6 schrinky obce. Piezkouman6 obdobi od do A Jednorfzov,6 piezkoumdnf bylo vykonino na liiadu obce dne Piezkoum6ni vykonaly: - kontrolor povdienjt iizenim pied<oumhni: Eva Bat'kovi - kontroloii: - Yvona Lambertvovi Pov6ieni k piezkoumini ve smyslu S 5 i. 42AnA04 Sb. a g a a g6 zikona E. 255/20t2 Sb. vydal Krajstcf fiad Pardubick6ho kraje dne Pfezkoumrfni bylo vy ko n 6no vf berovf m zpfi sobem. Pii piezkoumini byli piitomni: Ladislav Chromek - starosta Eva Volencov6 - irdetni obce Ludmila Sfkorovi - mistostarostka obce Kornerskdhon6mEstil%,5T211 Pardubbe,Td.:+4204 f.ffi'53f.,724652ffi, E+nail: ian.slavik@pardubicl<r/lqa,i.q

2 Pledmit niezkoumfni: Piedmdtem piezkoumini hospodaieni jsou oblasti hospodaienf uveden6 v $ 2 odst. L a2 zfkonae Sb., posouzen6 podle hledisek uvedenfch v $ 3 tohoto zikona. Pii posuzovini jednotlivfch privnich rfikonfi se vychizi ze zn6ni privnich piedpisfi ptatnfclr.kellni uskuteine$_tohoto {!rong. _._._.... _ Podle ustanoveni $ 2 odst. 3 zdkona d Sb. nebyly piedmdtem piezkoum6ni ridaje, na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle dailov6ho i6du. Posledni kontrolni irkol - ukondeni kontroly na mistd byl udinen dne A15 A. V'fsledek dilifch nfezkoumini A.I. Chyby a nedostatky v prfih6hu diliich piezkouminiza2ol4 nebyly zjist6ny chyby a nedostatlqy. A.tr Ostatni chyby a nedostatlry Pii piezkoumdni hospodaieni nebyly,zii5t5ny chyby a nedostatky. B. Oblasti piezkoumini. u kterfch nebvlv ziistdnv chvbv a nedostatkv podle ustanoveni $ 10 odst. 3 pism. a) zfikonad Sb., kterd jsou uvedeny v ilen6ni podle ustanoveni $ 2 odst. I a 2 uveden6ho zdkona: l. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. a) plndni piijmt a vydajri rozpodtu vdetnd pendznich operaci, tlfkaj icich se rozpodtowch prostiedkri 2. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. b) finandni operace. tykajici se tvorby a pouziti pen6znich fondfi - piezkoumin: Ano 3. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. c) nfklady a v'.inosy podnikatelsk6 dinnosti irzemniho c,elku - piezkoumfn: Ano 4. Ustanoveni $ 2 odst. 1 pism. d) pen6zni operace. tlikajici se sdruzenjrch prostiedkri vynakl6danych na zikladd smlouvy mezi dv6ma a vice irzemnimi celklz. anebo na z6kladd smlouvy s jinlimi orivnicklfmi nebo fyzich.fmi osobami - piezkoumsn: Ano 5. Ustanoveni $ 2 odst. I pism. e) finandni operace. tykajici se cizich zdrojfi ve smyslu privnich piedpisfi o ridetnictvi - piezkoumhn: Ano 6. Ustanoveni $ 2 odst. I pism. 0 hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedhv poskytnutlfmi z N6rodniho fondu a s dal5imi prostiedlcy ze zahranidi poskytnutj'mi na zaklad6 mezinarodnich smluv l(ornersk6ho n6rnedi 125, 5e 11 %drbbe, Td; +4Z) ian.slavk@pardubickykai.cz -2-

3 ro4padtu" k rozpodtfim krajfi. k rozpodtfim obci. k jinfm rozpodtfim. ke stitnim fondfim a k dal5im osob6m - pfezkoumin: Ano 8. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. a) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi rizemniho celku Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. b) naklsdfni a hospodaieni s majetkem st6tu" s nimz hospodaii irzemni celek 10. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. c) zadivsni a uskutedriovsni veiejnlich zak6zek. s v,ijimkou 11. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohledsvek a zsvazk& a naklsddni s nimi 12. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. e) rudeni za z6vazky I'ziclo-ich a prfvnicklirch osob - piezkoumhn: Ano piezkoumhn: Ano 14. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. g) ziizovani v6cnfch biemen k majetku irzemniho celku 15. Ustanoveni $ 2 odst. 2 pism. h) irdetnictvi veden6 irzemnim cerkem - piezkoumiin: Ano C. Pln6ni onatieni k odstrandni nedostatkfi ziist6nfch v piedchozim roce C.L Pii pfezkoumdni hospodaieni lizemniho celku v piedchozim roce nebyly zji5t6ny chyby a nedostatlry. D. ZdvEr z pfezkoumini hosnodafeni za rok 2014 D.L PFi piezkoumini hospodaieni obce za rok 2014 podle $ 2 a $ 3 zftkona E sb. + nebyly zji5tiny chyby a nedostatky, krom6 chyb a nedostatkri zji5t6nfch pli ditiich piezkoumf,nich, kter6 byty jii napraveny. D.tr Upozornini- na pffpadnd rizika, kter{ lze dovodit ze zjistinfch chyb a nedostatkri, kterf mohou mit negativni dopad na hospodaieni lizemniho celku y budoucnu: Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyla zji5tdna 26dnh ziwalnl rizika, kter6 by mohla mit negatirmi dopad na hospodaieni rizemniho celku v budoucnosti. lgrerd<6fnnirnedil%,19.fi hrt*:qtel:+.120ffi^e'53f724652t88, E+nait:#i.*ai',xd;sarciubh;{ykaj.cz -J-

