I. Rozpočtové příjmy Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2016 Období: Do 12. měsíce Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 640 000,00 910 000,00 911 043,91 100,11 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 29 000,00 29 480,09 101,66 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00 103 000,00 111 826,53 108,57 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 825 000,00 1 150 000,00 1 155 728,94 100,5 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 121 220,00 121 220,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 2 110 000,00 2 117 196,29 100,34 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 4 000,00 3 900,00 3 963,00 101,62 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 185 000,00 185 000,00 190 075,00 102,74 % 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 200,00 5 250,00 100,96 % 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - 30,00 40,00 133,33 % 0000 1351 14 000,00 21 600,00 21 686,19 100,4 % 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 300,00 4 490,00 104,42 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 350 000,00 476 000,00 476 252,12 100,05 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 25 000,00 25 000,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu - 87 500,00 87 500,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 120 000,00 545 387,00 610 276,00 111,9 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4 000,00 4 000,00 100 % 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - 21 000,00 21 000,00 100 % Celkem za 0000: 3 947 000,00 5 802 137,00 5 896 028,07 101,62 % Pitná voda 2310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 000,00 5 000,00 5 296,00 105,92 % Celkem za 2310: 5 000,00 5 000,00 5 296,00 105,92 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 140 000,00 140 000,00 146 157,00 104,4 % Celkem za 2321: 140 000,00 140 000,00 146 157,00 104,4 % Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 480,00 480,00 100 % Celkem za 3314: 1 000,00 480,00 480,00 100 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 500,00 1 554,00 103,6 % Celkem za 3419: 2 000,00 1 500,00 1 554,00 103,6 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 40 000,00 44 200,00 110,5 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 105 000,00 128 000,00 128 353,00 100,28 % 3612 2141 Příjmy z úroků (část) - 0,52 0,52 100 % Celkem za 3612: 140 000,00 168 000,52 172 553,52 102,71 % Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 36 000,00 36 633,43 101,76 % 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 115 000,00 113 000,00 113 824,20 100,73 % Celkem za 3613: 155 000,00 149 000,00 150 457,63 100,98 % Pohřebnictví 1 z 9
I. Rozpočtové příjmy 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 3 650,00 3 650,00 100 % Celkem za 3632: 8 000,00 3 650,00 3 650,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 120 426,00 120 426,00 100 % 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 75 000,00 217 000,00 217 207,00 100,1 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 11 500,00 11 500,00 100 % Celkem za 3639: 77 000,00 348 926,00 349 133,00 100,06 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 5 000,00 5 500,00 5 574,00 101,35 % Celkem za 3722: 5 000,00 5 500,00 5 574,00 101,35 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 3 500,00 3 500,00 100 % Celkem za 3723: 4 000,00 3 500,00 3 500,00 100 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 25 000,00 25 724,50 102,9 % Celkem za 3725: 20 000,00 25 000,00 25 724,50 102,9 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % Celkem za 3745: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 3769: - 10 000,00 10 000,00 100 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 24 000,00 25 086,00 104,52 % 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) - 200,00 200,00 100 % 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary - 1 200,00 1 200,00 100 % 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 3,00 3,00 100 % Celkem za 6171: 10 000,00 25 403,00 26 489,00 104,28 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 890,00 898,94 101 % Celkem za 6310: 1 000,00 890,00 898,94 101 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 777 500,00??? % 6330 4138 Převody z vlastní pokladny - - 626 000,00??? % Celkem za 6330: - - 1 403 500,00??? % Rozpočtové příjmy CELKEM: 4 517 000,00 6 690 986,52 8 202 995,66 122,6 % 2 z 9
