BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. 17/16 Příjmy 1 963 501,8 1 732 893,4 1 955 647,1 2 080 133,4 1,06 Daňové příjmy 1 515 235,6 1 445 028,0 1 517 029,2 1 627 119,8 1,07 Nedaňové příjmy 255 515,1 194 402,9 222 027,0 229 526,3 0,90 Kapitálové příjmy 86 230,2 20 000,0 86 951,0 96 016,3 1,11 Přijaté transfery 106 520,9 73 462,4 129 640,0 127 471,0 1,20 Výdaje 1 783 043,7 1 752 958,7 2 780 156,9 1 744 901,1 0,98 Běžné výdaje 1 526 549,6 1 584 152,9 1 809 036,7 1 596 161,5 1,05 Kapitálové výdaje 256 494,1 124 659,5 864 079,3 148 739,6 0,58 Rezervy 0,0 44 146,3 107 040,8 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje 180 458,2-20 065,3-824 509,7 335 232,3 1,86 Rezervy 0,0 44 146,3 107 040,8 0,0 --- Souhrnná rezervy rozpočtu města 0,0 0,0 12 279,8 0,0 --- Rezerva ITI 0,0 44 146,3 44 761,0 0,0 --- Rezerva Benešova třída 0,0 0,0 50 000,0 0,0 --- Financování -180 458,2 20 065,3 824 509,7-335 232,3 1,86 Přijaté úvěry, půjčky 0,0 110 000,0 654 917,5 544 917,5 --- Splátky úvěrů, půjček -65 514,1-46 500,0-591 417,5-591 402,7 9,03 Použití volných prostředků z minulých let -120 681,7-50 905,9 748 229,3-292 231,8 2,42 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 5 737,7 7 471,2 12 780,4 3 482,5 0,61 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Prostředky na platy prosinec 0,0 0,0 0,0 2,1 --- Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 1 z 109
ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 15 829 260,18 2 870 791,66 12 958 468,52 12 720 414,53 A. Stálá aktiva 14 014 172,17 2 762 438,88 11 251 733,29 11 290 287,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 287 140,02 139 741,72 147 398,30 149 427,84 2. Software 013 99 243,73 90 020,99 9 222,74 11 584,69 3. Ocenitelná práva 014 240,00 240,00 0,00 39,63 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek 018 6 651,92 6 651,92 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek 019 140 876,03 42 828,81 98 047,22 103 573,33 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek 041 40 128,34 0,00 40 128,34 34 230,19 II. Dlouhodobý hmotný majetek 11 385 421,29 2 619 364,24 8 766 057,05 8 851 310,13 1. Pozemky 031 1 717 437,30 0,00 1 717 437,30 1 667 551,64 2. Kulturní předměty 032 15 841,30 0,00 15 841,30 15 595,03 3. Stavby 021 9 115 488,22 2 399 900,72 6 715 587,50 6 684 221,45 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí 022 219 641,54 126 919,59 92 721,95 103 565,26 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 90 508,78 90 508,78 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek 042 124 103,54 2 035,15 122 068,39 243 287,45 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 9. hmotný majetek 052 94 226,36 0,00 94 226,36 89 369,54 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 10. prodeji 036 8 174,25 0,00 8 174,25 47 719,76 III. Dlouhodobý finanční majetek 2 150 751,96 0,00 2 150 751,96 2 121 454,45 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem 061 2 099 454,36 0,00 2 099 454,36 2 085 156,85 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem 062 38 297,60 0,00 38 297,60 35 297,60 4. Dlouhodobé půjčky 067 13 000,00 0,00 13 000,00 1 000,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 190 858,90 3 332,92 187 525,98 168 094,64 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé 462 2 940,00 1 854,12 1 085,88 2 194,43 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 478,80 1 478,80 0,00 12,83 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 6. transfery 471 186 440,10 0,00 186 440,10 165 887,38 B. Oběžná aktiva 1 815 088,01 108 352,78 1 706 735,23 1 430 127,47 I. Zásoby 1 451,10 0,00 1 451,10 1 676,69 2. Materiál na skladě 112 1 451,10 0,00 1 451,10 1 676,69 II. Krátkodobé pohledávky 475 482,29 108 352,78 367 129,51 373 211,46 1. Odběratelé 311 78 602,49 40 261,98 38 340,51 23 064,54 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 2 688,92 0,00 2 688,92 2 230,67 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 68 530,82 55 473,75 13 057,07 14 028,52 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 341,28 0,00 341,28 459,16 15. Daň z přidané hodnoty 343 4 690,32 0,00 4 690,32 2 423,29 Pohledávky za osobami mimo 16. vybrané vládní instituce 344 364,52 0,00 364,52 353,34 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi 346 677,99 0,00 677,99 0,00 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi 348 16,07 0,00 16,07 16,07 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 28. transfery 373 284 490,25 0,00 284 490,25 298 569,51 30. Náklady příštích období 381 7 998,75 0,00 7 998,75 9 432,02 32. Dohadné účty aktivní 388 11 889,79 0,00 11 889,79 10 755,17 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 15 191,09 12 617,05 2 574,04 11 879,17 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 2 z 109
1 2 3 4 Číslo Syntetický OBDOBÍ Název položky položky účet BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ III. Krátkodobý finanční majetek 1 338 154,62 0,00 1 338 154,62 1 055 239,32 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování 251 993,00 0,00 993,00 860,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 133 082,58 0,00 133 082,58 318 503,69 5. Jiné běžné účty 245 36 620,77 0,00 36 620,77 41 319,51 9. Běžný účet 241 1 692,97 0,00 1 692,97 1 687,80 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků 231 1 142 511,92 0,00 1 142 511,92 665 916,64 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků 236 22 869,30 0,00 22 869,30 26 351,81 15. Ceniny 263 171,11 0,00 171,11 217,29 17. Pokladna 261 212,97 0,00 212,97 382,58 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 12 958 468,52 12 720 414,53 C. Vlastní kapitál 11 593 129,52 11 355 518,51 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 9 661 133,46 9 684 390,36 1. Jmění účetní jednotky 401 11 249 709,68 11 228 048,91 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 677 747,07 688 078,35 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-2 266 368,78-2 266 368,78 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 5 790,86 41 099,25 7. Opravy předcházejících účetních období 408-5 745,37-6 467,37 II. Fondy účetní jednotky 295 911,60 298 079,60 6. Ostatní fondy 419 295 911,60 298 079,60 III. Výsledek hospodaření 1 636 084,46 1 373 048,55 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 263 035,91 224 885,19 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let 432 1 373 048,55 1 148 163,36 D. Cizí zdroje 1 365 339,00 1 364 896,02 I. Rezervy 151 423,88 115 168,34 1. Rezervy 441 151 423,88 115 168,34 II. Dlouhodobé závazky 664 657,74 715 784,22 1. Dlouhodobé úvěry 451 623 807,35 670 292,53 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 14 049,51 21 496,67 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 19 207,17 19 405,17 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 7 593,71 4 589,85 III. Krátkodobé závazky 549 257,38 533 943,46 5. Dodavatelé 321 20 553,45 13 681,71 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8 144,12 0,00 8. Závazky z dělené správy 325 12,60 32,20 10. Zaměstnanci 331 16 791,63 14 687,56 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 92,23 100,84 12. Sociální zabezpečení 336 7 087,61 6 167,73 13. Zdravotní pojištění 337 3 072,07 2 676,01 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 3 076,80 2 492,93 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 114,32 199,97 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 000,00 2 375,02 35. Výdaje příštích období 383 0,00 272,96 36. Výnosy příštích období 384 256,48 17 525,93 37. Dohadné účty pasivní 389 476 348,73 459 297,67 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 12 707,34 14 432,93 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 3 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Daňové příjmy 1 515 235,6 1 445 028,0 1 517 029,2 1 627 119,8 107 % Daně z příjmů fyzických osob 337 320,8 303 500,0 303 500,0 350 172,2 115 % 010-010 15 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 248 539,9 226 000,0 247 400,0 278 432,8 113 % 010-020 15 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam. 31 059,1 30 000,0 30 000,0 37 203,0 124 % 010-030 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 24 343,9 22 000,0 600,0 528,9 88 % 010-040 15 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 6 762,7 3 500,0 3 500,0 7 579,7 217 % 010-050 15 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 26 615,2 22 000,0 22 000,0 26 427,6 120 % Daně z příjmů právnických osob 355 067,9 355 000,0 331 450,8 367 869,4 111 % 020-010 15 1121 Daň z příjmů právnických osob 275 047,7 245 000,0 245 000,0 281 418,6 115 % 020-020 15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 80 020,2 110 000,0 86 450,8 86 450,8 100 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb. 675 018,2 663 000,0 734 000,0 747 739,2 102 % 030-010 15 1211 Daň z přidané hodnoty 504 002,4 495 000,0 566 000,0 570 547,2 101 % 030-020 15 1511 Daň z nemovitosti 171 015,8 168 000,0 168 000,0 177 192,0 105 % Správní poplatky 34 160,0 27 628,0 27 628,0 34 139,2 124 % 040-030 03 1361 Správní poplatky - odbor stavební 5 390,1 4 400,0 4 400,0 6 032,2 137 % 040-040 04 1361 Správní poplatky - odbor školství 0,2 0,0 0,0 0,3 0 % 040-060 06 1361 Správní poplatky - odbor kultury 0,0 0,0 0,0 0,1 0 % 040-080 08 1361 Správní poplatky - odbor správní 6 474,6 5 500,0 5 500,0 6 631,4 121 % 040-110 11 1361 Správní poplatky - odbor živnostenský 3 378,1 2 400,0 2 400,0 3 551,8 148 % 040-130 13 1361 Správní poplatky - odbor hlavního architekta 304,5 0,0 0,0 20,0 0 % 040-150 15 1361 Správní poplatky - odbor ekonomický 222,9 28,0 28,0 21,4 76 % 040-190 19 1361 Správní poplatky - oddělení právní 0,7 040-200 20 1361 Správní poplatky - odbor dopravy 17 943,7 15 000,0 15 000,0 17 377,8 116 % 040-500 02 1361 Správní poplatky - Fond 5P 445,2 300,0 300,0 504,2 168 % Místní poplatky 47 915,6 44 400,0 44 400,0 48 441,9 109 % 050-010 15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 37 110,0 36 500,0 36 500,0 36 792,1 101 % 050-020 15 1341 Poplatek ze psů 3 026,2 3 000,0 3 000,0 2 954,1 98 % 050-030 15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 738,5 4 000,0 4 000,0 6 652,4 166 % 050-050 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 040,8 900,0 900,0 2 043,2 227 % 070-015 MM 13xx Ostatní daňové příjmy 65 753,1 51 500,0 76 050,4 78 757,9 104 % Daň z hazardních her a odvod z provoz. loterií, VHP a THZ 62 496,9 48 000,0 72 550,4 76 247,9 105 % 070-020 20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 289,6 2 000,0 2 000,0 2 361,4 118 % 070-030 50 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 935,5 1 000,0 1 000,0 167,6 17 % 070-040 20 1359 Poplatek na podporu likvidace autovraků 31,0 500,0 500,0-19,0-4 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 4 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Nedaňové příjmy 255 515,1 194 402,9 222 027,0 229 526,3 103 % Příjmy z pronájmu bytového fondu 37 493,5 38 500,0 38 500,0 37 525,8 97 % 010-010 01 2132 SNHK - nájemné za byty 36 188,9 37 000,0 37 000,0 36 252,8 98 % 010-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty 200,3 500,0 500,0 459,6 92 % 010-040 01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty 1 104,3 1 000,0 1 000,0 813,3 81 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků 98 372,5 72 953,4 72 953,4 76 252,4 105 % 020-010 01 2132 SNHK - nájemné za nebytové prostory 49 503,7 50 000,0 50 000,0 44 036,3 88 % 020-020 01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 68,2 0,0 0,0 51,7 0 % 020-030 01 213x pronájem majetku v areálu letiště 6 581,8 6 850,0 6 850,0 6 343,7 93 % 020-040 01 2131 nájem pozemků města 11 793,8 9 000,0 9 000,0 9 123,9 101 % 020-050 01 2139 pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 460,5 3 800,0 3 800,0 5 149,7 136 % 020-055 01 21xx pronájem movitého majetku 5,0 0,0 0,0 5,0 0 % 020-070 01 2119 zřízená věcná břemena, právo stavby 23 569,4 2 420,0 2 420,0 10 820,1 447 % 020-080 01 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 857,9 351,0 351,0 371,7 106 % 020-106 01 2132 Chata Květa 532,4 532,4 532,4 350,1 66 % Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 35 146,7 33 810,5 32 656,9 31 893,3 98 % 030-010 01 213x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 3 819,0 3 900,0 3 900,0 3 809,6 98 % 030-020 01 2132 Klicperovo divadlo 978,8 979,0 979,0 972,4 99 % 030-040 01 2132 Divadlo Drak 327,4 311,8 311,8 330,4 106 % 030-050 01 2132 Filharmonie 448,8 400,0 400,0 448,8 112 % 030-055 01 213x Knihovna 2 420,0 2 420,0 2 420,0 2 420,0 100 % 030-060 01 2132 HKVS 3 172,1 2 434,0 2 434,0 3 170,4 130 % 030-070 01 2132 SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 8 228,7 9 170,0 9 170,0 8 258,1 90 % 030-080 01 2132 TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 536,9 2 100,0 2 332,6 2 612,4 112 % 030-090 01 2132 THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 9,8 70 % 030-095 01 213x Letecké služby 5 586,2 4 663,0 4 663,0 3 763,8 81 % 030-100 01 2132 TCHK - nájemné 3 408,6 3 410,0 2 023,8 1 731,3 86 % 030-110 01 2132 FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 480,6 3 408,7 3 408,7 3 471,0 102 % 030-120 01 2132 Nájemné za zimní stadion (Mountfield HK) 726,0 600,0 600,0 895,4 149 % Příjmy z úroků a finančního majetku 35 460,6 20 500,0 30 869,3 33 599,0 109 % 040-010 15 214x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 1 203,7 1 300,0 1 300,0 376,0 29 % 040-020 15 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 27 777,4 14 700,0 25 069,3 27 777,4 111 % 040-030 15 214x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 6 479,5 4 500,0 4 500,0 5 445,1 121 % 040-102 01 2141 Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,0 0,0 0,0 0,4 0 % Přijaté sankční platby dle odborů 14 461,2 7 800,0 7 957,0 14 767,2 186 % 050-010 01 221x Odbor správy majetku 1 233,2 0,0 0,0 404,6 0 % 050-020 02 221x Odbor životního prostředí 0,0 050-030 03 221x Odbor stavební 716,4 0,0 0,0 617,8 0 % 050-050 05 221x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5,0 050-080 08 221x Odbor správní 149,4 0,0 0,0 152,2 0 % 050-090 09 221x Městská policie 3 446,9 3 000,0 3 000,0 4 243,8 141 % 050-110 11 221x Živnostenský úřad 317,3 300,0 300,0 281,4 94 % 050-120 12 2xxx Odbor přestupků 7 405,4 4 500,0 4 500,0 7 142,0 159 % 050-130 13 221x Odbor hlavního architekta 1,8 050-140 14 221x Odbor městských investic 0,0 0,0 0,0 528,2 0 % 050-160 16 221x Přijaté sankční platby - kap. 16 0,0 0,0 0,0 68,0 0 % 050-170 17 221x Odbor informatiky 0,0 0,0 157,0 129,8 83 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 5 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % 050-190 19 221x Kancelář tajemníka 544,3 0,0 0,0 6,0 0 % 050-200 20 221x Odbor dopravy 239,4 