BILANCE. Skutečnost 2011

Transkript

1 BILANCE 2011 Výhled 2015 Výhled 2016 I. PŘÍJMY CELKEM , , , , , , ,9 1. daňové příjmy , , , , nedaňové příjmy , , , , , , ,4 3. kapitálové příjmy , , , , , z toho prodej pozemků ECE ,3 4. přijaté transfery , , , , , , ,6 z toho dotace na akce IPRM , , , ,3 II. VÝDAJE , , , , , , ,9 5. běžné výdaje , , , , , , ,9 z toho daně placené městem za prodej pozemků ECE kapitálové výdaje , , , , , , ,0 z toho akce IPRM , , , , z toho akce financované úvěrem x , , ,6 z toho Všesportovní stadion 511,0 489, , souhrnná rezerva , ,3 z toho rezerva k rozdělení x x x x 2 384,3 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,6 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,6 přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky , , ,6 splátky úvěrů, půjček , , , , ,7 použití volných prostředků min. let , , , , , , ,7 použití zůstatků účelových fondů 4 900, , ,2-937, ,0 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Pro 32.zasedání zastupitelstva města konané dne Strana 1 z

2 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Daňové příjmy , , ,01 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku 43 7, , Daň z příjmů FO z podnikání 9 177, , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,05 Daně z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , Daň z přidané hodnoty , , Daň z nemovitosti , ,02 Správní poplatky , , Správní poplatky - odbor stavební , Správní poplatky - odbor školství 0, Správní poplatky - odbor sociálních věcí Správní poplatky - odbor správní 4 998, , Správní poplatky - odbor živnostenský 2 628, , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 182, , Správní poplatky - odbor ekonomický Správní poplatky - odbor dopravy , , Správní poplatky - Fond 5P 309, ,50 Místní poplatky , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů 3 196, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 687, , Poplatek z ubytovací kapacity 854, , xx Poplatek za THZ, VHP 2 656, Ostatní daňové příjmy , , MM 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 3 212, MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 391, , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 226, , Poplatek na podporu likvidace autovraků 303, ,50 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 2 z

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Nedaňové příjmy , , , ,4 1,00 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , SNHK - nájemné za byty , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 593, , HBD Hvězda - nájemné za byty 1 286, ,30 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,0 0, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 159, , x pronájem majetku v areálu letiště 8 618, ,0 0, nájem pozemků města 8 238, , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 4 630, , , , zřízená věcná břemena 6 329, , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 386, , ABD Invest: zimní stadion 360, Chata Květa 553,2 528,0 528,0 55 1, xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 103,5 129,6 129,6 10 0, xx Centrál 9,2 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,4 1, x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , ,2 1, Klicperovo divadlo 1 094,6 627,5 627, ,6 1, Klicperovo divadlo - od třetích osob 467,0 467, Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 1, Filharmonie 300,9 400,9 448,8 40 1, x Knihovna , HKVS 1 453, , SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 093, , , ,8 1, TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 166, , , , THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 14,0 1, x Letecké služby 4 663, TCHK - nájemné 3 201, , , , FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 2 741, , , , HC VCES - nájenmé za zimní stadion 113,7 Příjmy z úroků a finančního majetku , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 590, , , , Příjmy z úroků - půjčky SFRB 9,1 1,0 1, Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s. 0,4 Přijaté sankční platby 8 664, , x Odbor správy majetku 83, , x Odbor životního prostředí 135, , x Odbor stavební 355, , x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1, , x Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 25,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 3 z

