RK xx, př. 1 Počet stran: 21. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019

RK-34-2018-xx, př. 1 Počet stran: 21 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 Návrh Rozpočtu kraje 2019

OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 7 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019... 17 E DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY...... 20 2

A SOUHRNNÉ ÚDAJE PŘÍJMY CELKEM (tis. Kč) z toho daňové příjmy nedaňové příjmy neinvest. přijaté transfery souhrnný dotační vztah kapitálové příjmy kapitola Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (+) (tis. Kč) převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) ZDROJE CELKEM (tis.kč) VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-) z toho kapitola Zemědělství Školství, mládeže a sportu Kultura Zdravotnictví Životní prostředí Územní plánování Doprava Sociální věci Požární ochrana a IZS Zastupitelstvo kraje Krajský úřad Evropské projekty VÝDAJE CELKEM (tis. Kč) Regionální rozvoj Nemovitý majetek Informatika Analýzy a podpora řízení Ostatní finanční operace Rezerva a rozvoj kraje z toho: Nespecifikovaná rezerva Péče o lidské zdroje a majetek kraje Strategické a koncepční materiály Dotační politika Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ (tis. Kč) RS 2018 Návrh 2019 Index 19/18 9 714 719 10 747 611 111% 4 782 033 5 040 006 105% 274 648 306 912 112% 4 559 402 5 276 394 116% 76 636 84 299 110% 22 000 40 000 182% 0 0 ***** 1 029 215 844 317 82% 10 743 934 11 591 928 108% 10 743 934 11 591 928 108% 64 540 6 350 10% 4 937 425 5 670 344 115% 198 065 190 962 96% 419 187 432 451 103% 13 400 14 300 107% 4 120 1 782 43% 1 896 285 1 993 090 105% 181 460 153 634 85% 12 980 8 330 64% 62 158 60 254 97% 320 606 351 396 110% 110 737 21 133 19% 801 000 770 700 96% 39 553 62 208 157% 13 783 13 783 100% 102 420 103 744 101% 310 000 270 000 87% 260 000 220 000 85% 45 000 45 000 100% 5 000 5 000 100% 1 029 215 844 317 82% ***** 293 150 ***** 227 000 330 000 145% 10 743 934 11 591 928 108% 0 0 ***** 3

B ZDROJE ROZPOČTU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 Běžné příjmy Kapitálové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000 1 100 000 1 220 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 28 000 28 000 29 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 97 000 97 000 100 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 055 000 1 055 000 1 080 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 470 000 2 470 000 2 579 000 Celkem 4 750 000 4 750 000 5 008 000 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 30 000 31 767 30 000 0000 13xx Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 033 2 033 2 006 Celkem třída 1 - Daňové příjmy 4 782 033 4 783 800 5 040 006 0 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 Běžné příjmy Kapitálové příjmy 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 086 1 086 1 762 xxxx 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 240 4 240 4 240 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000 2 000 13 900 xxxx 2122 Odvody příspěvkových organizací 189 839 192 611 205 211 3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 59 393 62 838 63 709 xxxx 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 090 2 090 2 090 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků 16 000 16 000 16 000 xxxx xxxx Ostatní nedaňové příjmy (splátky zápůjček, příjmy z prodeje krát. a drob. dlouhodobého majetku apod.) 34 875 Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy 274 648 315 740 306 912 0 4

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 Běžné příjmy Kapitálové příjmy 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 2 000 3 000 6172 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 20 000 20 000 37 000 xxxx 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 566 Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy 22 000 22 566 0 40 000 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Paragraf 0000 4111 0000 4112 Položka Název Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu skutečnost 2018 1 694 Běžné příjmy 76 636 76 636 84 299 000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 163 Kapitálové příjmy 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 551 552 6 453 770 5 268 394 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 850 8 844 8 000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 0000 4211 Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 906 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 800 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 162 637 Celkem třída 4 - Přijaté transfery 4 636 038 6 708 700 5 360 693 0 BĚŽNÉ / KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 714 719 11 830 806 10 707 611 40 000 PŘÍJMY CELKEM 9 714 719 11 830 806 10 747 611 5

