Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: v členění OdPa, Pol. Návrh pro ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 8 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 980 000,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 300 000,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 19 000 000,00 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-předpis 2 000 000,00 0000 1341 Poplatek ze psů-předpis 125 000,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 000 000,00 0000 1361 Správní poplatky 200 000,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 600 000,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 070 300,00 st.správy 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 škol.zařízení 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0000 4223 Investiční přijté transfery od regionálních z ROP na ZUŠ 10 391 000,00 ZUŠ 0000 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem 57 741 300,00 00 57 741 300,00
2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 160 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 160 000,00 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 000,00 2141 Vnitřní obchod 13 000,00 21 173 000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 3314 Činnosti knihovnické 35 000,00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 3341 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0,00 3341 Rozhlas a televize 0,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 15 000,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 ples města 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 dary na akce města 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 110 000,00 33 160 000,00 3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 0,00 3511 2132 Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS 237 224 000,00 NS lékaři ZS č.p.237 35 Zdravotnictví 224 000,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 500 000,00 pronájmy bytů 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0,00 3612 Bytové hospodářství 3 500 000,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 460 000,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 č.p.236 energie 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0,00 3613 Nebytové hospodářství 500 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 000,00 3632 Pohřebnictví 145 000,00 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný 1 521 000,00 topné kanály 3633 Výstavba a údržba majetek místních inženýrských sítí 1 521 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 983 000,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 983 000,00 121 000,00 36 6 649 000,00 121 000,00 3722 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - skládka 100 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních KO odpadů 100 000,00 3725 2324 EKO KOM 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 prodej dřeva ze zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 37 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 12 000,00 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 19 000,00 43 19 000,00 6171 2212 Přijaté sankční platby 55 000,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 0,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 550 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 550 000,00 670 000,00 7 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 6171 Činnost místní správy 65 000,00 61 65 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 4134 Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti - VHČ Les 360 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - ČNB, ČSOB + jiní u KB 0,00 0,00 50 000,00 121 000,00 Ladara v DPS energie v DPS 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů-tvorba fondů,vratka 11 500 000,00 konsolidace 6330 půjčky 11 860 000,00 63 11 910 000,00 Příjmy celkem v Kč 77 611 300,00 121 000,00 77 732 300,00 0,00
Rozpočet města Nová Role na rok 2016 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ KB 231.0100 + 231.0350 + ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka 2212 5169 Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS komplet) 1 800 000,00 2212 5171 Opravy a udržování (silnice, dle rozpisu RMě) 3 600 000,00 ČOV 250,Jiml.650,MEZ 2212 6121 Budovy, haly, stavby vč. PD 0,00 200 000,00 PD Hřbitovní (odvodnění) 2212 Silnice (komunální komunikace) 5 400 000,00 200 000,00 2219 2219 5171 6121 Opravy a udržování (chodníky,stání dle RMě) Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod 350 000,00 0,00 7 615 000,00 Chod.u ZŠ,Svobod. viz.rozpis č. 2 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) 350 000,00 7 615 000,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2223 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 700 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) 100 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2341 5169 Nákup ostatních služeb (rybník) 10 000,00 2341 5171 Opravy a udržování (přeliv rybník) 0,00 700 000,00 přechod č.p. 223 2341 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 120 000,00 PD přelivhráze rybníku 2341 100 000,00 22 5 850 000,00 8 515 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000,00 23 10 000,00 120 000,00