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce x Odbor správní 3 789, , x Městská policie 3 653, , x Živnostenský úřad 300, , x Odbor hlavního architekta 21, x Odbor městských investic 55, , x Odbor dopravy 48, , x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 195,5 Příjmy z poskytování služeb - odpady , , EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , Zpětný odběr elektroodpadu 322, , Platby za likvidaci komunálního odpadu 50, ,00 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 87,0 45,0 355,0 58,0 1, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 4,8 5,0 5,0 8,0 1, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 82, ,25 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 165, , Platby za pobyt dětí v jeslích 1 997, , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 167, ,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 2,7 203,0 203,0 253,0 1, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 252, , TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,8 3,0 3,0 3,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 1 891, , xxx Platby ISP 1 891, ,00 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 293,2 84,0 370,4 84,0 1, Výroční ceny města ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 84,0 1, Veřejná sbírka zvonička Svinary 33,1 6, Restaurování kříže Svinary Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí 42, finanční dar Ing. M.Dvořák 4, Dar pro JSDH Svinary prostředky pro KMS ( Maliník) Splátky půjček 1 756, , , ,0 0, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 620, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 35, , Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby , , ,0 0,61 Odvody městských organizací (jmenovitě) x ZŠ Malšova Lhota Přijaté pojistné náhrady 479, Škody na nemovitém majetku 103, Dopravní nehody - magistrát města 69, Dopravní nehody - městská policie 306,6 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 525, , , MM 2324 Náhrady nákladů řízení 746, , Vymožené výživné, pohřebné, apod. 115, ,25 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 4 z

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Náhrady nákladů - kultura 51, Náhrady nákladů vnitřních služeb 53, , Náhrady nákladů - Městská policie 14, Náhrady nákladů - správa majetku 67, , Požární asistence 528, ,00 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 3 202, ,2 50 1, xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 7, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 113, xxx Vratky transferů - odbor kultury 317, Vratky záloh - vnitřní služby,8 96, Vratky záloh - Městská policie 106, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 804, , Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 5, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 13, Vyúčtování záloh SDH 91, Vratky transferů - Fond 5P 921, , Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 82,2 261,7 --- Ostatní 420, , Provozní poplatek - svatby MM 2329 Propadlé jistiny a záruky MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270, ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 5 z

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Kapitálové příjmy , , , ,56 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 3, Prodej bytů II. vlna privatizace 3 003, Prodej bytů III. vlna privatizace 561, x Prodej ostatních nemovitostí , , Zálohy na prodej bytů 24, příjmy z prodeje pozemek Koruna , ,0 --- Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 1 285, xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s prodej vozidla 75,0 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 48, Příspěvky na změnu územního plánu 48, xxx Nadace ČEZ - Dětský svět Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 716, xx Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 8 716,7 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 6 z

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Přijaté transfery , , , ,1 0,91 Souhrnný dotační vztah , , , ,6 1, Příspěvek na výkon státní správy , , , ,6 1, Příspěvek na 1 žáka ve školství , Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) ,0 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 9 946, , Dotace na náklady na volby - sněmovna 2 372, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo Sociálně právní ochrana dětí u obcí 7 086, Pomocný analytický přehled Volby prezidenta ,0 --- Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů x Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 670,1 580, Terénní sociální práce , Regenerace městské památkové rezervace , x Dotace na sociální dávky 2 299,6 234, xxx Program prevence městské památkové rezervace 389, Dotace pro azylanty 388,0 444, Program prevence kriminality 3, Jednotná kontaktní místa Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách , , Prevence rizikového chování 173, Implementace projektového řízení 1 097, Sociálně-právní ochrana dětí 7 086, Obec přátelská rodině Vzdělávání - dotace 890,5 255, Poznávání nezná hranic 10,5 28, Centrální registr vozidel 190, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 532, Program protidrogové politiky Program EFEKT - podpora úspor energie Neinvestiční převody z národního fondu 710, , Poznávání nezná hranic 710, ,6 --- Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 521, , ZŠ M. Horákové 676,2 263, Knihovna města - regionální funkce , DDM 3 18, Dotace na činnost SDH 35,5 476, ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 613,7 18, ZŠ Sever 982,5 987, ZŠ Mandysova ZUŠ Střezina 389,7 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 7 z