5 PŘÍJMY KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY Paragraf Položka Název skutečnost 2018 xxxx 2xxx Nedaňové příjmy 852 0000 4xxx Přijaté transfery 483 930 Celkem příjmy kapitoly Evropské projekty 0 484 782 Běžné příjmy Kapitálové příjmy 0 PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY 9 714 719 12 315 588 10 747 611 6 FINANCOVÁNÍ (+) a) Financování (+) - povýšení rozpočtu Paragraf 0000 8xxx Položka Název Převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let - povýšení rozpočtu skutečnost 2018 1 106 977 FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a zapojení prostředků z minulých let) 0 1 106 977 0 b) Financování (+) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty Paragraf 0000 8xxx Položka Název Převod prostředků na financování evropských projektů (Fond strategických rezerv Kraje Vysočina, kontokorentní úvěr) - povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty skutečnost 2018 1 029 215 1 489 092 844 317 FINANCOVÁNÍ (+) (převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty) 1 029 215 1 489 092 844 317 FINANCOVÁNÍ (+) CELKEM 1 029 215 2 596 069 844 317 ZDROJE CELKEM 10 743 934 14 911 657 11 591 928 6

C VÝDAJE ROZPOČTU 1 KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 2000 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 270 270 900 900 2000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 720 720 720 720 2000 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2 800 2 976 3 630 3 630 2000 103x Lesní hospodářství 3 405 2000 1037 Celospolečenské funkce lesů 750 1 050 1 100 1 100 2000 23xx Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod 60 000 62 000 VÝDAJE V KAPITOLE ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM 64 540 70 421 6 350 0 0 6 350 2 KAPITOLA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU Orj 3000 Paragraf Název Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 13 518 13 579 13 543 13 543 3121 Gymnázia 33 225 33 993 34 247 34 247 3122 Střední odborné školy 19 699 20 022 20 301 20 301 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 2 143 2 143 2 454 2 454 3127 Střední školy 227 580 231 151 238 959 238 959 3133 Dětské domovy 21 527 22 861 22 139 22 139 3146 Zařízení výchovného poradenství 5 746 5 746 5 565 5 565 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5 799 6 903 5 792 5 792 3xxx Na krytí odpisů vyplývajících z realizace projektů 1 560 1 403 Celkem příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných skut. 2018 krajem 330 797 337 801 343 000 343 000 3000 xxxx Přímé výdaje ve školství 4 551 552 5 329 694 5 268 394 5 268 394 3000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní činnosti 5 693 5 625 5 864 5 864 7

3000 3xxx Ostatní činnosti - podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce 4 490 4 555 4 295 4 295 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu 15 042 15 887 16 091 16 091 3000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - mimořádné sportovní akce 13 000 3000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - podpora obcím z finančních prostředků kraje 13 351 12 831 11 000 11 000 3000 xxxx Pořízení a technické zhodnocení movitého investičního majetku 6 000 10 510 6 300 6 300 3000 3231 Základní umělecké školy - systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek ZUŠ 1 000 1 000 Zařízení výchovného poradenství - systémová 3000 3146 podpora k vytváření souborů učebních a 300 300 300 300 kompenzačních pomůcek 3000 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních 500 500 500 500 školách 3000 3xxx Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání 8 000 8 040 8 500 8 500 3000 3127 Střední školy - podpora oboru Energetika 700 700 700 700 3000 xxxx Spolufinancování schválených projektů z IROP a Programu rozvoje venkova 5 400 5 400 3000 3127 Střední školy - vybavení nových a rekonstruovaných kapacit 8 219 3000 xxxx Ostatní účelové dotace a další výdaje 204 368 VÝDAJE V KAPITOLE ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU CELKEM 4 937 425 5 953 030 5 648 644 6 300 15 400 5 670 344 3 KAPITOLA KULTURA skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 4000 3311 Divadelní činnost 38 118 40 600 39 873 5 000 44 873 4000 3312 Hudební činnost 200 400 4000 3313 Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií 350 700 350 350 8