Rybářství 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 1070: 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb - 5 000,00 5 000,00 100 % 2212 5171 Opravy a udržování 217 000,00 774 000,00 773 075,19 99,88 % Celkem za 2212: 217 000,00 779 000,00 778 075,19 99,88 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 7 000,00 7 000,00 100 % 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 2 240,00 2 240,00 100 % 2219 5171 Opravy a udržování 15 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 2219: 25 000,00 14 240,00 14 240,00 100 % Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 35 000,00 35 000,00 33 670,00 96,2 % Celkem za 2221: 35 000,00 35 000,00 33 670,00 96,2 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 86 000,00 92 500,00 92 455,00 99,95 % 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 25 000,00 20 000,00 19 121,00 95,6 % 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 000,00 7 000,00 6 883,00 98,33 % 2321 5139 Nákup materiálu j.n. - 13 000,00 12 636,37 97,2 % 2321 5141 Úroky vlastní 10 000,00 - -??? % 2321 5154 Elektrická energie 162 000,00 162 000,00 159 871,80 98,69 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 32 000,00 31 935,20 99,8 % 2321 5171 Opravy a udržování 18 000,00 52 000,00 51 778,15 99,57 % 2321 6121 Budovy, haly a stavby 143 000,00 60 000,00 59 680,00 99,47 % Celkem za 2321: 467 000,00 438 500,00 434 360,52 99,06 % Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 2329 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 9 000,00 8 775,00 97,5 % Celkem za 2329: 25 000,00 9 000,00 8 775,00 97,5 % Mateřské školy 3111 5139 Nákup materiálu j.n. - 15 000,00 14 089,20 93,93 % 3111 5151 Studená voda 10 000,00 4 700,00 4 662,00 99,19 % 3111 5153 Plyn 195 000,00 142 000,00 141 938,43 99,96 % 3111 5154 Elektrická energie 30 000,00 25 000,00 24 991,12 99,96 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 200,00 5 178,00 99,58 % 3111 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 14 312,00 95,41 % 3111 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100 % Celkem za 3111: 390 000,00 336 900,00 335 170,75 99,49 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 35 100,00 35 082,00 99,95 % 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 7 600,00 7 586,00 99,82 % 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 2 400,00 2 387,00 99,46 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - 1 350,00 1 350,00 100 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. - 100,00 92,00 92 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 - -??? % 3 z 9
3314 5171 Opravy a udržování - 630,00 621,00 98,57 % 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 4 800,00 4 790,00 99,79 % Celkem za 3314: 40 000,00 51 980,00 51 908,00 99,86 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - -??? % Celkem za 3319: 2 000,00 - -??? % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5171 Opravy a udržování - 110 000,00 108 000,00 98,18 % 3322 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 150,00 150,00 100 % Celkem za 3322: - 110 150,00 108 150,00 98,18 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5171 Opravy a udržování 20 000,00 - -??? % Celkem za 3326: 20 000,00 - -??? % Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 12 000,00 12 000,00 100 % Celkem za 3330: - 12 000,00 12 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 2 160,00 2 160,00 100 % Celkem za 3341: 4 000,00 2 160,00 2 160,00 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 000,00 4 400,00 4 303,00 97,8 % 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 3 400,00 3 309,00 97,32 % 3399 5151 Studená voda 2 000,00 1 300,00 1 218,00 93,69 % 3399 5154 Elektrická energie - 2 900,00 2 831,00 97,62 % 3399 5164 Nájemné - 610,00 610,00 100 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 2 500,00 2 331,00 93,24 % 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 5 300,00 5 257,00 99,19 % 3399 5194 Věcné dary 8 000,00 11 000,00 10 962,00 99,65 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu - 13 000,00 13 000,00 100 % Celkem za 3399: 92 000,00 44 410,00 43 821,00 98,67 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 2 800,00 2 745,49 98,05 % 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 900,00 875,00 97,22 % 3419 5151 Studená voda 3 000,00 1 600,00 1 554,00 97,12 % 3419 5153 Plyn 18 000,00 8 400,00 8 384,42 99,81 % 3419 5154 Elektrická energie 4 000,00 54 000,00 53 396,21 98,88 % 3419 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 1 700,00 1 610,00 94,71 % 3419 5171 Opravy a udržování 10 000,00 800,00 726,00 90,75 % 3419 5194 Věcné dary 2 000,00 - -??? % 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 64 000,00 80 000,00 80 000,00 100 % 3419 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. - 2 324,00 2 324,00 100 % Celkem za 3419: 120 000,00 152 524,00 151 615,12 99,4 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 4 600,00 4 520,00 98,26 % 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 16 000,00 14 463,00 90,39 % 4 z 9