0,0 0,0 235,2 0 % 050-220 22 221x Odbor památkové péče 210,0 0,0 0,0 36,0 0 % 050-500 50 221x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 192,1 0,0 0,0 922,3 0 % Příjmy z poskytování služeb - odpady 13 389,7 11 360,0 11 360,0 14 031,8 124 % 060-010 16 2111 EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 12 780,2 11 000,0 11 000,0 13 680,3 124 % 060-020 16 2310 Zpětný odběr elektroodpadu 568,4 300,0 300,0 311,6 104 % 060-030 16 2111 Platby za likvidaci komunálního odpadu 41,1 60,0 60,0 39,9 67 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % 070-020 01 2111 Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % Příjmy z poskytování služeb - SV a zdravotnictví 4 758,5 4 200,0 5 139,3 5 761,9 112 % 090-010 05 2xxx Platby za pobyt dětí v jeslích 2 157,6 2 000,0 2 000,0 2 143,2 107 % 090-012 05 21xx Rozvoj sociálních služeb KHK 0,0 0,0 939,3 939,3 100 % 090-020 05 2xxx Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 600,9 2 200,0 2 200,0 2 679,3 122 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 269,9 200,0 200,0 248,2 124 % 100-010 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 264,9 200,0 200,0 240,8 120 % 100-020 01 2139 TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 5,0 0,0 0,0 7,4 0 % Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 008,0 2 000,0 2 000,0 1 956,4 98 % 105-010 09 2xxx Platby ISP 2 008,0 2 000,0 2 000,0 1 956,4 98 % Příjmy z poskytování služeb - informatika 2,4 0,0 0,0 1,7 0 % 106-010 17 2xxx likvidace odpadu 2,4 0,0 0,0 1,7 0 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 0,0 50,0 982,4 982,4 100 % 110-100 06 2111 Výroční ceny města 0,0 50,0 50,0 50,0 100 % 110-118 18 2321 prostředky pro KMS 0,0 0,0 82,4 82,4 100 % 110-122 14 2321 Park mezi domy 0,0 0,0 850,0 850,0 100 % Splátky půjček 1 100,5 1 769,0 14 769,0 1 362,8 9 % 120-010 01 24xx Splátky půjček FRB 110,5 0,0 0,0 12,8 0 % 120-030 05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 0,0 690,0 690,0 0,0 0 % 120-040 05 24xx Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 990,0 1 079,0 1 079,0 1 350,0 125 % 120-102 01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s. 0,0 0,0 13 000,0 0,0 0 % Odvody městských organizací 6 280,5 0,0 2 089,9 2 089,9 100 % 130-100 MM 2xxx odvody příspěvkových organizací 6 280,5 0,0 2 089,9 2 089,9 100 % Přijaté pojistné náhrady 354,9 0,0 0,0 201,0 0 % 150-001 01 2322 Škody na nemovitém majetku 82,6 0,0 0,0 108,7 0 % 150-003 07 232x Přijaté pojistné náhrady - kap 07 0,0 0,0 0,0 1,5 0 % 150-007 07 2322 Dopravní nehody - magistrát města 9,6 0,0 0,0 9,8 0 % 150-009 09 2322 Dopravní nehody - městská policie 241,2 0,0 0,0 17,3 0 % 150-030 21 232x pojistné náhrady - SDH 16,0 0,0 0,0 11,2 0 % 150-090 MM 2322 Škody na movitém majetku 0,0 0,0 0,0 47,5 0 % 150-100 MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 5,5 0,0 0,0 5,0 0 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 300,5 1 210,0 1 210,0 3 157,4 261 % 160-010 MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 426,2 500,0 500,0 1 249,5 250 % 160-050 05 2324 Vymožené výživné, pohřebné, apod. 106,2 100,0 100,0 129,8 130 % 160-070 07 2324 Náhrady nákladů vnitřních služeb 5,0 50,0 50,0 79,0 158 % 160-090 09 2324 Náhrady nákladů - Městská policie 41,7 10,0 10,0 9,4 94 % 160-100 01 2324 Náhrady nákladů, řízení - správa majetku 31,2 50,0 50,0 702,9 160-120 19 2324 Náhrada škody - právní oddělení 0,6 1 406 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 6 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % 160-150 15 2324 Pohledávky - ekonomický odbor 0,1 0,0 0,0 134,3 0 % 160-210 21 2324 Požární asistence 689,4 500,0 500,0 852,4 170 % Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 3 422,5 0,0 1 289,8 5 210,7 404 % 170-010 01 2xxx Dobropisy, reklamace - odbor správy majetku 0,0 0,0 0,0 8,0 0 % 170-011 01 2229 Vratky kupních cen - odbor správy majetku 0,0 0,0 0,0 8,0 0 % 170-012 01 2xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 0,0 0,0 0,0 2 902,6 0 % 170-040 04 2xxx Vratky transferů - odbor školství 12,8 170-051 05 2229 Vratky sociálních dávek - odvod do SR 3,6 0,0 0,0 5,0 0 % 170-053 05 2xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 108,5 0,0 0,0 23,1 0 % 170-054 01 2229 Vratky transferů od městských organizací 242,0 170-070 07 2xxx Vratky záloh - vnitřní služby 160,3 0,0 0,0 16,8 0 % 170-090 09 2324 Vratky záloh - Městská policie 57,9 0,0 0,0 59,2 0 % 170-100 15 222x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 25,8 170-140 14 2324 Vratky záloh, dobropisy - investice 1,1 170-160 16 2229 Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 198,9 0,0 0,0 134,9 0 % 170-182 19 2324 vratka záloh - kapitola 19 7,2 170-190 19 2324 Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 25,2 0,0 0,0 12,7 0 % 170-210 21 2324 Vyúčtování záloh SDH 64,2 0,0 0,0 42,8 0 % 170-500 50 2229 Vratky transferů - Fond 5P 1 521,1 0,0 135,0 842,8 624 % 170-900 15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 993,9 0,0 1 154,8 1 154,8 100 % Ostatní 693,1 0,0 0,0 484,5 0 % 180-018 08 2111 Provozní poplatek - svatby 188,0 0,0 0,0 150,5 0 % 180-040 07 2xxx Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku 10,0 180-080 MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 10,0 180-104 13 2xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 17,2 0,0 0,0 2,1 0 % 180-990 MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 467,9 0,0 0,0 331,9 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 7 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Kapitálové příjmy 86 230,2 20 000,0 86 951,0 96 016,3 110 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku 83 760,0 20 000,0 86 651,0 96 004,2 111 % 010-010 01 3111 Příjmy z prodeje pozemků 37 980,0 10 000,0 17 800,0 27 848,9 156 % 010-050 01 311x Prodej ostatních nemovitostí 45 780,1 10 000,0 68 851,0 68 155,2 99 % Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 120,1 0,0 0,0 12,1 0 % 020-004 09 3113 prodej vozidla Městská policie 46,2 020-005 07 3113 prodej vozidla 5,5 0,0 0,0 12,1 0 % 020-006 21 3113 prodej vozidla SDH 2,0 020-007 01 311x prodej hmotného majetku 66,4 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 2 350,0 0,0 300,0 0,0 0 % 030-019 01 3121 Dar na akci Park mezi domy 450,0 030-021 16 3121 Dar na akci Podjezd Kukleny 750,0 030-022 06 3122 Dary na pořízení varhan pro FHK 1 150,0 030-023 MM 3121 Dar na akci Sukovy sady a lokalita Koruna 0,0 0,0 300,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 8 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Přijaté transfery 106 520,9 73 462,4 129 640,0 127 471,0 98 % Souhrnný dotační vztah 66 817,2 66 817,0 70 719,1 70 719,1 100 % 010-001 15 4112 Příspěvek na výkon státní správy 66 817,2 66 817,0 70 719,1 70 719,1 100 % Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 2 263,0 0,0 1 599,3 1 599,3 100 % 020-001 07 4xxx Dotace na náklady na volby - sněmovna 0,0 0,0 1 569,3 1 569,3 100 % 020-005 07 4111 Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 263,0 020-014 07 4111 volby prezidenta 0,0 0,0 30,0 30,0 100 % Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 24 144,7 0,0 43 882,7 43 882,7 100 % 040-001 09 411x Veřejně prospěšné práce - městská policie 431,3 0,0 1 680,6 1 680,6 100 % 040-002 02 4116 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 748,9 0,0 574,6 574,6 100 % 040-006 06 4116 Knihovna města 65,0 0,0 51,0 51,0 100 % 040-015 50 4116 Regenerace městské památkové rezervace 3 320,0 0,0 2 397,0 2 397,0 100 % 040-023 01 4116 Dotace pro azylanty 702,0 0,0 249,0 249,0 100 % 040-027 05 4116 Program prevence kriminality 1 170,6 0,0 1 018,8 1 018,8 100 % 040-030 07 4116 Jednotná kontaktní místa 300,0 0,0 300,0 300,0 100 % 040-032 04 4116 Prevence rizikového chování 55,7 040-034 19 4116 Sociálně-právní ochrana dětí 15 456,1 0,0 14 350,0 14 350,0 100 % 040-062 05 4116 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4,0 040-063 04 4116 Program protidrogové politiky 0,0 0,0 76,0 76,0 100 % 040-070 19 4116 Výkon sociální práce 1 169,0 0,0 2 304,9 2 304,9 100 % 040-071 16 4116 Místní akční plán vzdělávání 722,2 0,0 1 685,2 1 685,2 100 % 040-080 04 4116 OP Vývoj, výzkum, vzdělávání 0,0 0,0 17 805,1 17 805,1 100 % 040-081 05 4116 Podpora sociální práce 0,0 0,0 1 318,6 1 318,6 100 % 040-090 21 4116 Dotace na činnost JSDH 0,0 0,0 71,8 71,8 100 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 526,0 0,0 2 310,9 2 310,9 100 % 050-009 06 4122 Knihovna města - regionální funkce 1 409,0 0,0 1 788,0 1 788,0 100 % 050-011 04 4122 DDM 26,0 0,0 21,0 21,0 100 % 050-021 04 4122 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 0,0 0,0 69,0 69,0 100 % 050-026 04 4xxx ZŠ Sever 0,0 0,0 45,0 45,0 100 % 050-031 04 4xxx ZŠ Mandysova 0,0 0,0 14,0 14,0 100 % 050-050 04 4122 ZŠ Svobodné Dvory 60,0 050-052 04 4122 ZŠ Habrmanova 0,0 0,0 153,4 153,4 100 % 050-055 04 4122 MŠ Kampánova 21,0 0,0 72,7 72,7 100 % 050-075 04 4122 MŠ Veverkova 10,0 0,0 26,5 26,5 100 % 050-076 04 4122 MŠ Švendova 0,0 0,0 81,9 81,9 100 % 050-077 04 4122 ZŠ Plotiště 0,0 0,0 8,0 8,0 100 % 050-080 04 4122 ZŠ Štefánikova 0,0 0,0 31,4 31,4 100 % Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 144,8 055-002 15 4123 IPRM Centrum 1 132,9 055-015 14 4123 Revitalizace území Slunná loučka 11,9 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 466,2 4 237,9 4 498,2 4 736,7 105 % 060-001 04 4121 Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 236,1 0,0 251,8 251,8 100 % 060-002 12 4121 Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 44,5 0,0 0,0 68,5 0 % 060-004 09 4121 Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 227,2 250,0 250,0 238,7 95 % 060-005 17 4121 Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 191,7 0,0 0,0 167,4 0 % 060-006 01 4121 Smluvní přeprava MHD-kompenzace DPmHK 3 509,5 3 987,9 3 996,4 4 010,2 100 % 060-007 16 4121 ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 250,0 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 9 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % 060-008 09 4121 Příspěvky od obcí - sportovní aktivity MP 7,2 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 560,3 065-004 18 4152 Dary partnerských měst 2,7 065-005 16 4152 Dotace na projekt Prosperity 557,6 Investiční přijaté transfery ze SR 825,3 0,0 3 222,4 3 222,4 100 % 070-001 02 4216 Lesní hospodářské osnovy 155,3 070-010 06 4216 Knihovna města 120,0 0,0 92,0 92,0 100 % 070-019 09 4216 Program prevence kriminality 550,0 0,0 430,4 430,4 100 % 070-020 06 4216 Pořízení varhan pro FHK 0,0 0,0 2 700,0 2 700,0 100 % Investiční přijaté transfery ze státních fondů 300,0 080-008 06 4213 Státní fond kinematografie 300,0 Investiční přijaté transfery od krajů 582,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100 % 100-015 06 4222 Pořízení varhan do FHK 500,0 0,0 1 000,0 1 000,0 100 % 100-016 04 4222 MŠ Kamarád Veverkova 82,0 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 3 891,4 2 407,5 2 407,5 0,0 0 % 120-017 14 4223 Revitalizace území Slunná loučka 3 891,4 120-018 16 42xx dotace na akce ITI 0,0 2 407,5 2 407,5 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 10 z 109
PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený Plnění % Financování -180 458,2 20 065,3 824 509,7-335 232,3-41 % Přijaté úvěry, půjčky 0,0 110 000,0 654 917,5 544 917,5 83 % Splátky úvěrů, půjček -65 514,1-46 500,0-591 417,5-591 402,7 100 % 020-010 15 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček -65 514,1-46 500,0-591 417,5-591 402,7 100 % Použití volných prostředků z minulých let -120 681,7-50 905,9 748 229,3-292 231,8-39 % 030-020 15 8xxx Použití volných prostředků z minulých let -120 681,7-50 905,9 748 229,3-292 231,8-39 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 5 737,7 7 471,2 12 780,4 3 482,5 27 % 040-010 50 8115 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 5 891,9 9 668,2 13 083,2 4 035,6 31 % 040-020 07 8115 Sociální fond -155,4 0,0 1 780,2-91,6-5 % 040-030 15 8115 Rizikový pojistný fond 0,0-2 100,0-2 100,0 0,0 0 % 040-040 01 8115 Fond oprav HBD Hvězda 1,2-97,0 16,9-461,4-2 728 % Prostředky na platy prosinec 0,0 0,0 0,0 2,1 0 % 060-001 15 8901 Prostředky na platy prosinec 0,0 0,0 0,0 2,1 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 11 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor správy majetku 565 999,7 546 894,6 672 935,0 585 068,0 87 % Technické služby Hradec Králové 268 268,8 249 973,0 351 417,1 295 657,1 84 % 010-010 01 2212 komunikace 34 248,0 28 535,0 36 667,0 36 667,0 100 % 010-011 01 2xxx zimní údržba 11 000,0 13 000,0 15 500,0 15 500,0 100 % 010-020 01 2219 chodníky 25 400,0 23 900,0 31 764,0 19 694,0 62 % 010-030 01 2212 světelná dopravní signalizace 5 600,0 5 600,0 4 600,0 4 600,0 100 % 010-040 01 2251 letiště Věkoše 8 000,0 8 000,0 10 050,0 10 050,0 100 % 010-060 01 2333 vodní hospodářství 4 400,0 3 500,0 8 500,0 8 500,0 100 % 010-070 01 3421 dětská hřiště 6 571,0 3 000,0 4 300,0 4 300,0 100 % 010-080 01 3631 veřejné osvětlení 35 438,5 39 000,0 34 000,0 34 000,0 100 % 010-090 01 3632 pohřebnictví 6 472,0 6 500,0 7 100,0 7 100,0 100 % 010-100 01 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 44 202,7 41 200,0 47 200,0 47 200,0 100 % 010-101 01 3xxx čištění města 20 000,0 20 000,0 23 097,5 23 097,5 100 % 010-102 01 3xxx WC, tržnice 2 700,0 2 400,0 2 500,0 2 500,0 100 % 010-103 01 3xxx městský mobiliář 8 202,1 5 500,0 45 673,0 19 783,0 43 % 010-120 01 3745 úpravy související s investicemi města 1 000,0 1 000,0 600,0 600,0 100 % 010-130 01 1014 útulek pro opuštěná zvířata 4 600,0 4 600,0 5 100,0 5 100,0 100 % 010-150 01 3745 ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 846,6 010-160 01 3745 středisko technického dozoru 900,0 1 300,0 1 072,6 1 072,6 100 % 010-170 01 1014 deratizace, odchyt holubů a koček 450,0 450,0 600,0 600,0 100 % 010-180 01 31xx školská zařízení 28 550,0 24 800,0 50 505,0 37 705,0 75 % 010-190 01 3412 sportovní zařízení 16 688,0 16 688,0 16 888,0 16 888,0 100 % 010-200 01 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 1 000,0 1 000,0 700,0 700,0 100 % 010-210 01 2212 rezerva pro sněhovou kalamitu 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. 