4000 3314 Činnosti knihovnické 33 995 34 158 34 905 660 35 565 4000 3315 Činnost muzeí a galerií 90 913 95 072 95 653 200 95 853 4000 3317 Výstavní činnosti v kultuře 250 450 250 250 4000 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 145 1 085 710 710 4000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 000 1 000 4000 2143 Cestovní ruch 3 530 6 199 430 1 050 1 480 4000 2143 Cestovní ruch - Vysočina Tourism 12 164 12 364 11 481 11 481 Zachování a obnova kulturních památek - UNESCO 1 500 1 500 Zachování a obnova kulturních památek - 4000 3322 odborné podklady 400 428 400 400 Zachování a obnova kulturních památek a předprojektová dokumentace - dotace vlastníkům kulturních památek 14 500 14 532 4000 3xxx Ostatní výdaje na kapitole Kultura 71 915 VÝDAJE V KAPITOLE KULTURA CELKEM 198 065 280 403 183 652 5 860 1 450 190 962 4 KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 5000 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5 000 6 308 7 500 7 500 5000 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. 350 1 217 300 300 5000 3599 Činnosti ve zdravotnictví 15 413 9 656 19 463 19 463 5000 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 800 563 800 800 5000 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 2 650 5 325 2 650 2 650 5000 3522 Ostatní nemocnice 87 005 62 084 27 005 45 000 72 005 5000 35xx Organizace ve zdravotnictví 251 986 429 031 270 184 270 184 5000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 370 370 370 370 5000 3522 Ostatní nemocnice - prostředky z nájem. smluv 55 613 58 460 59 179 59 179 5000 35xx Dotace pro organizace ve zdravotnictví 122 446 5000 3522 Zápůjčky pro nemocnice zřizované krajem 467 291 VÝDAJE V KAPITOLE ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 419 187 1 162 751 328 272 0 104 179 432 451 9

5 KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 6000 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 1 250 1 250 1 850 1 850 6000 3729 Ostatní nakládání s odpady 100 116 100 100 6000 3799 Ostatní ekologické záležitosti 700 530 800 800 6000 3792 Ekologická výchova a osvěta 200 220 200 200 6000 3742 Chráněné části přírody 6 500 7 095 6 600 6 600 6000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 2 550 3 804 2 550 2 550 6000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 500 600 600 6000 3727 Prevence vzniku odpadů 1 300 1 445 1 300 1 300 6000 3771 Protiradonová opatření 300 450 300 300 VÝDAJE V KAPITOLE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM 13 400 15 410 14 300 0 0 14 300 6 KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 7000 3635 Územní plánování 4 120 5 143 1 782 1 782 VÝDAJE V KAPITOLE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM 4 120 5 143 0 0 1 782 1 782 7 KAPITOLA DOPRAVA skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1000 2212 Silnice - režijní výdaje 1 730 1 130 1 730 1 730 1000 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 000 1 400 1 000 1 000 1000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 290 10 290 740 10 000 10 740 1000 2292 Dopravní obslužnost - veř. linková os. doprava 364 065 364 065 377 056 377 056 1000 2292 Dopravní obslužnost - veř. železniční os. dopr. 312 200 314 467 325 370 325 370 100X 2212 Silnice - investice v dopravě 50 000 76 594 135 000 135 000 1000 2212 Silnice - KSÚSV 1 157 000 1 383 051 1 142 194 1 142 194 1000 5511 Požární ochrana - profesionální část 200 1000 22xx Doprava 132 273 VÝDAJE V KAPITOLE DOPRAVA CELKEM 1 886 285 2 283 470 705 896 135 000 1 152 194 1 993 090 10

