MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-001-18 ze dne 29.11.2018 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - rozpočtová opatření X. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 - X. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Ing. Vojtěchu Kosovi, MBA - 1. místostarostovi 2.1.1. předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost Mgr. Jan Adamec starosta Ing. Vojtěch Kos, MBA 1. místostarosta Předkladatel: Mgr. Jan Adamec - starosta Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-06759
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-001-001-18 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření X. série Rozpočtové opatření RO č. 155 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství 7.400 Kč Navýšení smluvních hodin pro plavčíky, které si uzavírají školy, jejichž žáci se účastní plavání a nákup pomůcek na plavání. z 3113 (základní školy),pol. 5169 (nákup ost. služeb) - 7.400 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. org. 110, ZŠ T. G. Masaryka + 2.700 Kč na 3113 (základní školy), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.) + 4.700 Kč Vlastní v rámci ORJ 0014. RO č. 156 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 1.190.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 1.190.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 5137 (drobný hmotný dl. majetek) + 120.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 5139 (nákup materiálu j.n.) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly stavby) + 50.000 Kč + 170.000 Kč + 70.000 Kč Strana 1 (celkem 7)
na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje přístr. a zařízení) + 780.000 Kč Finanční prostředky budou použity na opravy herních prvků, laviček, pískovišť a mlatových povrchů cest. Na vybudování oplocení, na nákup velkých a malých herních prvků a papírových souprav na psí exkrementy. Vlastní v rámci ORJ 0012. RO č. 157 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 5.200 Kč účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou určené, v souladu s 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část) v následující rozpočtové skladbě: 3632 (pohřebnictví) pol. 5192 (poskytnuté náhrady) ÚZ 14 5.200 Kč příjem dotace ve výši 5.200 Kč - státní rozpočet (MMR) viz dopis č.j. MHMP 1767566/2018 ze dne 31. 10. 2018. RO č. 158 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 15.000 Kč účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v roce 2018 v následující rozpočtové skladbě: 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 15.000 Kč UZ 13015 Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na výkon sociální práce budou čerpány na nákup odborné literatury a na týmové supervize pro sociální pracovníky oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí v roce 2018. příjem dotace ve výši 15.000 Kč, ÚZ 13015 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1767338/2018 ze dne 31.10.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2018. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Strana 2 (celkem 7)
RO č. 159 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 11.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti výkon sociální práce v roce 2018, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční) 11.000 Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu výkon sociální práce. příjem dotace ve výši 11.000 Kč, ÚZ 13015 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1767338/2018 ze dne 31.10.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2018. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. RO č. 160 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Odbor lidských zdrojů a platů o 1.688.000 Kč Přesun finančních prostředků na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje v částce 1.688.000 Kč Jedná se o příjem finančních prostředků na úhradu osobních výdajů v roce 2018, souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, které byly v rozpočtu na rok 2018 zahrnuty z vlastních zdrojů, a to v následující rozpočtové skladbě: a) posílení rozpočtu ORJ 0011 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru) 1.229.800 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 307.400 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) 110.600 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) 5.200 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání) 35.000 Kč UZ 13015 b) přesun na ORJ 0000 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac. poměru) - 1.229.800 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) - 307.400 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdravotní pojištění) - 110.600 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) - 5.200 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání) - 35.000 Kč 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené) + 1.688.000 Kč Strana 3 (celkem 7)
příjem dotace ve výši 1.688.000 Kč, ÚZ 13015 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1767338/2018 ze dne 31.10.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2018. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. RO č. 161 Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 0016 Kultura v částce 12.000 Kč na zajištění nezbytného nákupu materiálu v rámci akce 100 let české státnosti (kešky) a na pořádání adventu na Sofijském náměstí (drobnosti pro účinkující děti). z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ost. služeb) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu) Vlastní v rámci ORJ 0016. - 12.000 Kč + 12.000 Kč RO č. 162 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura Přesun finančních prostředků na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje v částce 100.000 Kč Jedná se o darované finanční prostředky na zajištění a organizování kulturní akce 840 let Slavnost při příležitosti připomenutí trvalého osídlení území Modřan a zároveň převod peněžních prostředků ve stejné výši (předfinancování akce). a) 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 100.000 Kč UZ 10, ORG 806 b) 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 100.000 Kč 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené) + 100.000 Kč Příjmy roku 2018 (pol. 2321 přijaté neinvestiční dary), ORJ 0016. Strana 4 (celkem 7)
RO č. 163 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce 30.000 Kč z 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování) ORJ 317, ORG 00003 Opravy svodidel a zábradlí - 30.000 Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ORJ 617, ORG 00000 vánoční osvětlení, den dětí + 30.000 Kč V letošním roce jsou potřeba finanční prostředky na zajištění 2 ks vánočních stromů. Vlastní v rámci ORJ 0017. RO č. 164 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 883.000 Kč ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. 3113 (základní školy), pol. 5336 (neinvest. transfery zřízeným PO) 883.000 Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 10787000106 podíl SR UZ 103133063 podíl EU UZ 103533063 Základní škola K Dolům v Praze 12, č. org. 10731000120 podíl SR UZ 103133063 podíl EU UZ 103533063 446.000 Kč 223.000 Kč 223.000 Kč 437.000 Kč 218.500 Kč 218.500 Kč příjem dotace ve výši 883.000 Kč, ÚZ 33063, státní rozpočet (MŠMT), EU viz dopis č. j. MHMP 1777447/2018 ze dne 14. 11. 2018 na realizaci projektu v rámci Operačního programu EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu 2018. Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Finanční prostředky v částce 883.000 Kč podléhají vyúčtování dle podmínek upravených pro poskytnutí stanovené Operačním programem. Strana 5 (celkem 7)
RO č. 165 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 11.200 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) 11.200 Kč Příjmy roku 2018 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady), pojistné plnění pojišťovna Allianz (9.287 Kč a 1.949 Kč), pojistná událost se týká služebního vozidla Škoda Octavia SPZ 9A61929. RO č. 166 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 30.300 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu hudebního vystoupení na kulturně vzdělávací akci 840 let Modřan - Letem světem historií. Dle darovací smlouvy č. SML 2018/351. 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), UZ 10, ORG 802, ORJ 212 30.300 Kč Příjmy roku 2018 (pol. 2321 přijaté neinvestiční dary). RO č. 167 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 65.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) - 40.000 Kč + 40.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 5137 (drobný hmotný dl. majetek) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 6122 (stroje přístroje a zařízení) - 25.000 Kč + 25.000 Kč Finanční prostředky budou použity na opravy a nákup velkých herních prvků. Vlastní v rámci ORJ 0012. Strana 6 (celkem 7)
RO č. 168 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 50.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) - 50.000 Kč + 50.000 Kč Finanční prostředky budou použity na opravu přístupového chodníku v ulici Klostermannova. Vlastní v rámci ORJ 0012. Mgr. Jan Adamec starosta Ing. Vojtěch Kos, MBA 1. místostarosta Strana 7 (celkem 7)