3429 5151 Studená voda 3 000,00 700,00 672,00 96 % 3429 5169 Nákup ostatních služeb - 5 700,00 5 700,00 100 % 3429 5171 Opravy a udržování 10 000,00 103 000,00 102 117,70 99,14 % 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 61 000,00 53 000,00 53 000,00 100 % Celkem za 3429: 90 000,00 183 000,00 180 472,70 98,62 % Bytové hospodářství 3612 5141 Úroky vlastní 40 000,00 32 400,00 32 383,48 99,95 % 3612 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 24 190,00 96,76 % 3612 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00 12 827,32 98,67 % 3612 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 12 306,00 94,66 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 8 700,00 8 651,00 99,44 % 3612 5171 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 41 295,00 91,77 % Celkem za 3612: 147 000,00 137 100,00 131 652,80 96,03 % Nebytové hospodářství 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 - -??? % 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 300,00 300,00 100 % 3613 5151 Studená voda 2 000,00 3 300,00 3 276,00 99,27 % 3613 5153 Plyn 5 000,00 400,00-400,00-100 % 3613 5154 Elektrická energie 34 000,00 29 000,00 28 583,16 98,56 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 4 700,00 4 675,00 99,47 % 3613 5171 Opravy a udržování 14 000,00 17 500,00 17 009,00 97,19 % Celkem za 3613: 100 000,00 54 400,00 53 443,16 98,24 % Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3619 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 - -??? % Celkem za 3619: 2 000,00 - -??? % Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 800,00 2 712,00 96,86 % 3631 5154 Elektrická energie 35 000,00 24 000,00 23 984,05 99,93 % 3631 5171 Opravy a udržování 55 000,00 95 000,00 90 544,00 95,31 % Celkem za 3631: 90 000,00 121 800,00 117 240,05 96,26 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5169 Nákup ostatních služeb - 3 700,00 3 630,00 98,11 % 3633 5171 Opravy a udržování - 5 000,00 4 937,00 98,74 % Celkem za 3633: - 8 700,00 8 567,00 98,47 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 25 100,00 25 085,00 99,94 % 3639 5164 Nájemné 10 000,00 3 500,00 3 470,00 99,14 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 60 000,00 59 160,00 98,6 % 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 14 640,00 97,6 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 17 000,00 17 000,00 16 870,00 99,24 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 4 020,00 4 019,00 99,98 % 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům - 2 145,00 2 145,00 100 % 3639 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 223 000,00 218 606,00 98,03 % Celkem za 3639: 192 000,00 349 765,00 343 995,00 98,35 % Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 14 000,00 13 884,00 99,17 % 5 z 9
Celkem za 3721: 20 000,00 14 000,00 13 884,00 99,17 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) - 11 000,00 10 962,00 99,65 % 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 - -??? % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 195 000,00 194 077,80 99,53 % Celkem za 3722: 175 000,00 206 000,00 205 039,80 99,53 % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 000,00 2 956,20 98,54 % Celkem za 3723: 5 000,00 3 000,00 2 956,20 98,54 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5164 Nájemné 2 000,00 1 500,00 1 452,00 96,8 % 3725 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 46 000,00 45 903,72 99,79 % Celkem za 3725: 67 000,00 47 500,00 47 355,72 99,7 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 123 000,00 - -??? % 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 70 000,00 69 440,00 99,2 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20 000,00 11 200,00 10 658,00 95,16 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 4 100,00 3 836,00 93,56 % 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 200,00 196,00 98 % 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 3 300,00 3 216,00 97,45 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 95 400,00 95 308,25 99,9 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 44 000,00 44 000,00 43 073,00 97,89 % 3745 5163 Služby peněžních ústavů - 1 600,00 1 548,00 96,75 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 125 600,00 125 510,00 99,93 % 3745 5171 Opravy a udržování 35 000,00 36 500,00 36 