91 639,0 83 300,0 94 160,0 86 165,0 92 % 020-020 01 3412 sportovní zařízení 29 400,0 28 290,0 25 932,5 25 932,5 100 % 020-030 01 3612 bytový fond 24 770,0 18 120,0 26 342,1 21 822,1 83 % 020-031 01 3xxx bytový fond - odvod do FO - soukromé domy 10 160,0 10 000,0 9 166,7 9 166,7 100 % 020-040 01 3613 nebytový fond 27 309,0 26 890,0 32 718,7 29 243,7 89 % Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 175 764,0 182 000,0 182 316,0 182 316,0 100 % 030-010 01 2221 dotace na provoz MHD 175 764,0 182 000,0 182 316,0 182 316,0 100 % Nájemní smlouvy 4 158,5 3 062,1 3 164,4 1 316,8 42 % 060-020 01 3421 Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % 060-050 01 3639 nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 1,8 473,2 466,5 0,0 0 % 060-070 01 zápočet oprav oproti nájemnému 2 808,0 060-090 01 nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 101,4 332,6 390,6 86,1 22 % 060-110 01 3639 věcná břemena 0,0 50,0 50,0 1,2 2 % 060-130 01 2219 Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 24,1 96 % 060-160 01 3639 ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 583,2 597,0 597,0 514,0 86 % 060-200 01 5512 nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 100 % 060-210 01 5512 nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 100 % 060-240 01 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 65 060-250 01 3xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 400,0 250,0 0,0 0 % 060-270 01 Vratky nájemného, náhrady z nájemného 0,0 160,0 160,0 0,0 0 % 060-280 01 3xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 51,1 52,0 52,0 51,4 99 % 060-290 01 2219 České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % 060-320 01 2xxx nájemné - regenerace Benešovy třídy - SVJ 0,0 25,0 25,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 12 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 060-330 01 3xxx Ministerstvo obrany - nájem Festivalpark 0,0 0,0 851,0 443,1 52 % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 3 341,0 1 800,0 949,8 754,1 79 % 070-010 01 3639 daň z nabytí nemovitostí 3 131,9 1 500,0 639,8 470,8 74 % 070-020 01 3639 daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 170,1 200,0 210,0 205,3 98 % 070-030 01 3639 kolky 39,0 100,0 100,0 78,0 78 % Bytové a nebytové hospodářství 5 873,7 8 380,0 10 560,2 3 470,2 33 % 090-010 01 36xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 520,9 2 900,0 3 836,9 0,1 0 % 090-019 01 3xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 398,9 0,0 1 431,2 81,3 6 % 090-020 01 3612 náklady na neobsazené byty 927,8 1 450,0 1 450,6 1 007,8 69 % 090-050 01 3613 energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 1 698,5 2 300,0 2 332,0 1 968,9 84 % 090-100 01 3612 vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % 090-240 01 3xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 1 641,9 1 680,0 1 459,4 412,1 28 % 090-250 01 3xxx demolice objektů města 685,7 Letecké služby HK, a.s. 11 400,0 11 400,0 19 600,0 11 400,0 58 % 110-010 01 2251 platby do areálu letiště 11 400,0 11 400,0 11 400,0 11 400,0 100 % 110-070 01 2xxx letiště - oprava pojížděcí dráhy - přispěvek LS HK 0,0 0,0 8 200,0 0,0 0 % Komunální služby a územní rozvoj 3 968,7 5 784,5 4 704,6 3 225,3 69 % 120-010 01 3639 geometrické plány a znalecké posudky 511,2 920,0 817,9 617,1 75 % 120-030 01 3xxx výdaje na odborné služby 194,0 950,0 621,0 265,1 43 % 120-050 01 3639 refundace tržeb pro fu ISP za zábor park.míst 879,2 1 400,0 1 518,3 702,2 46 % 120-100 01 3xxx platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 0,5 20,0 18,8 1,0 5 % 120-130 01 3639 náklady řízení, pokuty, penále, úroky 12,0 0,0 2,7 1,5 55 % 120-140 01 řešení mimořádných situací 494,8 2 494,5 1 208,0 1 128,3 93 % 120-220 01 3xxx Zimní stadion - úpravy 1 039,6 120-225 01 3639 Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů 259,5 120-260 01 3xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 36,3 0,0 18,2 18,2 100 % 120-270 01 3xxx opravy zábradlí na pp.234/10 - PD 541,5 120-280 01 3xxx dálkové odečty vodoměrů škol 0,0 0,0 429,4 429,4 100 % 120-300 01 1xxx Zhotovení bodů záchrany do Městských lesů 0,0 0,0 23,2 23,2 100 % 120-310 01 3xxx obnova litin.zábradli - dopllnění pamětních desek 0,0 0,0 47,2 39,3 83 % Ostatní výdaje odboru 481,6 295,0 749,0 412,8 55 % 150-010 01 36xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 5,6 250,0 250,0 3,8 2 % 150-030 01 3639 dotace státu na bydlení azylantů 476,0 0,0 167,0 167,0 100 % 150-200 01 6171 řízení a kontroling městských organzací 0,0 45,0 332,0 242,0 73 % Městské lesy, a.s 0,0 0,0 4 300,0 0,0 0 % 160-020 01 1xxx Hradečnice 0,0 0,0 4 300,0 0,0 0 % HBD Hvězda 1 104,3 900,0 1 013,9 350,7 35 % 180-010 01 3612 správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 615,6 900,0 979,5 316,7 32 % 180-020 01 3612 opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 488,7 0,0 34,4 34,0 99 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 13 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor životního prostředí 1 637,0 1 300,0 7 423,4 3 016,7 41 % Protipovodňová činnost 24,2 20,0 20,0 0,0 0 % 010-040 02 3744 aktualizace protipovodňových plánů 24,2 20,0 20,0 0,0 0 % Nakládání s odpady 109,4 70,0 70,0 15,0 21 % 020-005 02 3xxx monitoring nakládání s odpady 60,0 0,0 9,7 9,7 100 % 020-020 02 3xxx likvidace černých skládek a autovraků 49,4 70,0 60,3 5,4 9 % Činnost k ochraně životního prostředí 545,1 810,0 6 300,7 2 220,8 35 % 030-020 02 3xxx asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 100,0 100,0 17,1 17 % 030-030 02 3xxx zajištění péče o ptactvo 29,0 40,0 20,0 0,0 0 % 030-040 02 ostatní činnost k ochraně přírody 158,8 200,0 209,7 120,1 57 % 030-050 02 3xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,0 35,0 25,0 25,0 100 % 030-060 02 odborné posudky 188,1 285,0 405,6 231,0 57 % 030-070 02 3xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 39,2 20,0 33,7 32,6 97 % 030-080 02 3xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 93,7 100,0 105,0 105,0 100 % 030-090 02 37xx ochrana zvířat 0,0 30,0 2,0 0,0 0 % 030-104 02 3745 Obnova stromořadí v ulici Střelecká 11,3 0,0 5 099,7 1 398,1 27 % 030-105 02 3745 Rekonstrukce zeleně Háječek 0,0 0,0 300,0 291,9 97 % Lesní a vodní hospodářství 958,3 400,0 1 032,6 780,9 76 % 050-010 02 1xxx činnost lesního hospodáře 698,1 0,0 526,0 526,0 100 % 050-020 02 1xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 50,8 0,0 48,6 48,6 100 % 050-030 02 2399 Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 209,5 400,0 458,1 206,3 45 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 14 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 106 737,0 105 225,7 126 175,3 126 047,7 100 % MŠ Věkoše 1 551,3 1 520,9 1 878,3 1 878,3 100 % 010-010 04 3111 mateřská škola 1 033,9 1 028,9 1 033,9 1 033,9 100 % 010-020 04 3141 školní jídelna 476,8 476,8 476,8 476,8 100 % 010-050 04 31xx malování 25,0 0,0 28,9 28,9 100 % 010-070 04 3111 Volnočasové aktivity 15,6 15,2 15,2 15,2 100 % 010-081 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 323,5 323,5 100 % MŠ Severní 1 582,9 1 507,7 2 214,3 2 214,3 100 % 020-010 04 3111 mateřská škola 1 048,3 1 123,3 1 173,3 1 173,3 100 % 020-020 04 3141 školní jídelna 485,2 365,2 365,2 365,2 100 % 020-050 04 31xx malování 30,0 0,0 36,3 36,3 100 % 020-065 04 3111 Volnočasové aktivity 19,4 19,2 19,2 19,2 100 % 020-071 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 620,3 620,3 100 % MŠ Klíček Urxova 1 718,1 1 690,6 2 046,7 2 046,7 100 % 030-010 04 3111 mateřská škola 1 247,5 1 247,5 1 247,5 1 247,5 100 % 030-020 04 3141 školní jídelna 367,3 367,3 367,3 367,3 100 % 030-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % 030-050 04 31xx malování 27,5 0,0 30,0 30,0 100 % 030-080 04 3111 Volnočasové aktivity 15,8 15,8 15,8 15,8 100 % 030-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 326,1 326,1 100 % MŠ M. Horákové 1 861,7 1 761,7 2 160,6 2 160,6 100 % 040-010 04 3111 mateřská škola 1 358,6 1 358,5 1 394,4 1 394,4 100 % 040-020 04 3141 školní jídelna 307,0 307,0 307,0 307,0 100 % 040-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % 040-050 04 31xx malování 0,0 0,0 30,7 30,7 100 % 040-060 04 3111 Volnočasové aktivity 16,2 16,2 16,2 16,2 100 % 040-065 04 3111 Ekologické projekty 100,0 040-072 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 332,3 332,3 100 % MŠ Čtyřlístek Švendova 1 815,7 1 655,2 2 361,0 2 361,0 100 % 050-010 04 3111 mateřská škola 1 142,2 1 099,6 1 099,6 1 099,6 100 % 050-020 04 3141 školní jídelna 400,7 415,3 415,3 415,3 100 % 050-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 122,0 122,0 122,0 122,0 100 % 050-050 04 31xx malování 32,5 0,0 34,6 34,6 100 % 050-055 04 3111 Ekologické projekty 100,0 050-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,3 18,3 18,3 18,3 100 % 050-090 04 3111 dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 671,2 671,2 100 % MŠ Kampanova 2 278,3 2 247,3 2 890,6 2 890,6 100 % 060-010 04 3111 mateřská škola 1 397,5 1 597,5 1 557,5 1 557,5 100 % 060-020 04 3141 školní jídelna 666,4 466,4 606,4 606,4 100 % 060-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 90,0 90,0 90,0 100 % 060-050 04 3111 malování 40,0 0,0 44,2 44,2 100 % 060-065 04 3111 dotace, dary kraje, SR 21,0 0,0 499,1 499,1 100 % 060-075 04 3111 Volnočasové aktivity 93,4 93,4 93,4 93,4 100 % MŠ Třebechovická 1 397,0 1 317,6 1 831,0 1 831,0 100 % 070-010 04 3111 mateřská škola 1 033,8 989,8 1 139,8 1 139,8 100 % 070-020 04 3141 školní jídelna 312,0 312,0 312,0 312,0 100 % 070-040 04 31xx malování 35,0 0,0 30,0 30,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 15 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 070-060 04 3111 Volnočasové aktivity 16,2 15,8 15,8 15,8 100 % 070-070 04 3111 dotace, dary kraje, SR 0,0 0,0 333,4 333,4 100 % MŠ Zvoneček Čajkovského 1 654,4 1 612,0 2 083,2 2 083,2 100 % 080-010 04 3111 mateřská škola 1 149,0 1 149,0 949,0 949,0 100 % 080-020 04 3141 školní jídelna 445,0 445,0 695,0 695,0 100 % 080-040 04 31xx malování 40,0 0,0 34,1 34,1 100 % 080-050 04 3111 dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 387,1 387,1 100 % 080-055 04 3111 Volnočasové aktivity 20,4 18,0 18,0 18,0 100 % MŠ Štefánikova 2 423,5 2 353,3 3 103,3 3 103,3 100 % 090-010 04 3111 mateřská škola 1 704,2 1 684,0 1 689,0 1 689,0 100 % 090-020 04 3141 školní jídelna 585,8 585,7 585,7 585,7 100 % 090-030 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % 090-050 04 31xx malování 50,0 0,0 44,4 44,4 100 % 090-055 04 3111 Volnočasové aktivity 23,5 23,5 23,5 23,5 100 % 090-090 04 311x dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 700,7 700,7 100 % MŠ Veverkova 1 748,6 1 478,6 2 144,4 2 144,4 100 % 100-010 04 3111 mateřská škola 954,9 1 107,2 1 012,2 1 012,2 100 % 100-020 04 3141 školní jídelna 505,3 353,0 453,0 453,0 100 % 100-050 04 31xx malování 30,0 0,0 34,8 34,8 100 % 100-055 04 3111 Ekologické projekty 160,0 100-060 04 3111 vybavení zahrady 70,0 100-080 04 3111 Volnočasové aktivity 18,4 18,4 18,4 18,4 100 % 100-092 04 3111 dotace a dary od kraje a SR 10,0 0,0 625,9 625,9 100 % MŠ Podzámčí 925,3 925,3 1 424,6 1 424,6 100 % 105-010 04 3111 mateřská škola 914,5 914,5 914,5 914,5 100 % 105-020 04 3111 vybavení 0,0 0,0 50,0 50,0 100 % 105-025 04 311x malování 0,0 0,0 20,6 20,6 100 % 105-030 04 3111 Volnočasové aktivity 10,8 10,8 10,8 10,8 100 % 105-040 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 428,7 428,7 100 % ZŠ Malšova Lhota 1 336,1 1 285,8 1 699,8 1 699,8 100 % 110-010 04 3111 mateřská škola 231,7 231,7 231,7 231,7 100 % 110-020 04 3113 základní škola 951,1 951,1 951,1 951,1 100 % 110-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 110-050 04 31xx malování 50,0 0,0 22,8 22,8 100 % 110-060 04 3113 dotace a dary kraje a SR 0,0 0,0 391,2 391,2 100 % 110-080 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 3,8 3,8 3,8 3,8 100 % 110-090 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 9,6 9,2 9,2 9,2 100 % ZŠ Kukleny 5 151,3 4 903,7 5 761,6 5 756,6 100 % 120-010 04 3111 mateřská škola 394,3 394,3 394,3 394,3 100 % 120-011 04 3111 mateřská škola Markova 301,9 301,9 301,9 301,9 100 % 120-020 04 3113 základní škola 3 086,1 3 052,9 3 057,9 3 057,9 100 % 120-030 04 3141 školní jídelna 930,4 930,4 930,4 930,4 100 % 120-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % 120-060 04 31xx malování 50,0 0,0 76,5 76,5 100 % 120-070 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 47,6 47,6 100 % 120-075 04 311x Ekologické projekty 160,0 120-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 824,1 824,1 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 16 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 120-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,6 10,0 10,0 5,0 50 % 120-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 37,7 34,0 34,0 34,0 100 % ZŠ Úprkova 4 092,5 4 049,0 5 181,4 5 181,4 100 % 130-010 04 3111 mateřská škola 782,6 782,6 882,6 882,6 100 % 130-020 04 3113 základní škola 2 424,9 2 549,9 2 549,9 2 549,9 100 % 130-030 04 3141 školní jídelna 486,8 316,8 316,8 316,8 100 % 130-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % 130-050 04 31xx malování 0,0 0,0 102,5 102,5 100 % 130-060 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % 130-070 04 3113 dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 929,9 929,9 100 % 130-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,0 10,2 10,2 10,2 100 % 130-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 47,7 49,1 49,1 49,1 100 % ZŠ Svobodné Dvory 3 533,2 3 596,9 3 664,7 3 664,7 100 % 140-010 04 3111 mateřská škola 685,7 613,7 651,2 651,2 100 % 140-020 04 3113 základní škola 2 194,0 2 386,4 2 391,4 2 391,4 100 % 140-030 04 3141 školní jídelna 369,8 369,8 369,8 369,8 100 % 140-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % 140-050 04 31xx malování 0,0 0,0 72,9 72,9 100 % 140-060 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 47,6 47,6 100 % 140-094 04 3113 dotace, dary z kraje a SR 60,0 140-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 9,3 10,6 10,6 10,6 100 % 140-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 29,2 31,2 31,2 31,2 100 % ZŠ Mandysova 5 033,6 4 920,2 5 040,0 5 040,0 100 % 150-010 04 3111 mateřská škola 836,4 971,4 821,4 821,4 100 % 150-020 04 3113 základní škola 2 528,7 2 544,2 2 699,2 2 699,2 100 % 150-030 04 3141 školní jídelna 986,2 836,2 836,2 836,2 100 % 150-040 04 3541 150-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 190,0 130,0 130,0 130,0 100 % 190,0 190,0 190,0 100 % 150-070 04 31xx malování 50,0 0,0 100,8 100,8 100 % 150-080 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % 150-090 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 14,0 14,0 100 % 150-095 04 311x Ekologické projekty 110,0 150-120 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,4 13,4 13,4 100 % 150-130 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 38,5 44,6 44,6 44,6 100 % ZŠ Plotiště 3 640,7 3 598,8 4 854,6 4 841,3 100 % 160-010 04 3111 mateřská škola 873,4 873,4 873,4 873,4 100 % 160-020 04 3113 základní škola 2 252,8 2 252,8 2 252,8 2 252,8 100 % 160-030 04 3141 školní jídelna 166,8 166,8 166,8 166,8 100 % 160-040 04 3541 160-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100 % 70,0 70,0 70,0 100 % 160-070 04 31xx malování 20,0 0,0 71,2 71,2 100 % 160-080 