HOSPODA ENÍ M STA BOJKOVICE ZA R str.1

HOSPODA ENÍ M STA BOJKOVICE ZA R. 2017 P ÍJMY rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 Da z p íjm FO placená - závislá innost 13 660 000,00 13 660 387,49 100,00 Da z p íjm FO - sam. výd l. innost 347 000,00 346 807,94 99,94 Da z p íjm FO - kapit. výnosy 1 180 000,00 1 179 541,45 99,96 Da z p íjm PO 12 558 000,00 12 557 765,65 100,00 Da z p íjm PO za obce 3 164 000,00 3 164 070,00 100,00 Da z p idané hodnoty 25 474 000,00 25 474 488,85 100,00 Poplatek za odn tí pozemku, odvody za odn tí ze zem. 8 000,00 8 188,00 102,35 Popl. za provoz syst, shrom,.sb r,p eprava kom. odpadu 2 206 200,00 2 206 280,00 100,00 Poplatek ze ps 86 000,00 86 118,00 100,14 Poplatek z ubytovací kapacity 138 000,00 137 403,00 99,57 Da z hazardních her, zrušený odvod z loterií 3 769 000,00 3 769 882,23 100,02 Popl. za láze ský nebo rekrea ní pobyt 77 000,00 76 581,00 99,46 Poplatek za užív. ve ej. prostranství 81 000,00 81 246,00 100,30 Správní poplatky 846 000,00 845 700,00 99,96 Da z nemovitých v cí 3 603 000,00 3 602 989,52 100,00 Splátky p j ených prost edk 175 000,00 174 600,00 99,77 Neinvest. p ijaté transfery ze SR - volba prezidenta, volby do PS Parlamentu R 207 000,00 207 000,00 100,00 Dotace lesní hospodá 58 000,00 58 467,00 100,81 Dotace SR 1 101 000,00 1 101 106,00 100,01 Neinvesti ní transfery od obcí 25 000,00 24 700,00 98,80 Neinvesti ní dotace 3 866 800,00 3 866 800,00 100,00 Dotace Pe ovatelská služba 1 782 000,00 1 782 200,00 100,01 Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 154 000,00 154 000,00 100,00 Dotace Muzeum 93 000,00 93 000,00 100,00 Dotace Hasi ský záchranný sbor 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotace "Cyklostezka Bojkovice - Krhov" 8 954 000,00 8 954 000,00 100,00 str.1

P ÍJMY rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 Dotace "Oprava domu. p. 302" MK 250 000,00 250 000,00 100,00 Dotace "Oprava domu. p. 302" KÚ Zlín 80 000,00 80 000,00 100,00 Dotace "Rekonstrukce KD" 2 439 000,00 2 438 856,40 99,99 Dotace "Sb rný dv r" 2 687 000,00 2 687 221,81 100,01 Dotace projekt "Šablony 2017" 703 000,00 702 900,00 99,99 Ostatní záležitosti t ž.pr myslu a energetiky - dobýv. prostor 33 000,00 32 750,00 99,24 Silnice 21 000,00 21 165,00 100,79 Pitná voda, odvád ní a išt ní odpadních vod -kanalizace 2 089 000,00 2 089 387,00 100,02 innosti knihovnické - knihovna 31 000,00 30 734,00 99,14 Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací 25 000,00 24 746,00 98,98 Rozhlas a televize 5 000,00 5 298,00 105,96 Ostat.záležitosti sd lovacích prost edk - asopis 76 000,00 75 634,00 99,52 Zájmová innost v kultu e - kulturní d m 259 000,00 258 939,00 99,98 Bytové hospodá ství 1 583 000,00 1 583 490,01 100,03 Poh ebnictví 56 000,00 55 880,00 99,79 Nebyt. hospodá ství, komunální služby a územní rozvoj- pronájem majetku 7 903 000,00 7 903 275,25 100,00 Sb r a svoz komun. odpadu, využív. a zneškod ování odpadu, 1 218 000,00 1 218 494,34 100,04 str. 2