454,00 99,87 % 3745 5175 Pohoštění - 75,00 75,00 100 % Celkem za 3745: 310 000,00 391 975,00 389 314,25 99,32 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem - 3 000,00 3 000,00 100 % Celkem za 4351: - 3 000,00 3 000,00 100 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 25 700,00 25 609,19 99,65 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 5 400,00 5 385,90 99,74 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 300,00 3 300,00 100 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 - -??? % 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 17 000,00 16 853,00 99,14 % 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000,00 46 500,00 46 500,00 100 % 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 42 200,00 42 151,00 99,88 % Celkem za 5512: 100 000,00 150 100,00 149 799,09 99,8 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 605 000,00 610 200,00 610 167,00 99,99 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 105 000,00 108 400,00 108 312,00 99,92 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 55 600,00 55 597,00 99,99 % 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 9 700,00 9 643,12 99,41 % 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 - -??? % 6 z 9
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 000,00 10 200,00 6 130,00 60,1 % Celkem za 6112: 782 000,00 794 100,00 789 849,12 99,46 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 10 060,00 10 060,00 100 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 76,00 76,00 100 % 6115 5161 Poštovní služby - 252,00 252,00 100 % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 186,00 186,00 100 % 6115 5175 Pohoštění - 840,00 840,00 100 % Celkem za 6115: - 11 414,00 11 414,00 100 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 332 000,00 411 300,00 411 202,00 99,98 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 1 800,00 1 714,00 95,22 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 77 000,00 100 000,00 99 809,00 99,81 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 37 000,00 37 000,00 35 934,00 97,12 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 500,00 2 427,00 97,08 % 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv - 700,00 699,00 99,86 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 3 600,00 3 586,00 99,61 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 62 300,00 62 246,00 99,91 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 17 000,00 16 884,40 99,32 % 6171 5151 Studená voda - 260,00 252,00 96,92 % 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 53 100,00 53 024,50 99,86 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 29 000,00 28 920,00 99,72 % 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 3 400,00 3 353,00 98,62 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 000,00 18 400,00 18 386,92 99,93 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 22 100,00 22 036,00 99,71 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 6 600,00 6 570,00 99,55 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 35 000,00 31 000,00 30 912,65 99,72 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 60 200,00 60 136,38 99,89 % 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 21 000,00 20 840,00 99,24 % 6171 5172 Programové vybavení - 6 100,00 6 038,00 98,98 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 3 800,00 3 799,00 99,97 % 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 4 000,00 3 955,00 98,88 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 000,00 3 600,00 3 600,00 100 % Celkem za 6171: 795 000,00 898 760,00 896 324,85 99,73 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - 15 000,00 15 000,00 100 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů - 5 000,00 4 987,60 99,75 % 6310 5179 Ostatní nákupy j.n. - 48 000,00 48 000,00 100 % Celkem za 6310: - 68 000,00 67 987,60 99,98 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 777 500,00??? % 6330 5348 Převody do vlastní pokladny - - 626 000,00??? % Celkem za 6330: - - 1 403 500,00??? % Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 121 220,00 121 220,00 100 % Celkem za 6399: - 121 220,00 121 220,00 100 % 7 z 9
Rozpočtové výdaje CELKEM: 4 317 000,00 5 554 698,00 6 915 960,92 124,51 % 8 z 9
III. Financování Bez ODPA 0000 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech - 972 188,52-0 % 0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost 200 000,00 164 100,00 164 052,52- -99,97 % Celkem za 0000: 200 000,00 1 136 288,52 164 052,52- -14,44 % Financování CELKEM: 200 000,00 1 136 288,52 164 052,52- -14,44 % 9 z 9