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce ZŠ Jiráskovo náměstí ZŠ Svobodné Dvory ZŠ Habrmanova 303,6 460, MŠ Kampánova 10 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 493,9 907, IPRM Centrum 842,6 847, Rekonstrukce sportovního areálu Balvna 175, Revitalizace VERTEX 80,3 45, Lávka přes Orlici u zimního stadionu 193, Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 201, Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7, Rekonstrukce Šimkových sadů 7,3 --- Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 661,3 231,0 231,0 25 1, Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky 2 210, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 20, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 246,5 231,0 231,0 25 1, Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 101, Kultura spojuje národy OP URBACT II - M-Spice 101,7 --- Investiční přijaté transfery ze SR , , ,5 19, Cisterna pro JSDH Zateplení škol , Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) ,5 638, , x Enviromentální hřiště MŠ Kamarád přístupové komunikace k Digitálnímu planetáriu 536,2 --- Investiční přijaté transfery ze státních fondů 987, , ,0 0, x Dotace na IPRM , ,0 0, Zateplení škol 987, Investiční přijaté transfery od krajů 379,0 938, ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání Planetárium 938, ZUŠ Střezina 59, ZŠ M.Horákové pěnový automobil Plácky 20 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Kanovnické domy 6 196, Dům U Špuláků 4 921, Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna , Lávka přes Orlici u zimního stadionu , Revitalizace VERTEX , , Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7 951, Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové 8 120, Rekonstrukce Šimkových sadů ,3 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 8 z

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 5 349,1 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 9 z

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL TŘÍDA / Skupina / Název akce Financování , , ,6 --- Přijaté úvěry, půjčky , , , KB - úvěr na financování investičních potřeb , , ,6 --- Splátky úvěrů, půjček , ,0 1, Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , ,0 1,32 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,0 0, xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,0 0,32 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , ,2-937, ,0 1, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů ,1 706, Sociální fond 126,6 407, , Rizikový pojistný fond , , , Fond oprav HBD Hvězda -473,9-197,0-197,0-497,0 2, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 29,3-0,5-0,5 --- Přenesená daňová povinnost -583, přenesená daňová povinnost -583,8 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 10 z

11 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor správy majetku , , , ,1 1,01 Technické služby Hradec Králové , , , ,0 1, komunikace , , , ,0 1, chodníky , světelná dopravní signalizace , letiště Věkoše , vodní hospodářství 2 708, , dětská hřiště ,0 1, veřejné osvětlení , , , ,0 1, pohřebnictví , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 1, komunitní kompostování , úpravy související s investicemi města , útulek pro opuštěná zvířata , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) , středisko technického dozoru , deratizace, odchyt holubů a koček , xx školská zařízení , , , sportovní zařízení , , , ,0 1, sběr a svoz komunálního odpadu , rezerva pro sněhovou kalamitu ,00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , sportovní zařízení , bytový fond , , , xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy nebytový fond , ,29 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , dotace na provoz MHD ,02 Nájemní smlouvy , , , , Česák (dětské hřiště),6 58,0 58,0 58,0 1, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 0, ,0 281,8 0, zápočet oprav oproti nájemnému 1 663, , , ,0 0, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 106,9 313,6 267,0 326,5 1, věcná břemena 18, , Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 35,2 38,5 38,5 38,5 1, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 9 98,1 98,1 98,1 1, Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici ) 11,8 17,0 17, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 13,6 46,9 80,2 80,2 1, nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 1, nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 1, nájemné - tržnice S.K.Neumanna 540, ,0 0, xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 5 004, , xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 473,3 473,3 --- rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 11 z

12 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 37,3 447,3 447, xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 29,9 29, Vratky nájemného 17, xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 7 319, , daň z převodu nemovitostí 7 030, , daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 232, , kolky 56, , xxx platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Privatizace bytového fondu 39, II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského 39,8 Bytové a nebytové hospodářství , , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 433, , , xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 1 135, , náklady na neobsazené byty 142, , xxx zateplení ZŠ Mandysova - billboard 5, xxx zateplení ZŠ Štefcova - billboard 5, energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 2 477, , vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 67, , xxx opravy majetku města , opravy Zimního stadionu 830, xxx příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 40,8 959, xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 2 269, xxx demolice objektů města 4 006, Pozemní komunikace 38, , , Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD , xxx rychlostní panely - DHM 38,3 47, xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) Letiště , platby do areálu letiště ,99 Komunální služby a územní rozvoj , , ,1 1, geometrické plány a znalecké posudky 989, , , výdaje na odborné služby 1 983, , , , refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 1 176, , , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,1 2,0 3, pokuty od Finančního ředitelství HK řešení mimořádných situací 2 029, , ,1 0, odtahy ISP 433, , oprava hradeb u Adalbertina 5 748, xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 779, , , xxx PD Pouchovská ul. MHD xxx ZŠ M.Horákové - oprava oplocení, vč.nástup.ploch - úvěr 1 076, xxx Letiště HK - oprava přistávací dráhy rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 12 z