3111 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 640 000,00 MŠ NR 1.286+MEZ 354 3111 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 400 000,00 PD MŠNR + MŠ MEZ 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO 0,00 3111 Předškolní zařízení 1 640 000,00 400 000,00 3113 5171 Opravy a udržování 0,00 3113 3113 6121 3113 Základní školy 2 578 000,00 0,00 31 3231 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 RV,deratizace 3231 5171 Opravy a udržování 50 000,00 údržba 3231 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 1 500 000,00 střecha podíl 3231 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 klavír 3231 Základní umělecké školy 75 000,00 1 500 000,00 32 3314 5011 3314 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 30 000,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 000,00 3314 5032 3314 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3314 5171 Opravy a udržování 0,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 578 000,00 5136 Budovy, haly a stavby 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 620 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 32 000,00 3314 5151 Studená voda 30 000,00 3314 5152 3314 5154 3314 5162 Teplo 250 000,00 Elektrická energie 38 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 3314 5168 Služby za zpracování dat (Lanius) 20 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3314 5172 Programové vybavení 25 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 4 218 000,00 400 000,00 75 000,00 1 500 000,00 3314 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 1 500 000,00 střecha, podíl 3314 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 80 000,00 kopírka 3314 Činnosti knihovnické 1 414 000,00 1 580 000,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 vedení kroniky města 3319 5139 Nákup materiálu j.n. - materiál do IC 80 000,00 propagač.mat. 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 kronika 3319 Ostatní záležitosti kultury- kronika, propagace 109 000,00 0,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb - kostel sv. Michaela 10 000,00 3326 5171 Opravy a udržování - kostel sv. Michaela 40 000,00 3326 Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa 50 000,00 0,00 3341 5154 Elektrická energie 6 500,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 258 000,00 KBTV v TV+na webu 3341 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 obecní rozhlas I. etapa 3341 Rozhlas a televize 3349 3349 5161 5169 Služby pošt Nákup ostatních služeb 8 000,00 108 000,00 roznáška NZ NZ 18tis.x6 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 116 000,00 0,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 správce KD 3392 5137 Dr.hm.dlouh. Majetek-mixážní pult, bezdrát.mikrofon 100 000,00 15 ks pivních setů 3392 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený 20 000,00 závěsy k baru 3392 5154 Elektrická energie 10 000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 3392 5171 Opravy a udržování 10 000,00 264 500,00 0,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 1 500 000,00 střecha podíl 3392 6129 Nákup DHM - zvuková a promítací aparatura 0,00 300 000,00 promítací aparatura 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 180 000,00 1 800 000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 3399 3399 3399 3399 5137 5139 5169 5175 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. občan. zálež., akce města, delegace Nákup ostatních služeb Pohoštění 150 000,00 30 000,00 700 000,00 10 000,00 sety vítání obč.,svatby Valcha,pouť,Máj,MDD,A občerstvení Valcha, pouť 3399 3399 5194 5222 Věcné dary Neinvestiční transfery OS - žádosti 20 000,00 265 000,00 dárk.balíčky život.jubilea Chorea,Panteři,RiR,DJ 3399 6129 Nákup DHM 0,00 150 000,00 Party stany 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 220 000,00 150 000,00 33 3 353 500,00 3 530 000,00 DPP
3419 5222 Neinvestiční transfery OS -žádosti 870 000,00 3419 6121 Budovy, haly, stavby 0,00 Příspěvek TJ, FK, TC, aj. 3419 6322 Investiční transfer pro spolky 0,00 1 000 000,00 TJ-hala 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 870 000,00 1 000 000,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dětská hřiště 150 000,00 hrací prvky 3421 5169 Nákup ostatních služeb - dětské hřiště 10 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3421 5222 střecha altán Jimlíkov ČRS,Skaut 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. 764 000,00 DDM NR činnost+mzdy 3421 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 1 500 000,00 DDM-podíl střecha 236 3421 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 Hrací prvky na hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 014 000,00 1 500 000,00 3429 5137 Drobný hmotný majetek - činnost OV MEZ 6 000,00 3429 5139 Nákup materiálu j. n. - činnost OV MEZ+JIML. 8 000,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb - činnost OV MEZ+JIML. 40 000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery OS - žádosti 50 000,00 3429 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 3429 Neinvestiční transfery OS - žádosti Ostatní zájmová činnost a rekreace 104 000,00 0,00 34 1 988 000,00 2 500 000,00 3511 5139 Nákup materiálu j. n. 3 000,00 3511 5151 Studená voda - srážková 10 000,00 3511 5152 Teplo-společné prostory 3511 5154 Elektrická energie 60 000,00 10 000,00 1 000,00 Příspěvky NO ostatní neobsazené prostory 3511 5169 Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs 50 000,00 RV,deratizace,revize 3511 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3511 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 550 000,00 Vnitřní sanace ZS 3511 Všeobecná ambulantní péče 94 000,00 550 000,00 35 94 000,00 550 000,00
