Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2017 Zpráva o činnosti a plnění úkolů je sestavena podle osnovy v souladu se zásadami města Chebu č. 38/2016 Zásady vztahů orgánů města Chebu k příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb, část šestá Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace. Čl. 14 1. Příspěvková organizace, která není zapsána do školského rejstříku, je povinna vždy k 31. prosinci vypracovat zprávu o své činnosti a o plnění úkolů, pro které byla zřízena (dále jen zpráva ) a předložit ji odvětvovému odboru, a to nejpozději do 31. března následujícího roku. 2. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace bude sestavena podle této osnovy: a) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti, b) vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, c) vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace: - hospodářský výsledek, náklady a výnosy, - čerpání účelových dotací, - mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, - péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, - pohledávky, závazky, inventarizace majetku, - vyhodnocení doplňkové činnosti, d) plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace, e) tabulková část včetně finančních výkazů, f) výsledky kontrol.
a) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. poskytuje zdravotní péči v zařízení Jesle a stacionář pro děti s očními vadami (Pastýřská 4), sociální služby v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája (Dragounská 38), Pečovatelskou službu (Jateční 2), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda (Karlova 17), Ranou péči (Kamenná 40) a sociálně-právní ochranu dětí dle ustanovení 49 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. v Centru rozvoje pěstounské péče (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6). Hlavním úkolem a předmětem činnosti Jeslí a očního stacionáře je poskytování výchovy, vzdělání, léčebné zdravotní péče dětem ve věku od 6 měsíců do 6 let. Zařízení je zaměřeno na léčbu tupozrakosti, šilhání a specifických refrakčních vad zraku dětí, kdy na moderních léčebných přístrojích je zde prováděna rehabilitace okohybných svalů za účelem zmírnění či odstranění jejich oční vady. Náklady na provoz Jeslí a očního stacionáře činily 7 551 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (4 410 tis. Kč), z úhrad zdravotních pojišťoven za výkony v ortoptické ambulanci (2 211 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (příspěvek na neinvestiční náklady, platby za stravné, aj.), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2017. Hlavním úkolem a předmětem činnosti Domova a stacionáře Mája je pomoc a podpora dětem a mládeži, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Výchovně vzdělávacím procesem je klientům poskytována odborná péče, která by měla minimalizovat důsledky handicapu mentálního, tělesného, smyslového, zabránit rozvoji komplikací, popřípadě je odstranit zajištěním odborné péče rehabilitace, logopedie, aj. O služby zařízení je ze strany uživatelů dlouhodobě trvalý zájem. Jedná se o jediné pobytové zařízení v Karlovarském kraji určené pro mentálně handicapované děti a mládež ve věku od 3 do 26 let s kapacitou pro 29 klientů, které již však z kapacitních a stavebně technických důvodů není schopno pojmout vyšší počet klientů, kteří mají o služby stacionáře zájem. Náklady na provoz Domova a stacionáře Mája činily 7 044 tis. Kč a byly hrazeny zejména z dotace Karlovarského kraje (4 842 tis. Kč), z příjmů od uživatelů sociálních služeb (2 845 tis. Kč) a dále z jiných finančních zdrojů (platby za stravné, úhrady zdravotních pojišťoven, aj. 696 tis.kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2017.
Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se jako služba terénní v přirozeném prostředí uživatelů, nebo jako služba ambulantní ve Středisku osobní hygieny v DPS, Dřevařská 13. Zde mohou uživatelé využít pomoci při koupání, ošetření nohou, praní, žehlení a drobných oprav prádla. Náklady na provoz Pečovatelské služby v roce 2017 činily 6 712 tis. Kč a byly hrazeny z příspěvku od zřizovatele (1 320 tis. Kč), z dotace Karlovarského kraje (3 743 tis. Kč) a z příjmů od uživatelů pečovatelské služby (1 865 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2017. Cílem poskytování ambulantní služby Nízkoprahového zařízení je prevence ohrožených dětí, nabídka alternativních způsobů využívání jejich volného času a integrace do společnosti. Věková struktura cílové skupiny jsou děti předškolního věku (6 let), mladší děti (7-10 let) a starší děti (11-15 let). Náklady na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pohoda činily 1 138 tis. Kč a byly hrazeny zejména z příspěvku od zřizovatele (420 tis. Kč) a z dotace Karlovarského kraje (1 065 tis. Kč), viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2017. Služba Raná péče je poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledků nepříznivé sociální situace. Náklady na provoz Rané péče činily 1 371 tis. Kč a byly hrazeny z dotace od zřizovatele (780 tis. Kč) a z dotace Karlovarského kraje (1 071 tis. Kč), viz Rozbor nákladů a výnosů za rok 2017. V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí je Centrum rozvoje pěstounské péče (CRPP) pověřeno k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle 47b zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče a vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Provoz CRPP je zcela hrazen ze státního příspěvku Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Karlových Varech. Služba má k 31. 12. 2017 uzavřeno 66 dohod s pěstounskými rodinami, kterým zajišťuje pomoc, poradenství a provádí dohled nad výkonem pěstounské péče. V roce 2017 činily náklady na tuto službu 2 950 tis. Kč, viz příloha Rozbor nákladů a výnosů za rok 2017.
b) Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO včetně návrhu na rozdělení zlepšeného HV R O Z P O Č E T 2017 2017 v tis. Kč Výnosy: Oční stacioná ř Stac. "Mája" Pečo v.služ ba Pohod a Raná péče+ proje kt CRP P celkem SZSS Rozpočet upravený k 31.12.201 7 Oční stacioná ř Stac. "Mája " Pečo v.služ ba Pohod a Raná péče CRPP SZSS celkem SZSS Stravné 350 356 1 0 0 0 1 906 1 906 289 359 1098 0 0 0 0 1746 92% 200 Příspěvek na neinvest.náklady 166 0 0 0 0 0 166 166 107 0 0 0 0 0 0 107 64% Příspěvek na péči 0 2 561 0 0 0 0 2 561 2 561 0 2830 0 0 0 0 0 2830 111% Zdravotní pojišťovny 1 320 250 0 0 0 0 1 570 1 570 2211 337 0 0 0 0 0 2548 162% Dovoz oběda 0 0 400 0 0 0 400 400 0 0 418 0 0 0 0 418 105% Služby (úklid, SOH) 0 0 306 0 0 0 306 306 0 0 349 0 0 0 0 349 114% Ost.výnosy-pojistná 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 19 0 0 6 0 50 plnění,věcný dar Zůčt.fondů (sp.dary) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 7 0 0 0 17 Projekty-Oční st., NZ,RP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příspěvek ÚP 98 140 0 0 0 3 068 Celkem 1 934 3 307 1 0 0 3 906 068 Náklady: 3 306 3 306 98 0 147 0 0 2944 0 3189 96% 10 215 10 215 2 725 3 541 2 031 7 0 2 950 11254 110% 521 - mzdové nákl. 3 960 3 800 3 400 620 1 13 14 301 3620 4116 3585 576 709 1144 0 13750 96% 080 315 175 521 - OON 55 40 150 140 0 66 451 451 121 27 45 31 0 285 0 509 113% 524 - zák.soc.poj. 990 950 770 100 155 329 3 294 3 294 920 1027 317 146 176 298 0 2884 88% - zák.zdr.poj. 356 342 272 40 56 118 1 184 1 184 331 370 884 53 64 107 0 1809 153% 525 - zák.poj. 17 16 13 2 3 6 57 60 22 14 13 2 3 4 0 58 97% 501 - potraviny 