13 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Obec přátelská rodině xxx Zimní stadion - úpravy 4 289, xxx příprava energet.úspor.projektů - metoda EPC 151,2 --- Ostatní výdaje odboru 416,9 302,0 785,6 30 0, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 110,9 302,0 379,2 30 0, dotace státu na bydlení azylantů 306,0 324, příspěvek do rezervního fondu 12, obnova Zvoničky ve Svinarech 70,4 --- Městské lesy, a.s 3 780, , odbahnění a oprava rybníka Výskyt 1 742, Hradečnice 148, Písečnice III 1 889, Datlík dotace na likvidaci kalamitní situace Cikán Technologické centrum, o.p.s , , , ,0 1, příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra HK , , , ,0 1,89 HBD Hvězda 847, , správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 548, , opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 298, ,00 Nakládání s odpady , , , ,0 1, odpadový hospodář města 158,4 13,2 264,0 175,0 13, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK , , , , likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad 517, ,9 65 1, x likvidace černých skládek 48, ,5 20 0, x likvidace autovraků 2, , x optimalizace separace odpadů 172,9 173,4 190,9 21 1,21 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 13 z

14 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor životního prostředí 1 187,7 1 3, , ,96 Protipovodňová činnost vybavení protipovodňových skladů Nakládání s odpady 67,8 75,0 75,0 75,0 1, xxx likvidace černých skládek a autovraků 67,8 75,0 75,0 75,0 1,00 Činnost k ochraně životního prostředí 236,4 775,0 842,0 775,0 1, xxx asanace, terénní úpravy po havárii 40, , xxx zajištění péče o ptactvo , xxx ostatní činnost k ochraně přírody 1, ,0 20 1, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 25,9 25,0 25,0 25,0 1, odborné posudky 89, ,0 22 1, xxx tiskopisy, rybářské lístky 28, , xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 50, , xx ochrana zvířat ,00 Lesní a vodní hospodářství 883,4 487, ,7 45 0, xxx činnost lesního hospodáře 630,5 522, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 39,6 58, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 213,4 487,0 487,0 45 0,92 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 14 z

15 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,0 0,99 MŠ Věkoše 1 407, , , ,1 0, mateřská škola 1 016, , , ,7 0, školní jídelna 390,8 390,8 390,8 408,4 1, xx malování ,71 MŠ Severní 1 376, , , ,1 0, mateřská škola 1 009, , , ,5 0, školní jídelna 367,5 267,5 267,5 311,6 1, xx malování 16 99,5 10 0,62 MŠ Klíček Urxova 1 624, , , ,8 1, mateřská škola 1 212, , , ,1 0, školní jídelna 352,6 352,6 352,6 336,7 0, vybavení kuchyně program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,0 6 1, xx malování MŠ M. Horákové 1 695, , , ,5 1, mateřská škola 1 209, , , ,9 0, školní jídelna 406,3 296,3 296,3 322,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování MŠ Čtyřlístek Švendova 1 544, , , ,9 1, mateřská škola 1 107,0 1 1,0 1 1, ,8 1, školní jídelna 3,9 3,9 3,9 361,1 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , xx malování 25,0 --- MŠ Kampánova 2 173, , , ,9 1, mateřská škola 1 249, , , ,8 0, školní jídelna 764,8 408,8 738,8 711,1 1, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště , malování dotace, dary kraje, SR 10 MŠ Třebechovická 1 298, , , ,0 1, mateřská škola 1 014, , ,7 1 0,3 0, školní jídelna 283,8 283,8 283,8 333,7 1, nábytek, vnitřní vybavení 95, xx malování MŠ Zvoneček Čajkovského 1 544, , , ,0 1, mateřská škola 976, , , ,9 1, školní jídelna 567,4 464,4 464,4 466,1 1, xx malování MŠ Štefánikova 2 068, , , ,8 1, mateřská škola 1 454, , , ,2 0, školní jídelna 553,2 553,2 618,2 823,5 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště ,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 15 z

