Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 5 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne 29. 6. 2015 Zpracovala: MariaStopkova,DiS. - ved. OEVV S^ySS Jitka Severinova - mistostarostka MO Pardubice IV Projednano: Financnim vyborem dne 15.6.2015 Radou MO Pardubice IV dne 17.6.2015 Pfedklada: Jan Prochazka - clen Zastupitelstva MO Pardubice IV a clen FV Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2015 (rozpoctove opatfeni c. 2) Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 2. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2015 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.
Duvodova zprava k 2. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2015 Rozpoctove opatf eni c. 2 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu snizujeme polozku Pfijmy z uroku o 5.000 Kc, z duvodu neustaleho poklesu lirokovych sazeb u bank. Ve vydajove casti: Kapitola 14 - Vnitrni sprava V teto kapitole navysujeme polozky vseobecny material, Sluzby a Software podle vyvoje vydaju do konce dubna 2015. Dale pfidavame 80.000 Kc na polozku Udrzba a opravy z duvodu potfeby vetsi opravy suterenu v objektu, kde sidli UMO Pardubice IV. Kapitola 15 - Zivotni prostfedi Vteto kapitole navysujeme polozku Udrzba vefejne zelene o 1.410.000 Kc z duvodu jiz zname pfedpokladane ceny na realizaci oprav cesticek vparku Vinice. Dale pfidavame 15.000 Kc na instalaci lavicek pfed hfbitovy v Pardubickach a Mneticich. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole navysujeme polozku Rekonstrukce chodniku - investice o 4.160.000 Kc zduvodu, zafazeni novych akci na rekonstrukce chodniku v obvodu. Dale zafazujeme novou polozku Opravy kontejnerovych stani ve vysi 200.000 Kc z duvody potfeby oprav stani na tfideny odpad. Dale navysujeme polozku Psi kose - nove o 12.000 Kc z duvodu potfeby instalace dalsich kosu na psi exkrementy. Na zaklade jednani Rady MO Pardubice IV ze dne 15.6.2015 doplnujeme dve polozky - Technicka pomoc pfi zpracovani zameru oprav komunikaci v MO Pardubice IV ve vysi 50.000 Kc a Studie na realizaci cyklostezky a chodniku v uhci Na Vsi v Cerne za Bory ve vysi 27.000 Kc. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova V teto kapitole dochazi k lipravam v souvislosti se schvalenim dotaci z vyhlaseneho dotacniho programu Sport, kde zteto polozky pfesouvame castku 91.000 Kc na jednotlive konkretni pfijemce dotaci. Jedna se o dotaci pro TJ Sokol Mnetice v celkove vysi 27.000 Kc na energii, vodu, pronajem telocvicny a soustfedeni fotbalistu, dale o dotaci SK Pardubicky v celkove vysi 27.000 Kc na nakup pracky a opravu garaze. Dalsi dotaci je dotace SK Nemosice v celkove vysi 27.000 Kc na provoz arealu, pronajem telocvicny a pozinkovane ohraniceni a konecne dotace TJ Pardubicky v celkove vysi 10.000 Kc na nakup sportovnich potfeb a energie. Kapitola 34 Kultura V teto kapitole dochazi k lipravam v souvislosti se schvalenim dotaci z vyhlaseneho dotacniho programu Volny cas a kulturni vyziti, kde z teto polozky pfesouvame castku v celkove vysi 25.000 Kc na jednotlive konkretni pfijemce dotaci. Jedna se dotaci pro pani Marii Prochazkovou v celkove vysi
2.000 Kc na detsky den a Mikulase v Drozdicich, o dotaci pro pana Jana Prochazku v celkove vysi 8.500 Kc na akci Konec prazdnin" a carodejnice. Dale jde o dotaci pro TJ Sokol Mnetice v celkove vysi 4.500 Kc na detsky den, Mikulase a maskarni pies, dotaci pro TJ Pardubicky v celkove vysi 5.000 Kc na detsky den a Mikulase a konecne o dotaci pro SK Nemosice v celkove vysi 5.000 Kc na akce Carodejnicky rej", Louceni se skolou" a Posvicenske posezeni". Rezerva rozpoctu se zvysuje o 670.475 Kc na celkovych 1.187.675 Kc. Rezerva na investice byla v pine vysi rozpustena do jednotlivych investicnich akci v kapitole Doprava. Dne 15.6.2015 Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEW Vlastimir Vrbicky - ved OIDZPHS
Seine pfijmy Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2015 - ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet na rok 2015 2. zmeny na rok 2015 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2015 po 2. zmene v Kc vkc vkc Pfijate dotace Prijata dotace na konani voleb do EP 0 0 Pfijata dotace na konani voleb do zastupitelstev obci 0 0 Dahove pfijmy Podfl na sdilenych danovych ph'jmech (podilem na DPH) 10 897 900 10 897 900 Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 690 900-1 690 900 Transfer z rozpoctu mesta - na realizaci investicnich akci 1 670 000 1 670 000 Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH 4 356 200 4 356 200 Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH 3 116 600 3 116 600 Poplatky: Mistni poplatky - z TKO 2 254 600 2 254 600 - ze psu 150 000 150 000 - za uzivani vefejneho prostranstvi 30 000 30 000 Spravni poplatky 137 000 137 000 Nedanove pfijmy Prijaty dar od s,p. Lesy CR 0 0 Pfijmy z uroku 15 000-5 000 10 000 Pfijate sankcni platby 15 000 15 000 Ostatni nedanove pfijmy 23 300 23 300 Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor 246 000 246 000 Pfijmy z pronajmu ost. Nemovitosti - transfer z MmP 0 0 Seine pfijmy celkem 21 220 700-5 000 21 215 700 Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 3 000 000 5 104 475 8 104 475 Pfidel do socialniho fondu -275 000-275 000 Financovani celkem 2 725 000 5 104 475 7 829 475 Celkem zdroje 23 945 700 5 099 475 29 045 175 1