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3612 5151 Studená voda 12 000,00 3612 5153 Plyn 1 000,00 3612 5154 Elektrická energie 3 000,00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 posudky, právník 3612 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 Správa,služby,RV,revize 3612 5171 Opravy a udržování 300 000,00 239,malování 3612 5225 Neinv.transfery SVJ-včetně č.p.288 630 000,00 FO za b. j. SVJ 3612 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 3612 Bytové hospodářství 1 441 000,00 0,00 3613 5151 Studená voda 40 000,00 3613 5152 Teplo-č.p.231,148 400 000,00 3613 5153 Plyn-č.p.49, 89 25 000,00 3613 5154 Elektrická energie-č.p.231,236,49 50 000,00 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 84 000,00 úrok čp. 231 3613 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 2 100 000,00 střecha 236+PD fasáda 3613 Nebytové hospodářství 620 000,00 2 184 000,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lampy VO 450 000,00 Polní ul. 3631 5154 Elektrická energie-nové lokality 450 000,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Přeložky VO-pož. ČEZ 3631 5171 Opravy a udržování 600 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 450 000,00 přeložka u TJ 3631 Veřejné osvětlení 1 700 000,00 450 000,00 3632 5171 Opravy a udržování - správa TS NR 150 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb - nová hrobová místa,oplocenínátěr 100 000,00 3632 Pohřebnictví 250 000,00 0,00 3633 5171 Opravy a udržování - měřidla, bojlery 300 000,00 majetek v teple 3633 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod 0,00 850 000,00 MŠ MEZ +TIC-kanal. 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 300 000,00 850 000,00
3635 6119 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000,00 GP, posudky,dotace 3639 5169 Nákup ostatních služeb - TDI, věcná břemena 1 300 000,00 čer. stavby 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 Daň z nabytí nem. 3639 3639 6130 6313 Pozemky - výkup pozemků Investiční transfer nefinančímu podnikatel. subjektu 0,00 0,00 500 000,00 3 200 000,00 Bouch., Mez. TS NR-vůz 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 700 000,00 3 700 000,00 36 6 011 000,00 7 184 000,00 3722 3722 5169 Nákup ostatních služeb-svoz a uložení odpadu 4 800 000,00 koše, popelnice PD odpad.hosp. 3722 6121 Budovy, haly a stavby vč. PD 0,00 500 000,00 PD rekultivace skládky 3722 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 100 000,00 2 ks kontejnerů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 810 000,00 600 000,00 3725 3725 5169 Sběr a likvidace bioodpadu 400 000,00 nově dle zákona 3725 3729 3729 5169 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 3635 Územní plánování 0,00 0,00 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 Nákup ostatních služeb-svoz AVE 400 000,00 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 800 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Ostatní nakládání s odpady 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3745 5171 Opravy a udržování 2 800 000,00 kácení dřevin, prořez 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 800 000,00 37 8 410 000,00 600 000,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 BUS GLOBUS, Senioři 4349 Ostatní sociální péče 60 000,00
4351 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 17 000,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00 správce, úklid 4351 5137 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 90 000,00 el. sporáky DPS 4351 5139 Nákup materiálu 13 000,00 4351 4351 5152 Teplo 60 000,00 4351 4351 4351 4351 4351 43 1 094 000,00 0,00 5311 6129 Nákupdlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 Kamery do města 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 53 0,00 0,00 5512 5019 Ostatní platy - refundace jiným organizacím 5 000,00 5512 5512 5132 5512 5139 5512 5151 Studená voda 10 000,00 5512 5153 5151 Studená voda 1 000,00 5154 Elektrická energie 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb - Výměna ITN v DPS 5171 70 000,00 Opravy a udržování-klubovna DPS 80 000,00 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ 630 000,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 034 000,00 0,00 Ochranné pomůcky 30 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 Nákup materiálu j.n. 26 000,00 Plyn - za 8/14-8/15 Kč 110 tis. 110 000,00 5512 5154 Elektrická energie 18 000,00 5512 5512 ostatní Ladara Refundace mezd JSDH NR výstroj,výzbroj mladí hasiči JSDH NR JSDH NR 5512 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 NR 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 5512 5512 5512 6129 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 070 000,00 250 000,00 55 5156 5169 Nákup ostatních služeb-stk,prevence 140 000,00 5171 Pohonné hmoty a maziva 32 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Opravy a udržování - zateplení sálu JSDH NR 600 000,00 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 250 000,00 1 070 000,00 250 000,00 JSDH NR JSDH NR JSDH+mladí hasiči sál JSDHMEZ-minibus MEZ 90