350 356 0 0 0 0 706 750 283 364 0 0 0 0 0 647 86% - prac. oděvy 20 15 17 0 0 0 52 60 14 8 0 0 0 0 0 22 37% - uč.pom.,knihy,tisk 22 5 3 0 5 30 65 65 23 1 1 1 9 31 0 66 102% - ost.mat. 232 164 100 45 45 420 1 006 1 651,9 531 274 79 116 62 312 0 1374 83% - PHM 20 15 130 0 70 20 255 255 14 13 118 0 72 21 0 238 93% 558 - DHIM 50 51 50 10 10 125 296 781 390 101 37 38 13 114 0 693 89% 502 - energie - vodné 90 55 0 0 0 0 145 145 52 30 0 0 0 0 0 82 57% - Terea 370 0 140 150 15 70 745 745 341 0 124 120 47 64 0 696 93% - plyn 10 160 0 0 0 0 170 170 4 139 0 0 0 0 0 143 84% - el.energie 110 55 20 0 0 0 185 185 105 63 22 0 0 0 0 190 103% 511 - opravy a udržování 100 51 100 10 20 5 286 650 91 131 102 4 85 26 0 439 68% 518 - telefony, poštovné 50 25 25 10 25 30 165 165 57 12 25 6 25 20 0 145 88% - školení 10 10 10 1 1 28 60 170 15 25 32 8 8 35 0 123 72% - ostat.služby 150 110 70 50 10 442 832 1 315 240 175 24 20 15 387 0 861 65% - nákup obědů, respit 0 0 1 0 0 0 1 200 1 510 0 0 1098 0 0 52 0 1150 76% 200 - software 50 20 20 10 10 20 130 160 40 34 49 3 26 23 0 175 109% - zúčtování fondů(sp.dar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 - poplatky 5 18 5 0 0 5 33 40 3 15 5 0 0 1 0 24 60% 518 - bankovní výlohy 25 0 0 0 0 0 25 30 24 0 0 0 0 0 0 24 80% 549 - pojištění 30 15 50 5 20 2 122 150 25 16 38 3 15 1 0 98 65% 513 - reprefond 10 7 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 0 0 17 100% 512 - cestovné 15 8 3 2 2 10 40 100 26 15 10 1 7 6 0 65 65% 527 - příděl do FKSP 80 76 62 8 13 27 266 271 103 67 61 10 13 19 0 273 101% 551 - odpisy 115 7 43 0 18 0 183 211 139 7 43 0 22 0 0 211 100% Celkem 7 292 6 371 6 983 1 3 25 28 887,0 7551 7044 6712 1138 1371 2950 26766 93% 333 098 068 145 Doplňková činnost 0 275 275 Neinv.účelová dotace z 0 2 774 2 790 807 0 6 607 8 986,9 4842 3743 1065 1071 10721 MPSV 236 Příspěvek z rozpočtu města 5 358 290 2 193 291 0 8 323 8 323 4410 0 1320 420 780 0 6930 191 +zisk -ztráta -416 1 339 657 354 480 0 2414 +zisk -ztráta (včetně DČ) 0
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 Organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace A. Výsledek hospodaření za rok 2017 ukazatel Kč výsledek hospodaření z hlavní činnosti 2.387.549,48 výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 26.895,53 výsledek hospodaření před zdaněním celkem 2.414.445,01 zdanění celkem 0,00 výsledek hospodaření celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) 2.414.445,01 B. Návrh na vypořádání ztráty z hospodaření ukazatel ztráta z hospodaření minulých let ztráta z hospodaření k krytí ztráty -na vrub zůstatku rezervního fondu -z rozpočtu zřizovatele -ze zlepšeného výsledku hosp. v následujícím roce -jiným způsobem Kč C. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 ukazatel příděl do rezervního fondu - 413 1.694.445,01 příděl do fondu odměn - 411 720.000,00 Ostatní rezervní fond 414 0,00 celkem 2.414.445,01 Kč
c) Vyhodnocení hospodaření PO v roce 2017 1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy Tyto ukazatele jsou obsaženy v části b) výroční zprávy (vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku). 2. Čerpání účelových dotací Pečovatelská služba uzavřela dohodu o poskytnutí finančních prostředků na dovoz obědů pro klienty obce Pomezí. V roce 2017 činil tento příspěvek 24 500 Kč. Dotace ze strany zřizovatele ve výši 6 930 000 Kč na provoz organizace byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017. Pro zabezpečení Pečovatelské služby byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje výši 3 718 tis. Kč. