Rozpočet města Žacléř na rok 2017 Příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně Třída 1 daňové příjmy 43 409 580 138 110 43 547 690 Třída 2 nedaňové příjmy 5 738 930 8 000 5 746 930 Třída 3 kapitálové příjmy 1 554 790 3 406 360 4 961 150 Třída 4 přijaté dotace 14 549 010-460 670 14 088 340 neinvestiční dotace 6 128 130 354 480 6 482 610 investiční dotace 8 420 880-815 150 7 605 730 Příjmy celkem 65 252 310 3 091 800 68 344 110 Třída 8 financování 12 700 000 495 140 13 195 140 Výdaje Skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 29 597 000 3 430 000 33 027 000 Skupina 3 služby pro obyvatelstvo 26 497 890 1 280 660 27 778 550 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 884 100 6 000 890 100 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 1 142 980 0 1 142 980 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 13 123 110 0 13 123 110 Výdaje celkem 71 245 080 4 716 660 75 961 740 běžné výdaje 43 048 080 3 370 480 45 728 560 kapitálové výdaje 28 197 000 1 346 180 30 233 180 Třída 8 financování 5 577 510 0 5 577 510 Příjmy včetně financování 77 952 310 3 586 940 81 539 250 Výdaje včetně financování 76 822 590 4 716 660 81 539 250
Rozpis rozpočtu na rok 2017 - příjmy Třída 1 - Daňové příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně 111 - daně z příjmů fyzických osob 9 509 000 0 9 509 000 112 - daně z příjmů právnických osob 11 558 580 0 11 558 580 121 - daň z přidané hodnoty 17 539 000 0 17 539 000 133 - poplatky a odvody v oblasti životního přostředí 1 620 000 0 1 620 000 134 - místní poplatky z vybraných činností a služeb 418 000 0 418 000 135 - ostatní odvody z vybranných činností a služeb 0 140 110 140 110 138 - daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 1 177 000-2 000 1 175 000 136 - správní poplatky 198 000 0 198 000 151 - daně z majetku 1 390 000 0 1 390 000 třída 1 celkem 43 409 580 138 110 43 547 690 Třída 2 - Nedaňové příjmy 24 - přijaté splátky půjčených prostředků 0 0 0 1032 - podpora ostatní produkční činnosti 500 000 0 500 000 2119 - ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0 0 0 2143 - cestovní ruch 0 0 0 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 2310 - pitná voda 0 0 0 2321 - odvádění a čištění odpadních vod 3 005 000 0 3 005 000 2322 - prevence znečišťování vody 0 0 0 3113 - základní školy 0 0 0 3231 - základní umělecké školy 0 0 0 3312 - hudební činnost 0 0 0 3313 - film. Tvorba, distribuce, kina a shrom. Audio 15 300 0 15 300 3314 - činnosti knihovnické 29 000 0 29 000 3315 - činností muzeí a galerií 247 000 8 000 255 000 3319 - ostatní záležitosti kultury 200 000 0 200 000 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnota nár. hist. povědomí 0 0 0 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 14 000 0 14 000 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 80 000 0 80 000 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 13 000 0 13 000 3421 - využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 3511 - všeobecná ambulantní péče 374 800 0 374 800 3522 - ostatní nemocnice 0 0 0 3612 - bytové hospodářství 0 0 0 Stránka 2 z 32
3613 - nebytové hospodářství 248 000 0 248 000 3632 - pohřebnictví 30 000 0 30 000 3635 - územní plánování 0 0 0 3636 - rozvoj území 0 0 0 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 489 950 0 489 950 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 0 0 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 0 3 000 3725 - využívání a zneškodňování komunláních odpadů 355 000 0 355 000 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 0 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000 0 2 000 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 0 0 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 26 870 0 26 870 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti 0 0 0 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 5 000 0 5 000 6171 - činnost místní správy 100 000 0 100 000 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 010 0 1 010 6402 - finanční vypořádání minulých let 0 0 0 6409 - ostatní činnosti j.n. 0 0 0 Nedaňové příjmy celkem 5 738 930 8 000 5 746 930 Třída 3 - kapitálové příjmy 1032 - podpora ostatní produkční činnosti 0 0 0 3612 - bytové hospodářství 640 000 1 890 000 2 530 000 3613 - nebytové hospodářství 0 791 000 791 000 3522 - ostatní nemocnice 0 0 0 3633 - výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 0 0 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 914 790 725 360 1 640 150 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 0 0 0 třída 3 celkem 1 554 790 3 406 360 4 961 150 Třída 4 - přijaté dotace 4111 - neinvestiční přijaté trasfery ze SR 0 0 0 4112 - neinv. dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 2 456 300 0 2 456 300 4113 - nein. přijaté transfery ze SF 226 920 0 226 920 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR 870 860 178 480 1 049 340 4118 - neinvestiční převody z Národního fondu 0 0 0 4122 - neinv. dotace od krajů 0 176 000 176 000 4129 - ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně 0 0 0 4131 - převody z vlastvích fondů hospodářské činnosti 2 574 050 0 2 574 050 4132 - převody z ostatních vlastních fondů 0 0 0 4152 - neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0 0 0 4213 - inv. dotace ze státních fondů 8 420 880-815 150 7 605 730 Stránka 3 z 32
4216 - ostatní investiční dotace 0 0 0 4218 - investiční převody z Národního fondu 0 0 0 4222 - investiční transfery od krajů 0 0 0 třída 4 celkem 14 549 010-460 670 14 088 340 daňové příjmy 43 409 580 138 110 43 547 690 nedaňové příjmy 5 738 930 8 000 5 746 930 běžné příjmy 49 148 510 146 110 49 294 620 kapitálové příjmy 1 554 790 3 406 360 4 961 150 přijaté dotace 14 549 010-460 670 14 088 340 neinvestiční dotace 6 128 130 354 480 6 482 610 investiční dotace 8 420 880-815 150 7 605 730 příjmy celkem 65 252 310 3 091 800 68 344 110 třída 8 - financování 8123 - ČS, a.s. - kanalizace a cyklostezka 12 700 000 495 140 13 195 140 0 0 0 0 0 0 12 700 000 495 140 13 195 140 Stránka 4 z 32