04 3113 internet pro seniory 47,6 95,2 47,6 47,6 100 % 160-085 04 311x Ekologické projekty 70,0 160-105 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 1 232,2 1 232,2 100 % 160-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 13,4 13,3 13,3 0,0 0 % 160-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 26,7 27,3 27,3 27,3 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 17 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % ZŠ Habrmanova 3 051,3 2 910,8 4 377,2 4 377,2 100 % 170-010 04 3113 základní škola 2 111,0 2 075,5 2 080,5 2 080,5 100 % 170-020 04 3141 školní jídelna 647,0 647,0 647,0 647,0 100 % 170-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % 170-040 04 31xx malování 50,0 0,0 82,1 82,1 100 % 170-050 04 31xx dotace a dary kraje, SR 55,7 0,0 1 379,4 1 379,4 100 % 170-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 47,5 48,3 48,3 48,3 100 % ZŠ Štefcova 5 992,8 5 979,3 7 716,9 7 716,9 100 % 180-010 04 3111 mateřská škola 972,9 972,9 972,9 972,9 100 % 180-020 04 3113 základní škola 3 788,7 3 858,4 4 178,4 4 178,4 100 % 180-030 04 3141 školní jídelna 648,6 648,6 648,6 648,6 100 % 180-040 04 3541 180-050 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 135,0 20,0 20,0 20,0 100 % 135,0 135,0 135,0 100 % 180-070 04 3113 malování 96,9 0,0 146,0 146,0 100 % 180-080 04 3421 příměstský tábor 250,0 260,0 260,0 260,0 100 % 180-120 04 3113 dotace a dary od kraje 0,0 0,0 1 271,6 1 271,6 100 % 180-130 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 16,0 16,0 16,0 16,0 100 % 180-140 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 64,7 68,3 68,3 68,3 100 % ZŠ Slezské Předměstí Sever 7 004,7 7 270,4 8 535,8 8 488,2 99 % 190-010 04 3113 základní škola 3 593,0 3 438,3 3 513,3 3 513,3 100 % 190-020 04 3141 školní jídelna 470,6 470,6 470,6 470,6 100 % 190-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 160,0 160,0 160,0 160,0 100 % 190-050 04 31xx malování 60,0 0,0 75,4 75,4 100 % 190-060 04 3113 internet pro seniory 428,6 476,2 428,6 381,0 89 % 190-070 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 1 105,6 1 105,6 100 % 190-080 04 3xxx Školské poradenské centrum 2 249,2 2 681,0 2 738,0 2 738,0 100 % 190-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 43,3 44,3 44,3 44,3 100 % ZŠ Nový Hradec Králové 4 148,2 4 062,3 4 068,7 4 021,1 99 % 200-010 04 3111 mateřská škola 379,1 379,1 379,1 379,1 100 % 200-020 04 3113 základní škola 2 956,9 2 956,9 2 956,9 2 956,9 100 % 200-030 04 3141 školní jídelna 384,5 384,5 384,5 384,5 100 % 200-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120,0 100 % 200-060 04 31xx malování 135,7 0,0 54,0 54,0 100 % 200-070 04 3113 internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 95,2 67 % 200-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 5,6 5,6 5,6 5,6 100 % 200-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 23,4 25,6 25,6 25,6 100 % ZŠ SNP 5 632,5 5 610,1 7 368,6 7 368,6 100 % 210-010 04 3113 základní škola 4 622,9 4 597,3 4 602,3 4 602,3 100 % 210-020 04 3141 školní jídelna 843,2 843,2 843,2 843,2 100 % 210-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 % 210-040 04 31xx malování 0,0 0,0 126,8 126,8 100 % 210-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 1 626,8 1 626,8 100 % 210-070 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 71,4 74,6 74,6 74,6 100 % ZŠ Pouchov 3 344,4 3 280,0 3 857,9 3 857,9 100 % 230-010 04 3113 základní škola 2 452,7 2 447,7 2 447,7 2 447,7 100 % 230-020 04 3141 školní jídelna 614,4 614,4 614,4 614,4 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 18 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 230-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 161,0 181,0 181,0 181,0 100 % 230-050 04 31xx malování 80,0 0,0 62,6 62,6 100 % 230-055 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 515,3 515,3 100 % 230-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 36,3 36,8 36,8 36,8 100 % ZŠ Štefánikova 6 527,7 6 530,8 6 721,3 6 721,3 100 % 240-010 04 3113 základní škola 5 212,3 5 190,3 5 235,3 5 235,3 100 % 240-020 04 3141 školní jídelna 944,8 944,8 944,8 944,8 100 % 240-030 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 110,0 110,0 110,0 100 % 240-050 04 31xx malování 50,0 0,0 161,8 161,8 100 % 240-060 04 3113 internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 142,9 100 % 240-065 04 3xxx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 31,4 31,4 100 % 240-100 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 87,7 95,2 95,2 95,2 100 % ZŠ Milady Horákové 6 287,4 6 265,0 7 878,7 7 878,7 100 % 250-020 04 3113 základní škola 4 857,1 4 836,5 4 871,5 4 871,5 100 % 250-030 04 3141 školní jídelna 930,0 930,0 930,0 930,0 100 % 250-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % 250-055 04 31xx malování 50,0 0,0 123,8 123,8 100 % 250-060 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 1 645,4 1 645,4 100 % 250-065 04 3113 internet pro seniory 238,1 285,7 95,2 95,2 100 % 250-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,3 72,8 72,8 72,8 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 4 031,6 3 961,0 4 967,6 4 967,6 100 % 260-005 04 3111 mateřská škola 477,2 477,2 507,2 507,2 100 % 260-010 04 3113 základní škola 3 195,7 3 195,7 3 200,7 3 200,7 100 % 260-015 04 3541 260-020 04 3541 program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 35,0 20,0 35,0 35,0 35,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % 260-030 04 3113 internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % 260-050 04 31xx malování 60,0 0,0 90,5 90,5 100 % 260-080 04 3113 dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 881,0 881,0 100 % 260-100 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 6,0 6,0 6,0 6,0 100 % 260-110 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 47,2 46,6 46,6 46,6 100 % ZŠ Bezručova 5 578,4 5 599,2 5 670,9 5 670,9 100 % 270-020 04 3113 základní škola 3 774,3 3 749,6 3 749,6 3 749,6 100 % 270-030 04 3141 školní jídelna 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 100 % 270-040 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % 270-050 04 31xx malování 0,0 0,0 119,3 119,3 100 % 270-060 04 3113 internet pro seniory 238,1 285,7 238,1 238,1 100 % 270-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 72,4 70,2 70,2 70,2 100 % ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 5 819,1 5 869,0 7 303,4 7 303,4 100 % 280-010 04 3111 mateřská škola 743,6 739,3 739,3 739,3 100 % 280-020 04 3113 základní škola 3 671,6 3 796,9 3 801,9 3 801,9 100 % 280-030 04 3141 školní jídelna 1 004,9 1 004,9 1 004,9 1 004,9 100 % 280-040 04 3541 280-050 04 3541 program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 100,0 45,6 100,0 100,0 100,0 100 % 50,0 50,0 50,0 100 % 280-070 04 31xx malování 80,0 0,0 142,3 142,3 100 % 280-080 04 3113 internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % 280-101 04 31xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 1 287,1 1 287,1 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 19 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 280-110 04 3111 Volnočasové aktivity MŠ 10,4 10,4 10,4 10,4 100 % 280-120 04 3113 Volnočasové aktivity ZŠ 67,6 72,3 72,3 72,3 100 % Dům dětí a mládeže 1 686,0 1 655,0 1 676,0 1 663,0 99 % 290-010 04 3421 Dům dětí a mládeže - provoz 1 635,0 1 630,0 1 630,0 1 630,0 100 % 290-020 04 3421 dotace a dary kraje, SR 26,0 0,0 21,0 21,0 100 % 290-060 04 3421 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 12,0 48 % ZUŠ Habrmanova 905,4 894,4 899,4 899,4 100 % 300-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 880,4 869,4 874,4 874,4 100 % 300-030 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 100 % ZUŠ Na Střezině 3 848,1 3 525,0 3 530,0 3 530,0 100 % 310-010 04 3231 základní umělecká škola - provoz 3 823,1 3 500,0 3 505,0 3 505,0 100 % 310-070 04 3231 Volnočasové aktivity 25,0 25,0 25,0 25,0 100 % 320-010 04 3149 Ostatní výdaje odboru 1 135,1 1 389,0 1 262,9 1 261,8 100 % Nadační fond na podporu středoškolských studentů 300,0 300,0 300,0 300,0 100 % 320-020 04 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 156,4 319,0 166,2 165,3 99 % 320-030 04 31xx projekt SCIO 324,1 300,0 432,2 432,2 100 % 320-060 04 3419 organizační zajištění sportovních her 111,3 250,0 166,7 166,5 100 % 320-120 04 3119 vydávání publikací 102,4 60,0 53,5 53,5 100 % 320-130 04 3119 tiskoviny, inzerce(vč.zápisů do 1.třídy ZŠ,MŠ,ZUŠ) 69,6 60,0 72,7 72,7 100 % 320-160 04 311x den učitelů 71,3 100,0 71,5 71,5 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 20 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 332,8 17 670,8 21 592,1 17 879,1 83 % Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 333,0 6 320,0 6 320,0 5 532,4 88 % 010-010 05 3539 materiál 297,0 310,0 310,0 209,2 67 % 010-020 05 3539 energie 336,5 565,0 565,0 346,3 61 % 010-030 05 3539 služby 39,7 65,0 65,0 24,8 38 % 010-040 05 3539 opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 128,4 210,0 210,0 99,5 47 % 010-050 05 3539 platy zaměstnanců 3 380,8 3 880,0 3 880,0 3 643,8 94 % 010-060 05 3539 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 150,5 1 290,0 1 290,0 1 208,9 94 % Jídelna důchodců - organizační složka 3 461,7 4 110,0 4 110,0 3 587,4 87 % 020-010 05 4359 materiál 1 479,7 1 760,0 1 760,0 1 522,9 87 % 020-020 05 4359 energie 319,4 485,0 455,0 310,7 68 % 020-030 05 4359 služby 40,1 65,0 65,0 41,4 64 % 020-040 05 4359 opravy 110,9 110,0 106,7 82,8 78 % 020-050 05 4359 platy zaměstnanců 1 143,1 1 280,0 1 310,0 1 217,2 93 % 020-060 05 4359 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 368,6 410,0 413,3 412,5 100 % Dětský denní rehabilitační stacionář 4 840,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 100 % 030-010 05 3515 příspěvek na provoz 4 840,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 100 % Ostatní výdaje odboru 1 698,1 2 040,8 5 962,1 3 559,2 60 % 050-010 05 3539 příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 250,0 250,0 250,0 250,0 100 % 050-011 05 4379 Městská ubytovna Brněnská 227,2 200,0 1 863,3 1 025,0 55 % 050-012 05 4399 050-013 05 4399 Rozvoj sociálních služeb - projekt Královéhradeckého kraje Podpora soc. práce v působnosti obec. úřadu - projekt 34,7 0,0 0,0 939,3 473,0 50 % 0,0 1 394,8 1 272,1 91 % 050-020 05 3632 pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 127,7 420,0 420,0 146,0 35 % 050-030 05 3541 aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 3,0 300,0 93,0 0,0 0 % 050-040 05 43xx koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 467,1 500,0 446,0 89,8 20 % 050-054 05 4371 Resocializace delikventních dětí 36,0 050-057 05 4371 resocializační práce s pachateli násil. trest. činnosti 190,0 0,0 201,2 201,2 100 % 050-060 05 4359 kluby důchodců 36,3 130,0 130,0 38,7 30 % 050-062 05 4379 Domovník 259,2 20,0 3,8 0,0 0 % 050-080 05 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,2 050-120 05 4329 SPOD - soc. péče a pomoc dětem, právní služby 66,6 220,8 220,6 63,5 29 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 21 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 40 161,8 38 349,9 44 014,8 43 457,8 99 % Knihovna města 36 204,0 35 140,0 39 629,0 39 629,0 100 % 010-010 06 3314 Knihovna města - příspěvek na činnost 34 540,0 35 140,0 37 790,0 37 790,0 100 % 010-020 06 3314 dotace kraje 1 409,0 0,0 1 788,0 1 788,0 100 % 010-040 06 3314 dotace ze státního rozpočtu 65,0 0,0 51,0 51,0 100 % 010-110 06 3314 Knihovna města HK - vydání publikace 190,0 Příspěvky za členství města ve sdruženích 361,4 350,0 361,5 361,5 100 % 020-020 06 2143 příspěvek České inspiraci 200,0 200,0 200,0 200,0 100 % 020-030 06 3322 příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 111,4 100,0 111,5 111,5 100 % 020-050 06 214x příspěvek Královským věnným městům 50,0 50,0 50,0 50,0 100 % Ostatní výdaje odboru vč. rezervy 3 596,4 2 859,9 4 024,3 3 467,3 86 % 030-010 06 2xxx aktivity královských věnných měst 52,9 50,0 50,0 16,8 34 % 030-020 06 2xxx ediční činnost pro cestovní ruch 489,9 500,0 869,1 818,5 94 % 030-030 06 2xxx výstavy, veletrhy 174,4 150,0 96,0 96,0 100 % 030-040 06 2xxx inzerce 115,0 147,0 88,4 88,4 100 % 030-050 06 ostatní neinvestiční výdaje 192,1 150,0 248,5 172,2 69 % 030-060 06 3xxx životní jubilea (dárk.balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 176,7 200,0 225,1 195,0 87 % 030-070 06 3xxx kulturní akce - výroční ceny 505,8 400,0 637,9 559,6 88 % 030-080 06 3xxx kulturní akce - ostatní 242,4 100,0 190,1 190,1 100 % 030-090 06 2xxx akce v cestovním ruchu 415,1 150,0 379,1 204,9 54 % 030-110 06 3xxx sportovně propagační akce 109,5 100,0 288,0 281,3 98 % 030-120 06 3xxx akce - vyhlášení sportovců roku 121,6 150,0 210,4 185,8 88 % 030-121 06 akce - Nábřeží sportu 90,6 85,0 79,8 79,8 100 % 030-131 06 3xxx vítání občánků 425,9 500,0 456,1 431,3 95 % 030-145 06 2xxx dotace na provoz Královéhradecká labská, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 100 % 030-176 06 3319 zpracování kroniky města HK 56,0 100,4 128,4 70,0 55 % 030-210 06 3313 Technologie kino Centrál 350,9 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 22 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor vnitřních služeb 36 632,5 35 854,0 44 517,8 37 888,9 85 % Nákup materiálu 3 369,2 3 101,0 3 453,1 3 277,8 95 % 010-010 07 6171 Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 110,8 110,0 171,1 143,8 84 % 010-020 07 6171 Knihy a tisk 213,0 250,0 254,0 243,0 96 % 010-030 07 6171 DHDM 1 484,5 1 150,0 1 475,4 1 372,4 93 % 010-040 07 6171 kancelářské potřeby 959,2 1 000,0 1 015,1 1 008,0 99 % 010-050 07 6171 materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 89,1 85,0 34,5 30,5 88 % 010-060 07 6171 vizitky, tiskopisy, termopapír 269,1 230,0 255,0 252,5 99 % 010-070 07 6171 autoprovoz -ND, autokosmetika 30,1 30,0 30,0 21,5 72 % 010-090 07 6171 Nápojový automat 64,2 66,0 68,0 67,0 98 % 010-100 07 6171 Různé drobné výdaje 149,1 180,0 150,0 139,0 93 % Voda, paliva, energie 5 299,6 6 080,0 6 486,0 5 212,7 80 % 020-010 07 6171 Voda 386,0 400,0 424,0 352,3 83 % 020-020 07 6171 Teplo 2 519,4 2 800,0 2 965,0 2 742,3 92 % 020-030 07 6171 Plyn 91,4 020-040 07 6171 Elektrická energie 2 004,7 2 500,0 2 617,0 1 804,9 69 % 020-050 07 6171 Pohonné hmoty a maziva 298,1 380,0 480,0 313,3 65 % Služby 13 212,4 12 830,0 15 872,9 13 334,6 84 % 030-010 07 6171 Služby pošt 3 142,9 2 600,0 2 706,0 2 597,3 96 % 030-020 07 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 345,1 1 415,0 1 266,0 1 201,5 95 % 030-040 07 6171 Nájemné 150,0 160,0 140,9 134,0 95 % 030-050 07 6171 Konzultační,poradenské a právní služby 1 065,9 1 190,0 1 930,0 992,2 51 % 030-060 07 6171 Inzerce 35,4 030-080 07 6171 Stravování 3 691,3 3 525,0 4 063,1 3 613,2 89 % 030-090 07 