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 200 000,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 140 000,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky 70 000,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 6112 5175 Pohoštění 15 000,00 6112 5179 Ošatné 33 000,00 6112 5194 Věcné dary 10 000,00 6112 6112 5229 Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 36 000,00 Zastupitelstva obcí 1 663 000,00 0,00 mapy,židle stravné, jiné SVOL, SKHZ, EUREGIO
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 350 000,00 navýšení PT, REF EO. 6171 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 10 000,00 dohody 6171 5024 Odstupné 0,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 070 000,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 375 000,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 22 000,00 6171 5131 Potraviny - barel na chodbě 2 000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PC, tiskárna 150 000,00 židle,kov.skříň 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 6171 5151 Studená voda 60 000,00 6171 5152 Teplo 200 000,00 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 6171 5161 Služby pošt 100 000,00 certifikáty 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 130 000,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 245 000,00 Pojištění majetku 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 ZOZ,vzdělávání stravné, servis 6171 5169 Nákup ostatních služeb 426 000,00 SW,copy,revize 6171 5171 Opravy a udržování - malování chodby úřadu 500 000,00 dveře,wc oprava 6171 5172 Programové vybavení (upgrade) 100 000,00 Geoportál 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 6171 5194 Věcné dary 1 000,00 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyv.-zaměstnanci 55 000,00 penzijko zaměst. 6171 6121 Budovy a stavby 0,00 1 500 000,00 střecha č. p. 236 6171 6123 Dopravní prostředky 0,00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 WWW města 6171 Činnost místní správy 8 378 500,00 1 500 000,00 61 10 041 500,00 1 500 000,00
6223 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 6223 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 6223 5175 Pohoštění 7 000,00 6223 5194 Věcné dary 3 000,00 6223 6223 62 Ostaní neinvestiční transfery do zahraničí 0,00 6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 150 000,00 6310 6310 5532 6330 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0,00 6330 5349 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC-konsolidace 1 500 000,00 viz tabulka fondy 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 500 000,00 6399 5362 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 25 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 000,00 6399 Ostatní finanční operace 2 975 000,00 63 6409 6409 Ostatní činnosti j.n. Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ v KČ 25 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 975 000,00 5901 Nespecifikované rezervy - tvorba fondů,vratka půjčky 11 500 000,00 4 725 000,00 0,00 2 000 000,00 11 500 000,00 2 000 000,00 64 11 500 000,00 2 000 000,00 Příjmy celkem v Kč 77 732 300,00 Výdaje celkem v Kč 87 114 000,00 HV rozpočtového roku -9 381 700,00 0,00 58 465 000,00 28 649 000,00 Daň vlastní za obec+dph rezerva na IA 87 114 000,00 8115 8115 8124 8124 8xxx Převod KZ ZBÚ KB z r. 2015 (9005+115-739450237) 10 766 752,00 ZBÚ 2 800 tis. Převod KZ ZBÚ ČSOB 2015 4 536 000,00 Splátka úvěru KB z r. 2013-1 421 052,00 Splátka úvěru ČSOB z r. 2015-4 500 000,00 Financování celkem 9 381 700,00 Hospodářský výsledek celkem 0,00 BÚ Páteř 7 966 tis. Sestaveno dne: 15. 10. 2015 a později dle změn Projednáno v RMě 9. 12. 2015 usn. 32/02 Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Osoba odpovídající za údaje v rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ
IČ254819 ROK 2016 odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12. 8 810 000 13 930 000 0 22 740 000 4134 1 500 000 8117 30 000 6310 5163 10 000 000 3633 5171 FONDY Města Nová Role na rok 2016 - příloha č. 1 rozpočtu Název fondu Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města příděl do fondu z ročního rozpočtu výnos v konzervativním MIXU u ČS a. s.-financování splátka půjčky pro IA č. p. 236 ZUŠ opravy v tepelném hospodářství 8118 ztráta v konzervativním MIXU u ČS a. s.-financování 260 174 506 000 20 000 746 174 Fond bytového domu A č. p. 280 506 000 tvorba fondu - příděl (zvýšené nájemné od 1. 7. 2012) 20 000 opravy, údržba domu splátka půjčky do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová 399 924 0 20 000 419 924 Fond bytového domu B č. p. 288 (před vznikem SVJ) 0 tvorba fondu 20 000 opravy městských bytů v domě 848 702 131 000 45 000 934 702 Fond bytového domu C č. p. 291 131 000 tvorba fondu - příděl 45 000 opravy,údržba domu Výnosy Náklady Zisk VHČ - Lesní správa města účet 241.0010 5xx 869 000 materiál, mzdy, odvody, služby, pojištění 6xx 1 200 000 prodej dřeva - těžba+samovýroba 331 000 Schváleno ZMě Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ NR, v. r. Vyvěšeno: 11.12.2015 Sejmuto: Souhlasí: Jitka Pokorná - starostka města, v. r.