Rozpis rozpočtu na rok 2017 - výdaje schválený rozpočet po RO 2/217 rozpočet změně Skupina 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 29 597 000 3 430 000 33 027 000 1032 - podpora ostatních produkčních činností 633 800 0 633 800 2141 - vnitřní obchod 0 0 0 2143 - cestovní ruch 112 000 30 000 142 000 2212 - silnice 4 919 000 560 000 5 479 000 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 528 000 2 410 000 11 938 000 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 2310 - pitná voda 636 000 430 000 1 066 000 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 13 682 200 0 13 682 200 2322 - prevence znečišťování vody 86 000 0 86 000 2334 - revitalizace říčních systémů 0 0 0 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 26 497 890 1 280 660 27 778 550 311 - zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 6 316 390 254 480 6 570 870 3111 - předškolní zařízení 2 333 400 254 480 2 587 880 3113 - základní školy 3 982 990 0 3 982 990 323 - zájmové studium 859 000 0 859 000 3231 - základní umělecké školy 859 000 0 859 000 331 - kultura 4 631 540 0 4 631 540 3311 - divadelní činnost 0 0 0 3312 - hudební činnost 80 000 0 80 000 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0 0 0 3314 - činnosti knihovnické 773 280 0 773 280 3315 - činnosti muzeí a galerií 1 959 460 0 1 959 460 3319 - ostatní záležitosti kultury 875 000 0 875 000 3322 - zachování a obnova kulturních památek 0 0 0 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot národní historie 536 800 0 536 800 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 331 000 0 331 000 3391 - mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0 0 0 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 76 000 0 76 000 341 - tělovýchova 2 091 770 0 2 091 770 3412 - sportovní zařízení v majetku obce (sauna) 444 660 0 444 660 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 983 360 0 983 360 3421 - využití volného času dětí a mládeže 407 000 0 407 000 3429 - ostatní zájmová činnost 256 750 0 256 750 351 - ambulantní péče 180 200 0 180 200 3511 - všeobecná ambulantní péče 180 200 0 180 200 Stránka 5 z 32
352 - ústavní péče 35 580 0 35 580 3522 - ostatní nemocnice 35 580 0 35 580 361 - rozvoj bydlení a bytové hospodářství 409 460 0 409 460 3612 - bytové hospodářství 409 460 0 409 460 3613 - nebytové hospodářství 0 0 0 363 - komunální služby a územní rozvoj 5 093 950 1 026 180 6 120 130 3631 - veřejné osvětlení 2 517 700 743 000 3 260 700 3632 - pohřebnictví 110 300 200 000 310 300 3633 - výtavba a údržba místních inženýrských sítí 0 0 0 3635 - územní plánování 0 0 0 3636 - rozvoj území 0 0 0 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 465 950 83 180 2 549 130 372 - nakládání s odpady 3 880 000 0 3 880 000 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 0 0 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 2 500 000 0 2 500 000 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 490 000 0 490 000 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů 890 000 0 890 000 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 0 374 - ochrana přírody a krajiny 3 000 000 0 3 000 000 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000 000 0 3 000 000 Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 884 100 6 000 890 100 4222 - veřejně prospěšné práce 0 0 0 4351 - pečovatelská služba 0 0 0 4357 - domovy 0 0 0 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 836 000 0 836 000 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 48 100 6 000 54 100 Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 1 142 980 0 1 142 980 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace 0 0 0 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 1 142 980 0 1 142 980 Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby 13 123 110 0 13 123 110 6112 - zastupitelstva obcí 1 506 100 0 1 506 100 6115 - volby do zastupitelstev územnéch samosprávných celků 0 0 0 6171 - činnost místní správy 8 398 790 0 8 398 790 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 71 010 0 71 010 6320 - pojištění funkčně nespecifikované 94 150 0 94 150 6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 0 6399 - ostatní finanční operace 3 030 580 0 3 030 580 6402 - finanční vypořádání minulých let 22 480 0 22 480 6409 - ostatní činnosti j.n. 0 0 0 výdaje celkem 71 245 080 4 716 660 75 961 740 Stránka 6 z 32
běžné výdaje 43 048 080 3 370 480 45 728 560 kapitálové výdaje 28 197 000 1 346 180 30 233 180 výdaje celkem 71 245 080 4 716 660 75 961 740 třída 8 - financování 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (KB - Rehamedica) 483 600 0 483 600 8124 - SFŽP - kanalizace červená kolonie 112 840 0 112 840 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (ČS- 387) 610 190 0 610 190 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (ČS- 388) 954 080 0 954 080 8124 - SFRB 389 282 480 0 282 480 8124 - ČS, a.s. - spltáky úvěru na přefinancování úvěru od ČMZRB, a.s. 1 005 200 0 1 005 200 8124 - SFRB 91 a 93 389 120 0 389 120 8124 - ČS, a.s., kanalizace a cyklostezka 0 0 0 8124 - ČS, a.s. MŠ + přefinancování 1 740 000 0 1 740 000 5 577 510 0 5 577 510 Stránka 7 z 32
Rozpis rozpočtu města na rok 2017 - rekapitulace schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně příjmy 65 252 310 3 091 800 68 344 110 půjčky 12 700 000 495 140 13 195 140 příjmy celkem 77 952 310 3 586 940 81 539 250 výdaje 71 245 080 4 716 660 75 961 740 splátky jistiny úvěrů 5 577 510 0 5 577 510 výdaje + splátky jistiny 76 822 590 4 716 660 81 539 250 Přehled úvěrů a půjček města Žacléř k 01.01.2017 poskytovatel přijato celková výše účel zbývá splatit splátky 2017 datum splacení KB, a.s. Trutnov 2004 7 000 000 Rehamedica 955 000 483 600 31.prosinec 2018 SFŽP ČR 2011 1 113 970 kanalizace červená kolonie 549 774 112 840 31.prosinec 2021 ČS, a.s Trutnov 2014 6 500 000 zateplení MŠ a přefinancování 4 260 000 1 740 000 31.květen 2019 ČS, a.s Trutnov 2015 9 550 000 přefinancování úvěru od ČMZRB 7 874 034 1 005 200 31.říjen 2024 ČS, a.s Trutnov 2007 6 896 830 čp. 387 235 534 610 190 31.srpen 2020 ČS, a.s Trutnov 2007 13 200 000 čp. 388 6 099 601 954 080 30.září 2022 SFRB 2013 2 615 160 čp. 389 1 809 918 282 480 15.srpen 2023 SFRB 2015 3 565 000 čp. 91 a 93 3 201 800 389 120 30.červen 2025