6171 Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 14,4 15,0 24,3 24,2 100 % 030-100 07 6171 Úklid budov 1 590,7 2 150,0 1 814,9 1 656,3 91 % 030-110 07 6171 Malování 139,2 300,0 702,0 466,3 66 % 030-120 07 6171 Odvoz odpadu 410,3 450,0 486,1 486,0 100 % 030-130 07 6171 Převoz peněz 130,7 140,0 78,0 72,0 92 % 030-140 07 6171 Stěhování 105,8 120,0 148,0 138,1 93 % 030-150 07 6171 Různé drobné služby 142,7 150,0 198,9 161,2 81 % 030-160 07 6171 Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů 186,3 180,0 195,0 194,4 100 % 030-170 07 6171 Komerční spisovna 1 061,9 400,0 1 571,9 1 518,7 97 % 030-180 07 6112 Výdaje zastupitelstva 0,0 35,0 37,8 36,8 97 % 030-999 07 6171 Anonymizace údajů 0,0 0,0 510,0 42,4 8 % Ostatní nákupy 6 820,0 7 849,0 8 173,8 7 819,9 96 % 040-010 07 6171 Opravy strojů 40,6 30,0 47,0 46,1 98 % 040-020 07 6171 Autoopravy 154,3 150,0 134,0 124,0 93 % 040-030 07 6171 Opravy místních rozhlasů 141,2 140,0 196,0 124,7 64 % 040-040 07 6171 Opravy budov 6 155,9 7 259,0 7 364,3 7 172,5 97 % 040-050 07 6171 Cestovné 152,7 160,0 170,5 141,6 83 % 040-060 07 6171 Pohoštění 115,7 110,0 138,8 112,7 81 % 040-130 07 6171 Jednotná kontaktní místa 59,6 0,0 56,6 56,6 100 % 040-999 07 61xx Parkování 0,0 0,0 66,6 41,6 62 % Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům 26,9 30,0 30,0 6,9 23 % 060-010 07 6171 nákup kolků 14,5 25,0 22,0 0,8 4 % 060-020 07 6171 platba daní a poplatků 0,0 1,0 1,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 23 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 060-030 07 6171 ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10,9 2,5 5,5 4,6 84 % 060-050 07 6171 poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 1,5 1,5 1,5 1,5 100 % Volby, referenda 2 067,5 0,0 2 499,3 2 277,2 91 % 070-010 07 6xxx volby do Parlamentu ČR 0,0 0,0 2 164,8 2 164,8 100 % 070-030 07 6115 volby do zastupitelstva kraje a senátu 2 067,5 070-060 07 61xx Volby prezidenta ČR 0,0 0,0 334,5 112,5 34 % Sociální fond 5 836,8 5 964,0 8 002,7 5 959,8 74 % 080-010 07 výdaje sociálního fondu 5 836,8 5 964,0 8 002,7 5 959,8 74 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 24 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Městská policie 62 986,9 69 675,7 74 570,5 68 445,2 92 % Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného 57 054,2 61 790,1 64 509,5 60 953,3 94 % 010-010 09 5311 mzdy zaměstnanců v pracovním poměru 42 051,6 46 938,1 46 523,1 43 673,5 94 % 010-020 09 5311 ostatní osobní výdaje 226,8 200,0 280,0 257,5 92 % 010-030 09 5311 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 046,6 14 652,0 14 987,0 14 787,3 99 % 010-040 09 5311 dotace Úřadu práce 431,3 0,0 1 680,6 1 275,9 76 % 010-050 09 5311 APK - výdaje na platy a ostatní osobní náklady vč. pojištění 298,1 010-070 09 5311 Dotace - asistent prevence kriminality 0,0 0,0 922,8 855,6 93 % 010-080 09 5311 ostatní výdaje 0,0 0,0 116,0 103,5 89 % Nákup materiálu a DHDM 1 631,4 2 910,0 4 918,8 3 063,1 62 % 020-002 09 5311 materiál, prádlo, DHDM pro APK 125,3 020-020 09 5311 ochranné pomůcky 49,9 145,0 1 148,2 1 122,8 98 % 020-030 09 5311 prádlo, oděv - obnova 480,2 1 560,0 1 560,4 432,5 28 % 020-040 09 5311 odborná literatura, právní předpisy 22,2 15,0 30,0 30,0 100 % 020-070 09 5311 drobný hmotný dlouhodobý majetek 444,8 400,0 1 679,0 984,0 59 % 020-080 09 5311 nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby) 0,0 50,0 38,1 38,1 100 % 020-100 09 5311 nákup materiálu (náboje) 43,0 50,0 45,3 45,3 100 % 020-110 09 5311 nákup materiálu (jinde nezařazený) 323,2 500,0 334,4 326,9 98 % 020-120 09 5311 nákup materiálu (tonery) 45,0 25,0 21,0 21,0 100 % 020-150 09 5311 DHM - záznamová zařízení 38,6 150,0 15,4 15,4 100 % 020-170 09 5311 software, nástavba informačního systému 59,2 5,0 0,0 0,0 0 % 020-180 09 5311 vybavení posilovny 0,0 10,0 47,0 47,0 100 % Služby 3 124,8 3 641,8 3 641,8 3 286,0 90 % 030-010 09 5311 vodné a stočné 119,1 150,0 123,5 123,4 100 % 030-020 09 5311 teplo - topení 158,0 160,0 176,6 176,6 100 % 030-030 09 5311 plyn 108,1 110,0 99,6 99,6 100 % 030-040 09 5311 elektrická energie 537,8 570,0 513,0 513,0 100 % 030-050 09 5311 spotřeba pohonných hmot 885,7 1 200,0 1 355,9 1 019,2 75 % 030-060 09 5311 služby pošt 4,4 3,0 3,2 3,2 100 % 030-070 09 5311 služby telekomunikací a radiokomunikací 336,7 420,0 420,0 405,2 96 % 030-080 09 5311 nájemné 93,1 50,0 79,4 79,4 100 % 030-090 09 5311 konzultační a poradenská činnost 11,4 0,0 3,0 3,0 100 % 030-100 09 5311 konz.a por.činnost (revize kamerového systému) 155,4 183,8 92,6 92,6 100 % 030-110 09 5311 školení 281,3 300,0 217,9 217,9 100 % 030-120 09 5311 nákup služeb 370,1 422,0 497,9 493,7 99 % 030-140 09 5311 pracovnělékařské služby 63,8 73,0 59,2 59,2 100 % Údržba a opravy 839,2 1 000,0 1 166,6 917,7 79 % 040-010 09 5311 údržba a opravy (vozidel) 586,2 650,0 528,6 518,7 98 % 040-020 09 5311 údržba a opravy (kamerového systému) 109,6 200,0 417,6 178,6 43 % 040-070 09 5311 opravy jinde nezařazené 143,4 150,0 220,4 220,4 100 % Ostatní výdaje 337,2 333,8 333,8 225,2 67 % 050-010 09 5311 cestovné 162,6 176,8 176,8 95,0 54 % 050-020 09 5311 občerstvení a dary 24,4 50,0 28,3 28,3 100 % 050-030 09 5311 ostatní náklady 58,8 54,0 54,0 54,0 100 % 050-050 09 5311 ceniny - kolky 88,5 50,0 40,7 13,8 34 % 050-060 09 5311 správní poplatky a sankce 3,0 3,0 34,0 34,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 25 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor hlavního architekta 948,1 1 780,0 1 904,3 925,1 49 % Územní plánování 948,1 1 780,0 1 904,3 925,1 49 % 010-010 13 3635 neinvestiční výdaje 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % 010-020 13 3635 expertní a právní posudky 0,0 30 010-030 13 3635 reprografické služby 0,0 100,0 92,0 2,6 3 % 010-040 13 3635 příprava záměrů 400,5 535,0 664,9 613,3 92 % 010-050 13 3635 pracuj. s ARCHICADEM-věc.dary student.práce SŠ 18,9 20,0 20,0 18,3 91 % 010-070 13 3635 ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území 0,0 100,0 100,0 0,0 0 % 010-080 13 3635 změny územně plánovací dokumentace 0,0 0,0 27,6 0,0 0 % 010-100 13 3635 návrh úpravy dopravních závad na území města 65,0 300,0 10,2 0,0 0 % 010-140 13 3xxx rozvoj cyklodopravy v HK 19,7 300,0 338,2 136,9 40 % 010-160 13 3635 Nový územní plán - supervize 70,2 0,0 291,8 33,9 12 % 010-180 13 3xxx Asociace měst pro cyklisty - poplatek za členství 15,0 15,0 15,0 15,0 100 % 010-220 13 3xxx veřejné projednání nového územ.plánu 21,3 10,0 10,0 0,0 0 % 010-230 13 3xxx koordinátor zdvoukolejnění trati 264,8 0,0 234,7 105,1 45 % 010-240 13 3635 Vernisáž návrhů stojanů na kola 2,7 010-250 13 3xxx příspěvek na architektonickou výstavu Davida Vávry 70,0 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 26 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Investiční odbor 185,2 250,0 24 554,2 9 627,9 39 % Komunikace - neinv.výdaje 0,0 0,0 7,9 0,0 0 % 010-134 14 2xxx oprava ul. K Labi a část ul. Machkova 0,0 0,0 7,9 0,0 0 % Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje 0,0 0,0 140,0 134,4 96 % 020-093 14 2xxx Přechod pro pěší ul.zborovská - oprava asfalt.krytu komunikace Bytové a nebytové hospodářství vč. kultur. památek - neinv.výdaje 040-134 14 3xxx revitalizace kultur.panátky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 0,0 9,7 0,0 0,0 140,0 134,4 96 % 0,0 22 090,3 8 880,5 40 % 0,0 18 000,0 8 105,4 45 % 040-150 14 3xxx Pražský most - oprava kiosků (dotace) 9,7 0,0 4 090,3 775,1 19 % Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 10,1 0,0 7,2 0,0 0 % 050-141 14 3xxx Městské lázně - Slunná loučka (IPRM) 0,0 0,0 7,2 0,0 0 % 050-162 14 3xxx Všesportovní stadion - 0.etapa 10,1 Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje 0,0 0,0 1 500,0 603,4 40 % 060-161 14 3xxx Park mezi domy 0,0 0,0 1 500,0 603,4 40 % Oblast školství - neinv.výdaje 95,2 0,0 8,8 8,6 98 % 080-153 14 3113 ZŠ Sever - výměna oken 95,2 0,0 8,8 8,6 98 % 090-171 14 3xxx Oblast kultury - neinv.výdaje 0,0 0,0 400,0 0,0 0 % SHP a průzkumy související s obnovou kultur.památek 0,0 0,0 400,0 0,0 0 % Ostatní neinvestiční výdaje odboru 70,1 250,0 400,0 1,0 0 % 130-020 14 6171 předprojektová příprava investičního odboru 0,0 100,0 99,0 0,0 0 % 130-030 14 3612 znalecké posudky 33,0 100,0 100,0 0,0 0 % 130-050 14 36xx ostatní platby - opravy 0,9 50,0 50,0 0,0 0 % 130-090 14 ostatní služby 36,3 130-120 14 3xxx narovnání se Společenstvím pro dům č.p. 1524-9, tř.e.beneše 0,0 0,0 150,0 0,0 0 % 130-130 14 2xxx ul. Dědkova - věcné břemeno 0,0 0,0 1,0 1,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 27 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor ekonomický 102 964,2 163 414,7 140 059,4 94 581,6 68 % Finanční, pojistné a auditorské služby 17 256,4 24 614,7 24 614,7 12 963,1 53 % 010-010 15 6310 úroky z úvěrů 9 481,6 13 000,0 12 950,0 3 459,9 27 % 010-020 15 6xxx náklady výběrových řízení 0,0 40,0 40,0 0,0 0 % 010-030 15 bankovní poplatky na účtech města 395,8 544,7 594,7 581,2 98 % 010-040 15 6310 poplatek za vedení majetkových účtů 20,3 30,0 30,0 19,4 65 % 010-050 15 6310 010-060 15 6xxx finanční operace mající charakter výdaje (Portfolio) kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) 4 244,0 0,9 7 500,0 7 500,0 5 832,5 78 % 200,0 139,7 1,7 1 % 010-070 15 6xxx pojištění majetku města 2 366,8 1 900,0 1 950,0 1 948,5 100 % 010-080 15 6171 auditorské služby vč. poradenství a nákladů exekucí 746,9 1 400,0 1 410,3 1 119,9 79 % Transfery jiným rozpočtům 85 707,9 138 800,0 115 444,7 81 618,5 71 % 020-010 15 6xxx daň z příjmu města, DPH 82 470,0 138 700,0 112 845,9 79 150,0 70 % 020-020 15 6xxx vratky účelových prostředků - finanční vypořádání 2 022,9 0,0 349,3 318,3 91 % 020-030 15 6xxx úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,0 0,0 0,7 0,7 100 % 020-040 15 6xxx vratky omylně přijatých prostředků minulých let 59,9 50,0 451,9 401,9 89 % 020-050 15 6409 nedočerpané prostředky depozitního účtu 1 154,8 0,0 1 745,9 1 745,9 100 % 020-060 15 6xxx soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek) 0,2 50,0 51,0 1,6 3 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 28 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor strategického plánování a projektového řízení 90 209,2 95 856,2 104 514,4 91 541,9 88 % Komunální služby a územní rozvoj 408,2 2 833,2 5 265,5 1 712,7 33 % 010-010 16 3680 konzultace, facilitace 169,4 910,0 843,2 30,2 4 % 010-020 16 3680 zpracování dat 43,6 300,0 150,0 43,6 29 % 010-030 16 3680 ostatní služby, inzerce, tisk 0,0 150,0 108,4 32,3 30 % 010-040 16 3680 pohoštění - veřejná projednávání, apod. 9,7 58,2 58,2 16,3 28 % 010-050 16 3680 propagační a prezentační materiály 0,0 150,0 91,6 42,1 46 % 010-070 16 3680 Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí 0,0 500,0 100,0 0,0 0 % 010-090 16 3xxx Evropský týden mobility 10,7 25,0 25,0 9,0 36 % 010-100 16 3680 aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk 5,0 100,0 100,0 0,0 0 % 010-110 16 3xxx šetření - cesty dětí do škol a zpět 79,0 010-130 16 3xxx šetření dostup.míst.veřejn.prostor A4 0,0 10 010-270 16 2xxx Příspěvky - DSO Hradubická Labská 50,0 50,0 1 460,0 1 460,0 100 % 010-330 16 Ostatní finanční příspěvky 31,8 40,0 59,1 59,1 100 % 010-360 16 3xxx Územní energetická koncepce HK-Pce 0,0 100,0 350,0 0,0 0 % 010-470 16 3xxx šetření spokoj. občanů A1 a mobilita cestujících A3 0,0 35 010-480 16 3680 Projekt Smart cities 9,0 010-490 16 3xxx Universita Hradec Králové - smlouva 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0 % 010-500 16 3xxx CIVINET, z.s. - členský příspěvek 0,0 0,0 20,0 20,0 100 % 010-520 16 2xxx rozvoj letiště - projektový manager 0,0 0,0 800,0 0,0 0 % Nakládání s odpady 81 726,1 82 245,0 85 414,9 82 465,1 97 % 020-010 16 3722 odpadový hospodář města 159,7 160,0 173,0 159,7 92 % 020-020 16 3722 zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 66 438,7 66 795,0 69 274,0 66 383,5 96 % 020-030 16 3722 likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 278,9 500,0 677,2 677,2 100 % 020-040 16 372x likvidace černých skládek 33,2 150,0 109,6 109,6 100 % 020-050 16 372x likvidace autovraků 0,0 2 020-060 16 372x optimalizace separace odpadů 0,0 0,0 46,0 0,0 0 % 020-080 16 3722 Mapa odpadového hospodářství 0,0 10 020-090 16 37xx komunitní kompostování a odvoz odpadkových košů 14 815,6 14 520,0 15 135,1 15 135,1 100 % Technologické centrum, o.p.s. 6 250,0 6 950,0 5 563,8 5 563,8 100 % 030-010 16 3680 vyrovnávací platba pro Technolog.centrum HK. 6 250,0 6 950,0 5 563,8 5 563,8 100 % Úhrady související s dotacemi a projekt. řízením 1 824,8 3 828,0 8 270,2 1 800,3 22 % 040-010 16 odborné služby spojené s dotacemi 235,8 2 290,0 3 768,2 114,5 3 % 040-020 16 3639 IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí 308,5 040-040 16 3xxx ITI - Hradecko-pardubická aglomerace 296,4 1 155,0 1 155,2 188,8 16 % 040-050 16 6171 platy a ostatní osobní náklady,vč. pojištění 480,4 383,0 954,6 191,7 20 % 040-060 16 3xxx konference MAP 26,0 0,0 217,2 153,1 71 % 040-070 16 3639 zálohy Partnerovi 477,6 0,0 1 107,4 1 070,7 97 % 040-080 16 3xxx projekt Prosperity 0,0 0,0 557,6 70,6 13 % 040-090 16 3xxx Virtuální laboratoř TCHK - žádost na Královéhradecký kraj 0,0 0,0 510,0 11,0 2 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 29 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor informatiky 22 958,3 24 598,0 30 931,1 21 898,6 71 % Nákup materiálu 3 449,9 3 500,0 4 238,1 3 547,4 84 % 010-010 17 6171 Obměna výpočetní techniky 1 864,9 1 800,0 2 429,6 2 252,5 93 % 010-020 17 6171 Spotřební a všeobecný materiál 877,1 900,0 1 041,2 797,8 77 % 010-030 17 6171 Drobný SW 226,2 400,0 207,2 135,9 66 % 010-031 17 6171 Spotřební materiál do tiskáren - renovace 481,7 400,0 560,0 361,3 65 % 020-010 17 6171 Služby 19 508,4 21 098,0 26 693,0 18 351,2 69 % VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 243,9 248,0 265,0 260,1 98 % 020-020 17 6171 VEMA - servisní služby provozu agend 97,1 20,0 61,8 49,8 81 % 020-030 17 6171 VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 307,1 350,0 360,5 303,0 84 % 020-040 17 6171 YAMACO (myslivecké a rybářské lístky) 9,7 10,0 10,0 9,7 97 % 020-050 17 6171 ORSOFT (sociální agenda, majetek) 178,2 185,0 269,3 177,7 66 % 020-060 17 6171 Antivirový software - technická podpora 130,8 131,0 131,0 130,8 100 % 020-070 17 6171 Podpora T-WIST a GISEL 825,5 650,0 1 345,1 600,9 45 % 020-080 17 6171 Servery, datové úložiště, virtualizační sw 1 269,3 1 550,0 2 177,4 1 600,3 73 % 020-090 17 6171 Podpora ServiceDesk 136,2 137,0 137,0 119,1 87 % 020-100 17 6171 ArchiCAD 53,2 55,0 55,0 53,2 97 % 020-120 17 6171 Technická podpora PROXIO, ESSL 2 281,3 2 490,0 3 420,2 2 364,6 69 % 020-130 17 6171 Technická podpora webového portálu 223,6 350,0 768,3 356,3 46 % 020-140 17 6171 Multilicenční smlouva Microsoft 