P ÍJMY rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 Bezpe nost a ve. po ádek 6 000,00 5 500,00 91,67 Obecné p íjmy a výdaje z fin. operací - p íjmy z úrok 25 000,00 24 777,05 99,11 Ostatní p íjmy, prodej majetku 162 000,00 161 985,00 99,99 Splátka p j ených prost edk - vratka VAK 500 000,00 500 000,00 100,00 Požární ochrana - dobrovolná ást 31 000,00 30 955,00 99,85 Finan ní vypo ádání min. let 18 000,00 17 719,00 98,44 CELKEM P ÍJMY 104 113 000,00 104 113 028,99 100,00 Financování zm na stavu kr. prost. -21 060 000,00-21 067 425,47 100,04 CELKEM P ÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 83 053 000,00 83 045 603,52 99,99 st. 3

VÝDAJE: rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 1036 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁ STVÍ 58 000,00 58 467,00 100,81 1014 OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍ AT -ÚTULEK PRO PSY 22 000,00 22 270,00 101,23 2212,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN 5 939 000,00 5 938 601,51 99,99 2212,2219 Lokalita Kút 237 000,00 236 492,00 99,79 2212,2219 Komunikace, chodník Podsedky 19 000,00 19 360,00 101,89 2212,2219 Cyklostezka Bojkovice-Krhov-Bzová 11 595 000,00 11 594 909,24 100,00 2212,2219 Chodník Mánesova, tvr 1. máje 1 385 000,00 1 385 153,80 100,01 2212,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMU 19 174 000,00 19 174 516,55 100,00 2310 PITNÁ VODA 221 000,00 220 845,05 99,93 2310 PITNÁ VODA celkem 221 000,00 220 845,05 99,93 2321 ODVÁD NÍ A IŠT NÍ 3 128 000,00 3 127 972,06 100,00 3111 MATE SKÉ ŠKOLY 206 000,00 205 912,79 99,96 3111 MATE SKÉ ŠKOLY - p ísp vek z ízeným PO 1 354 000,00 1 354 000,00 100,00 3111 MATE SKÉ ŠKOLY celkem 1 560 000,00 1 559 912,79 99,99 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 33 000,00 33 280,00 100,85 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - p ísp vek z ízeným PO 3 008 000,00 3 008 000,00 100,00 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - termoventily 292 000,00 292 080,00 100,03 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt zvýšení kvality a dostupnost ZŠ 37 000,00 36 300,00 98,11 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt "Šablony 2017" 703 000,00 702 900,00 99,99 3113 ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem 4 073 000,00 4 072 560,00 99,99 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ASU A MLÁDEŽE - DDM, 2 000,00 2 176,00 108,80 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - p ísp vek z ízeným PO 1 355 000,00 1 355 000,00 100,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - Projekt Zvýšení kvality.. 32 000,00 32 065,00 100,20 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. celkem 1 389 000,00 1 389 241,00 100,02 3421 VYUŽÍTÍ VOLN HO ASU D TÍ A MLÁDEŽE d tská h išt + kamerové zabezpe ení 537 000,00 536 788,63 99,96 str.4

VÝDAJE: rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 2141,3319,3399, 3314 INNOSTI KNIHOVNICKÉ 764 000,00 764 649,32 100,08 3315 INNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ 15 000,00 14 878,00 99,19 3315 INNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - p ísp vek z ízeným PO 1 550 000,00 1 550 000,00 100,00 3315 INNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - neinvesti ní tranfer PO 93 000,00 93 000,00 100,00 3315 INNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem 1 658 000,00 1 657 878,00 99,99 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 36 000,00 36 570,96 101,59 3392 ZÁJMOVÁ INNOST V KULTU E - KULTURNÍ 1 538 000,00 1 537 720,48 99,98 3349,3399,3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 776 000,00 776 940,35 100,12 2141 3399 Finan ní p ísp vek 13. ro ník MFF Sv tlovský bál 50 000,00 50 000,00 100,00 2141 lenské p ísp vky MAS 10 000,00 10 000,00 100,00 2141 lenské p ísp vky BOJKOVSKO, spoluú ast na projektech 50 000,00 49 520,00 99,04 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 886 000,00 886 460,35 100,05 3326,3421 PO ÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK 70 000,00 70 066,63 100,10 zvonice, kapli ka Krhov 12 000,00 12 100,00 100,83 3326,3421 PO ÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK celkem 82 000,00 82 166,63 100,20 3612,3613 BYTOVÉ HOSPODÁ STVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁ 4 844 000,00 4 844 139,14 100,00 3631 VE EJNÉ OSV TLENÍ 1 815 000,00 1 814 759,35 99,99 3632 POH EBNICTVÍ 264 000,00 263 841,58 99,94 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ plynofikace Pitínská 11 000,00 11 139,65 101,27 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 175 000,00 175 087,35 100,05 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 559 000,00 558 620,35 99,93 3722,3725 SB R A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU, VYUŽÍVÁN 6 371 000,00 6 370 524,03 99,99 3729 OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Hradská Niva 31 000,00 31 460,00 101,48 str.5