ČS, a.s Trutnov 2016 18 000 000 kanalizace, cyklostezka 18 000 000 0 celkem 68 440 960 42 985 661 5 577 510
Třída 1 - Daňové příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně 111 - daně z příjmů fyzických osob 9 509 000 0 9 509 000 1111 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 445 000 0 8 445 000 1112 - daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnost 284 000 0 284 000 1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 780 000 0 780 000 112 - daně z příjmů právnických osob 11 558 580 0 11 558 580 1121 - daň z příjmů PO 8 928 000 0 8 928 000 1122 - daň z příjmů PO za obce 2 630 580 0 2 630 580 121 - daň z přidané hodnoty 17 539 000 0 17 539 000 1211 - DPH 17 539 000 0 17 539 000 133 - poplatky a odvody v oblasti životního přostředí 1 620 000 0 1 620 000 1334 - odvody za odnětí ZPF 0 0 0 1335 - odvody za odnětí les 0 0 0 1340 - poplatek za provoz, shrom..kom. odpadů 1 620 000 0 1 620 000 134 - místní poplatky z vybraných činností a služeb 418 000 0 418 000 1341 - poplatek ze psů 60 000 0 60 000 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 190 000 0 190 000 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000 0 40 000 1344 - poplatek ze vstupného 0 0 0 1345 - poplatek z ubytovací kapacity 128 000 0 128 000 1349 - zrušené místní poplatky 0 0 0 135 - ostatní odvody z vybranných činností a služeb 0 140 110 140 110 1356 - příjmy z úhrad za dobývání nerostů 0 140 110 140 110 138 - daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v 1 177 000-2 000 1 175 000 1381 - daň z hazardních her 1 175 000-287 430 887 570 1382 - zrušený odvod z loterií 1 000 54 720 55 720 1383 - zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 1 000 230 710 231 710 136 - správní poplatky 198 000 0 198 000 1361 - správní poplatky 198 000 0 198 000 151 - daně z majetku 1 390 000 0 1 390 000 1511 - daň z nemovitostí 1 390 000 0 1 390 000 třída 1 celkem 43 409 580 138 110 43 407 580
Třída 2 - nedaňové příjmy schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně 24 - přijaté splátky půjčených prostředků 0 0 0 2420 - splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod. 0 0 0 2460 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0 0 0 1032 - podpora ostatní produkční činnosti 500 000 0 500 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000 0 500 000 2119 - ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0 0 0 2343 - příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0 0 0 2143 - cestovní ruch 0 0 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 0 2310 - pitná voda 0 0 0 2322 - příjaté pojistné náhrady 0 2321 - odvádění a čištění odpadních vod 3 005 000 0 3 005 000 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 005 000 0 3 005 000 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0 2322 - prevence znečišťování vody 0 0 0 2141 - příjmy z úroků 0 0 0 3113 - základní školy 0 0 0 2229 - ostatní přijaté vratky transferů 0 0 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 3231 - základní umělecké školy 0 0 0 2122 - odvody příspěvkových organizací 0 0 0 3312 - hudební činnost 0 0 0 2321 - dary 0 3313 - film. Tvorba, distribuce, kina a shrom. Audio 15 300 0 15 300 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 300 0 4 300 2129 - ostatní odvody 0 0 0 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 0 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000 0 3 000 2212 - přijaté sankční platby od jiných subjektů 0 0 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000 0 8 000 3314 - činnosti knihovnické 29 000 0 29 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 000 0 29 000 2321 - přijaté neinvestiční dary 0 0 0 3315 - činností muzeí a galerií 247 000 8 000 255 000
2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 57 000 0 57 000 2112 - příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 190 000 0 190 000 2321 - dary 8 000 8 000 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 3319 - ostatní záležitosti kultury 200 000 0 200 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000 0 200 000 2321 - dary 0 0 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnota nár. hist. povědomí 0 0 0 2321 - dary 0 0 0 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 14 000 0 14 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000 0 14 000 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 80 000 0 80 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků (sauna) 80 000 0 80 000 2322 - příjaté pojistné náhrady 0 0 0 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 13 000 0 13 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 000 0 13 000 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 3421 - využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 2321 - přijaté neinvestiční dary 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 3511 - všeobecná ambulantní péče 374 800 0 374 800 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 700 0 260 700 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 114 100 0 114 100 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 3522 - ostatní nemocnice 0 0 0 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 0 3612 - bytové hospodářství 0 0 0 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 3613 - nebytové hospodářství 248 000 0 248 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000 0 8 000 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 240 000 0 240 000 2212 - přijaté sankční platby od jiných subjektů 0 0 0 3632 - pohřebnictví 30 000 0 30 000 2131 - příjmy z pronájmu pozemků 30 000 0 30 000 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 3635 - územní plánování 0 0 0