Příloha č. 2 k rozpočtu města na rok 2016 investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč 28 649 000,-- 2212 Silnice (komunální komunikace) Kč 200 000,-- Nová Role, Hřbitovní ul. (komunikace a odvodnění) PD Kč 200 000,-- 2219 Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, cyklostezky) Kč 7 615 000,-- Dokončení stavebních úprav prostranství před č. p. 236 (budova úřadu) Kč 2 375 000,-- Regenerace panelových sídlišť I. + II. etapa PD Kč 270 000,-- Chodník Mlýnská ul. PD Kč 170 000,-- Chodník Chodovská u Květinky Buriánová Kč 4 200 000,-- (odvodnění, opěrná zeď včetně PD) Chodník Chodovská od BUS zastávky ke křižovatce Jiráskova ul. Kč 200 000,-- Bouchalka č. p. 234 u Vochomůrků sjezd k domu Kč 50 000,-- Parkovací plochy U Čapího hnízda Kč 350 000,-- 2223 - Bezpečnost silničního provozu Kč 700 000,-- Přechod Chodovská ul. č. p. 223 a č. p. 200 Kč 700 000,-- 2341- Vodní díla v zemědělské krajině Kč 120 000,-- Oprava přelivu hráze rybníku Nová Role PD Kč 120 000,-- 3111 Předškolní zařízení Kč 400 000,-- MŠ NR- PD zateplení pavilónů Kč 200 000,-- MŠ Mezirolí PD rozšíření budovy Kč 200 000,-- 3231 Základní umělecké školy Kč 1 500 000,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl ZUŠ ) Kč 1 500 000,-- 3314 Činnosti knihovnické Kč 1 580 000,-- Pořízení kopírky Kč 80 000,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl knihovny) Kč 1 500 000,-- 3392 Zájmová činnost v kultuře KD Kč 1 800 000,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl KD) Kč 1 500 000,-- Promítací a zvuková aparatura Kč 300 000,-- 3399 Ostatní záležitosti kultury a církví Kč 150 000,-- Party stany vidlicové Kč 150 000,-- 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Kč 1 000 000,-- Investiční dotace pro TJ NR na dostavbu cvičebního sálu Kč 1 000 000,-- 3421 Využití volného času dětí a mládeže Kč 1 500 000,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl DDM) Kč 1 500 000,-- 3511 Všeobecná ambulantní péče Kč 550 000,-- Vnitřní sanace suterénních prostor zdravotního střediska včetně elektrorozvodů Kč 550 000,-- 3613 Nebytové hospodářství Kč 2 184 000,-- Nová Role, č. p. 231 navýšení ceny budovy o úroky z úvěru Kč 84 000,-- Nová Role, č. p. 236 rekonstrukce střechy (podíl ČP s. p. a ČS a. s.) Kč 1 500 000,-- Nová Role, č. p. 236 PD zateplení a rekonstrukce střechy Kč 600 000,-- 3631 Veřejné osvětlení Kč 450 000,-- Nová Role u haly TJ přeložka VO Kč 450 000,-- 3633 Výstavba místních inženýrských sítí Kč 850 000,-- Nová Role, TIC přečerpávací stanice odpadních vod Kč 250 000,-- Mezirolí MŠ napojení na splaškovou kanalizaci Kč 600 000,-- Regulace soustavy CZT (realizace úsporných opatření v systému rozvodů tepla, varianta A) podána žádost o dotaci (náklad Kč 3 500 tis. návratnost ještě v roce realizace, předfinancování bude řešeno aktuálně rozpočtovým opatřením) 3639 Komunální služby a územní rozvoj Kč 3 700 000,-- Výkup pozemků Na Bouchalce a v Mezirolí po IA (stavba komunikace) Kč 500 000,-- (případně jiné od PF)
Investiční dotace Technických službám Nová Role s. r. o. Kč 3 200 000,-- (pořízení vozové multifunkční techniky) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč 600 000,-- Nová Role 2 ks kontejnerů do města Kč 100 000,-- Rekultivace skládky PD Kč 500 000,-- 5512 Požární ochrana Kč 250 000,-- JSDH Mezirolí nákup vozidla Renault (použité) pro 9 osob Kč 250 000,-- 6171 Činnost místní správy Kč 1 500 000,-- Rekonstrukce střechy úřadu (podíl) Kč 1 500 000,-- 6409 - Nespecifikované rezervy Kč 2 000 000,-- Jiné nenadálé investiční požadavky (bude řešeno případně RO) OSTATNÍ připravované stavební akce: Cyklostezka NR-Jimlíkov (vyhledávání dotace, náklad Kč 11 427 tis.) Projednáno v radě města: 9. 12. 2015, usn. 32/02. Schváleno v zastupitelstvu města usn. Vyvěšeno na úřední desce: 11. 12. 2015 Sejmuto: Jitka Pokorná starostka města, v. r. Kateřina Černá, DiS. vedoucí EO MěÚ NR