6 391,5 6 800,0 5 206,1 5 205,3 100 % 020-150 17 6171 Technologické centrum ORP 377,6 250,0 259,4 239,1 92 % 020-170 17 6171 Systémy pro řízení zakázek 79,1 0,0 192,8 90,6 47 % 020-180 17 6171 Modernizace úřední desky 70,8 0,0 241,6 70,8 29 % 020-190 17 6171 Evidence majetku s výstupy na SharePoint 46,3 24,0 54,0 0,0 0 % 020-200 17 6171 Služby pro zajištění provozu systému 996,9 1 011,0 1 777,3 1 305,0 73 % 020-210 17 6171 Data ASPI (systém právních informací) 49,6 51,0 61,4 60,8 99 % 020-220 17 6171 Webové stránky města, rozvoj webu 49,4 51,0 51,0 49,4 97 % 020-230 17 6171 Integrace informačního systému 288,1 400,0 709,5 221,6 31 % 020-240 17 6171 Outsourcing IT 3 547,2 4 500,0 6 311,2 3 591,4 57 % 020-250 17 6171 Aktualizace map 211,8 252,0 342,8 90,8 26 % 020-260 17 6171 GIS - služby integrátora 513,6 500,0 798,7 421,6 53 % 020-270 17 6171 Software GIS ArcView a T-MapViewer 0,0 0,0 3,8 0,0 0 % 020-280 17 6171 Správa digitální technické mapy 120,8 121,0 121,0 121,0 100 % 020-300 17 6171 Software ArcInfo - technická podpora 221,4 222,0 222,0 221,4 100 % 020-310 17 6171 Software Erdas - technická podpora 87,6 50,0 46,2 0,0 0 % 020-330 17 6171 Aktualizace 3D mapy města 0,0 90,0 179,5 89,5 50 % 020-331 17 6171 Údržba a opravy výpočetní techniky 555,7 600,0 780,3 547,5 70 % 020-342 17 6171 Upgrade Sharepointu 145,2 0,0 333,8 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 30 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Kancelář primátora 3 739,1 4 288,4 6 415,6 3 194,9 50 % Činnost kanceláře primátora 1 153,7 1 697,0 1 696,3 885,6 52 % 010-030 18 6171 věcné zabezpečení akcí (materiál a dary) 449,4 400,0 407,6 313,2 77 % 010-040 18 6171 ubytování, pohoštění 258,6 370,0 374,4 274,1 73 % 010-050 18 6171 služby, tlumočení, překlady, pronájmy 45,6 207,0 209,3 19,6 9 % 010-060 18 3639 prostředky na akce pořádané pod záštitou města 400,2 720,0 705,0 278,7 40 % Členské příspěvky nadacím a sdružením 182,1 190,0 190,0 182,2 96 % 020-010 18 3639 Svaz měst a obcí 177,1 185,0 185,0 177,2 96 % 020-020 18 3639 Regionální hospodářská komora 5,0 5,0 5,0 5,0 100 % Komise místní samosprávy 587,7 500,0 2 590,7 645,5 25 % 030-001 18 6112 KMS střed města 76,6 26,3 292,1 60,0 21 % 030-002 18 6112 KMS Kukleny 13,3 18,7 89,9 14,9 17 % 030-003 18 6112 KMS Malšovice 19,8 25,1 41,4 15,7 38 % 030-004 18 6112 KMS Malšova Lhota 18,2 16,8 18,9 15,3 81 % 030-005 18 6112 KMS Moravské předměstí - sever 6,4 27,2 15,2 11,6 76 % 030-006 18 6112 KMS Moravské předměstí - jih 17,8 21,4 194,4 28,4 15 % 030-007 18 6112 KMS Moravské předměstí - východ 19,4 21,6 199,8 14,5 7 % 030-008 18 6112 KMS Nový Hradec Králové 15,5 19,0 36,8 27,9 76 % 030-009 18 6112 KMS Plácky 16,4 17,1 140,0 19,5 14 % 030-010 18 6112 KMS Plačice 14,5 16,6 44,8 15,3 34 % 030-011 18 6112 KMS Piletice 25,7 16,2 76,5 21,9 29 % 030-012 18 6112 KMS Plotiště n Labem 15,2 18,0 84,8 11,6 14 % 030-013 18 6112 KMS Věkoše - Pouchov 22,6 20,3 122,3 20,9 17 % 030-014 18 6112 KMS Roudnička 22,8 16,8 51,3 42,4 83 % 030-015 18 6112 KMS Rusek 11,9 16,4 104,8 32,9 31 % 030-016 18 6112 KMS Slatina 16,7 16,7 28,7 15,6 54 % 030-018 18 6112 KMS Svinary 18,5 17,1 20,5 20,3 99 % 030-019 18 6112 KMS Svobodné Dvory 20,1 18,3 28,8 11,9 41 % 030-020 18 6112 KMS Třebeš 48,1 18,8 126,6 102,7 81 % 030-021 18 6112 KMS Březhrad 16,9 16,9 21,8 17,6 81 % 030-022 18 6112 KMS Pražské Předměstí - sever 17,9 22,3 292,0 17,3 6 % 030-023 18 6112 KMS Pražské Předměstí - jih 45,2 23,2 72,1 30,5 42 % 030-024 18 6112 KMS historické jádro města 52,1 17,7 204,3 48,1 24 % 030-025 18 6112 KMS Slezské Předměstí - jih 31,0 20,0 143,6 28,1 20 % 030-026 18 6112 KMS Slezské Předměstí - sever 5,2 21,7 129,9 0,6 0 % 030-099 18 6112 nerozděleno 0,0 9,6 9,6 0,0 0 % Média a komunikace 1 815,6 1 901,4 1 938,7 1 481,6 76 % 040-010 18 3316 tisk Radnice 1 331,4 1 048,4 1 066,4 979,9 92 % 040-020 18 6171 tisk propagačních materiálů města 20,7 40,0 40,0 27,2 68 % 040-030 18 6171 grafika tištěných propagačních materiálů města 6,2 10,0 10,0 9,0 90 % 040-075 18 6171 Hradecká internetová televize 302,9 648,0 624,4 274,8 44 % 040-080 18 6171 monitoring medií 69,7 70,0 75,8 69,7 92 % 040-090 18 6171 servis ČTK 84,8 85,0 85,0 84,8 100 % 040-100 18 6171 V1 - speciál z ME v basketbalu žen 0,0 0,0 37,0 36,3 98 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 31 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Kancelář tajemníka 196 380,1 198 232,9 220 190,8 213 067,9 97 % Výdaje zastupitelé 8 870,8 9 645,0 10 065,7 9 837,7 98 % 010-010 19 6112 zastupitelsvo - platy OON 6 243,5 6 690,0 7 000,5 6 973,3 100 % 010-020 19 6112 zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem 1 409,0 1 565,0 1 675,2 1 650,6 99 % 010-030 19 6112 Peněžité dary KMS, komise, výbory 1 142,4 1 170,0 1 170,0 1 125,7 96 % 010-040 19 61xx zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) 75,9 220,0 220,0 88,1 40 % Výdaje zaměstnanci 186 868,2 186 807,9 207 845,1 202 639,9 97 % 020-010 19 6171 platy zaměstnanců vč. OON 137 646,1 136 190,3 152 388,5 148 951,3 98 % 020-020 19 6171 povinné pojistné placené zaměstnavatelem 46 450,2 46 126,6 51 048,5 50 304,9 99 % 020-060 19 6171 odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. 0,0 300,0 300,0 0,0 0 % 020-070 19 6171 školení + nájemné za prostory učeben 1 267,4 1 680,0 1 855,6 1 659,3 89 % 020-080 19 61xx účastnické poplatky za konference 119,0 90,0 136,0 116,2 85 % 020-090 19 61xx cestovné zaměstnanců 505,6 705,0 791,2 610,6 77 % 020-100 19 6171 inzerce 5,0 80,0 80,0 74,5 93 % 020-110 19 6171 Pracovnělékařská služba 57,3 116,0 116,0 58,5 50 % 020-120 19 6171 úhrada sankcí 0,0 20,0 20,0 0,0 0 % 020-130 19 6171 pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání 766,2 820,0 849,2 813,3 96 % 020-140 19 6171 BOZP 51,4 110,0 110,0 51,4 47 % 020-160 19 6171 Psychologické poradenství a diagnostika 0,0 20,0 20,0 0,0 0 % 020-999 19 6171 rezerva odboru 0,0 550,0 130,0 0,0 0 % Výdaje oddělení právního 641,1 1 780,0 2 280,0 590,2 26 % 030-010 19 6399 soudní a správní poplatky 145,2 480,0 1 240,0 340,8 27 % 030-020 19 6xxx soudní a správní řízení 311,9 400,0 110,0 68,2 62 % 030-030 19 6112 externí právní a jiné služby vč. kolegia právníků 125,7 400,0 780,0 135,6 17 % 030-080 19 6171 odtah vozidel 47,2 125,0 125,0 45,6 37 % 030-090 19 6171 Dohody o narovnání 11,1 25,0 25,0 0,0 0 % 030-999 19 6399 rezerva odboru 0,0 35 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 32 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 3 613,7 4 310,7 4 991,5 4 115,0 82 % 250,0 250,0 250,0 250,0 100 % 010-010 21 5511 oprava a udržování elektron.sirén 250,0 250,0 250,0 250,0 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 3 347,0 4 000,0 4 642,7 3 778,0 81 % 020-010 21 5512 refundace mezd a pojistné 477,3 850,0 630,0 585,7 93 % 020-020 21 5512 technické a materiál. prostředky 991,3 690,0 1 661,0 1 356,4 82 % 020-030 21 5512 provozní náklady pož.zbrojnic 436,6 914,0 682,9 458,7 67 % 020-040 21 5512 pohonné hmoty 209,8 300,0 286,4 228,1 80 % 020-050 21 5512 opravy a udržování 869,2 645,0 866,6 724,3 84 % 020-060 21 5512 ostatní: služby, školení, občerstv. 355,9 594,0 508,9 418,0 82 % 020-070 21 5512 příspěvek Městskému sdružení SDH HK 6,9 7,0 7,0 7,0 99 % Krizové řízení 9,9 10,0 10,0 9,9 99 % 030-020 21 5272 nákup technického vybavení pro krizové situace 7,6 8,0 9,2 9,1 99 % 030-030 21 5272 nákup servis.materiálu, knih, rezerva 2,3 2,0 0,8 0,8 100 % Ochrana obyvatelstva 6,8 50,7 88,8 77,0 87 % 040-010 21 5212 provozní náklady 6,8 15,7 11,7 0,0 0 % 040-020 21 5212 Nákup nářadí a zařízení 0,0 35,0 77,0 77,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 33 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % Odbor památkové péče 3,9 650,0 550,0 60,4 11 % Zachování a obnova kulturních památek 3,9 650,0 550,0 60,4 11 % 010-010 22 3326 zachování kult., národ. a histor. povědomí 3,9 200,0 75,0 0,4 1 % 010-015 22 33xx Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu 0,0 50,0 50,0 0,0 0 % 010-016 22 33xx UNESCO - podklady 0,0 200,0 225,0 60,0 27 % 010-026 22 3326 pasportizace funerálních památek na hřbitovech 0,0 200,0 200,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 34 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % 010-010 02 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 276 060,0 275 801,3 283 696,8 275 344,8 97 % oblast životního prostředí 1 108,8 1 738,0 1 628,8 1 436,6 88 % Příspěvky na péči o živ.prostř.města a ekolog.projekty 1 108,8 1 738,0 1 628,8 1 436,6 88 % oblast školství a volnočasových aktivit 1 785,6 1 313,3 1 998,0 1 783,9 89 % 020-010 04 3xxx Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 785,6 1 313,3 1 998,0 1 783,9 89 % oblast sociálních služeb, podpory rodiny a sociální prevence 30 389,7 31 669,0 31 669,0 30 950,0 98 % 030-010 05 4xxx Dotace na činnost v oblasti sociálních služeb 25 200,0 25 150,0 25 150,0 25 150,0 100 % 030-020 05 4xxx Dotace na podporu rodin a soc.prevenci 4 499,7 4 750,0 4 750,0 4 750,0 100 % 030-030 05 030-040 05 4xxx Návratná finanční výpomoc v oblasti sociálních služeb Návratná finanční výpomoc, sociální prevence a podpory rodin 690,0 0,0 690,0 690,0 650,0 94 % 1 079,0 1 079,0 400,0 37 % oblast kultury 115 773,5 114 673,0 121 592,0 120 251,6 99 % 040-010 06 Dotace na kulturní akce 3 072,5 1 500,0 1 865,5 1 825,1 98 % 040-020 06 3xxx Dotace na činnost kulturních organizací 910,0 2 000,0 1 791,9 1 791,9 100 % 040-030 06 Víceleté dotace na činnost profes. kulturních institucí 111 791,0 111 173,0 117 934,6 116 634,6 99 % oblast sportu 104 007,3 102 990,0 102 385,0 101 964,8 100 % 050-010 06 3xxx Dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 1 430,0 2 000,0 1 235,0 1 235,0 100 % 050-020 06 3xxx Dotace na sportovní akce 1 427,8 1 460,0 1 423,0 1 363,5 96 % 050-030 06 3xxx Dotace na činnost sportovních organizací 51 524,0 50 030,0 50 424,5 50 063,8 99 % 050-040 06 3xxx Dotace na podporu vrchol. a výkonnost. sportu 43 025,5 42 900,0 42 702,5 42 702,5 100 % 050-050 06 3419 Dotace KHUS pro sportovní spolky HK 6 600,0 6 600,0 6 600,0 6 600,0 100 % oblast cestovního ruchu 2 516,1 1 680,0 1 295,0 972,8 75 % 060-010 06 2xxx Dotace na rozvoj cestovního ruchu 2 516,1 1 680,0 1 295,0 972,8 75 % 070-010 06 Calendarium Regina 10 055,0 12 330,0 11 856,0 11 670,1 98 % Statut programu Regina a akcí konan.pod záštitou města 10 055,0 12 330,0 11 856,0 11 670,1 98 % oblast památkové péče 10 424,0 9 408,0 11 273,0 6 315,0 56 % 080-010 22 3xxx Příspěvky na zachování a obnovu památk. fondu 10 424,0 9 408,0 11 273,0 6 315,0 56 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 35 z 109
BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený Plnění % BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 1 526 549,6 1 584 152,9 1 809 036,7 1 596 161,5 88 % 01 Odbor správy majetku 565 999,7 546 894,6 672 935,0 585 068,0 87 % 02 Odbor životního prostředí 1 637,0 1 300,0 7 423,4 3 016,7 41 % 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 106 737,0 105 225,7 126 175,3 126 047,7 100 % 05 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 15 332,8 17 670,8 21 592,1 17 879,1 83 % 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 40 161,8 38 349,9 44 014,8 43 457,8 99 % 07 Odbor vnitřních služeb 36 632,5 35 854,0 44 517,8 37 888,9 85 % 09 Městská policie 62 986,9 69 675,7 74 570,5 68 445,2 92 % 13 Odbor hlavního architekta 948,1 1 780,0 1 904,3 925,1 49 % 14 Investiční odbor 185,2 250,0 24 554,2 9 627,9 39 % 15 Odbor ekonomický 102 964,2 163 414,7 140 059,4 94 581,6 68 % 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení 90 209,2 95 856,2 104 514,4 91 541,9 88 % 17 Odbor informatiky 22 958,3 24 598,0 30 931,1 21 898,6 71 % 18 Kancelář primátora 3 739,1 4 288,4 6 415,6 3 194,9 50 % 19 Kancelář tajemníka 196 380,1 198 232,9 220 190,8 213 067,9 97 % 21 Odbor krizového řízení 3 613,7 4 310,7 4 991,5 4 115,0 82 % 22 Odbor památkové péče 3,9 650,0 550,0 60,4 11 % 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 276 060,0 275 801,3 283 696,8 275 344,8 97 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 36 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Odbor správy majetku 238 392,3 81 034,2 143 714,3 13 643,8 34 % Technické služby Hradec Králové 21 803,2 10 611,6 10 805,1 386,5 49 % 010-010 01 2212 komunikace 507,2 189,6 303,6 14,0 37 % 010-084 01 3xxx zřízení přípojných míst 814,0 12,5 801,5 0,0 2 % 010-201 01 3xxx ZŠ Štefcova - rekonstrukce bazénu, vč. PD 1 350,0 1 302,5 0,0 47,5 96 % 010-202 01 3xxx nové veřejné osvětlení 1 050,0 795,7 200,0 54,3 76 % 010-204 01 3xxx MŠ J.Gočára (Škroupova ul.) - nové venkovní WC 374,0 374,0 0,0 0,0 100 % 010-207 01 3xxx rekonsturkce objektu G v areálu TS HK 236,0 235,2 0,0 0,8 100 % 010-218 01 3xxx ZŠ M.Horákové - rekonstrukce rampy 2 678,0 2 483,1 0,0 194,9 93 % 010-221 01 3xxx Fitpark Lipky 3 000,0 2 958,2 0,0 41,8 99 % 010-222 01 3xxx ZŠ Štefcova - pavilon B ( Metropolitní univerzita) 165,3 142,0 0,0 23,3 86 % 010-227 01 3xxx sportovní areál Roudnička - vybudování studny 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % 010-228 01 3xxx sportovní areál Pouchov - vybudování studny 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % 010-229 01 3xxx ZUŠ Habrmanova - vzduchotechnika, zateplení 9 200,0 0,0 9 200,0 0,0 0 % 010-300 01 3613 010-302 01 3xxx Festivalpark - PD-změna užívání stavby a ÚLT staveb.úpravy odkup techn.zhodnocení Gayerova kasárna - Liduška 166,9 1 894,9 157,3 0,0 9,6 94 % 1 894,9 0,0 0,0 100 % 010-303 01 3xxx MŠ Kotěrova - stavební úpravy 67,0 66,7 0,0 0,3 100 % 010-304 01 2xxx stojany na kola u OC Aupark 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o. 36 727,7 17 582,9 19 144,7 0,1 48 % 020-020 01 3412 sportovní zařízení 767,9 0,0 767,9 0,0 0 % 020-030 01 3xxx bytový fond 1 227,3 993,6 233,7 0,1 81 % 020-040 01 nebytový fond 34 732,5 16 589,4 18 143,1 0,0 48 % Dopravní podnik, a. s. 100,0 100,0 0,0 0,0 100 % 030-180 01 2xxx vybudování zastávky MHD Kladská 100,0 100,0 0,0 0,0 100 % Bytové a nebytové hospodářství 102 094,5 10 171,1 91 702,5 220,9 10 % 090-006 01 3613 podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu 9 423,0 9 422,6 0,0 0,4 100 % 090-019 01 3412 Vypořádání ABD - Zimní stadion 81 910,3 0,0 81 910,3 0,0 0 % 090-053 01 3xxx Zimní stadion - odvlhčení ledové plochy 33,0 0,0 0,0 33,0 0 % 090-059 01 3xxx projekt.záměr Environmentál.vzdělávání, vč. PD 723,3 0,0 548,1 175,1 0 % 090-072 01 3613 Letiště - Hangár č. 72 685,9 685,9 0,0 0,0 100 % 090-073 01 3xxx demolice Koželužna - ul. Pražská HK 194,1 0,0 194,1 0,0 0 % 090-074 01 3xxx nákup cyklověže na Riegrově náměstí 6 050,0 0,0 6 050,0 0,0 0 % 090-075 01 3xxx MŠ Sluníčko - dálkové odečty médií 75,0 62,6 0,0 12,4 83 % 090-076 01 3xxx Festivalpark - změna užívání UL - 1.etapa 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0 % 120-001 01 3639 Komunální služby a územní rozvoj 52 283,7 30 221,7 22 062,1 0,0 58 % výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci movitých 24 383,2 8 207,2 16 176,0 0,0 34 % 120-009 01 1037 výkup lesních pozemků 4 687,2 0,0 4 687,2 0,0 0 % 120-011 01 3xxx výkupy pozemků Piletice - Rusek 4 500,0 3 301,1 1 198,9 0,0 73 % 120-013 01 3xxx výkup pozemků v k.