2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3636 - rozvoj území 0 0 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 489 950 0 489 950 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 0 50 000 2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti 14 000 0 14 000 2131 - příjmy z pronájmu pozemků 125 000 0 125 000 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 000 0 8 000 2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí 288 950 0 288 950 2141 - příjmy z úroků 0 0 0 2222 - ostatní příjmy z finančního vypořádání 0 0 0 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 4 000 0 4 000 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 0 0 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 0 3 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 2112 - příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 3 000 0 3 000 3725 - využívání a zneškodňování komunláních odpadů 355 000 0 355 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 0 5 000 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 350 000 0 350 000 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 0 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000 0 2 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 0 2 000 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 0 0 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 26 870 0 26 870 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 870 0 26 870 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti 0 0 0 2321 - přijaté neinvetiční dary 0 0 0 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 5 000 0 5 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000 0 5 000 6171 - činnost místní správy 100 000 0 100 000 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 48 000 0 48 000 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 0 5 000 2141 - příjmy z úroků 0 0 0
2143 - kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0 0 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 0 2321 - přijaté neinvestiční dary 0 0 2322 - příjaté pojistné náhrady 0 0 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47 000 0 47 000 2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 010 0 1 010 2141 - příjmy z úroků 1 000 0 1 000 2143 - kursové rozdíly v příjmech 10 0 10 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 0 6402 - finanční vypořádání minulých let 0 0 0 2222 - ostatní příjmy z finančního vypořádání 0 0 0 6409 - ostatní činnosti j.n. 0 0 0 2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Nedaňové příjmy celkem 5 738 930 8 000 5 746 930
schválený rozpočet po RO 2/2017 Třída 3 - kapitálové příjmy rozpočet změně 1032 - podpora ostatní produkční činnosti 0 0 0 3113 - prodej dlouhodobého majetku 0 3612 - bytové hospodářství 640 000 1 890 000 2 530 000 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 640 000 1 890 000 2 530 000 3613 - nebytové hospodářství 0 791 000 791 000 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 791 000 791 000 3522 - ostatní nemocnice 0 0 0 3201 - příjmy z prodeje akcií 0 0 0 3633 - výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 0 0 3122 - přijaté příspěvky na pořízení majetku 0 0 0 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 914 790 725 360 1 640 150 3111 - příjmy z prodeje pozemků 914 790 725 360 1 640 150 3112 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0 0 3113 - příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0 0 0 6171 - činnost místní správy 0 0 0 3113 - příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0 0 0 třída 3 celkem 1 554 790 3 406 360 4 961 150
rozpočet po schválený rozpočet RO 2/2017 Třída 4 - přijaté dotace změně 4111 - neinvestiční přijaté tranfery ze SR celkem 0 0 0 4111 - neinvestiční přijaté trasfery ze SR (volby kraj) 0 0 0 4111 - neinvestiční přijaté trasfery ze SR (volby komunální a senátní) 0 0 0 4112 - neinv. dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 2 456 300 0 2 456 300 4113 - nein. přijaté transfery ze SF (92241) - dotace na úroky 226 920 0 226 920 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR celkem 870 860 178 480 1 049 340 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (1601) - hasiči 120 000 0 120 000 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (1603) - hasiči 300 000 0 300 000 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR - pečovatelská služba 176 000-176 000 0 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (1608) - knihovna 0 0 0 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (15291) - kompenzace KRNAP 74 860 0 74 860 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (1618) - výkon sociální práce 0 100 000 100 000 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (1622) - Mariánský sloup 200 000 0 200 000 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (1617) - římsa kostela 0 0 0 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR - MŠMT dotace škola 0 254 480 254 480 4116 - ostatní neinvestiční dotace ze SR (1609) - hospodaření v lesích 0 0 0 4118 - neinvestiční dotace z Národního fondu 0 0 0 4118 - neinvestiční převody z Národního fondu - OPPS voda 0 0 0 4118 - neinvestiční převody z Národního fondu - OPPS kultura 0 0 0 4122 - neinv. dotace od krajů 0 176 000 176 000 4129 - ostatní neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně 0 0 4131 - převody z vlastvích fondů hospodářské činnosti 2 574 050 0 2 574 050 4133 - neinvetsiční dotace SZIF 0 0 4152 - neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí OPPS kultura 85% 0 0 0 4213 - investiční dotace ze státních fondů celkem 8 420 880-815 150 7 605 730 4213 - inv. dotace ze státních fondů - SFDI cyklostezka 6 476 000 181 000 6 657 000 4213 - inv. dotace ze státních fondů - SFŽP komunikace Ozón 996 150-996 150 0 4213 - inv. dotace ze státních fondů - SFŽP výměna svítidel 948 730 948 730 4213 - inv. dotace ze státních fondů - zelená úsporám (90909) 0 0 4213 - inv. dotace ze státních fondů - zelená úsporám (90877) 0 0 4216 - ostatní investiční dotace celkem 0 0 0 4216 - ostatní investiční dotace ERDF - povodňové škody 0 0 0 4216 - ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zateplení MŠ B. Němcové 0 0 0 4216 - ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zateplení MŠ Na Pilíři 0 0 4216 - ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zahrada B. Němcová 0 0 0
4216 - ostatní investiční dotace ERDF - OPŽP zahrada Na Pilíři 0 0 0 4216 - ostatní investiční dotace ERDF - OPPS voda 0 0 0 4218 - investiční převody z Národního fondu 0 0 0 4218 - investiční převody z Národního fondu - OPPS voda 0 0 4222 - ivestiční dotace od krajů 0 0 4222 - investiční přijaté transfery od krajů 0 0 0 4222 - investiční přijaté transfery od krajů - střecha ZŠ 0 0 0 0 třída 4 celkem 14 549 010-460 670 14 088 340
schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 29 597 000 3 430 000 33 027 000 1032 - podpora ostatních produkčních činností 633 800 0 633 800 5021 - ostatní osobní výdaje 80 640 0 80 640 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 160 0 20 160 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 300 0 7 300 5139 - nákup materiálu 20 000 0 20 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 2 200 0 2 200 5163 - služby peněžních ústavů 3 500 0 3 500 5169 - nákup ostatních služeb 500 000 0 500 000 2141 - vnitřní obchod 0 0 0 5169 - nákup ostatních služeb 0 0 0 5194 - věcné dary 0 0 0 5329 - ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 0 2143 - cestovní ruch 112 000 30 000 142 000 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 5169 - nákup ostatních služeb 42 000 30 000 72 000 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 70 000 0 70 000 6121 - budovy, haly a stavby 0 0 0 2212 - silnice 4 919 000 560 000 5 479 000 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 0 150 000 5141 - úroky vlastní 0 0 0 5151 - studená voda 0 0 0 5169 - nákup ostatních služeb 900 000 0 900 000 5171 - opravy a udržování 500 000 0 500 000 6121 - budovy, haly a stavby 3 369 000 560 000 3 929 000 6122 - stroje, přístroje a zařízení 0 0 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 528 000 2 410 000 11 938 000 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 0 20 000 5169 - nákup ostatních služeb 50 000 0 50 000 5171 - opravy a udržování 100 000 1 850 000 1 950 000 6121 - budovy, haly a stavby 9 358 000 560 000 9 918 000 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 0 0 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 2310 - pitná voda 636 000 430 000 1 066 000 5021 - ostatní osobní výdaje 0 0 0 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění 0 0 0 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 130 000 0 130 000 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 5169 - nákup ostatních služeb 6 000 0 6 000 5171 - opravy a udržování 500 000-260 000 240 000 5532 - ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 0 0 5362 - platby daní a poplatků 0 0 0 6121 - budovy, haly, stavby 0 690 000 690 000 6380 - investiční transfery do zahraničí 0 0 0 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 13 682 200 0 13 682 200 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 500 0 5 500 5139 - nákup materiálu 30 000 0 30 000 5141 - úroky vlastní (ČS, a.s. + OPŽP) 50 900 0 50 900 5156 - pohonné hmoty a maziva 80 000 0 80 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 5163 - služby peněžních ústavů 0 0 0 5169 - nákup ostatních služeb 9 000 0 9 000 5171 - opravy a udržování 500 000 0 500 000 5173 - cestovné 0 0 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 800 0 8 800 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 6121 - budovy, haly a stavby 12 998 000 0 12 998 000 6122 - nákup pozemků 0 2322 - prevence znečišťování vody 86 000 0 86 000 5141 - úroky vlastní (ČS, a.s. - přefinancování ČMZRB) 86 000 0 86 000 5163 - služby peněžních ústavů 0 0 6121 - budovy, haly a stavby 0 0 2333 - ůpravy drobných vodních toků 0 0 0 5169 - nákup ostatních služeb 0 0 5171 - opravy a udržování 0 0 0 kapitálové výdaje 25 725 000 1 120 000 27 535 000
schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 26 497 890,00 1 280 660,00 27 778 550,00 311 - zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 6 316 390,00 254 480,00 6 570 870,00 3111 - předškolní zařízení 2 333 400,00 254 480,00 2 587 880,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0,00 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5171 - opravy a udržování 0,00 600 000,00 600 000,00 5240 - neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 0,00 6 000,00 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 727 400,00 0,00 1 727 400,00 5336 - neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 254 480,00 254 480,00 5362 - platby daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 6121 - budovy, haly, stavby 600 000,00-600 000,00 0,00 3113 - základní školy 3 982 990,00 0,00 3 982 990,00 5021 - ostatní osobní výdaje 45 000,00 0,00 45 000,00 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 2 550,00 0,00 2 550,00 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 255 800,00 0,00 255 800,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 107 640,00 0,00 107 640,00 5240 - neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 0,00 6 000,00 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 566 000,00 0,00 3 566 000,00 5336 - neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 6121 - budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 6122 - stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 6351 - investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 323 - zájmové studium 859 000,00 0,00 859 000,00 3231 - základní umělecké školy 859 000,00 0,00 859 000,00 5151 - studená voda 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5175 - pohoštění 3 000,00 0,00 3 000,00 5240 - neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 6 000,00 0,00 6 000,00 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 850 000,00 0,00 850 000,00 5336 - neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 331 - kultura 4 631 540,00 0,00 4 631 540,00 3311 - divadelní činnost 0,00 0,00 0,00 5151 - studená voda 0,00 0,00 0,00 5154 - elektrická energie 0,00 0,00 0,00