4 D.m. Pomdrov6 ukazatele zji5ten6 pfi piezkoumini hospodafenf: a) podil pohleddvek na rozpodtu fzemniho celku. 0,l4yo b) podil zhvazkfr na rozpodtu rizemniho celku... 3,08 o/o c) podil zastaven6ho majetku na celkov6m majetku irzemniho celku oyo Bousov, dne20. kvdtna 2015 Jm6na a podpisy kontroloni zudastndnfch na piezkoum6ni hospodaieni: Eva Bat'kov6 sah,/ c- kontrolor pov6ienf iizenim piezkoum6ni podpis kontrolora povdiendho iizenim piezkoum6ni Yvona Lambertyov6 kontrolor Tato znriva o rrfsledku niezkouminf: - je niwhem zprfuvy o wfsledku piezkoumdni hospodaieni, a je moino ke zjidt$ni v ni uvedend podat pisemn6 stanovisko ve lhfitd do 15 dnti ode dne pied6ni zprhvy kontrolorovi povdiendmu iizenim piezkoumini. Konednfm zndnim zpriivy se st6vh, tento n6wh okamiikem marn6ho uplynuti lhfity stanoven6 v $ 6 odst. 1 pism. d) z{tkona E. 42A/2O04 Sb., k pod6ni pisemn6ho stanoviska kontrolorovi poveienemu iizenim piezkoum6ni. Kontrolor povdien;i iizenim piezkoum6ni mrize v odrivodndn6m piipadd stanovit lhfitu delsi. - se vyhotovuje ve dvou sejnopisecla piidemz se jeden stejnopis piediv6 statut6rnimu z6stupci kontrolovan6ho subjektu a druhf stejnopis se zakdfud do piislu5n6ho spisu Kraj sk6ho riiadu Pardubickeho kraj e- - pfi kontrolovan6 agendd bylo zji5t6no, Ze ve sledovan6m obdobi bylo uplatndno celkem 0 pozadavkfi dle zfkona i'. 106/1999 Sb., o svobodn6m piistupu k informacim, kter6 byly vyiizeny v zikonn6lhritd - nedilnou soudilsti zprfuvy je seznam piezkoumdvanyfch pisemnosti uvedenfch v pfiloze. - s obsahem zerary o qirsledku piezkoum6ni hospodaieni Bousov o poitu 8 stran byl sezn6men a jeji stejnopis pievzal Ladislav chromek, starosta obce. V kontrolovan6m obdobi Obec, dle prohliseni obce, nehospodaiil s majetkem st6tu, nerudil svym majetkem za zhvazky fyzickfch a pr6vnickfch osob, nezastavil movity a nemovity majetek, neuzaviel kupni, smdnnoq darovaci, smlouw o vfprijdce tlikajici se nemovitdho majetku, smlouw o piijeti nebo poskytnuti irveru nebo prijdky, smlouvu o pos$rtnuti dotace, smlouvu o pievzeti dluhu nebo ruditelsk6ho zhvazlctt, smlouw o piistoupenikziva*u a smlouw o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenn6 papiry, obligace, ltunerd<6tro nirn $i 125, t htbbq Td.: +4f E-nnil e[galk@pardgbphdsaicz