VÝDAJE: rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 3739 OSTATNÍ OCHRANA P DY A PODZEM. VOD 15 000,00 14 640,00 97,60 3745 PÉ E O VZHLED OBCÍ, VE. ZELE 3 355 000,00 3 354 780,47 99,99 3745 PÉ E O VZHLED OBCÍ, VE. ZELE projekt Zele 1. máj 364 000,00 364 338,00 100,09 3745 PÉ E O VZHLED OBCÍ, VE. ZELE - ve ejná zele Kút 397 000,00 396 935,00 99,98 3745 PÉ E O VZHLED OBCÍ, VE. ZELE celkem 4 116 000,00 4 116 053,47 100,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PE OVATELKSÁ SLUŽB 102 000,00 101 536,50 99,55 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PE OVATELKSÁ SLUŽBA. - p ísp vek z ízeným PO 861 000,00 861 000,00 100,00 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PE OVATELKSÁ SLUŽBA. - neinv. transfer 1 782 000,00 1 782 200,00 100,01 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PE OVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem 2 745 000,00 2 744 736,50 99,99 4341,6171 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI 169 000,00 168 669,70 99,80 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové ízení 0,00 0,00 5271 INNOST ORGÁN KRIZOVÉHO ÍZENÍ 0,00 0,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA 382 000,00 381 564,34 99,89 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA dotace Ministerstva vnitra 300 000,00 300 000,00 100,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA celkem 682 000,00 681 564,34 99,94 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 2 160 000,00 2 159 640,23 99,98 6114 VOLBY DO PARLAMENTU R 184 000,00 184 193,38 100,11 6118 VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 30 000,00 23 437,51 78,13 6171 INNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 12 666 000,00 12 665 454,85 100,00 6717 P ísp vek Svazu m st a obcí R 14 000,00 14 407,40 102,91 6171 OSOBNÍ AUTOMOBIL 183 000,00 183 303,98 100,17 6171 Ú ELOVÝ FOND 506 000,00 505 863,88 99,97 str. 6

VÝDAJE: rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 6402,6409,4351, 6310 OBECNÉ P IJMY A VÝDAJE Z FINAN NÍCH OPERACÍ 44 000,00 43 956,44 99,90 6399,3326,6171 OSTATNÍ INNOSTI, PLÁN SOC. V CÍ 5 412 000,00 5 411 498,69 99,99 3613,3419,3421 3429 6409,3319,3399, Dotace, dary bez ur ení p íjemce 59 000,00 59 457,00 100,77 3419,3421,3429 Dary celkem: 143 000,00 143 000,00 100,00 5512 z toho: ímskokat. farnost - oprava kostela sv. Vav ince 100 000,00 100 000,00 100,00 TJ Bojkovice - výroba ledové plochy 20 000,00 20 000,00 100,00 Spole nost podané ruce o p.s. 15 000,00 15 000,00 100,00 Domov pro Seniory Nezdenice 5 000,00 5 000,00 100,00 Nedoslýchaví Slovácka 2 000,00 2 000,00 100,00 ZO SOP Buchlovice 1 000,00 1 000,00 100,00 Dotace celkem: 1 005 000,00 1 005 000,00 100,00 z toho: SK Slovácká Viktoria Bojkovice 265 000,00 265 000,00 100,00 TJ Bojkovice 211 000,00 211 000,00 100,00 TJ Sokol Bojkovice 91 000,00 91 000,00 100,00 TJ P e kovice 12 000,00 12 000,00 100,00 Tenis. klub SV Bojkovice 12 000,00 12 000,00 100,00 SDH Bojkovice 67 000,00 67 000,00 100,00 SRPŠ p i ZUŠ 10 000,00 10 000,00 100,00 Sv tlovánek 148 000,00 148 000,00 100,00 Sv tlovan 51 000,00 51 000,00 100,00 Musejní spolek A. Jaška 13 000,00 13 000,00 100,00 Notabene Bojkovice 8 000,00 8 000,00 100,00 SDH Bzová 6 000,00 6 000,00 100,00 Junák - eský skaut 20 000,00 20 000,00 100,00 str. 7