5164 - nájemné 0,00 0,00 0,00 3312 - hudební činnost 80 000,00 0,00 80 000,00 5222 - neinvestiční dotace občanským sdružením (KPH) 80 000,00 0,00 80 000,00 3313 - filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0,00 0,00 0,00 5139 - nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 5141 - úroky vlastní 0,00 0,00 0,00 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 5362 - platby daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 5363 - úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 3314 - činnosti knihovnické 773 280,00 0,00 773 280,00 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 301 000,00 0,00 301 000,00 5021 - ostatní osobní výdaje 72 000,00 0,00 72 000,00 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 98 000,00 0,00 98 000,00 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 35 280,00 0,00 35 280,00 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví 400,00 0,00 400,00 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 120 000,00 0,00 120 000,00 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 0,00 60 000,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 0,00 20 000,00 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 0,00 10 000,00 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 0,00 1 000,00 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 10 000,00 0,00 10 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 26 000,00 0,00 26 000,00 5171 - opravy a udržování 5 000,00 0,00 5 000,00 5172 - programové vybavení 10 000,00 0,00 10 000,00 5173 - cestovné 1 000,00 0,00 1 000,00 5175 - pohoštění 2 500,00 0,00 2 500,00 5222 - neinvestiční transfery spolkům 1 100,00 0,00 1 100,00 5424 - náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 3315 - činnosti muzeí a galerií 1 959 460,00 0,00 1 959 460,00 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 5021 - ostatní osobní výdaje 30 600,00 0,00 30 600,00 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 256 000,00 0,00 256 000,00 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 94 900,00 0,00 94 900,00 5038 - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,00 0,00
5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 0,00 10 000,00 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 0,00 60 000,00 5138 - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 145 000,00 0,00 145 000,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 0,00 80 000,00 5151 - studená voda 2 500,00 0,00 2 500,00 5153 - plyn 94 000,00 0,00 94 000,00 5154 - elektrická energie 32 000,00 0,00 32 000,00 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 0,00 5 000,00 5164 - nájemné 0,00 0,00 0,00 5167 - služby školení a vzdělávání 3 500,00 0,00 3 500,00 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 10 000,00 0,00 10 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 60 000,00 0,00 60 000,00 5171 - opravy a udržování 20 000,00 0,00 20 000,00 5172 - programové vybavení 0,00 0,00 0,00 5173 - cestovné 6 000,00 0,00 6 000,00 5175 - pohoštění 10 000,00 0,00 10 000,00 5179 - ostatní nákupy jinak nespecifikované 1 960,00 0,00 1 960,00 5194 - věcné dary 2 000,00 0,00 2 000,00 5222 - neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 0,00 5229 - ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0,00 0,00 0,00 5424 - náhrada mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 5492 - dary obyvatelstvu 6 000,00 0,00 6 000,00 6121 - budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 3319 - ostatní záležitosti kultury 875 000,00 0,00 875 000,00 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví 13 000,00 0,00 13 000,00 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 0,00 4 000,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 130 000,00 0,00 130 000,00 5151 - studená voda 0,00 0,00 0,00 5153 - plyn 0,00 0,00 0,00 5154 - elektrická energie 1 000,00 0,00 1 000,00 5164 - nájemné 14 500,00 0,00 14 500,00 5169 - nákup ostatních služeb 650 000,00 0,00 650 000,00 5175 - pohoštění 15 500,00 0,00 15 500,00 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 5194 - věcné dary 11 000,00 0,00 11 000,00 5222 - neinvestiční transfery spolkům 0,00 0,00 0,00 5229 - ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0,00 0,00 0,00 5321 - neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00
5492 - dary obyvatelstvu 36 000,00 0,00 36 000,00 5532 - ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0,00 0,00 0,00 3322 - zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0,00 5171 - opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 5229 - ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0,00 0,00 0,00 5492 - dary obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 5493 - účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 0,00 0,00 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot národní historie 536 800,00 0,00 536 800,00 5139 - nákup materiálu 2 000,00 0,00 2 000,00 5164 - nájemné 15 400,00 0,00 15 400,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5171 - opravy a udržování 519 400,00 0,00 519 400,00 5223 - neinvestiční transfery 0,00 0,00 0,00 6171 - budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 6323 - investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 0,00 0,00 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 331 000,00 0,00 331 000,00 5139 - nákup materiálu j.n. 130 000,00 0,00 130 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 201 000,00 0,00 201 000,00 5171 - opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 3391 - mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5173 - cestovné 0,00 0,00 0,00 5175 - pohoštění 0,00 0,00 0,00 5194 - věcné dary 0,00 0,00 0,00 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 76 000,00 0,00 76 000,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 6 000,00 16 000,00 5194 - věcné dary 60 000,00-6 000,00 54 000,00 5223 - neinvestiční transfery 6 000,00 0,00 6 000,00 341 - tělovýchova 2 091 770,00 0,00 2 091 770,00 3412 - sportovní zařízení v majetku obce (sauna) 444 660,00 0,00 444 660,00 5021 - ostatní osobní výdaje 37 950,00 0,00 37 950,00 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 9 490,00 0,00 9 490,00 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 420,00 0,00 3 420,00 5139 - nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 5151 - studená voda 12 000,00 0,00 12 000,00 5152 - teplo 10 000,00 0,00 10 000,00 5154 - elektrická energie 56 000,00 0,00 56 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 15 800,00 0,00 15 800,00
5171 - opravy a udržování 300 000,00 0,00 300 000,00 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 983 360,00 0,00 983 360,00 5021 - ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 34 000,00 0,00 34 000,00 5156 - pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 5163 - služby peněžních ústavů 13 600,00 0,00 13 600,00 5164 - nájemné 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 307 000,00 0,00 307 000,00 5171 - opravy a udržování 5 360,00 0,00 5 360,00 5194 - věcné dary 23 400,00 0,00 23 400,00 5222 - neinvestiční transfery spolkům 600 000,00 0,00 600 000,00 3421 - využití volného času dětí a mládeže 407 000,00 0,00 407 000,00 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 5139 - nákup materiálu 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 407 000,00 0,00 407 000,00 6121 - budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 3429 - ostatní zájmová činnost 256 750,00 0,00 256 750,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5179 - závazné ukazatele rozpočtu 87 450,00 0,00 87 450,00 5194 - věcné dary 0,00 0,00 0,00 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským právnickým osobám 0,00 0,00 0,00 5219 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 25 000,00 0,00 25 000,00 5221 - neivestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 0,00 5222 - neinvestiční transfery spolkům 55 500,00 0,00 55 500,00 5229 - ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 5 000,00 0,00 5 000,00 5230 - neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0,00 0,00 0,00 5492 - dary obyvatelstvu 83 800,00 0,00 83 800,00 6123 - dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 351 - ambulantní péče 180 200,00 0,00 180 200,00 3511 - všeobecná ambulantní péče 180 200,00 0,00 180 200,00 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 5139 - nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 5141 - úroky 0,00 0,00 0,00 5151 - studená voda 21 600,00 0,00 21 600,00 5152 - teplo 92 300,00 0,00 92 300,00 5153 - plyn 0,00 0,00 0,00 5154 - elektrická energie 33 000,00 0,00 33 000,00
5163 - služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 2 000,00 0,00 2 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 21 300,00 0,00 21 300,00 5171 - opravy a udržování 10 000,00 0,00 10 000,00 6122 - stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 352 - ústavní péče 35 580,00 0,00 35 580,00 3522 - ostatní nemocnice 35 580,00 0,00 35 580,00 5141 - úroky vlastní 13 860,00 0,00 13 860,00 5163 - služby peněžních ústavů 6 000,00 0,00 6 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 15 720,00 0,00 15 720,00 5171 - opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 5191 - zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 5230 - neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 0,00 0,00 0,00 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 6201 - nákup akcií 0,00 0,00 0,00 361 - rozvoj bydlení a bytové hospodářství 409 460,00 0,00 409 460,00 3612 - bytové hospodářství 409 460,00 0,00 409 460,00 5021 - ostatní osobní výdaje 36 400,00 0,00 36 400,00 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 0,00 0,00 0,00 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 5038 - povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00 5141 - úroky vlastní 373 060,00 0,00 373 060,00 5153 - plyn 0,00 0,00 0,00 5163 - služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 5171 - opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 5341 - převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0,00 0,00 0,00 5362 - platby daní a poplatků 0,00 0,00 0,00 6121 - budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 3613 - nebytové hospodářství 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 363 - komunální služby a územní rozvoj 5 093 950,00 1 026 180,00 6 120 130,00 3631 - veřejné osvětlení 2 517 700,00 743 000,00 3 260 700,00 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 5021 - ostatní osobní výdaje 77 360,00 0,00 77 360,00 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 19 340,00 0,00 19 340,00 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 700,00 0,00 6 700,00 5038 - povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0,00 0,00 0,00
5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 25 000,00 0,00 25 000,00 5153 - plyn 0,00 0,00 0,00 5154 - elektrická energie 550 000,00 0,00 550 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 141 000,00 0,00 141 000,00 5171 - opravy a udržování 8 300,00 0,00 8 300,00 6121 - budovy, haly a stavby 1 690 000,00 743 000,00 2 433 000,00 3632 - pohřebnictví 110 300,00 200 000,00 310 300,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0,00 5151 - studená voda 2 300,00 0,00 2 300,00 5154 - elektrická energie 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 108 000,00 200 000,00 308 000,00 5171 - opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 6121 - budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 3633 - výtavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 0,00 0,00 5191 - zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 3635 - územní plánování 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 6119 - ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 3636 - rozvoj území 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 465 950,00 83 180,00 2 549 130,00 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 0,00 150 000,00 5021 - ostatní osobní výdaje 27 930,00 0,00 27 930,00 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnan 44 480,00 0,00 44 480,00 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 020,00 0,00 16 020,00 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 0,00 10 000,00 5138 - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3 600,00 0,00 3 600,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 0,00 0,00 5152 - teplo 0,00 0,00 0,00 5153 - plyn 2 600,00 0,00 2 600,00 5154 - elektrická energie 42 700,00 0,00 42 700,00 5163 - služby peněžních ústavů 74 000,00 0,00 74 000,00 5164 - nájemné 113 900,00 0,00 113 900,00 5169 - nákup ostatních služeb 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 5171 - opravy a udržování 270 000,00 0,00 270 000,00 5175 - pohoštění 7 000,00 0,00 7 000,00