Příloha č. 3 k rozpočtu města na rok 2016 opravy místních silnic a komunikací, případně jiných významných součástí města Nová Role Silnice - opravy 2212, pol. 5171 běžný rozpočet 1 Nová Role Polní ul., oprava komunikace okolo ČOV 250 000,00 Kč 2 Jimlíkov oprava komunikace dle výběru OV 650 000,00 Kč 3 Mezirolí oprava komunikace k dětskému domovu 915 000,00 Kč 4 Mezirolí oprava komunikace okolo rybníka 978 000,00 Kč 5 Mezirolí komunikace Březový háj II. 435 000,00 Kč 6 Mezirolí komunikace u Zelenků a Kubíků 363 000,00 Kč Celkem 3 591 000,00 Kč Chodníky, parkoviště - opravy 2219, pol. 5171 běžný rozpočet 1 Nová Role - oprava ulice Chodovská podél ZŠ 200 000,00 Kč 2 Nová Role propojení chodníků ve Svobodě ul. 150 000,00 Kč Celkem 350 000,00 Kč VO 3631 výměna svítidel, doplnění pol. 5137 běžný rozpočet 1 Polní ulice 450 000,00 Kč Celkem 450 000,00 Kč Činnost místní správy opravy 6171 pol. 5171 běžný rozpočet 1 Malování chodby úřadu, výměna dveří, výměna toalet 500 000,00 Kč Celkem 500 000,00 Kč Projednáno v radě města 9. 12. 2015, usn. 32/02. Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno v zastupitelstvu města Jitka Pokorná starostka města, v. r. Kateřina Černá, DiS. vedouci EO MěÚ NR, v. r.
Město Nová Role, IČ 00254819 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2017 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky 47 500 0 Nedaňové příjmy 7 500 0 Kapitálové příjmy (č. p. 280 - doplatky b. j.) 0 700 Přijaté dotace 3 000 0 Financování ( KZ ZBÚ ) 5 921 0 Příjmy 63 921 700 CELKEM 64 621 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2017 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem 14 100 Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) 6 000 0 Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) 5 700 0 Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) 3 000 0 Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) 1 500 0 Sport, volný čas, rekreace 1 200 0 Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) 13 600 0 JSDH 600 0 Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) 11 500 0 Převod do Fondu Vřesovodu 1 500 0 Financování - splátka úvěru KB+ČSOB 5 921 0 Výdaje 50 521 14 100 CELKEM 64 621 V Nové Roli 9. 12. 2015 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno:
Město Nová Role, IČ 00254819 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky 48 000 0 Nedaňové příjmy 7 500 0 Kapitálové příjmy prodej č. p. 288 0 3 000 Přijaté dotace 3 000 0 Financování ( KZ ZBÚ ) 2 000 0 Příjmy 60 500 3 000 CELKEM 63 500 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem 12 500 Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) 4 500 0 Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) 5 700 0 Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) 3 300 0 Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) 1 500 0 Sport, volný čas, rekreace 1 300 0 Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) 13 482 0 JSDH 600 0 Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) 11 500 0 Převod do Fondu Vřesovodu včetně půjčky 4 500 0 Finacování - splátka úvěru CSOB 4 500 0 Financování - doplatek úvěru KB 118 0 Výdaje 51 000 12 500 CELKEM 63 500 V Nové Roli 9. 12. 2015 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno:
Město Nová Role, IČ 00254819 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky 48 000 0 Nedaňové příjmy 7 500 0 Kapitálové příjmy prodej č. p. 291 0 2 965 Přijaté dotace 3 000 0 Financování ( KZ ZBÚ ) 2 000 0 Příjmy 60 500 2 965 CELKEM 63 465 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem 14 965 Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) 4 500 0 Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) 5 700 0 Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) 3 682 0 Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) 1 500 0 Sport, volný čas, rekreace 1 300 0 Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) 13 600 0 JSDH 600 0 Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) 11 500 0 Převod do Fondu Vřesovodu 1 500 0 Finacování - splátka úvěru CSOB 4 500 0 Financování - doplatek úvěru KB 118 0 Výdaje 48 500 14 965 CELKEM 63 465 V Nové Roli 9. 12. 2015 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: Schváleno: