ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KŘESLICE ZÁPIS z 3. zasedání ze dne 7.3.2019 Přítomni: Zuzana Bidrmanová, MUDr. Michal Buk, Mgr. Jan Halamka, Ing. Roman Mokoš, Tomáš Párys, Ing. Jitka Pfeifferová, Ing. Anna Smutná, Martin Trefný. Omluven: Viktor Novotný Počet přítomných zastupitelů: 8 Zahájení schůze: Ukončení schůze: 18:11 hod 23:16 hod 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že ZMČ bylo řádně svolané, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli určeni Zuzana Bidrmanová a Tomáš Párys. 2. Schválení programu Starosta předložil návrh programu zasedání ZMČ. Bod Název materiálu Předkladatel 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Schválení programu 3. Rozpočet MŠ Křeslice na rok 2019 Ředitelka MŠ 4. Rozpočtový výhled MŠ Křeslice do roku 2021 Ředitelka MŠ 5. Rozpočet MČ na rok 2019 Starosta 6. Rozpočtový výhled MČ do roku 2024 Starosta 7. Stanovení nájemného za nebytové prostory na rok 2019 Starosta 8. Vlajka pro Tibet Starosta 9. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha Křeslice Starosta 10. Žádost o změnu ÚP parc.č. 301/7, 301/8 a 301/2 Starosta 11. Stanovisko k výstavbě 2RD na pozemcích parc. č. 272/451 a 272/452 Starosta 12. Stanovisko k výstavbě RD na pozemku parc. č. 51, 52 a 53 Starosta 13. Bezúplatný převod majetku od Hl. m. Prahy Starosta 14. Žádost o využití části pozemku parc. č. 272/154 pro výpočet koeficientu KPP Starosta 15. Žádost o využití části pozemku parc. č. 272/49 pro výpočet koeficientu KPP Starosta 16. Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy zájezdy senioři Starosta 17. Stanovisko k výstavbě vodovodních a kanalizačních přípojek pro pozemky parc. č. 272/151, 272/470, 272/471, 272/472 a 272/473 Starosta 18. Žádost o uvolnění finančních prostředků na akci spolku Okolo Křeslic Mgr. Halamka 19. Souhrnná zpráva MČ Praha Křeslice o stavu připravenosti plochy náměstí k výstavbě, možné varianty budoucího řešení a postup Zastupitelstva MČ Praha Křeslice k dokončení náměstí Mgr. Halamka Hlasování o předloženém návrhu programu zasedání:
3. Rozpočet MŠ Křeslice na rok 2019 Ředitelka MŠ Křeslice představila jednotlivé položky návrhu rozpočtu MŠ Křeslice na rok 2019. Proběhla diskuse k jednotlivým položkám rozpočtu. USNESENÍ č. 2019/3/1: Zastupitelstvo MČ Praha-Křeslice schvaluje rozpočet MŠ Křeslice na rok 2019. Schválený rozpočet MŠ Křeslice na rok 2019 je přílohou originálu zápisu. 4. Rozpočtový výhled MŠ Křeslice do roku 2021 Ředitelka MŠ Křeslice seznámila zastupitele MČ s návrhem rozpočtového výhledu MŠ Křeslice na roky 2020 2021. USNESENÍ č. 2019/3/2: Zastupitelstvo MČ Praha-Křeslice schvaluje rozpočtový výhled MŠ Křeslice na roky 2020 2021. Schválený rozpočtový výhled MŠ Křeslice je přílohou originálu zápisu. 5. Rozpočet MČ na rok 2019 Starosta MČ představil připravený návrhu rozpočtu MČ na rok 2019. Proběhla diskuse k jednotlivým položkám rozpočtu. USNESENÍ č. 2019/3/3: Zastupitelstvo MČ Praha-Křeslice schvaluje rozpočet MČ na rok 2019. a) rozpočet MČ Praha-Křeslice v celkovém objemu: příjmy: výdaje: financování: 7.469.200,- Kč 12.072.900,- Kč 4.603.700,- Kč b) rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha-Křeslice v celkovém objemu: výnosy: 821.000,- Kč náklady: 625.000,- Kč předpokládaný hospodářský výsledek: 196.000,- Kč Schválený rozpočet MČ je přílohou originálu zápisu. Zastupitelstvo MČ Praha-Křeslice zmocňuje starostu MČ k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a) v souvislosti s rozpočtovým zapojením vlastních příjmů a účelově přidělovaných finančních prostředků z jiných rozpočtů b) v rámci přesunů finančních prostředků mezi OdPa a položkami rozpočtu v jednotlivých případech až do výše 200 tis. Kč 2