5222 - neinvestiční transfery spolkům 3 000,00 0,00 3 000,00 5362 - platby daní a poplatků 166 220,00 0,00 166 220,00 5365 - platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům 2 500,00 0,00 2 500,00 5424 - náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 0,00 6121 - budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 6122 - stroje, přístroje a zařízení 182 000,00 0,00 182 000,00 6130 - pozemky 0,00 83 180,00 83 180,00 372 - nakládání s odpady 3 880 000,00 0,00 3 880 000,00 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 5138 - nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 5139 - nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 5909 - ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 490 000,00 0,00 490 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 490 000,00 0,00 490 000,00 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů 890 000,00 0,00 890 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 890 000,00 0,00 890 000,00 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0,00 0,00 0,00 5169 - nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 374 - ochrana přírody a krajiny 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 0,00 100 000,00 5169 - nákup ostatních služeb 2 900 000,00 0,00 2 900 000,00 6121 - budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 kapitálové výdaje 2 472 000,00 226 180,00 2 698 180,00
schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 884 100 6 000 890 100 4222 - veřejně prospěšné práce 0 0 0 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru (13229) 0 0 0 5031 - povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. (13229) 0 0 0 5032 - povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění (13229) 0 0 0 5038 - povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 0 0 0 5424 - náhrady mezd v době nemoci (13229) 0 0 0 4351 - pečovatelská služba 0 0 0 5152 - teplo 0 0 0 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 5229 - ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0 4357 - domovy 0 0 0 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 0 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 836 000 0 836 000 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 660 000 0 660 000 5336 - neinvestiční trasfery zřízeným příspěvkovým organizacím 176 000 0 176 000 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 48 100 6 000 54 100 5139 - nákup materiálu j.n. 900 0 900 5164 - nájemné 300 0 300 5169 - nákup ostatních služeb 0 0 0 5175 - pohoštění 7 000 0 7 000 5194 - věcné dary 10 300 0 10 300 5221 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 9 600 6 000 15 600 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000 0 15 000 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 0 0 5229 - ostatní neinvestiční dotace neziskovým apod. organizacím 0 0 0 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 000 0 5 000 5492 - dary obyvatelstvu 0 0 0
schválený rozpočet RO 2/2017 rozpočet po změně Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 1 142 980 0 1 142 980 5299 - ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové situace 0 0 0 5131 - potraviny 0 0 5321 - neinvestiční transfery obcím 0 0 5512 - požární ochrana - dobrovolná část 1 142 980 0 1 142 980 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 300 0 400 300 5019 - ostatní platy 40 000 0 40 000 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 110 080 0 110 080 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 39 600 0 39 600 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 000 0 10 000 5132 - ochranné pomůcky 35 000 0 35 000 5134 - prádlo, oděv a obuv 5 000 0 5 000 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 0 50 000 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 40 000 0 40 000 5151 - studená voda 40 000 0 40 000 5153 - plyn 70 000 0 70 000 5154 - elektrická energie 40 000 0 40 000 5156 - pohonné hmoty a maziva 43 000 0 43 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000 0 16 000 5167 - služby školení a vzdělávání 24 000 0 24 000 5169 - nákup ostatních služeb 50 000 0 50 000 5171 - opravy a udržování 100 000 0 100 000 5173 - cestovné 28 000 0 28 000 5175 - pohoštění 2 000 0 2 000 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 5424 - náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 6121 - budovy, haly, stavby 0 0 0 6122 - stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 6380 - investiční transfery do zahraničí 0 0 0 kapitálové výdaje 0 0 0
schválený rozpočet po RO 2/2017 rozpočet změně Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby 13 123 110 0 13 123 110 6112 - zastupitelstva obcí 1 506 100 0 1 506 100 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 5023 - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 200 000 0 1 200 000 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 130 100 0 130 100 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108 000 0 108 000 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0 0 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 26 000 0 26 000 5169 - nákup ostatních služeb 22 000 0 22 000 5171 - opravy a udržování 0 0 0 5173 - cestovné 10 000 0 10 000 5175 - pohoštění 10 000 0 10 000 6115 - volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0 0 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 5019 - ostatní platy 0 0 0 5021 - ostatní osobní výdaje 0 0 0 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0 0 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 0 5161 - poštovní služby 0 0 0 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 5164 - nájemné 0 0 0 5169 - nákup ostatních služeb 0 0 0 5175 - pohoštění 0 0 0 6171 - činnost místní správy 8 398 790 0 8 398 790 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 965 000 0 3 965 000 5021 - ostatní osobní výdaje 36 000 0 36 000 5031 - povinné pojisté na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 991 250 0 991 250 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 360 090 0 360 090 5038 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25 400 0 25 400 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 30 000 0 30 000 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000 0 45 000 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 90 000 0 90 000