16 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce xx vnitřní vybavení xx malování MŠ Veverkova 1 327, , , ,3 1, mateřská škola 844,6 894,6 894,6 906,0 1, školní jídelna 483,1 483,1 483,1 506,3 1, xx malování 35,0 35,0 6 1,71 MŠ Podzámčí , ,5 0, mateřská škola ,5 1, vybavení ,0 --- ZŠ Malšova Lhota 1 626, , , ,7 1, mateřská škola 267,6 217,6 217,6 251,7 1, základní škola 976,9 779, ,8 952,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,0 1, xx malování , dotace a dary kraje a SR 264, interaktivní tabule 37,5 ZŠ Kukleny 6 189, , , ,9 1, mateřská škola 412,0 412,0 412,0 496,0 1, mateřská škola Markova 414,4 414,4 414,4 243,0 0, základní škola 2 882, , , ,0 1, školní jídelna 901,3 811,3 811,3 938,5 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 1, xx malování , internet pro seniory 190,5 190,5 95,2 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 1 191,3 794, interaktivní tabule 112,5 ZŠ Úprkova 4 162, , , ,1 0, mateřská škola 393,7 693,7 693,7 740,5 1, základní škola 2 225, , , ,6 1, x vnitřní vybavení školní jídelna 439,5 439,5 439,5 387,5 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, dotace a dary kraje, SR 794,0 ZŠ Svobodné Dvory 3 401, , , ,7 1, mateřská škola 315,7 315,7 315,7 743,0 2, základní škola 1 655, , , ,0 1, školní jídelna 544,6 544,6 544,6 546,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování , internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, dotace, dary z kraje a SR 710,5 460, xxx vnitřní vybavení rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 16 z

17 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Mandysova 5 722, , , ,8 0, mateřská škola 710, ,2 936, ,5 0, základní škola 2 733, , , ,6 0, školní jídelna 682,9 695,8 845,8 840,2 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx vnitřní vybavení xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 238,1 190,5 1, xx dotace a dary kraje, SR 645,3 ZŠ Plotiště 3 718, , , ,1 0, mateřská škola 1 041, , ,0 975,9 0, základní škola 1 755, , , ,4 1, školní jídelna 308,1 308,1 308,1 324,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště , program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování , internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xxx dotace a dary kraje, SR 448,3 ZŠ Habrmanova 3 712, , , ,5 0, základní škola 2 042, , , ,0 0, školní jídelna 640,6 640,6 640,6 734,4 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování , xx dotace a dary kraje, SR 776,6 844, Interaktivní tabule 112,5 ZŠ Štefcova 7 452, , , ,2 0, mateřská škola 1 070, ,6 0, základní škola 3 688, , , ,9 0, školní jídelna 1 031, , , ,6 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 15,0 15,0 15,0 15,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště ,0 1, xx nábytek, vnitřní vybavení xx malování , příměstský tábor , dotace a dary od kraje 897,1 ZŠ Slezské Předměstí Sever 7 785, , , ,1 1, základní škola 3 362, , ,9 3 5,5 0, školní jídelna 492,0 3,0 507,0 528,1 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 27,2 119,0 119,0 119,0 1, xx malování , internet pro seniory 381,0 381,0 381,0 381,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 1 743,4 987, xxx Školské poradenské centrum 1 704,5 404,5 404,5 404,5 1,00 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 17 z