8 KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 5100 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1 260 1 726 2 510 2 510 5100 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 550 604 550 550 5100 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - zřizovatelská působnost kraje 5 460 5 460 5 600 5 600 5100 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (sociální ústavy 20 277 20 284 20 269 20 269 pro dospělé) - zřizovatelská působnost kraje 5100 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (soc. ústavy pro zdrav. postiženou mládež vč. diagnostických 10 572 10 572 10 486 10 486 ústavů) - zřizovatelská působnost kraje 5100 4350 Domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje 41 797 40 592 44 109 44 109 5100 43xx Ostatní výdaje na sociální služby 80 994 82 294 59 550 59 550 5100 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 7 550 9 662 7 060 7 060 5100 435x Domovy - výdaje na pořízení movitých věcí v sociální oblasti 3 000 1 737 3 500 3 500 5100 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000 10 000 5100 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 568 5100 43xx Ostatní výdaje na kapitole Sociální věci (dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb apod.) VÝDAJE V KAPITOLE SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM skut. 2018 804 448 181 460 988 947 150 134 3 500 0 153 634 11

9 KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 10 KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1500 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 1 530 1 697 30 1 350 1 380 1500 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 250 249 250 250 1500 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6 200 6 201 2 200 2 200 1500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 5 500 1500 5511 Požární ochrana - profesionální část 4 500 4 500 4 500 4 500 1500 5512 Požární ochrana - dobrovolná část - nákup dopravních automobilů a cisternových stříkaček 30 279 VÝDAJE V KAPITOLE POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS CELKEM 12 980 48 426 2 480 0 5 850 8 330 skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1800 6113 Zastupitelstva krajů 44 682 44 960 42 513 200 42 713 1800 6223 Mezinárodní spolupráce - prostředky na zajištění spolupráce Kraje Vysočina s partnerskými 9 376 9 576 10 171 10 171 zahraničními regiony 1800 xxxx Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem 6 500 13 090 5 700 5 700 1800 6113 Zastupitelstva krajů - členství kraje v Asociaci krajů ČR 800 800 800 800 1800 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekt Příroda a krajina Vysočiny 800 800 800 800 1800 3299 Ostatní záležitosti vzdělání 424 70 70 1800 xxxx Ostatní výdaje na kapitole Zastupitelstvo 390 VÝDAJE V KAPITOLE ZASTUPITELSTVO KRAJE CELKEM 62 158 70 040 60 054 200 0 60 254 12

11 KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1900 6172 Činnost regionální správy 320 606 324 268 349 796 1 600 351 396 1900 xxxx Ostatní výdaje na kapitole Krajský úřad (volby) 400 VÝDAJE V KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM 320 606 324 668 349 796 1 600 0 351 396 12 KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 9000 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 4 000 4 000 2 500 2 500 9000 2141 Vnitřní obchod 2 100 1 900 2 100 2 100 9000 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. 70 70 70 70 9000 3211 Vysoké školy 4 900 4 900 4 800 4 800 9000 3699 Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územ. rozvoje - Program obnovy venkova Vysočiny 85 000 85 000 425 425 9000 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 13 382 14 494 10 350 10 350 9000 3636 Územní rozvoj 1 285 1 285 888 888 9000 xxxx Ostatní výdaje na kapitole Regionální rozvoj 619 VÝDAJE V KAPITOLE REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM 110 737 112 268 0 0 21 133 21 133 13 KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 8000 xxxx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje spojené s majetkem kraje 40 000 60 470 40 000 40 000 8001 xxxx ŠKOLSTVÍ 196 400 236 547 189 300 189 300 8002 xxxx ZDRAVOTNICTVÍ 443 500 451 948 310 800 310 800 8003 xxxx KULTURA 69 000 95 083 77 700 77 700 8004 xxxx SOCIÁLNÍ VĚCI 47 100 176 861 147 900 147 900 8005 xxxx SÍDLO KRAJE 5 000 5 000 5 000 5 000 VÝDAJE V KAPITOLE NEMOVITÝ MAJETEK CELKEM 801 000 1 025 909 0 0 770 700 770 700 13