c) v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu MČ, v případě havárií nebo stavu nouze Zastupitelstvo MČ Praha-Křeslice ukládá starostovi MČ předložit informaci o každém takto provedeném opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva MČ konaném po schválení rozpočtového opatření starostou. 6. Rozpočtový výhled do roku 2024 Členové zastupitelstva se seznámili s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2020-2024 s tím, že skutečná výše příjmů bude záviset na skutečné výši dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. USNESENÍ č. 2019/3/4: Zastupitelstvo MČ Praha-Křeslice schvaluje rozpočtový výhled MČ na roky 2020 2024. Schválený rozpočtový výhled MČ je přílohou originálu zápisu. 7. Stanovení nájemného za nebytové prostory na rok 2019 Zastupitelstvo projednalo možnost navýšení nájemného z nebytových prostor o inflaci. Přihlédlo přitom ke specifickým okolnostem jednotlivých případů. USNESENÍ č. 2019/3/5: Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice schvaluje navýšení nájemného z nebytových prostor na rok 2019 o inflaci 2,1% s výjimkou ordinace lékaře, prodejny potravin a městské policie, neboť jde o základní služby pro místní obyvatele. 8. Vlajka pro Tibet MČ obdržela žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Jedná se o vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2019 na budově ÚMČ. Tato akce se opakuje každý rok již od roku 1996 a jde o symbolické vyjádření podpory tibetského národa. USNESENÍ č. 2019/3/6: Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice schvaluje vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2019 na budově ÚMČ. 3
9. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha Křeslice Zastupitelům byla předložena změna jednacího řádu ZMČ. USNESENÍ č. 2019/3/7: Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice schvaluje změnu jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha Křeslice s platností od 8.3.2019. 10. Žádost o změnu ÚP parc.č. 301/7, 301/8 a 301/2 MČ Praha Křeslice obdržela žádost vlastníků pozemků o vyjádření k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 301/7, 301/8 a 301/2 v k.ú. Křeslice. Jedná se o změnu využití pozemku z PZO na OB-C. USNESENÍ č. 2019/3/8: Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice nesouhlasí se změnou územního plánu na pozemcích parc. č. 301/7, 301/8 a 301/2 v k.ú. Křeslice z PZO na OB-C. 11. Stanovisko k výstavbě 2RD na pozemcích parc. č. 272/451 a 272/452 MČ Praha Křeslice obdržela žádost zmocněnce vlastníka pozemků parc. č. 272/451 a 272/452 o vyjádření k výstavbě 2 RD na těchto pozemcích dle dokumentace zpracované VMD-PROJEKTY- STAVBY. USNESENÍ č. 2019/3/9: Zastupitelstvo Městské části Praha - Křeslice schvaluje výstavbu 2RD na pozemcích parc. č. 272/451 a 272/452 v k.ú. Křeslice včetně napojení na místní komunikaci ul. Ibišková dle předložené dokumentace zpracované VMD-PROJEKTY-STAVBY. Stavba bude provedena na základě vydaného souhlasu příslušného stavebního úřadu MČ Praha 11. 12. Stanovisko k výstavbě RD na pozemku parc. č. 51, 52 a 53 MČ Praha Křeslice obdržela žádost zmocněnce budoucích vlastníků pozemků parc. č. 51, 52 a 53 o vyjádření k výstavbě RD na těchto pozemcích dle dokumentace zpracované alelier322 s.r.o. USNESENÍ č. 2019/3/10: Zastupitelstvo Městské části Praha - Křeslice schvaluje výstavbu RD na pozemcích parc. č. 51, 52 a 53 v k.ú. Křeslice dle předložené dokumentace zpracované atelier322 s.r.o. Stavba bude provedena na základě vydaného souhlasu příslušného stavebního úřadu MČ Praha 11. 4