ú.pražské Předměstí 18 713,4 18 713,4 0,0 0,0 100 % Ostatní investiční výdaje odboru 25 346,9 12 346,8 0,0 13 000,1 49 % 150-006 01 2310 pořízení akcií společnosti VAK HK 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 0 % 150-023 01 2xxx kanalizace Pálenecká - půjčka VAK 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 100 % 150-156 01 3xxx socha A Půra 250,0 250,0 0,0 0,0 100 % 150-200 01 617x řízení a kontroling městských organizací 96,9 96,8 0,0 0,1 100 % Městské lesy, a.s. 36,3 0,0 0,0 36,3 0 % 160-080 01 1xxx rekonstrukce lesních cest 36,3 0,0 0,0 36,3 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 37 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Odbor životního prostředí 3 348,8 883,4 2 461,6 3,8 26 % Investiční výdaje odboru 3 348,8 883,4 2 461,6 3,8 26 % 010-020 02 2399 Informační syst. na podp. rozh. ve vodním hosp. 810,7 0,0 810,7 0,0 0 % 010-023 02 3745 Inventarizace zeleně 138,1 0,0 138,1 0,0 0 % 010-024 02 3744 Digitální povodňové plány 600,0 387,2 212,8 0,0 65 % 010-026 02 3745 010-027 02 3745 Průzku ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové Hydrogeologické posouzení lokality Hradec Králové letiště 1 300,0 500,0 0,0 1 300,0 0,0 0 % 496,2 0,0 3,8 99 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 38 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 959,9 959,9 0,0 0,0 100 % Investiční výdaje odboru 959,9 959,9 0,0 0,0 100 % 010-020 04 3141 MŠ M. Horákové - pánev pro ŠJ 124,2 124,2 0,0 0,0 100 % 010-030 04 3141 ZŠ Pouchov - el.kotel a ohřev vody 150,0 150,0 0,0 0,0 100 % 010-092 04 3141 ZŠ Nový Hradec Králové - multifunkční pánev 450,0 450,0 0,0 0,0 100 % 010-102 04 3141 ZŠ Sever - vybavení školní jídelny 235,7 235,7 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 39 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 15 207,4 6 414,4 7 654,0 1 139,0 42 % Investiční výdaje odboru 15 207,4 6 414,4 7 654,0 1 139,0 42 % 010-018 06 2143 Kinožurnál 1 350,4 100,4 111,0 1 139,0 7 % 010-024 06 3314 Knihovna města HK - dotace za státního rozpočtu 92,0 92,0 0,0 0,0 100 % 010-056 06 3312 Pořízení varhan do FHK 10 765,0 3 222,0 7 543,0 0,0 30 % 010-060 06 3419 Mountfield HK akcie 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 40 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Odbor vnitřních služeb 722,0 290,4 352,0 79,6 40 % Investiční výdaje odbor vnitřních služeb 722,0 290,4 352,0 79,6 40 % 010-017 07 6xxx vzduchotechnika jídelny 370,0 290,4 0,0 79,6 78 % 010-023 07 6171 Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.pd 352,0 0,0 352,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 41 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Městská policie 9 729,7 2 094,1 7 635,6 0,0 22 % Investiční výdaje odboru 9 729,7 2 094,1 7 635,6 0,0 22 % 001-001 09 5311 Kamerový bod 980,8 980,8 0,0 0,0 100 % 001-010 09 5311 FT Technologies 185,2 0,0 185,2 0,0 0 % 001-017 09 5311 Rekonstrukce operačního pracoviště 3 500,2 0,0 3 500,2 0,0 0 % 001-021 09 5311 Kamerový systém Delen 108,5 0,0 108,5 0,0 0 % 001-029 09 5311 Radiosystém 2 752,3 0,0 2 752,3 0,0 0 % 001-030 09 5311 Dopravní prostředky 1 845,5 1 059,1 786,4 0,0 57 % 001-032 09 5311 Kamerový bod - Lavička Václava Havla 150,0 0,0 150,0 0,0 0 % 001-033 09 5311 kamerový bod Malšovice 98,0 0,0 98,0 0,0 0 % 001-035 09 5311 multifunkční zařízení a výpočetní technika 109,3 54,3 55,0 0,0 50 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 42 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Odbor hlavního architekta 22 612,6 4 150,0 18 414,3 48,3 18 % Územní plány 2 557,8 49,6 2 508,2 0,0 2 % 010-003 13 3635 nový územní plán Hradec Králové 2 557,8 49,6 2 508,2 0,0 2 % 020-006 13 3xxx Veřejná zeleň 1 222,0 477,1 744,9 0,0 39 % DUR,DSP Nové parky Kukleny u Malého labského náhonu 23,4 0,0 23,4 0,0 0 % 020-008 13 3xxx Studie Lesní hřbitov 595,7 313,8 282,0 0,0 53 % 020-009 13 3xxx úprava venkovních prostor SVK HK 102,8 0,0 102,8 0,0 0 % 020-012 13 3xxx Lesní náměstí - DUR, DSP 500,0 163,4 336,6 0,0 33 % Cyklostezky - cyklodoprava 242,4 30,2 212,1 0,0 12 % 030-012 13 3635 rozvoj cyklodopravy v HK 42,4 30,2 12,1 0,0 71 % 030-013 13 3xxx PD - úprava SSZ pro cyklisty v HK 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % 030-014 13 3xxx stojany na kola v centru - pilot 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % Doprava 8 442,4 1 847,4 6 585,2 9,7 22 % 040-004 13 3635 dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka 357,1 0,0 357,1 0,0 0 % 040-032 13 3xxx dopravní napojení areálu FNHK 143,3 0,0 143,3 0,0 0 % 040-033 13 3xxx ITI - Modernizace přestupního uzlu MHD U Grandu 1 189,3 574,8 614,6 0,0 48 % 040-034 13 3xxx ITI - Rekonstrukce uzlových bodů - křižovatka Fortna 500,0 493,4 0,0 6,6 99 % 040-035 13 3xxx ITI - Infrastruktura pro parkování jizdních kol 276,9 0,0 276,9 0,0 0 % 040-037 13 3xxx ITI - Plošné zklidňování dopravy v HK - podrobnější studie 450,0 382,4 67,6 0,0 85 % 040-038 13 3xxx hluková studie u FN HK 100,0 0,0 100,0 0,0 0 % 040-039 13 3xxx bezbariérové trasy - PD 400,0 0,0 400,0 0,0 0 % 040-040 13 3xxx generel dopravy HK 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0 % 040-041 13 3xxx protihlukové stěny u D 11 - protihlukové posouzení 400,0 396,9 0,0 3,1 99 % 040-043 13 3xxx studie dopravních úprav v Ruseku 90,8 0,0 90,8 0,0 0 % 040-044 13 3xxx studie stezky Věkoše - Plácky 140,0 0,0 140,0 0,0 0 % 040-045 13 3xxx studie stezky Věkoše - letiště 95,0 0,0 95,0 0,0 0 % 040-046 13 3xxx studie obslužné komunikace v areálu Petrof 144,0 0,0 144,0 0,0 0 % 040-047 13 3xxx DUR - prozatimní parkoviště pro FN HK 156,0 0,0 156,0 0,0 0 % Stavby, územní celky 10 148,1 1 745,6 8 363,9 38,6 17 % 070-030 13 3612 regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled 214,8 0,0 214,8 0,0 0 % 070-039 13 3xxx Aktualizace územní studie Nová Zelená 60,5 0,0 60,5 0,0 0 % 070-054 13 3xxx Územní studie polabské krajiny 3 500,0 0,3 3 499,7 0,0 0 % 070-055 13 3xxx zoologický průzkum v lokalitě Na Plachtě 90,8 90,8 0,0 0,0 100 % 070-056 13 3xxx ITI - Park u muzea - studie 96,8 96,8 0,0 0,0 100 % 070-057 13 3xxx studie jižní části areálu letiště 471,9 471,9 0,0 0,0 100 % 070-058 13 3xxx ITI - stavební úpravy budov ZŠ - studie 500,0 298,0 202,0 0,0 60 % 070-059 13 3xxx studie revitalizace - Kubištovy sady 211,8 211,8 0,0 0,0 100 % 070-060 13 3xxx soutěž pro mladé architekty - Rozárka 44,9 6,3 0,0 38,6 14 % 070-064 13 3xxx rekonstrukce ul.pražská - DUR 1 212,4 0,0 1 212,4 0,0 0 % 070-065 13 3xxx ITI - ZŠ a MŠ M.Lhota - studie pro přestavbu 300,0 180,0 120,0 0,0 60 % 070-066 13 3xxx ITI - stavební úpravy ZŠ Bezručova a ZŠ Mandysova - studie 500,0 298,0 202,0 0,0 60 % 070-067 13 3xxx ITI - bezpečnostní audit k projektům ITI 43,4 43,4 0,0 0,0 100 % 070-069 13 3xxx stříšky a ochoz na tř E.Beneše 100,0 48,4 51,6 0,0 48 % 070-070 13 3xxx interiér Odlehčovací služba Honkova ul. 300,0 0,0 300,0 0,0 0 % 070-072 13 3xxx objekt Harmonie III (Kukleny Koželužna) - PD 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0 % 070-074 13 3xxx studie Svatojánské náměstí 150,0 0,0 150,0 0,0 0 % 070-076 13 3xxx hala TJ Slávia HK 350,9 0,0 350,9 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 43 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Investiční odbor 446 999,8 38 937,3 406 259,3 1 803,2 9 % Komunikace 46 541,8 3 313,7 42 916,2 312,0 7 % 010-011 14 2xxx P 007/2003 - křižovatka Mileta 698,9 0,0 698,9 0,0 0 % 010-032 14 2212 rozšíření silnice III/29810 - DUR 12,0 8,6 3,4 0,0 72 % 010-063 14 2xxx Křižovatka U Koruny 368,9 56,9 0,0 312,0 15 % 010-064 14 2212 komunikace Zámostí - PD 10 008,8 0,0 10 008,8 0,0 0 % 010-081 14 2212 rek.velkého náměstí, vč. PD 7 309,6 0,6 7 309,1 0,0 0 % 010-084 14 2212 rekonstrukce ul. Hlavní, vč. PD 10 456,7 87,1 10 369,6 0,0 1 % 010-112 14 2xxx rekonstrukce ul. Markova - PD 327,2 72,6 254,6 0,0 22 % 010-122 14 2212 Pouchov - rek.ul. Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS) 5 430,3 0,9 5 429,4 0,0 0 % 010-125 14 2xxx rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) 5 264,1 1 883,3 3 380,8 0,0 36 % 010-132 14 3xxx ul. Za Korunou - DUR 93,5 0,0 93,5 0,0 0 % 010-133 14 2212 Rekonstrukce ul. K Labi a část ul. Machkova 1 322,2 959,3 363,0 0,0 73 % 010-151 14 2xxx ITI - křižovatka K10 Resslova - Průmyslová, PD 305,4 0,0 305,4 0,0 0 % 010-161 14 2xxx rekonstrukce ul. Františka Žaloudka 2 494,2 90,0 2 404,2 0,0 4 % 010-162 14 2xxx příjezdová cesta k areálu DTJ - DUR 400,0 129,3 270,7 0,0 32 % 010-171 14 2xxx ITI - zavedení linky MHD do lokality Plachta - provizorní zastávky 500,0 25,2 474,8 0,0 5 % 010-172 14 2xxx Vážní, Malá, Na Dubech - úpravy doprav.řešení - PD 400,0 0,0 400,0 0,0 0 % 010-173 14 2xxx ITI - stezka pro chodce a cyklisty do lokality Plachta 650,0 0,0 650,0 0,0 0 % 010-174 14 2xxx Lesni cesta K dubu 500,0 0,0 500,0 0,0 0 % 020-076 14 2219 Chodníky, cyklostezky, parkoviště 33 561,4 4 787,7 28 773,7 0,0 14 % ITI - chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS) 6 476,4 142,8 6 333,6 0,0 2 % 020-093 14 2219 ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) 237,3 0,0 237,3 0,0 0 % 020-122 14 2219 ITI - cyklostezka Pouchov - Piletice - Rusek (KMS) 6 500,0 263,4 6 236,6 0,0 4 % 020-126 14 2xxx rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827, vč.pd 10 475,6 2 460,7 8 014,9 0,0 23 % 020-131 14 2xxx stezka pro cyklisty a pěší v ul.kladská 423,8 0,0 423,8 0,0 0 % 020-151 14 2xxx ITI - lávka přes Labe (Aldis) 3 961,1 674,6 3 286,6 0,0 17 % 020-153 14 2xxx ITI - revitalizace ulic Husova a Zámeček - PD, 1.část 400,0 0,0 400,0 0,0 0 % 020-154 14 2xxx Chodník Rybova - Čajkovského 25,0 9,7 15,3 0,0 39 % 020-155 14 2xxx cyklotrasa úsek most Železňák, Malšova Lhota v HK 101,6 12,1 89,5 0,0 12 % 020-156 14 2xxx cyklotrasa Kamenný most Plácky - Skleníky Třebeš, PD 586,4 0,0 586,4 0,0 0 % 020-157 14 2xxx ITI - chodník Spojovací 766,9 159,7 607,2 0,0 21 % 020-158 14 2xxx ITI - úpravy pro nemotor.dopravu před ZS k Hučáku 550,1 191,3 358,8 0,0 35 % 020-161 14 2xxx přechod a zastávka MHD "Stoletá" 2 000,0 53,0 1 947,0 0,0 3 % 020-162 14 2xxx nadjezdy zdvojkolejnění trati HK-Pce - PD 725,6 675,3 50,3 0,0 93 % 020-163 14 2xxx stezka Zděná bouda - Lesní hřbitov 331,6 145,2 186,4 0,0 44 % Inženýrské sítě 7 416,0 3 699,1 3 716,9 0,0 50 % 030-141 14 2xxx tlaková kanalizace Plotiště - příspěvek 516,0 0,0 516,0 0,0 0 % 030-151 14 2xxx vodovod. a kanal. připojka Lesní hřbitov - PD 100,0 57,8 42,2 0,0 58 % 030-161 14 3xxx VO Stříbrný rybník - Svinary 300,0 74,0 226,0 0,0 25 % 030-171 14 2xxx vodovod.a kanal.přípojka Lesní hřbitov a kanal.psí útulek Bytové a nebytové hospodářství vč. kulturních památek 6 500,0 64 505,4 3 567,3 2 932,7 0,0 55 % 3 921,4 60 473,0 111,0 6 % 040-131 14 3xxx Infocentrum (IPRM) 111,0 0,0 0,0 111,0 0 % 040-132 14 3xxx projekt.příprava další etapy Benešovy třídy 2.-5.et. 7 717,0 12,1 7 704,9 0,0 0 % 040-133 14 3xxx Parkovací domy pro kola 16 341,0 0,0 16 341,0 0,0 0 % 040-134 14 3xxx revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv.mikuláše v HK 6 065,7 1 327,0 4 738,7 0,0 22 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 44 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % 040-151 14 3xxx areál Vrbenského a Gayerových kasáren 1 500,0 0,5 1 499,5 0,0 0 % 040-152 14 2xxx zastávka MHD v lokalitě u Aldisu 17 157,2 137,5 17 019,7 0,0 1 % 040-153 14 3xxx Adalbertinum - rekonstrukce 442,1 0,0 442,1 0,0 0 % 040-161 14 3xxx ITI - Muzeum východních Čech 5 171,4 2 444,2 2 727,2 0,0 47 % 040-164 14 2219 Lávka u Kozlovky na Benešově třídě 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0 % Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity 114 391,9 5 926,3 108 431,8 33,8 5 % 050-031 14 3412 rekonstrukce Všesportovního stadionu 58 774,7 5 532,2 53 242,5 0,0 9 % 050-092 14 3xxx hřiště Slávia - PD 302,8 19,2 283,6 0,0 6 % 050-141 14 3xxx Městské lázně - Slunná loučka 33,8 0,0 0,0 33,8 0 % 050-152 14 3xxx zateplení objektu H - Zimní stadion 154,8 72,6 82,2 0,0 47 % 050-154 14 3xxx tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov 50 325,8 100,2 50 225,6 0,0 0 % 050-171 14 3xxx rekonsturkce kanoistické loděnice, vč, PD 4 800,0 202,1 4 597,9 0,0 4 % Péče o vzhled obcí a městskou zeleň 12 119,1 1 555,3 10 487,1 76,7 13 % 060-121 14 3421 objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD 801,3 0,0 801,3 0,0 0 % 060-131 14 3xxx Severní terasy - PD 3 276,9 58,1 3 218,8 0,0 2 % 060-151 14 3xxx Žižkovy sady - DUR 310,8 0,0 310,8 0,0 0 % 060-161 14 3xxx Park mezi domy 4 740,5 698,4 4 042,1 0,0 15 % 060-162 14 3xxx hřbitov Pouchov - kolumbarium 739,6 662,9 0,0 76,7 90 % 060-163 14 1xxx Retenční nádrže 500,0 135,9 364,1 0,0 27 % 060-171 14 3xxx sběrný dvůr Na Brně 250,0 0,0 250,0 0,0 0 % 060-172 14 3xxx hřiště Sukovy sady 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 0 % Investice v oblasti školství 145 987,2 11 185,2 133 532,2 1 269,7 8 % 080-091 14 3xxx dopravní hřiště v lokalitě Hvězda, vč.pd 33,5 31,5 0,0 2,0 94 % 080-122 14 3xxx ZUŠ Střezina - rekonstrukce, vč. PD 122 920,1 121,0 122 799,1 0,0 0 % 080-153 14 3xxx zateplení ZŠ Sever (převod z kap.01) 5 683,2 4 563,1 0,0 1 120,1 80 % 080-154 14 3xxx přístavba šatnového objektu - ZŠ M.Horákové 5 049,9 3 816,1 1 233,8 0,0 76 % 080-155 14 3xxx sportovní areál ve Svobodných Dvorech 480,2 0,0 480,2 0,0 0 % 080-161 14 3xxx Centrum volnočasových aktivit při ZŠ M.Horákové 1 155,2 1 007,6 0,0 147,6 87 % 080-163 14 3xxx ITI - Modermizace infrastruktury ZŠ v HK 2 665,0 1 645,9 1 019,1 0,0 62 % 080-165 14 3421 ITI - Excelentní vzdělávací centrum 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0 % Požární ochrana, bezpečnost 14 000,0 3 601,3 10 398,7 0,0 26 % 100-161 14 5xxx hasičská zbrojnice Březhrad 14 000,0 3 601,3 10 398,7 0,0 26 % Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví 4 477,0 947,3 3 529,7 0,0 21 % 110-151 14 4xxx objekt pro odlehčovací službu v HK 4 477,0 947,3 3 529,7 0,0 21 % Letiště Hradec Králové 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0 % 120-171 14 2xxx Letiště - rozvoj páteř.inž.sítě - DUR 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 45 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % 010-011 16 3xxx Odbor strategického plánování a projektového řízení 35 636,6 3 274,6 32 338,2 23,7 9 % Investiční výdaje odboru 35 636,6 3 274,6 32 338,2 23,7 9 % přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta 650,0 0,0 650,0 0,0 0 % 010-038 16 3xxx ITI - Inteligentní dopravní systém 8 500,0 0,3 8 499,7 0,0 0 % 010-041 16 3xxx Harmonizace elektron. odbavování cestujících 713,6 0,0 713,6 0,0 0 % 010-043 16 3xxx ITI - Polytechnické vzdělávání 496,1 496,1 0,0 0,0 100 % 010-048 16 3xxx ITI - Plošné zklidňování dopravy v HK - studie 250,0 226,3 0,0 23,7 91 % 010-050 16 3xxx studie proveditelnosti - chodník ul. Bři Štefanů 123,4 30,9 92,6 0,0 25 % 010-051 16 2xxx 010-052 16 2xxx 010-053 16 3xxx zdvoukolejnění trati Hradec Králové-Pardubice- Chrudim ITI - DSO Hradubická Labská - návratná finanční výpomoc Čes.obec legionářská-památník padlým legionářům - příspěvek 698,8 18 695,6 2 259,3 698,8 0,0 0,0 100 % 0,0 18 695,6 0,0 0 % 0,0 2 259,3 0,0 0 % 010-380 16 3xxx Inteligent.doprav.systém s prvkem IDS 2 673,1 1 495,6 1 177,6 0,0 56 % 010-480 16 3xxx Projekt Smart cities 576,7 326,7 250,0 0,0 57 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 46 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Odbor informatiky 67 224,3 1 679,7 65 530,1 14,5 2 % Strategie rozvoje ICT 42 299,7 1,3 42 298,4 0,0 0 % 010-060 17 6171 Portál občana 20 299,7 1,3 20 298,4 0,0 0 % 010-070 17 6171 Kybernetická bezpečnost 22 000,0 0,0 22 000,0 0,0 0 % Investiční výdaje odbor informatiky 24 924,6 1 678,4 23 231,7 14,5 7 % 020-028 17 6171 Upgrade hlasovacího zařízení 137,0 136,2 0,0 0,8 99 % 020-033 17 6171 Nástroj pro ověřování kvalfkovaného el.podpisu 167,5 0,0 167,1 0,4 0 % 020-035 17 6171 Modul Účetní doklady 118,6 0,0 118,6 0,0 0 % 020-057 17 6171 Rozšíření aplikace Usnesení a úkoly volených orgánů 99,2 99,2 0,0 0,0 100 % 020-061 17 6171 Aplikace Evidence závazných stanovisek 115,0 0,0 115,0 0,0 0 % 020-072 17 6171 Multifunkční zařízení 457,0 288,9 168,1 0,0 63 % 020-076 17 6171 Správa a evidence majetku 20 999,7 1,1 20 998,7 0,0 0 % 020-110 17 6171 Pohledávky 200,0 0,0 200,0 0,0 0 % 020-121 17 6171 Zveřejňování a anonymizace smluv pro SM a PO 473,8 473,8 0,0 0,0 100 % 020-150 17 6171 Webový portál 458,4 0,0 458,3 0,1 0 % 020-301 17 6171 Aplikace GIS objekty 179,5 0,0 179,5 0,0 0 % 020-306 17 6171 Manažerské výstupy/bi prezentasci dat 287,0 0,0 287,0 0,0 0 % 020-308 17 6171 Ortofotomapa samosprávního území města HK 727,0 320,0 407,0 0,0 44 % 020-330 17 6171 Zařízení serverovny 75,0 62,0 0,0 13,0 83 % 020-331 17 6171 Publikace smluv do ISRS 200,5 200,4 0,0 0,1 100 % 020-332 17 6171 Evidence stravenek 96,8 96,8 0,0 0,0 100 % 020-333 17 6171 modul Administrace edesky ICZ e-spis 132,5 0,0 132,4 0,1 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 47 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % 010-055 21 5512 Odbor krizového řízení 16 224,3 2 000,0 14 224,3 0,0 12 % Investiční výdaje odboru 16 224,3 2 000,0 14 224,3 0,0 12 % nákup cisterny pro JSDH Třebeš ( podmíněno dotací) 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0 % 010-065 21 5511 Požární čerpadlo - příspěvek HZS 500,0 500,0 0,0 0,0 100 % 010-070 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Plácky (podmíněno dotací) 7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 0 % 010-080 21 5512 nákup cisterny pro JSDH Malšova Lhota 224,3 0,0 224,3 0,0 0 % 010-090 21 5511 Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 48 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % Fond na podporu veřejně prosp. projektů 7 021,6 7 021,6 0,0 0,0 100 % 010-010 02 oblast životního prostředí 109,2 109,2 0,0 0,0 100 % Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty 109,2 109,2 0,0 0,0 100 % oblast kultury 2 042,4 2 042,4 0,0 0,0 100 % 040-030 06 33xx Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí 2 042,4 2 042,4 0,0 0,0 100 % oblast sportu 4 855,0 4 855,0 0,0 0,0 100 % 050-010 06 3419 Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 4 855,0 4 855,0 0,0 0,0 100 % oblast cestovního ruchu 15,0 15,0 0,0 0,0 100 % 060-010 06 2143 Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 15,0 15,0 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 49 z 109
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR Název akce Převod do 2018 Úspora Plnění % KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 864 079,3 148 739,6 698 583,8 16 755,9 17 % 01 Odbor správy majetku 238 392,3 81 034,2 143 714,3 13 643,8 34 % 02 Odbor životního prostředí 3 348,8 883,4 2 461,6 3,8 26 % 04 Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže 959,9 959,9 0,0 0,0 100 % 06 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 15 207,4 6 414,4 7 654,0 1 139,0 42 % 07 Odbor vnitřních služeb 722,0 290,4 352,0 79,6 40 % 09 Městská policie 9 729,7 2 094,1 7 635,6 0,0 22 % 13 Odbor hlavního architekta 22 612,6 4 150,0 18 414,3 48,3 18 % 14 Investiční odbor 446 999,8 38 937,3 406 259,3 1 803,2 9 % 16 Odbor strategického plánování a projektového řízení 35 636,6 3 274,6 32 338,2 23,7 9 % 17 Odbor informatiky 67 224,3 1 679,7 65 530,1 14,5 2 % 21 Odbor krizového řízení 16 224,3 2 000,0 14 224,3 0,0 12 % 50 Fond na podporu veřejně prosp. projektů 7 021,6 7 021,6 0,0 0,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 50 z 109
PROSTŘEDKY NA PLATY Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina Schválený Plnění % Prostředky na platy celkem 3 380,8 3 880,0 3 880,0 3 643,8 93,9 z toho: OON 12,6 20,0 70,0 59,0 84,3 Prostředky na platy bez OON 3 368,2 3 860,0 3 810,0 3 584,7 94,1 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 17,1 21,0 21,0 16,9 80,6 Průměrný plat (v Kč) 16 376,0 15 318,0 15 119,0 17 645,0 116,7 Prostředky na platy - Jídelna důchodců Schválený Plnění % Prostředky na platy celkem 1 143,1 1 280,0 1 310,0 1 217,2 92,9 z toho: OON 57,6 100,0 100,0 66,4 66,4 Prostředky na platy bez OON 1 085,4 1 180,0 1 210,0 1 150,8 95,1 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 5,0 6,0 6,0 5,0 83,3 Průměrný plat (v Kč) 18 090,0 16 389,0 16 806,0 19 181,0 114,1 Prostředky na platy - Městská policie Schválený Plnění % Prostředky na platy celkem 42 690,7 47 138,1 48 724,3 45 516,2 93,4 z toho OON 310,8 200,0 352,0 329,5 93,6 Prostředky na platy bez OON 42 380,0 46 938,1 48 372,3 45 186,7 93,4 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 126,6 125,0 125,0 128,6 102,9 Průměrný plat (v Kč) 27 901,0 31 292,0 32 248,0 29 274,0 90,8 Prostředky na platy - Magistrát města Schválený Plnění % Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů 147 667,4 144 799,3 165 441,6 160 527,6 97,0 z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí 7 245,3 7 643,0 8 003,0 7 957,6 99,4 Prostředky na platy celkem - zaměstnanci 140 422,0 137 156,3 157 438,6 152 570,0 96,9 z toho: OON 3 887,7 2 960,0 8 083,2 4 690,5 58,0 Prostředky na platy bez OON 136 534,3 134 196,3 149 355,4 147 879,4 99,0 Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 418,1 433,0 433,0 414,0 95,6 Průměrný plat (v Kč) 27 212,0 25 827,0 28 744,0 29 769,0 103,6 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 51 z 109
RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 1 2 3 B 1 C Tvorba fondu 3 187,62 2 100,00 2 025,03 96,4 % příděl z rozpočtu města 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 % zhodnocení prostředků v portfoliu města 1 187,62 100,00 25,03 25,0 % ostatní 0,00 0,00 0,00 - Čerpání fondu 0,00 0,00 0,00 - použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku 0,00 0,00 0,00 - Roční bilance fondu 3 187,62 2 100,00 2 025,03 96,4 % Stav fondu na konci období 52 087,98 54 187,98 54 113,01 99,9 % SOCIÁLNÍ FOND č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C Tvorba fondu 5 992,23 6 204,46 6 057,81 97,6 % příděl z rozpočtu města 5 552,14 5 764,36 6 057,46 105,1 % chata Květa - nájemné 440,00 440,00 0,00 0,0 % příjmy minulých let 0,00 0,00 0,00 - úrok z bankovního účtu 0,09 0,10 0,09 92,5 % ostatní příjmy 0,00 0,00 0,26 - Čerpání fondu 5 836,79 8 002,71 5 959,79 74,5 % penzijní připojištění 1 600,77 1 519,33 1 519,33 100,0 % životní pojištění 82,87 79,78 79,78 100,0 % životní jubilea 214,00 233,00 233,00 100,0 % stravné 2 107,19 2 119,85 2 117,28 99,9 % rehabilitace a sport 258,78 365,74 350,24 95,8 % kulturní činnost 262,80 270,36 270,36 100,0 % dopravné 81,12 78,49 77,20 98,4 % vzdělávání 46,12 34,40 34,40 100,0 % rekreace 996,58 1 056,56 1 056,56 100,0 % péče o zdraví 179,77 187,42 187,42 100,0 % osobní účty 0,00 2 023,55 0,00 0,0 % kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 - ostatní finanční operace vč. rezervy 6,79 34,22 34,22 100,0 % Roční bilance fondu 155,44-1 830,24 98,03-5,4 % Stav fondu na konci období 2 170,39 372,14 2 262,00 607,8 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 52 z 109
FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 10 20 30 40 50 60 70 80 B 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 170 180 185 190 C Tvorba fondu 275 230,43 279 102,12 278 443,41 99,8 % příděl z rozpočtu města 263 911,26 272 898,12 272 898,12 100,0 % příjmy odboru životního prostředí 1 571,27 1 300,00 835,37 64,3 % dotace ze státního rozpočtu na opravu památek 2 075,00 0,00 0,00 - odvod části výtěžku za provozovaný VHP 5 160,20 3 000,00 1 758,42 58,6 % vratky prostředků minulých let 1 521,09 135,00 842,80 624,3 % splátky půjček 990,00 1 769,00 1 350,00 76,3 % sankční platby za porušení rozpočtové kázně 1,60 0,00 758,70 - úroky z bankovního účtu 0,00 0,00 0,00 - Čerpání fondu 281 120,32 290 725,36 282 371,36 97,1 % příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť 4 600,00 6 090,00 6 090,00 100,0 % příspěvky na sportovní akce 1 427,81 1 423,00 1 363,50 95,8 % příspěvky na sportovní činnost mládeže 51 524,03 50 424,50 50 063,83 99,3 % příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže 1 785,56 1 997,96 1 783,86 89,3 % příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu 10 424,00 11 273,00 6 315,00 56,0 % příspěvky na kulturní akce 3 072,52 1 865,50 1 825,13 97,8 % příspěvky na činnost kulturních organizací 910,00 1 791,90 1 791,90 100,0 % příspěvky na rozvoj cestovního ruchu 2 516,11 1 310,00 987,78 75,4 % příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb 25 200,00 25 150,00 25 150,00 100,0 % příspěvky na prevenci kriminality 4 499,70 4 750,00 4 750,00 100,0 % příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty 1 108,80 1 738,00 1 545,74 88,9 % statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města 10 055,00 11 856,00 11 670,14 98,4 % příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 43 025,50 42 702,50 42 702,50 100,0 % půjčky v oblasti sociálních služeb 690,00 690,00 650,00 94,2 % půjčky na prevenci kriminality 0,00 1 079,00 400,00 37,1 % víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací 112 426,50 119 977,00 118 677,00 98,9 % příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,0 % bankovní poplatky 4,79 7,00 4,99 71,3 % Roční bilance fondu -5 889,89-11 623,24-3 927,95 33,8 % Stav fondu na konci období 17 116,03 5 492,79 13 188,08 240,1 % FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. Ukazatel rozpočet k 31.12. Procento plnění A 1 2 3 4 B 5 6 7 8 C Tvorba fondu 1 104,31 1 000,00 813,32 81,3 % inkasované nájemné 1 104,31 1 000,00 813,32 81,3 % inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu 0,00 0,00 0,00 - úroky z bankovního účtu 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 - Čerpání fondu 1 105,51 1 016,92 351,87 34,6 % správa domu 615,61 979,54 316,71 32,3 % opravné a udržovací práce 488,70 34,38 33,96 98,8 % bankovní poplatky 1,20 3,00 1,21 40,2 % ostatní 0,00 0,00 0,00 - Roční bilance fondu -1,20-16,92 461,45-2 727,6 % Stav fondu na konci období 7 035,29 7 018,37 7 496,73 106,8 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 53 z 109
SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Č. ř. Název položky Zdroj dat k 31.12. 1 Počet obyvatel ČSÚ 92 929 2 Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin2-12M 2 080 133,4 3 Úroky Finanční výkaz Fin2-12M 3 459,9 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz Fin2-12M 591 402,7 5 Dluhová služba celkem Součet řádků 3 a 4 601 637,8 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl řádku 5 a 2 28,9% 7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha 17 255 594,2 8 Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci Účetní výkaz - Rozvaha 1 760 772,7 9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha 1 410 180,5 10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha 623 807,4 11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha 0,0 12 Zadluženost celkem Součet řádků 10 a 11 623 807,4 13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl řádku 8 a 7 10,2% 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl řádku 12 a 8 35,4% 15 8-leté saldo Finanční výkaz FIN 2-12 M 79 363,1 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha 2 199 948,4 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha 933 420,9 18 Celková likvidita Podíl řádku 16 a 17 2,4 x Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl řádku 8 a 1 18,9 Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace Řádek 4. zahrnuje refinancování úvěrů ve výši 544.917,5 tis. Kč ( bez vlivu na výši zdluženosti) Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 54 z 109
Instituce - účel úvěru / půjčky/ splatnost ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky Nedočerpáno k 31.12. Zůstatek k 31.12. Splátky za rok * DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ČS - hypoteční úvěr Pražská Fričova/2022 42 201 0 0 19 029 x KB - Financování investičních potřeb/2027 220 000 0 110 000 11 000 11 000 KB - refinancování koupaliště/2030 359 704 0 280 000 17 985 17 985 KB - refinancování investiční úvěr/2033 350 000 0 233 807 17 500 17 500 KB - obnova ZUŠ Střezina/2027 200 000 200 000 x x x CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY 0 623 807 65 514 46 485 9 482 3 460 74 996 49 945 KB - kontokorentní úvěr 0 0 0 0 0 90 000 Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 80 000 Splátky jistiny Splátky úroků DATA PRO GRAF Splátky jistiny Splátky úroků 70 000 Portfolio u ČSOB Asset Management 1 700 415 60 000 2003 50 716 8 376 2004 43 325 6 072 2005 36 977 7 093 50 000 2006 22 405 7 991 2007 21 688 8 879 40 000 2008 32 311 13 003 2009 32 755 11 650 2010 32 756 15 048 30 000 2011 50 323 13 483 2012 51 758 11 598 20 000 2013 45 261 9 591 2014 59 579 10 692 2015 59 597 9 695 10 000 65 514 9 482 46 485 3 460 0 2018 46 485 11000 2011 2012 20132019 2014 71 2015 485 11000 2018 2019 2020 2020 71 485 11000 Poznámka: * nezahrnuje splátky vzniklé z důvodu refinancování, které neovlivňují zadluženost města (544, 9 mil. Kč) V roce došlo k předčasnému splacení hypotečního úvěru přijatého od České spořitelny, a.s. Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Pro zasedání rady města /zastupitelstva města Tabulková část I. strana 55 z 109