5 neuskutednil majetkovd vklady, neuskutednil veiejn6 zakiuky maldho rozsahu ($ 12 odst. 3 ztk Sb.). Poudeni: TJzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) zhkona E. 420/2004 Sb., povinen piijmout opatieni k n6pravd chyb a nedostatkri uvedenych v t6to zpriwe o qisledku pfezkoumfni hospodafeni a podat o tom pisemnou informaci piezkoumfvajicimu orgsnu, atonejpozddji do 15 dnri po projednfni teta zprilvy spolu se z6vdredn;im rietem vorg6nech irzemniho celku. rjzemni celek je d6rle ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zil<onae, Sb., povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) t6hoz zikona uv6st lhfitu, ve kter6 pod6 piisluin6mu piezkoum6vajicimu orginu pisemnou zprixu o plndni piijatfch opatieni a v t6to lh&t6 piislu5n6mu piezkoumfvajicimu orginu uvedenou zpr{wu zaslat. Nesplndnim tdchto povinnostf se irzemnf celek dopusti spnivniho detiktu podle ustanoveni $ 14 odst. 1 pism. b) a c) zikon1 ii. 42O 2AA4 Sb. a za to se ulozi fzemnimu celku podle ustanoveni $ 14 odst. 2 z{rkotnd. 42O 2OO4 Sb. pokuta do vj,se ,00 Kd. Ladislav Chromek t"9 starosta obce Eva Volencov6 fidetni obce /'--)/ /lh i podpis starosty obce /( o#oi' t'e;;'i;.; Ludmila Sfkorov6 mistostarostka obce / /) podpfs mistostarostky obce Ladislav Chromek starosta obce fv\ podpis starosty obce OBEC BOUSOV Konerskdho ndmddi l%,sn fl htbice, Td.: +44) ffi9x.5?f' m8, ialslavkorerciqbiptqr{aj.cz -5-

6 Pfiloha ke zpriv6 o Yfsledku pfezkoumfni hosdodafeni za rok Nfvrh rozpoitu o vyvdsen na riiedni desce i zprisobem umozilujici d6lkovj' piistup ve dnech 27 '11' Rozpoitovi opatieni o RO d. ll20l4 - ZO schvillilo dne 13'2'2014 o RO d ZO schvitlilo dne 13'5'2014 r RO () ZO schvfulilo dne o RO d.4l2oi4 - ZO schvililo dne l o RO t, ZA schvhlilo dne 11.12'2014 Rozpoitovf vfhled o n& rok20l Schvilenf rozpoiet o ZO schvililo dne jako schodkovy a to vfdajri ve qisi ,- Kd ve vj'si piijmri ,- Kd a Zrfivdreinf ri6et o vyvdien na iriedni desce i zprisobem umoziujici dilkovy piistup ve dnech 16'5' ,ZO schvillilo dne Bankovni..ypi.. za obdobi t}-tzlzot4 vedenf,, Cttg d.f /0710 ve qi5i zfistatku k A14 - rc6 393,63 K(. za obdobi to-t2lz}l4 vedeny u CS e.l a35910s00 ve vy5i zustatku k ,32K8-. za obdobi IO-1UZA14 vedeny u GE Money Bank d.ir. L ve qi5i zustatku k37.i ,11 Kd o qije uveden6 zfistatky souhlasi na stav vedeny v irdetnictvi dle \fikazu Rozvaha a kontroly provedeni inventarizace Dohoda o hmotn6 odpovednosti. ze dne Evidence poplatkri. zepsri a TKO, piedpis dokladem d ze dne Z'7' 2014 Faktura. zaobdobi v souvislosti s platbou na BU Inventurni soupis majetku a zhvaz rfri o zitp\so proskoleni dlenri inventarizadni komise ze dne o inventarizalni zpr vao prub6hu a vysledku inverfiaizace ze dne o inventarizadni soupisy k31j22,o14 o pl6n inventur na rok 2014 s platnosti od do Kniha do5lfch faktur. zarok2}l4 vedena v irdetnim programu FENIX Kniha odeslanfch faktur. zarok}ai4 vedena rudnd Odm6ilovini ilenri zastupitelstva KdnerFkeho r6rn sti 't2.',53p11"td.bb", 1d.: +420 TUY -*, E-maif ian.91a!]e@.pardubrdlga!92