13. Bezúplatný převod majetku od Hl. m. Prahy MČ Praha Křeslice obdržela v roce 2017 od hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci na výstavbu fit parku. Označení fit parku bylo provedeno plechovou vstupní cedulí připevněnou ke kovovým stojanům. Tuto vstupní ceduli pořídilo hl. m. Praha na své náklady. Nyní se předkládá ZMČ Praha Křeslice návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 421/1 v k.ú. Křeslice na MČ Praha Křeslice. Cena této cedule vč. instalace činí 9.820,- Kč bez DPH tj. 11.882,20 Kč vč. DPH. USNESENÍ č. 2019/3/11: Zastupitelstvo Městské části Praha - Křeslice bere na vědomí návrh na bezúplatný převod správy majetku vstupní cedule k fit parku (pořizovací cena vstupní cedule je 9.820,- Kč bez DPH tj. 11.882,20 Kč vč. DPH), umístěné na pozemku par. č. 421/1 v k.ú. Křeslice na MČ Praha Křeslice a souhlasí s bezúplatným převodem správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 421/1 v k.ú. Křeslice na MČ Praha Křeslice. Zastupitelstvo Městské části Praha - Křeslice souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku (pořizovací cena vstupní cedule je 9.820,- Kč bez DPH tj. 11.882,20 Kč vč. DPH), umístěné na pozemku par. č.421/1 v k.ú. Křeslice, mezi MČ Praha - Křeslice, jakožto příjemcem a hl. m. Prahou, jakožto převodcem a ukládá starostovi MČ Praha Křeslice 1. seznámit odbor SML MHMP s tímto usnesení Zastupitelstva MČ Praha Křeslice 2. podepsat smlouvu o převodu správy majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku par. č. 421/1 v k.ú. Křeslice, mezi MČ Praha Křeslice a hl. m. Prahou 14. Žádost o využití části pozemku parc. č. 272/154 pro výpočet koeficientu KPP MČ Praha Křeslice obdržela žádost o využití části pozemku parc. č. 272/154 pro výpočet KPP ve prospěch pozemku parc. č. 272/155. Jedná se o 120 m 2 pozemku parc. č. 272/154, kterým se navýší KPP pro pozemek parc. č. 272/155 o 20 m 2. USNESENÍ č. 2019/3/12: Zastupitelstvo Městské části Praha - Křeslice souhlasí s využitím části pozemku parc. č. 272/154 (120 m 2 ) pro výpočet KPP ve prospěch pozemku parc. č. 272/155. Jako kompenzaci za tento souhlas požaduje MČ Praha Křeslice od majitele pozemku parc. č. 272/155 jednorázový příspěvek na výdaje péče o veřejnou zeleň ve výši 200,- Kč za 1 m 2 požadovaného využití části pozemku. 15. Žádost o využití části pozemku parc. č. 272/49 pro výpočet koeficientu KPP MČ Praha Křeslice obdržela žádost o využití části pozemku parc. č. 272/49 pro výpočet KPP ve prospěch pozemku parc. č. 272/256. Jedná se o 75 m 2 pozemku parc. č. 272/49. USNESENÍ č. 2019/3/13: Zastupitelstvo Městské části Praha - Křeslice souhlasí s využitím části pozemku parc. č. 272/49 (75 m 2 ) pro výpočet KPP ve prospěch pozemku parc. č. 272/256. Jako kompenzaci za tento souhlas 5
požaduje MČ Praha Křeslice od majitele pozemku parc. č. 272/256 jednorázový příspěvek na výdaje péče o veřejnou zeleň ve výši 200,- Kč za 1 m 2 požadovaného využití části pozemku. 16. Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy zájezdy senioři Starosta předložil ZMČ návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory ve výši 45.000,- Kč Společnosti Václava Františka Červeného z.s. za účelem pořádání a organizace zájezdů pro občany MČ Praha Křeslice ve stejném rozsahu jako v letech 2017 a 2018. USNESENÍ č. 2019/3/14: Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory ve výši 45.000,- Kč Společnosti Václava Františka Červeného z.s. dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu MČ Praha Křeslice k jejímu podpisu dle tohoto usnesení. 