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců pečovatelské služby. Pro zabezpečení provozu Domova a stacionáře Mája byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje na poskytování sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením, v denním stacionáři a odlehčovací službě. Výše dotace činila 4 842 tis. Kč a byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců domova a stacionáře Mája. Pro zabezpečení provozu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pohoda byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši 1 065 tis Kč. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců nízkoprahového zařízení. Pro zabezpečení provozu Raná péče byla organizace příjemcem účelové dotace z Karlovarského kraje ve výši 1 071 tis. Kč. Tato dotace byla zcela použita na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců rané péče. Pro zabezpečení provozu CRPP byla organizace příjemcem státního příspěvku Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Karlových Varech ve výši 2 944 tis. Kč. Tento příspěvek nebyl plně vyčerpán a částka 92 324,67 Kč byla převedena do rezervního fondu (ostatní tvorba) podle účetního standardu 704 převedení prostředků podle jiného právního předpisu. 3. Mzdové náklady, zaměstnanci a průměrný plat K 31. 12. 2017 v organizaci pracovalo 49 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, 3 zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a 17 zaměstnanců na dohodu o provedení práce. Mzdové náklady činily v roce 2017-13 546 tis. Kč, ostatní osobní náklady (OON) činily 524 tis. Kč. V průběhu roku 2017 bylo na dohodu o provedení práce přijato 8 pracovníků na CRPP na akce s pěstouny. Průměrný hrubý plat zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činil 23 038 Kč. 4. Péče o spravovaný majetek Svěřený movitý i nemovitý majetek, investiční činnost, oprava a údržba majetku byl spravován v souladu se zřizovací listinou a smlouvou o správě a užívání svěřeného majetku. Odpisy majetku byly prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem, údržba a opravy byly prováděny dle potřeb zařízení.
5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku Inventarizace majetku, závazků a pohledávek byla provedena ke dni 31.12.2017 v souladu s Usnesením RM č. 533/20/2016 k zabezpečení a provádění inventarizací majetku města Chebu. Inventarizace byla odevzdána na finanční odbor dne 31.1.2018. 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti V roce 2017 je v organizaci provozována doplňková činnost v oborech: masérské a rekondiční služby (Balneo senior v DPS Dřevařská 13), správa a údržba nemovitostí (úklid domů s pečovatelskou službou) a pořádání kurzů a školení. K 31.12.2017 vykazuje doplňková činnost kladný HV ve výši 27 tis. Kč. d) Plnění opatření z minulé výroční zprávy z výroční zprávy za rok 2016 nebyla ze strany zřizovatele vznesena žádná nápravná opatření. e) Tabulková část včetně finančních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty, - viz přílohy. f) Výsledky kontrol - na základě požadavku oddělení interního auditu byla zaslána zpráva o finanční kontrole v organizaci Finanční kontrola za rok 2017 byla v naší organizaci provedena na základě Směrnice č.2/2008 E vnitřní kontrolní systém. Tato směrnice stanovuje vnitřní kontrolní systém naší organizace dle Zákona č. 320/2001 Sb. ve znění zák. č. 482/04 Sb., o finanční kontrole a je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Řídící kontrolou byly provedeny kontrolní operace s nakládáním se všemi finančními prostředky, se kterými organizace hospodaří a to jak na straně výnosů tak i na straně nákladů a hospodaření s majetkem organizace. V roce 2017 Oddělení interního auditu MUCH Chebu provedlo Veřejnosprávní kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 a 2017. S výsledky této kontroly byl seznámen zřizovatel, který nadále tyto výsledky řeší. Ing. Ludmila Froňková, DiS. ředitelka organizace