18 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce interaktivní tabule 75,0 ZŠ Nový Hradec Králové 4 173, , , ,6 1, mateřská škola 428,8 428,8 428,8 482,9 1, základní škola 2 490, , , ,1 1, školní jídelna 495,4 495,4 495,4 463,1 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, dotace a dary od kraje a SR 448,2 ZŠ SNP 8 522, , , ,2 1, základní škola 5 658, , , ,6 1, školní jídelna 1 138, , , ,7 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15 95,0 95,0 95,0 1, xx dotace a dary kraje, SR 1 4,8 ZŠ Pouchov 3 172, , , ,0 1, základní škola 1 851, , , ,8 1, školní jídelna 654,9 654,9 654,9 540,1 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 92,0 164,5 164,5 164,0 1, xx malování 83,0 83,0 85,0 1, xxx dotace a dary kraje, SR 3,9 ZŠ Štefánikova 7 612, , , ,8 0, základní škola 5 287, , , ,1 1, školní jídelna 908,1 908,1 908,1 900,1 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , xx malování , internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 1, xxx dotace a dary kraje, SR 1 136,3 ZŠ Milady Horákové 8 164, , , ,6 0, základní škola 5 069, , , ,9 0, školní jídelna 687,4 687,4 687,4 864,2 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 50, , xx malování , xx dotace a dary kraje, SR 2 090,9 263, internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 190,5 1, interaktivní tabule 75,0 ZŠ Jiráskovo náměstí 4 085, , , ,9 0, mateřská škola 497,3 497,3 537,3 518,1 1, základní škola , , ,3 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 25, ,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , internet pro seniory 90,5 190,5 190,5 190,5 1, xx malování , dotace a dary kraje, SR 3 754, Interaktivní tabule 112,5 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 18 z

19 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce ZŠ Bezručova 7 406, , , ,5 0, základní škola 4 423, , , ,4 0, školní jídelna 1 347, , , ,6 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95, , xx malování internet pro seniory 190,5 190,5 253,0 190,5 1, oprava školní jídelny xx dotace a dary kraje, SR 1 236, Interaktivní tabule 112,5 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 6 863, , , ,9 1, mateřská škola 638,1 621,2 621,2 682,7 1, základní škola 3 019, , , ,0 0, školní jídelna 990,9 990,9 990, ,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 43, , xx malování , internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 1, xx dotace a dary kraje, SR 1 986,8 926,9 --- Dům dětí a mládeže 1 552, ,5 1 0, , Dům dětí a mládeže - provoz 1 522,5 1 2, , , dotace a dary kraje, SR 3 18, malování ,00 ZUŠ Habrmanova 782,0 882,0 882, ,0 1, základní umělecká škola - provoz 782,0 832,0 832,0 994,0 1, malování ,00 ZUŠ Na Střezině 3 069, , , ,8 0, základní umělecká škola - provoz 2 679, , , ,8 1, malování , dotace a dary kraje, SR 389,7 Ostatní výdaje odboru 1 982, , , Nadační fond na podporu středoškolských studentů , xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 122, ,9 30 0, xx projekt SCIO 273, ,9 30 1, organizační zajištění sportovních her 123, ,3 25 1, vydávání publikací 79,7 6 99,0 6 1, tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 86,3 6,4 6 1, x den učitelů , záležitosti ZUŠ a VŠ x projekt Poznávání nezná hranic 1 107,2 645, Kultura spojuje národy ,53 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 19 z

20 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví , , , ,8 0,98 Jesle Orlická kotlina - organizační složka 5 010, , materiál 214, , energie 395, , služby 33, , opravy, nákupy, pohoštění, cestovné 91, , platy zaměstnanců 3 190, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 085, ,01 Jídelna důchodců - organizační složka 2 883, , materiál 1 149, ,0 1 1, energie 301,0 505, ,0 0, služby 33,7 65,0 33,0 65,0 1, opravy 24, , platy zaměstnanců 1 039, , povinné pojistné placené zaměstnavatelem 335, ,00 Dětský denní rehabilitační stacionář 4 333, , , příspěvek na provoz 4 333, , ,02 Dávky sociální pomoci celkem 1 838, ,6 20 0, příspěvek na zvláštní pomůcky 1 098, , příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 715, , příspěvek na provoz motorového vozidla 24, Ostatní výdaje odboru 1 194, , , ,8 1, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje , pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 138, , aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 56, ,0 50 1, individuální práce s ohroženými seniory 199, xxx Obec přátelská rodině roku 344, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 54, ,2 50 0, psychoterapeutická práce s dětmi dluhová problematika dětí ve vztahu k městské hromadné dopravě Individuální imformační kampaň v oblasti krádeží vloupáním do motor. vozidel resocializační práce s pachateli násilné trestné činnosti 20 64,0 378, ochrana ohrožených seniorů 178, předcházení recidivě podmíněně odsouzených pachatelů 167, kluby důchodců 71, , xx terénní sociální práce 19,5 4 43,0 2 0, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 9,8 9,8 10,8 1, soc. právní ochrana dětí - právní služby 0,9 501,0 501,0 50 1, SPOD - náhradní rodinná péče 346, poradenství - veřejná podpora rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 20 z