17. Stanovisko k výstavbě vodovodních a kanalizačních přípojek pro pozemky parc. č. 272/151, 272/470, 272/471, 272/472 a 272/473 MČ Praha Křeslice obdržela žádost o stanovisko k výstavbě vodovodních a kanalizačních přípojek pro pozemky parc. č. 272/151, 272/470, 272/471, 272/472 a 272/473 (začátek ulice Mátová). V současné době je zde plánována výstavba vodovodního a kanalizačního řadu pro pozemky na druhé straně ulice Mátová a předpokládá se, že by se tyto akce spojily v jednu a výkopové práce by probíhaly souběžně. USNESENÍ č. 2019/3/15: Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice schvaluje výstavbu vodovodních a kanalizačních přípojek pro pozemky parc. č. 272/151, 272/470, 272/471, 272/472 a 272/473 za podmínek shodných po zasíťování pozemků parc. č. 272/227, 272/404, 272/228 a 272/405. pro 7 proti 0 zdržel se 1 (ing. Mokoš z důvodu střetu zájmu) PŘIJATO 18. Žádost o uvolnění finančních prostředků na akci spolku Okolo Křeslic MČ Praha Křeslice obdržela žádost od předsedy spolku Okolo Křeslic pana Mgr. Halamky o uvolnění částky 10.000,- Kč na akci Sázíme náš les. USNESENÍ č. 2019/3/16: Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice schvaluje uvolnění částky 10.000,- Kč na akci spolku Okolo Křeslic Sázíme náš les, která proběhne na konci března 2019. Před zahájením hlasování oznámili Mgr. Halamka, MUDr. Buk a Ing. Mokoš, že se při hlasování zdrží z důvodu střetu zájmu. pro 0 proti 0 zdržel se 8 NEPŘIJATO 6
19. Souhrnná zpráva MČ Praha Křeslice o stavu připravenosti plochy náměstí k výstavbě, možné varianty budoucího řešení a postup Zastupitelstva MČ Praha Křeslice k dokončení náměstí Zastupitelstvo MČ Praha Křeslice pověří pana starostu k sepsání souhrnné zprávy o stavu připravenosti plochy náměstí k výstavbě a o možných variantách budoucího řešení. Zpráva bude obsahovat informace, jaké kroky byly ve věci již provedeny, v jaké fázi se nachází příprava výstavby na ploše budoucího náměstí v Křeslicích a všechny dostupné verze architektonických návrhů. Zmíněná zpráva, potom, co se s ní seznámí Zastupitelstvo MČ Praha Křeslice, bude vyvěšena na www stránkách MČ Praha Křeslice k seznámení občanům, pro tento účel bude na www stránkách vytvořena záložka Dostavba náměstí v Křeslicích. Pan starosta a zastupitelé se vždy po jednání Zastupitelstva MČ Praha Křeslice sejdou na pracovní schůzce, kde si sdělí novinky, tedy jaké nové skutečnosti nastaly od předchozího jednání Zastupitelstva MČ Praha Křeslice. Průběžně budou také doplňovány informace na www stránky MČ Křeslice za účelem informování občanů. USNESENÍ č. 2019/3/17: Zastupitelstvo MČ Praha- Křeslice pověřuje starostu MČ k zajištění několika cenových nabídek za zpracování studií ve třech variantách prostoru budoucího náměstí v Křeslicích. Po předložení nabídek ZMČ bude pokračováno v jednání o tomto bodu. Starosta: Ověřovatelé: 7
Rozpočet MŠ Křeslice na rok 2019 Příloha č.1 Mateřská škola Křeslice, K Brůdku 390/17, Praha 10 - Křeslice, 104 00, IČO: 71294635 Rozpočet MŠ Křeslice na rok 2019 dotace na provoz od MČ dotace na stravné od MČ dotace MČ na rok 2019 celkem předpokládaný příspěvek od rodičů - školné předpokládaný příjem od rodičů za stravné úroky CELKEM 297 800 Kč 67 200 Kč 365 000 Kč 193 900 Kč 206 700 Kč 400 Kč 766 000 Kč NÁKLADY položka název rozpočet Kč 501 potraviny 206 700 Kč 501, 558 drobný dlouh.hmot. majetek 10 000 Kč 501 ostatní spotřební materiál 52 000 Kč 501 pohonné hmoty 12 000 Kč 501 odborná