14 KAPITOLA INFORMATIKA skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1600 3636 Územní rozvoj 19 226 22 685 19 381 12 600 8 000 39 981 1600 6172 Činnost regionální správy 20 327 20 327 16 877 5 350 22 227 1600 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti a pořádku - projekty kybernetické bezpečnosti 204 VÝDAJE V KAPITOLE INFORMATIKA CELKEM 39 553 43 216 36 258 17 950 8 000 62 208 15 KAPITOLA ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1300 3636 Územní rozvoj 3 083 3 083 3 083 3 083 1300 6172 Činnost regionální správy 1 200 1 200 1 200 1 200 1300 3636 Územní rozvoj - Projektová kancelář Kraje Vysočina 9 500 9 500 9 500 9 500 VÝDAJE V KAPITOLE ANALÝZY A PODPORA ŘÍZENÍ CELKEM 13 783 13 783 4 283 0 9 500 13 783 16 KAPITOLA OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Paragraf Položka Název Orj Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1700 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - uvolnění zastupitelé 450 450 456 456 1700 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - pracovníci zařazení do KrÚ 8 570 8 618 9 388 9 388 1700 6399 Ostatní finanční operace - DPPO plac. krajem 30 000 31 767 30 000 30 000 1700 6399 Ostatní finanční operace - DPH placená krajem 8 000 8 851 8 000 8 000 1700 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - platba úroků z úvěru 15 000 15 000 15 000 15 000 1700 xxxx Finanční gramotnost 500 500 1700 6402 Finanční vypořádání z minulých let 0 2 320 xxxx 8224 Splátky jistiny úvěru od EIB 40 400 40 400 40 400 40 400 VÝDAJE V KAPITOLE OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE CELKEM skut. 2018 102 420 107 406 0 0 103 744 103 744 14

17 KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 1700 xxxx Ostatní činnosti j.n. (Nespecifikovaná rezerva) 260 000 ***** 220 000 220 000 1700 6409 Ostatní činnosti j.n. (Péče o lidské zdroje a majetek kraje) 45 000 ***** 45 000 45 000 1700 6409 Ostatní činnosti j.n. (Strategické a koncepční materiály) 5 000 ***** 5 000 5 000 VÝDAJE V KAPITOLE REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM 310 000 0 0 0 270 000 270 000 18 KAPITOLA EVROPSKÉ PROJEKTY skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem xxxx xxxx Evropské projekty 1 029 215 1 713 602 844 317 844 317 VÝDAJE V KAPITOLE EVROPSKÉ PROJEKTY CELKEM 1 029 215 1 713 602 0 0 844 317 844 317 19 DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE Orj Paragraf Název Dotační politika Kraje Vysočina - převod do Fondu 1700 6330 Vysočiny DOTAČNÍ POLITIKA CELKEM skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 293 150 293 150 0 0 0 0 293 150 293 150 15

20 FINANCOVÁNÍ (-) a) Financování (+) - snížení rozpočtu Orj Převod do Fondu strategických rezerv Kraje xxxx 8115 Vysočina - snížení rozpočtu FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina b) Financování (+) - snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty Orj Položka Název Položka Název xxxx 8xxx Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru - snížení kapitoly Evropské projekty FINANCOVÁNÍ (-) Převod do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a splátka kontokorentního úvěru FINANCOVÁNÍ (-) CELKEM skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 227 000 259 555 330 000 330 000 227 000 259 555 0 0 330 000 330 000 skut. 2018 Běžné výdaje Kapit. výdaje Ostatní výdaje Výdaje celkem 260 273 0 0 260 273 0 0 0 0 227 000 519 828 0 0 330 000 330 000 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ (-) 10 733 934 14 738 721 11 591 928 Poznámka: Rozpis rozpočtu a čerpání výdajových položek se řídí informacemi uvedenými v Rozpočtu kraje 2019 - včetně komentáře. 16