21 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu , , , ,5 0,92 Knihovna města , , , Knihovna města - příspěvek na činnost , dotace kraje , Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení 942,8 317, Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT 2 375, Knihovna města HK - provoz (Vertex) , Knihovna města HK - renovace pob. Malšovice Příspěvky za členství města ve sdruženích 344, , příspěvek České inspiraci , příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska 94, , x příspěvek Královským věnným městům ,00 Ostatní výdaje odboru 4 219, , , ,5 0, aktivity královských věnných měst 83, , ediční činnost pro cestovní ruch 756, ,8 50 0, x výstavy, veletrhy 137, ,4 15 1, x inzerce 122,3 234,0 246,0 231,0 0, ostatní neinvestiční výdaje 173, ,2 15 1, životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) 184, ,6 20 1, x kulturní akce - výroční ceny 4, , x kulturní akce - ostatní 79, ,2 10 1, akce v cestovním ruchu 208, ,0 15 1, x činnost IC Pod věží , xxx IC v prostorách ČD centra sportovně propagační akce 149, ,6 10 1, xxx akce - vyhlášení sportovců roku 128, ,3 15 1, vítání občánků 616,0 70 7,0 50 0, xxx příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s. 77,5 77,5 77,5 77,5 1, xxx dílčí realizace informačního systému města 81,4 115, Koncepční studie cestovního ruchu pro HK 239, Hradecko - pardubické dny 25 FC HK, a.s. 828, FC HK, a.s. - vybavení Bavlna 138, FC HK, a.s.- oprava osvětlení Všesport. stadionu 69 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 21 z

22 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce Odbor vnitřních služeb , , , ,0 1,00 Nákup materiálu 5 698, , , ,0 0, Ochranné pomůcky, oděvy, obuv 149, ,0 8 1, Knihy a tisk 281, ,0 25 0, DHDM 860,1 839,5 947,0 783,0 0, DHDM 30, kancelářské potřeby 1 018, ,0 97 1, materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu 92, ,4 15 0, vizitky, tiskopisy, termopapír 246, ,9 22 0, autoprovoz -ND, autokosmetika, dál.zmánky 60, , čistící a hygienické prostředky 104, , Nápojový automat 62, , Různé drobné výdaje 301, , Obměna výpočetní techniky 1 072, , , , Spotřební a všeobecný materiál 1 046, ,1 75 1, Drobný SW 401, ,1 50 2, Zimní stadion 1 058,0 --- Voda, paliva, energie 7 435, , , Voda 418, , Teplo 2 148, , , Plyn 200, ,6 20 1, Elektrická energie 4 213, , , Pohonné hmoty a maziva 454, ,81 Služby , , , ,0 0, Služby pošt 2 789, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 974, , , , Nájemné 130, ,0 0, Konzultační,poradenské a právní služby 1 007, , , Inzerce, tisk plakátů 86,0 119,0 109,0 9 0, S+ M smlouvy na kopírovací stroje 196, , Stravování 3 233, , Autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 15,6 2 35,0 2 1, Úklid budov 1 521, , , Malování 78, , Odvoz odpadu 304, ,1 30 1, Převoz peněz 129,6 131,0 141,8 14 1, Stěhování 87, ,9 10 1, Různé drobné služby 153, ,0 18 1, Komerční spisovna 206, ,7 37 2, VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání) 238, ,4 30 1, VEMA - servisní služby provozu agend 30,4 5 51,4 3 0, VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky) 232, ,3 24 1, YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky) 20,4 24,0 20,6 22,0 0, ORSOFT (sociální agenda, majetek) 188,6 185,0 187,8 195,0 1,05 rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 Strana 22 z