literatura, předplatné 5 000 Kč 501 výtvarné potřeby 15 000 Kč 501 knihy, učební, didaktické pomůcky, hračky 35 000 Kč 501 ochranné prac. pomůcky 5 000 Kč 502 spotřeba el. energie 35 000 Kč 502 spotřeba vody 20 000 Kč 502 spotřeba plynu 24 000 Kč 511 opravy a údržba 44 000 Kč 512 cestovné 5 000 Kč 513 reprefond 3 000 Kč 518 ostatní služby 49 600 Kč 518 revize 15 000 Kč 518 poštovné 8 000 Kč 518 účetnictví 68 000 Kč 518 telekomunikační služby 3 000 Kč 518 odvoz odpadu 5 000 Kč 518 údržba SW, HW 20 000 Kč 518 bankovní poplatky 6 000 Kč 518 školení zaměstnanců 6 000 Kč 518 stravovací služby dodavatelsky (režijní náklady) 67 200 Kč 549 pojištění dětí v MŠ 6 000 Kč 549 pojistné - automobil 12 100 Kč 551 odpisy DHM (automobilu) CELKEM 28 400 Kč 766 000 Kč Mateřská škola Křeslice, K Brůdku 390/17, Praha 10 - Křeslice, 104 00, IČO: 71294635 Rozpočet VHČ MŠ Křeslice na rok 2019 předpokládaný příjem z vedlejší hospodářské činnosti CELKEM VÝNOSY z vedlejší hospodářské činnosti 124 000 Kč 124 000 Kč NÁKLADY položka název rozpočet Kč 501 spotřeba materiálu 17 000 Kč 502 spotřeba el. energie - VHČ 2 000 Kč 502 spotřeba vody - VHČ 2 000 Kč 521 mzdové náklady 64 800 Kč CELKEM NÁKLADY z vedlejší hospodářské činnosti VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ z vedlejší hospodářské činnosti 85 800 Kč 38 200 Kč 8
Mateřská škola Křeslice, K Brůdku 390/17, Praha 10 - Křeslice, 104 00, IČO: 71294635 Mzdový rozpočet MŠ Křeslice na rok 2019 dotace státní ÚZ 33353 CELKEM 1 513 000 Kč 1 513 000 Kč NÁKLADY položka název rozpočet Kč 501 ONIV přímé 8 000 Kč 521 mzdové náklady (platy) 1 084 000 Kč 521 mzdové náklady (OON) 26 000 Kč 524 zákonné sociální pojištění 368 000 Kč 525 jiné sociální pojištění 5 000 Kč 527 zákonné sociální náklady CELKEM 22 000 Kč 1 513 000 Kč Rozpočtový výhled MŠ Křeslice na roky 2020 a 2021 Příloha č. 2 Název a adresa příspěvkové organizace: IČO: 71294635 Mateřská škola Křeslice, K Brůdku 390/17, Praha 10 - Křeslice, 104 00 NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST HLAVNÍ ČINNOST Mzdové náklady (platy, OON) 1 456 000,0 1 601 000,0 Zákonné sociální pojištění 485 000,0 533 000,0 Jiné sociální pojištění 6 000,0 6 000,0 Zákonné sociální náklady 29 000,0 32 000,0 ONIV přímé 14 000,0 15 000,0 Spotřeba materiálu 355 700,0 370 700,0 Spotřeba energie 79 000,0 81 000,0 Opravy a udržování 30 000,0 30 000,0 Cestovné 5 000,0 5 000,0 Náklady na reprezentaci 3 000,0 3 000,0 Služby 237 000,0 240 000,0 Jiné daně a poplatky 1 300,0 1 300,0 Odpisy dlouhodobého majetku 28 400,0 28 400,0 Náklady z drobného dlouhod. majetku 17 000,0 18 000,0 Ostatní náklady z činnosti 13 000,0 13 000,0 NÁKLADY CELKEM 2 759 400,0 2 977 400,0 VÝNOSY středněnobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2020 středněnobý výhled rozpočtu - plán výnosů a nákladů na rok 2021 výnosy z činnosti 380 000,0 380 000,0 finanční výnosy 300,0 300,0 výnosy z transferů (dotace, příspěvky) 2 379 100,0 2 597 100,0 VÝNOSY CELKEM 2 759 400,0 2 977 400,0 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,0 0,0 9