D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 v tis. Kč Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Školství 343 000 6 300 0 235,6 46 240 Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 1 331 0 0 0,0 275 Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina 919 0 0 0,0 0 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 1 908 0 0 0,0 95 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 697 0 0 0,0 0 Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 1 716 0 0 0,0 0 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 2 107 0 0 0,0 19 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 756 0 0 0,0 0 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 760 0 0 0,0 0 Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš 579 0 0 0,0 0 Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154 849 0 0 0,0 0 Základní škola a Praktická škola Chotěboř 1 921 0 0 0,0 387 celkem 3114 13 543 0 0 0,0 776 Gymnázium Havlíčkův Brod 4 052 50 0 0,0 843 Gymnázium Chotěboř 3 577 0 0 0,0 1 080 Gymnázium Jihlava 5 145 50 0 0,0 670 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 2 534 0 0 0,0 372 Gymnázium Třebíč 4 200 50 0 0,0 828 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 2 907 0 0 0,0 816 Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 5 159 200 0 0,0 1 047 Gymnázium Velké Meziříčí 2 940 0 0 0,0 434 Gymnázium Žďár nad Sázavou 3 733 50 0 0,0 1 067 celkem 3121 34 247 400 0 0,0 7 157 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod 3 087 50 0 0,0 419 Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 8 168 0 0 0,0 2 725 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč 6 893 0 0 0,0 1 205 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 2 153 0 0 0,0 275 celkem 3122 20 301 50 0 0,0 4 624 Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 2 454 0 0 0,0 0 celkem 3125 2 454 0 0 0,0 0 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou 6 862 483 0 0,0 1 017 Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč 4 245 0 0 0,0 743 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov 5 506 50 0 0,0 620 Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 4 059 0 0 0,0 836 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 4 049 0 0 0,0 800 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 8 297 484 0 0,0 495 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 20 328 875 0 0,0 2 437 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 12 853 0 0 0,0 1 434 Střední škola stavební Třebíč 9 654 0 0 0,0 1 313 Střední průmyslová škola Třebíč 23 794 875 0 0,0 5 843 Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí 8 838 0 0 0,0 887 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 16 347 875 0 0,0 1 084 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem 8 928 0 0 0,0 855 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 7 457 0 0 0,0 1 477 Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 11 914 0 0 0,0 1 614 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 14 014 0 0 0,0 1 010 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem 13 831 50 0 0,0 2 953 státní jazykové zkoušky Jihlava Střední škola stavební Jihlava 10 624 0 0 0,0 995 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 19 920 875 0 0,0 1 946 Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč 10 995 0 0 0,0 2 481 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 8 953 483 0 0,0 912 Střední odborná škola Nové Město na Moravě 7 491 0 0 0,0 823 celkem 3127 238 959 5 050 0 0,0 32 575 17

Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 3 280 550 0 0,0 106 Dětský domov, Telč, Štěpnická 111 2 088 0 0 0,0 80 Dětský domov, Humpolec, Libická 928 3 069 50 0 0,0 211 Dětský domov, Senožaty 199 3 745 0 0 0,0 190 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 1 143 0 0 0,0 15 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 5 771 0 0 0,0 271 Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 1 017 0 0 0,0 15 Dětský domov, Rovečné 40 2 026 200 0 0,0 156 celkem 3133 22 139 800 0 0,0 1 044 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina 5 565 0 0 0,0 64 celkem 3146 5 565 0 0 0,0 64 Gymnázium Jihlava 0 0 0 54,0 0 x) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč 0 0 0 8,8 0 x) Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov 0 0 0 40,0 0 x) Gymnázium Třebíč 0 0 0 40,0 0 x) Gymnázium Havlíčkův Brod 0 0 0 16,8 0 x) Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 0 0 0 40,0 0 x) Vysočina Education, školské zařízení pro DVPP a středisko služeb školám, příspěvková organizace 5 792 0 0 36,0 0 x) celkem 3299 5 792 0 0 235,6 0 x) Ostatní neinvestiční transfery - financování lektora francouzského jazyka Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Kultura 180 077 5 860 0 1 835,0 12 737 Horácké divadlo Jihlava 39 873 5 000 0 0,0 1 625 celkem 3311 39 873 5 000 0 0,0 1 625 Krajská knihovna Vysočiny 34 905 660 0 0,0 0 celkem 3314 34 905 660 0 0,0 0 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 6 267 0 0 100,0 150 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 10 616 0 0 150,0 1 188 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 9 431 0 0 380,0 531 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 6 885 200 0 300,0 0 Muzeum Vysočiny Jihlava 22 242 0 0 550,0 1 357 Muzeum Vysočiny Pelhřimov 8 928 0 0 270,0 97 Muzeum Vysočiny Třebíč 29 449 0 0 85,0 7 789 celkem 3315 93 818 200 0 1 835,0 11 112 Vysočina Tourism 11 481 0 0 0,0 0 celkem 2143 11 481 0 0 0,0 0 Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Zdravotnictví 363 868 0 0 0,0 371 Nemocnice Havlíčkův Brod 18 176 0 0 0,0 0 Nemocnice Jihlava 21 776 0 0 0,0 0 Nemocnice Pelhřimov 15 713 0 0 0,0 0 Nemocnice Třebíč 21 000 0 0 0,0 0 Nemocnice Nové Město na Moravě 17 940 0 0 0,0 0 celkem 3522 94 605 0 0 0,0 0 Dětské centrum Jihlava 23 109 0 0 0,0 315 Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou 15 224 0 0 0,0 56 celkem 3529 38 333 0 0 0,0 371 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 223 430 0 0 0,0 0 celkem 3533 223 430 0 0 0,0 0 Nemocnice Jihlava 7 500 0 0 0,0 0 celkem 3539 7 500 0 0 0,0 0 18

Investiční příspěvky Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Kapitola na provoz technické technické neinvestiční fondu Organizace zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Doprava 1 029 450 0 112 744 0,0 125 000 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 1 029 450 0 112 744 0,0 125 000 celkem 2212 1 029 450 0 112 744 0,0 125 000 Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Sociální věci 80 464 0 0 0,0 20 863 Domov ve Zboží 4 108 0 0 0,0 2 674 Domov ve Věži 1 969 0 0 0,0 144 Domov Háj 2 575 0 0 0,0 693 Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou 2 933 0 0 0,0 1 197 Ústav sociální péče Nové Syrovice 2 172 0 0 0,0 532 Domov Jeřabina Pelhřimov 3 810 0 0 0,0 2 101 Domov Lidmaň 2 702 0 0 0,0 432 celkem 4357 20 269 0 0 0,0 7 773 Domov Kopretina Černovice 5 423 0 0 0,0 1 467 Domov Kamélie Křižanov 5 063 0 0 0,0 1 670 celkem 4357 10 486 0 0 0,0 3 137 Domov pro seniory Havlíčkův Brod 6 100 0 0 0,0 1 108 Domov Ždírec 5 340 0 0 0,0 1 653 Domov důchodců Onšov 1 301 0 0 0,0 161 Domov důchodců Proseč-Obořiště 1 827 0 0 0,0 166 Domov důchodců Proseč u Pošné 3 671 0 0 0,0 935 Domov pro seniory Humpolec 4 435 0 0 0,0 310 Domov pro seniory Mitrov 3 540 0 0 0,0 662 Domov pro seniory Velké Meziříčí 4 218 0 0 0,0 1 399 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova 5 201 0 0 0,0 1 357 Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových 5 185 0 0 0,0 945 Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou 3 291 0 0 0,0 1 198 celkem 4350 44 109 0 0 0,0 9 894 Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina 5 600 0 0 0,0 59 celkem 4339 5 600 0 0 0,0 59 Investiční příspěvky Kapitola Příspěvek Pořízení a Pořízení a Ostatní Odvod z Organizace na provoz technické technické neinvestiční fondu zhodnocení zhodnocení transfery investic mov. maj. nem. maj. PO celkem kapitoly - Analýzy a podpora řízení 6 500 0 0 0,0 0 Projektová kancelář Kraje Vysočina 6 500 0 0 0,0 0 celkem 3636 6 500 0 0 0,0 0 Poznámka: Investiční příspěvky budou uvolňovány podle skutečnosti dle předložených faktur, maximálně však do výše schváleného závazného ukazatele. 19

E DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY Odbor životního prostředí a zemědělství (v Kč) programu Návrh 2019 2000000001 2399 Čistá voda 2019 7 000 000 2000000002 23xx Stavby ve vodním hospodářství 2019 70 000 000 2000000003 1031 Hospodaření v lesích 2019 7 500 000 2000000004 1019 Zemědělské akce 2019 1 000 000 6000000001 37xx Odpady a ekologická výchova 2019 3 000 000 CELKEM ODBOR 88 500 000 Odbor školství, mládeže a sportu programu Návrh 2019 3000000001 3429 Jednorázové akce 2019 - - - *) 3000000002 3419 Sportoviště 2019 3 000 000 3000000003 3419 Celoroční aktivity handicapovaných 2019 - - - *) 3000000004 3419 Krajská centra talentované mládeže 2019 - - - *) 3000000005 3419 Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 600 000 3000000006 3421 Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 500 000 3000000007 3419 Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 900 000 3000000008 3231 Učební pomůcky ZUŠ 2019 1 000 000 3000000009 34xx Sportujeme a volný čas 2019 - - - *) CELKEM ODBOR 6 000 000 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu programu Návrh 2019 4000000001 3326 Památkově chráněná území 2019 1 600 000 4000000002 2143 Cyklodoprava a cykloturistika 2019 11 000 000 4000000003 3319 Regionální kultura 2019 1 800 000 4000000004 3322 Památky 2019 14 500 000 4000000005 2143 Turistická informační centra 2019 2 000 000 4000000006 3319 Postupové přehlídky v kultuře 2019 400 000 4000000007 3322 UNESCO 2019 1 500 000 CELKEM ODBOR 32 800 000 Odbor územního plánování a stavebního řádu programu Návrh 2019 7000000001 3635 Územní plány 2019 3 200 000 CELKEM ODBOR 3 200 000 Odbor dopravy a silničního hospodářství programu Návrh 2019 1000000001 2223 Bezpečná silnice 2019 1 200 000 CELKEM ODBOR 1 200 000 20

Odbor sociálních věcí programu Návrh 2019 5100000001 4399 Investujme v sociálních službách 2019 3 500 000 5100000002 4359 Provozování domácí hospicové péče 2019 15 000 000 5100000003 4339 Mateřská centra 2019 600 000 5100000004 4399 Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019 2 500 000 5100000005 4356 Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019 2 000 000 5100000006 4399 Dobrovolnictví 2019 3 100 000 CELKEM ODBOR 26 700 000 Odbor sekretariátu hejtmana programu Návrh 2019 1500000001 5399 Prevence kriminality 2019 2 500 000 1500000002 5512 Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 4 400 000 1500000003 5512 Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019 2 000 000 CELKEM ODBOR 8 900 000 Odbor regionálního rozvoje programu Návrh 2019 9000000001 2510 Rozvoj podnikatelů 2019 10 000 000 9000000002 3113 Naše škola 2019 4 000 000 9000000003 3699 Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019 2 800 000 9000000004 3639 Venkovské prodejny 2019 4 000 000 9000000005 3699 Obnova venkova Vysočiny 2019 89 000 000 CELKEM ODBOR 109 800 000 Odbor informatiky programu Návrh 2019 1600000001 3636 Informační a komunikační technologie 2019 5 000 000 CELKEM ODBOR 5 000 000 Orj Paragraf Návrh 2019 1700 6409 Rezerva na programy, které budou vyhlášeny v roce 2019, ale finanční plnění nastane až po roce 2019 - viz programy označeny *) 11 050 000 CELKEM 11 050 000 CELKEM DOTAČNÍ POLITIKA (v Kč) 293 150 000 21