7 o schv6leni qi5e mdsidni odmdny neuvolndnym dlenrim ZO ze dne 6.ll.2014 o mzdov6 listy zastupitelfi l-1212a14 o kontrola qiplaty m6sidni odmeny za mdsic iijen a listopad v souvislosti s kon6nim voleb do obeonich zastupitelstev PFfloha rozvahy o k A14 Rozvaha. k 3t.12.20t4 Uietni doklad.. o zairdtovini pohybu na irdtech BU dle qipisti za obdobi l}-lzlzam Uitorrf rozvrh. na rok2014 v irdetnim programu FEND( - qipis pouzivanfch fdtfi Yflaz pro hodnoceni plndnf rozpoitu o k A14 o do vykaar byl rozpodet naveden ve schv6len6 podobe Vfl<azzisku aztrity t k Dohody o provedeni price. ze dne naprov6ddni zimmfdrhby v obci. ze dne 1.lA. 2Ol4 na kompletaci a distribuci hlasovacich listkri. ze dne 5. rc.2014 na rihid volebni mistnosti Pracovni smlouvy veetne platovfch vfm6ru. pracovni smlouva ze dne vd. dodatku a o platoqi qim6r ze dne o postupov6no v souladu s Piilohou d. 3 k naiizeni vl6dy E Sb. Stupnice platoqich tariflr podle platovj'ch tffd a platoqfch stupiri pro zamestnance uveden{ v $ 5 odst. 3 Smlouvy a dalsi materirily k piijaffm liielovfm dotacim ' - neinvestieni dotace ze SR na rihradu rnldajfi spojeqich s koninim voleb do Ewopsk6ho parlamentu sijz ve qi5i 1S,OOO ke, r5'ou3e ,g0 Kd, watka 305,20 Kd, ridet ine - qipis d. 5 ze dne il.z.2oi5, fprava rozpodtu v pffjmech a ve vfdajiclt, za.iui'tovfuni, uznatelnost qidajfi, qidajov6 pokladni doklady, faktury, dohody o provedeni prhce, technick6 pnikazy o - neinvestidni dotace ze SR na irhradu qidajfi spojenfch s kon6mim voleb do obecnich zastupitelstev s rj!, ve qfsi zo.ooo K8, derpano g.335 Kd, vratka ve qf5i I1.665 Kd - ridet CNB - qipis d. 5 ze dne , irprava rozpodtu v piijmech a ve qidajich, zafdtov6ni, uznatelnpst vfdajt, qidajov6 pokladni doklady, dohody o provedeni prhce o - neinvestidni dotace poskytnut6 Pardubicklirm krajem ve qi5i Kd na provoz a zakoupeni obecniho obchodu, splndni podminky poskytnuti dotace, tj. pfedlozeni vyudtov6ni akce v souladu se Z6sadami pro poskytovini dotaci z rozpodtovych prostiedkfi Pardubick6ho kraje v r6mci Programu obnovy venkova, smlouva ze dne , piijem zafdtovfur napalolku 4122 o - neinvestidni dotace poslgrtnut6 Pardubickfm krajem v r6mci Programu obnovy. venkova ve qi5i Kd na akci Oprava polirni nhdriky v mistni d6sti Tuchov, smlouva o poslqrtnuti dotace ze dne , dotace 60oh,piijem dotace na poloice 4122, faktura d ze dne na distku Kd, irhrada dne l(ornersk ho nanedi 125, 532 i i padrtrice, Td.: S 06 5S, 724f52fff., E{ail: i.a8.sank@pardubpbdqi.cz

8 2014, vlpis z b6zn6ho irdtu GE Money Bank, procentni podil vlastnich prostiedku byl dodrzen (45Y") Smlouvy nijemni. n6jemni smlouva ze dne na dp nebytov6 prostory s prodejni plochou, zhmdr vyvesen od do , schv6leno v ZO dne l33.zav Vnitini piedpis a sm mice. odpisovy plin, k provfd6ni inventarizace majetku a ztxazktt smdrnice pro poskytov6ni a irdtov6ni cestorrnich n6hrad, opravnd poloz:lry k pohledivk6nl podrozvaha a evidence pro zpracov6ni piilohy, pro dasov6 rozli5eni, smdrnice o zabezpedem zitkona o finandni kontrole d.32al2a0l Sb., vdetnd podpisoqich vzorfi, obdh ridetnich dokladfi, o idetnicwi Zipisy z jednini zastupitelstva vietn6 usneseni. ze dne A13, A14, A74 Obecni z6v azn6 vyht6slry o mistnich poptatcich o OZY 8, za TKO, posouzeno MV er odborem dozoru a kontroly veiejn6 spr6vy dne o OZY d.2/2010 ze psri, zaulivhni veiejn6ho prostranstvi, ze vstupn6ho 0ietni ziverl<a. za rok 2013 ZO schvililo dne , protokol o schvfleni zpracovin v irdetnim programu FEND( Zfpisy z iinnosti linaniniho a kontrolniho vfboru o Kontrolni r{bor pracuje na z6klade pl6nu prhce, v roce 2014 se sesel dne 20.3.,2Q.6., 25.9., 10. I 1. a 2A.12. Zabyval se stavem osvdtleni, komunikaci, vody, majetku, stavby multifunkdniho domu, stavu po1itmi techniky, kontrolou dotaci z POV, dodrzovdnim OZV, kontroloval plndni usneseni ZO. o Finandni dbor ze dne27.l.2ol4 - inventarizace majetku obce, kontrola dokladri a pokladny, pln6ni rozpodtu, ze dne , , Ol4 - kontrola plateb za poplatky, pokladn4 doklady, pln6ni rozpo&u, ze dne a n6vrh rozpodtu na rok 2015, ze dne20.l2.zam - doklady, poplatky, pokladna Komersk6hon6m di'125,5q.11 hdrile,td.:+420ffiffi53f,724@m8, nn.datik@wrdlfirr:jr<vlsai.q -8-