Rozpočet MČ Praha - Křeslice na rok 2019 Příloha č. 3 Rozpočet MČ Praha-Křeslice - Hlavní činnost na rok 2019 SU Kap. pol. ORJ PŘÍJMY Rozpočet na rok 2019 231 1341 900 Poplatek ze psů 37 000,00 231 1343 900 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 231 1361 900 Správní poplatky 12 000,00 231 1511 1000 Daň z nemovitostí 1 460 000,00 231 3319 2321 600 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 231 3319 2329 600 Ostatní nedaňové příjmy - zájezdy 20 000,00 231 6171 2111 900 Příjmy z Czech - point 2 500,00 231 6330 4137 1000 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 32 000,00 231 6330 4137 1000 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 5 843 000,00 Místní příjmy a dotace 7 458 000,00 231 6310 2141 1000 Příjmy z úroků běžný účet 1 200,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 200,00 231 6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky) 10 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené 10 000,00 Celkem příjmy 7 469 200,00 231 8115 1000 Peníze na bankovním účtu 4 603 700,00 Celkem Financování 4 603 700,00 Celkem zdroje 12 072 900,00 SU Kap. pol. ORJ VÝDAJE Rozpočet na rok 2019 231 2212 5171 300 Opravy a udržování - silnice, stezky 300 000,00 231 2212 5169 300 Ostatní služby - silnice 250 000,00 2212 Silnice 550 000,00 231 2339 5171 200 Vodní toky - opravy a udržování 30 000,00 231 2339 6129 200 Nákup dlouhodobého majetku jinde nezařazený 100 000,00 2339 Záležitosti vodních toků 130 000,00 231 3111 5137 400 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 231 3111 5331 400 Provoz školky - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 000,00 3111 Předškolní zařízení 380 000,00 231 3319 5041 600 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 500,00 231 3319 5139 600 Nákup materiál - akce 40 000,00 231 3319 5164 600 Nájemné pro kulturní akce 20 000,00 231 3319 5169 600 Nákup ostatních služeb - služby k MDD, kulturní akce 200 000,00 231 3319 5175 600 Pohoštění - akce 60 000,00 231 3319 5194 600 Věcné dary - akce 80 000,00 231 3319 5222 600 Neinvestiční transfery spolkům 45 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 447 500,00 231 3412 6121 400 Budovy, haly stavby 450 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 450 000,00 231 3419 5222 400 Neinvestiční transfery spolkům UZ 98 33 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 33 000,00 231 3635 5169 100 Nákup ostatních služeb - zaměření, geometrické plány 10 000,00 3635 Územní plánování 10 000,00 231 3722 5169 200 Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu 40 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 40 000,00 231 3745 5021 200 Ostatní osobní výdaje (dohody) 30 000,00 231 3745 5137 200 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 231 3745 5139 200 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000,00 231 3745 5151 200 Studená voda - hydrant 25 000,00 231 3745 5154 200 Elektrická energie 8 000,00 231 3745 5156 200 PHM (benzin, nafta, oleje) 30 000,00 231 3745 5169 200 Nákup ostatních služeb (sázení, sekání, pletí) 200 000,00 231 3745 5171 200 Opravy a udržování 20 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 553 000,00 231 6112 5023 900 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 930 000,00 231 6112 5032 900 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 85 000,00 231 6112 5031 900 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 165 000,00 6112 Činnost zastupitelstva obcí 1 180 000,00 231 6171 5011 900 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 180 000,00 231 6171 5021 900 Ostatní osobní výdaje (dohody) 85 000,00 231 6171 5031 900 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 560 000,00 231 6171 5032 900 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 205 000,00 231 6171 5038 900 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn. 15 000,00 231 6171 5134 900 Pracovní oděv, obuv 20 000,00 231 6171 5136 900 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 231 6171 5137 900 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 