KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 1
Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST... 4 3. ROZPOČET ORGANIZACE... 5 4. ZAMĚSTNANCI... 6 5. MAJETEK... 6 6. DOTACE A PŘÍSPĚVKY... 7 7. AKTIVITY... 7 8. FOTODOKUMENTACE... 8 Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 2
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Kostka Krásná Sídlo: Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Provozy: Komunitní centrum, Masarykova 1094/4, Krásná T-klub, Nemocniční 40, Krásná Založení: Zřizovací listinou ke dni 1. 6. 2008, vlastní činnost zahájena k 1. 9. 2008. Zřizovatel: Město Krásná, Masarykova 264/6, Krásná IČ: 751 39 090 Právní forma: příspěvková organizace Ředitelka: Volfová Hana Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 800. Kostka má zřízeny dva bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s. běžný účet, účet FKSP Běžný účet, stav k 31. 12. 2010 754.199,43 Kč Účet FKSP, stav k 31. 12. 2010 20.958,12 Kč Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 3
2. ČINNOST ORGANIZACE Kostka Krásná vykonává hlavní činnost dle zřizovací listiny a vedlejší činnost na základě živnostenských oprávnění. Hlavní činnost: 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu. 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb. 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností. 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení. 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav. 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru. 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu. 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace. 1.10. Provoz internetu pro veřejnost. 1.11. Práce s dětmi a mládeží 1.12. Organizace volnočasových aktivit Doplňková činnost: 1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2. Čištění a praní textilu a oděvů Sociální služby, registrované u Krajského úřadu Ústí nad Labem: odlehčovací služba pečovatelská služba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi odborné sociální poradenství 2. KONTROLNÍ ČINNOST veřejnosprávní kontrola kontrola stavu zúčtování majetku převedeného do správy audit kontrola plateb pojistného VZP Závěr: bez závažných nedostatků. Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 4
3. ROZPOČET ORGANIZACE Hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 309 tis. Kč byl dle Hlavních zásad hospodaření převeden do rezervního fondu a fondu odměn. Na základě usnesení ZM byl rezervní fond v plné výši využit na zajištění provozu organizace. Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2010 byla schválena ZM. Rozpočet byl vyrovnaný v hlavní činnosti ve výši 3.980.509 Kč a ve vedlejší činnosti ve výši 134.700 Kč. Příspěvek zřizovatele: 511.000,00 Kč Hospodářský výsledek za rok 2010: 964.723,92 Kč Pohledávky k 31. 12. 2010: 498.592,00 Kč, z toho 477.568,- Kč očekávané příjmy projektů Závazky k 31. 12. 2010: 225.529,00 Kč, z toho 220.630 Kč mzdy za 12/10 Plnění rozpočtu hlavní činnost: SU RO hlavní činnost plnění % schválený HČ 501 Spotřeba materiálu 296 287 468 223 158% 502 Spotř.energie, teplo 346 700 174 794 50% 504 Zboží 0 0 * 511 Opravy a udržování 25 000 20 075 80% 512 Cestovné místní 25 000 20 795 83% 513 Nákl.na reprezentaci 4 000 1 646 41% 518 Ostatní služby 457 353 455 280 100% 521 Mzdové nákl. - zaměstnanci 1 809 701 1 880 481 104% 524 Pojistné SP a ZP 600 338 612 870 102% 527 Zákonné sociál.náklady 42 730 44 969 105% 549 Jiné ost.nákl. 373 400 300 734 81% VÝDAJE CELKEM 3 980 509 3 979 867 602 Tržby 50 000 111 281 223% 603 Tržby 106 200 114 700 108% 604 Prodej zboží 0 0 * 648 Zúčtování fondů 247 710 247 710 100% 649 ÚP - VPP dotace mezd 535 599 617 842 115% 662 Úroky 5 000 3 412 68% 672 Příspěvky obce 511 000 511 000 100% 672 Dotace stát, EU 2 525 000 2 634 532 104% 671 Dotace 0 635 200 * PŘÍJMY CELKEM 3 980 509 4 875 677 122% hospodářský výsledek 0 895 809 * 0 895 809 Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 5
Plnění rozpočtu vedlejší činnost: SU RO vedlejší činnost plnění % schválený VČ 501 Spotřeba materiálu 67 600 65 859 97% 502 Spotř.energie, teplo 40 000 56 640 * 504 Zboží 0 2 584 * 511 Opravy a udržování 0 0 * 512 Cestovné místní 2 000 20 1% 513 Nákl.na reprezentaci 0 0 * 518 Ostatní služby 100 134 301 134301% 521 Mzdové nákl. - zaměstnanci 25 000 168 551 * 524 Pojistné SP a ZP 0 29 631 * 527 Zákonné sociál.náklady 0 666 * 549 Jiné ost.nákl. 0 0 * VÝDAJE CELKEM 134 700 458 252 602 Tržby 134 700 524 156 389% 603 Tržby 0 0 * 604 Prodej zboží 0 3 011 * 648 Zúčtování fondů 0 0 * 649 ÚP - VPP dotace mezd 0 0 * 662 Úroky 0 0 * 672 Příspěvky obce 0 0 * 672 Dotace stát, EU 0 0 * 671 Dotace 0 0 * PŘÍJMY CELKEM 134 700 527 167 391% hospodářský výsledek 0 68 915 * 0 68 915 4. ZAMĚSTNANCI Průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2010: 11 Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010: 16 Přepočtený stav: 12 Z toho VPP: 5 5. MAJETEK Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2010 ve výši 1.856.289,39 Kč. Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 6
6. DOTACE A PŘÍSPĚVKY MPSV a EU - projekt Flexibilně pro odlehčovací služby, doba realizace 2 roky, dotace 4.857.840 Kč, dvouletý projekt od 15. 7. 2010 do 14. 7. 2011 MPSV Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, dotace 485.200 Kč MŠMT projekt S rodiči do školky, dotace 150.000 Kč Nadace Euronisa projekt Schůdek, příspěvek 10.000 Kč Úřad práce Děčín, příspěvek na zřízení veřejně prospěšných pracovních míst 617.842 Kč Město Krásná, příspěvek na provoz 511.000 Kč. 7. AKTIVITY Předškolní příprava dětí, podpora spolupráce rodiny a školy Volnočasové aktivity pro děti a mládež, příměstský tábor, zážitkový víkend Vzdělávání dospělých, rekvalifikace Zájmová činnost dospělých Poskytování odlehčovací služby a klub pro seniory AMOS Hlídání dětí Občansko-právní poradenství Praní a žehlení prádla Úklid domácností a firem Půjčovna kostýmů pro děti Komunitní plánování Den sociálních služeb Šluknovska Protidluhová kampaň anketa, výstava, spolupráce se základními školami, letáky, vzdělávání Humanitární sbírky Kontaktní místo Agentury pro sociální začleňování Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 7
8. FOTODOKUMENTACE Předškolní příprava dětí, podpora spolupráce rodiny a školy Doučování, školní příprava Volnočasové aktivity v T-klubu, příměstský tábor, zážitkové víkendy AMARI klub pro děti a mládež v komunitním centru Klub AMOS Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 8
Kurz Respektovat a být respektován Humanitární sbírka ošacení Půjčovna kostýmů Pletení z papíru Protidluhová kampaň - seminář Pečení perníčků Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná 9