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2015 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2015 2. zmeny na rok 2015 Poznamka po 1. zmen rozpoctu 2015 po 2. zmene vkc vkc vkc 14 Vnitfni sprava 8 365 000 225 000 8 590 000 Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO 1 100 000 1 100 000 Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho 15 000 15 000 Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanfl) 130 000 130 000 Platy zamestnancu 3 470 000 3 470 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 80 000 80 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 1 478 000 1 478 000 Odvod do st. rozp. za nesplnsni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS 15 000 15 000 Knihy, ucebni pomucky a tisk 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 80 000 80 000 Vseobecny material 120 000 20 000 140 000 Voda, plyn, elektricka energie 360 000 360 000 Pohonne hmoty a maziva 60 000 60 000 Sluzby vc.pojist ni odpovednosti 679 000 105 000 784 000 Software (nakup, aktualizace, udrzba...) 105 000 20 000 125 000 Platby dani a poplatku 2 000 2 000 Udrzba a opravy 385 000 80 000 465 000 DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 35 000 35 000 Cestovne 13 000 13 000 PohostSni a dary - UMO + starosta 75 000 75 000 Osadni vybory 5 000 5 000 Sbor dobrovolnych hasi6u 98 000 98 000 Rezerva rady 20 000 20 000 15 Zivotni prostfedi 5 361 500 1 425 000 6 786 500 Udrzba vefejne zelene 2 085 000 1 410 000 3 495 000 Likvidace cernych skladek 10 000 10 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi 30 000 30 000 Sluzby - likvidace odpadu - ceta 20 000 20 000 Pfistavovani velkoobjemovych kontejneru 370 000 370 000 Vysyp odpadkovych kosu 130 000 130 000 Mzdy pracovnikfj cety 1 480 000 1 480 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 10 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 511 500 511 500 Zdravotni prohlidky -pracovnf ceta 25 000 25 000 Ochranne pomucky 30 000 30 000 Pohonne hmoty a maziva 180 000 180 000 Opravy zahradni techniky 330 000 330 000 Material 40 000 40 000 Likvidace psich vykalu 60 000 60 000 Vycisteni nahonu Pod Kopeckem 50 000 50 000 Osazeni lavicek u hfbitovu 0 15 000 15 000 2
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2015 - VYDAJE Rozpocet Navrh RozpoCet Polozka na rok 2015 2. zmeny na rok 2015 Poznamka po 1. zmsns rozpoctu 2015 po 2. zmene vkc vkc vkc 27 Doprava 7 430 000 4 449 000 11 879 000 Informacni oznaceni ulic 10 000 10 000 Odstranovani vraku 10 000 10 000 Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku 1 620 000 1 620 000 Silnicni pohotovost - nehody 130 000 130 000 Rekonstrukce chodniku - investice 5 600 000 4 160 000 9 760 000 Opravy kontejnerovych stani 0 200 000 200 000 Technicka pomoc pn zpracovani zameru vystavby cyklostezek 50 000 50 000 Technicka pomoc pri zpracovani zameru oprav komunikaci v MO 0 50 000 50 000 Studie na realizaci cyklostezky a chodniku v ul. Na Vsi v CzB 0 27 000 27 000 Kose na psi exkrementy - nove 10 000 12 000 22 000 33 Skolstvi, mladez a telovychova 286 000 0 286 000 Sluzby 10 000 10 000 Dotacni program - Sport 91 000-91 000 0 TJ Sokol Mnetice - dotace z dotacniho programu Sport 0 27 000 27 000 SK Pardubicky - dotace z dotacniho programu Sport 0 27 000 27 000 SK Nemosice - dotace z dotacniho programu Sport 0 27 000 27 000 TJ Pardubicky - dotace z dotacniho programu Sport 0 10 000 10 000 Pfispevek ZS PardubiSky 3 000 3 000 Pfispevek ZS Pardubicky pro MS Cerna za Bory 15 000 15 000 Pfispevek MS Ctyflistek 30 000 30 000 Mikulasska nadilka - darkove balicky 15 000 15 000 Detska hfiste 122 000 122 000 34 Kultura 316 000 0 316 000 Klub dflchodcu 8 000 8 000 Dotacni program - Volny cas a kulturni vyziti 28 500-25 000 3 500 Marie Prochazkova - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti 0 2 000 2 000 TJ Sokol Mnetice - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti 0 4 500 4 500 TJ Pardubicky - dotace z dot.programu Volny cas a kulturni vyziti 0 5 000 5 000 SK Nemosice - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti 0 5 000 5 000 Jan Prochazka - dotace z dot. programu Volny cas a kulturni vyziti 0 8 500 8 500 Pohosteni a dary ostatni (jubilanti) 26 000 26 000 Knihovny 253 500 253 500 98 Vseobecna pokladni sprava 2 187 200-999 525 1 187 675 Rezerva rozpoctu 517 200 670 475 1 187 675 Rezerva rozpoctu na investice 1 670 000-1 670 000 0 Celkem vydaje 23 945 700 5 099 475 29 045 175 Zpracovano dne 15. 6. 2015 3