231 6171 5139 900 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 231 6171 5151 900 Studená voda 5 200,00 231 6171 5153 900 Plyn 25 000,00 231 6171 5154 900 Elektrická energie 42 000,00 231 6171 5156 900 PHM (benzin, oleje) 15 000,00 231 6171 5161 900 Služby pošt - poštovné 7 500,00 231 6171 5162 900 Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefon, internet) 50 000,00 231 6171 5163 900 Služby peněžních ústavů - pojištění budov a majetku, auto 70 000,00 231 6171 5164 900 Pronájem kopírky 22 000,00 231 6171 5166 900 Konzultační, poradenské a právní služby 230 000,00 231 6171 5167 900 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 231 6171 5168 900 Zpracování dat, aktualizace SW, IT služby 400 000,00 231 6171 5169 900 Nákup ostatních služeb, GDPR (zmocněnec, analýza) 250 000,00 231 6171 5171 900 Opravy a udržování 250 000,00 231 6171 5172 900 Programové vybavení 50 000,00 231 6171 5173 900 Cestovné (cestovní náhrady) 1 000,00 231 6171 5175 900 Pohoštění 35 000,00 231 6171 5229 900 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. org (svaz MČ, svaz míst. samospr.) 14 500,00 231 6171 5361 900 Nákup kolků 5 000,00 231 6171 5362 900 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu 5 000,00 231 6171 5423 900 Náhrady mezd v době nemoci (pracovní neschopnost) 15 000,00 231 6171 5901 900 Nespecifikované rezervy 2 862 000,00 231 6171 6121 900 Budovy, haly, stavby 100 000,00 231 6171 6130 900 Pozemky 500 000,00 6171 Činnost místní správy 8 294 200,00 231 6310 5163 1000 Služby peněžních ústavů 5 200,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 200,00 Výdaje celkem 12 072 900,00 10
Rozpočet MČ Praha - Křeslice - Hospodářská činnost na rok 2019 Náklady: 2019 Spotřeba materiálu 20 000,00 Opravy a udržování 50 000,00 Ostatní služby 50 000,00 Odpisy dlouhodobého majetku 485 000,00 Ostatní náklady z činnosti 20 000,00 Náklady celkem: 625 000,00 Výnosy: Výnosy z pronájmu 620 000,00 Úroky z běžného účtu 1 000,00 Ostatní výnosy z činnosti 200 000,00 Výnosy celkem: 821 000,00 Předpokládaný hospodářský výsledek: 196 000,00 Rozpočtový výhled MČ Praha Křeslice na roky 2020 2024 Příloha č. 4 Střednědobý výhled rozpočtu ( 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha Křeslice do r. 2024 Oček. skut. Název položky Skut. 2014/* Skut. 2015/* Skut. 2016/* Skut. 2017/* 2018 v tis. Kč (bez deset. míst) Oček. skut. 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 Daňové příjmy - třída 1 1 397 1 404 1 501 1 466 1 533 1 559 1 560 1 565 1 570 1 575 1 580 Nedaňové příjmy - třída 2-14 6 242 84 79 35 36 37 38 39 40 Kapitálové příjmy - třída 3 Vlastní příjmy 1 383 1 410 1 743 1 550 1 612 1 594 1 596 1 602 1 608 1 614 1 620 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 11 667 4 217 8 216 14 350 12 422 5 875 5 875 5 875 5 875 5 875 5 875 v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921) 2 758 2 897 4 613 5 151 5 743 5 843 5 843 5 843 5 843 5 843 5 843 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 24 24 25 27 29 32 32 32 32 32 32 Příjmy celkem 13 050 5 627 9 959 15 900 14 034 7 469 7 471 7 477 7 483 7 489 7 495 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 6 578 6 131 6 930 5 590 6 822 10 923 6 771 6 777 6 783 6 789 6 795 Kapitálové výdaje - třída 6 6 024 3 053 1 725 2 267 10 626 1 150 700 700 700 700 700 Výdaje celkem 12 602 9 184 8 655 7 857 17 448 12 073 7 471 7 477 7 483 7 489 7 495 Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) 448-3 557 1 304 8 043-3 414-4 604 0 0 0 0 0 Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** 11