VÝDAJE: rozpo t. opat ení skute nost %. 6/2017 k 31.12.2017 SRPŠ p i ZŠ 27 000,00 27 000,00 100,00 Kynologický klub 7 000,00 7 000,00 100,00 MRS Bojkovice 19 000,00 19 000,00 100,00 SV ZO Bojkovice 5 000,00 5 000,00 100,00 Klub Sv tlov 12 000,00 12 000,00 100,00 Živé P e kovice 16 000,00 16 000,00 100,00 RC Nebojsa 5 000,00 5 000,00 100,00 Klub Maják 150 000,00 150 000,00 100,00 P ísp vek koupališt 150 000,00 150 000,00 100,00 Investi ní transfer ob. sdružením 150 000,00 150 000,00 100,00 3613 Oprava domu. 302 501 000,00 500 549,00 99,91 4351 Plán soc. v cí 18 000,00 18 150,00 100,83 OSTATNÍ INNOSTI, PLÁN SOC. V CÍ celkem 7 588 000,00 7 587 654,69 100,00 str. 8 VÝDAJE CELKEM 80 298 000,00 80 291 166,64 99,99 8124 FINANCOVÁNÍ splátka úv r 3 427 000,00 3 426 360,00 99,98 8901 operace z pen. ú.organizace -672 000,00-671 923,12 99,99 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 83 053 000,00 83 045 603,52 99,99

DOTA NÍ PROGRAMY R. 2017 VLASTNÍ DOTACE PROST EDKY Program"Z Clavia do Tritia" - Muzeum 121 000,00 60 000,00 61 000,00 Hasi ský záchranný sbor 300 000,00 0,00 300 000,00 Studie Mánesova 400 000,00 40 000,00 360 000,00 Cyklostezka Bojkovice - Krhov 11 594 909,24 2 640 909,24 8 954 000,00 Oprava domu. p. 302 420 548,00 170 548,00 250 000,00 Oprava domu. p. 302 KÚ Zlín 80 000,00 0,00 80 000,00 Rekonstrukce KD - akce r. 2017 2 438 856,40 0,00 2 438 856,40 Sb rný dv r - akce r. 2016 2 687 221,81 0,00 2 687 221,81 Zele Kút 396 935,00 396 935,00 r. 2018 Zele 1.máje 364 338,00 364 338,00 r. 2018 Sestavila: Ing. Lada Savarová vedoucí OF

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená p 11 700 000.00 13 660 000.00 13 660 387.49 116.75 100.00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená p 550 000.00 347 000.00 346 807.94 63.05 99.94 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 1 190 000.00 1 180 000.00 1 179 541.45 99.12 99.96 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 000 000.00 12 558 000.00 12 557 765.65 104.64 99.99 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 164 000.00 3 164 070.00 100.00 1211 Daň z přidané hodnoty 21 500 000.00 25 474 000.00 25 474 488.85 118.48 100.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 6 000.00 6 304.00 105.06 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fun 13 000.00 2 000.00 1 884.00 14.49 94.20 1340 Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, pře 2 400 000.00 2 206 200.00 2 206 280.00 91.92 100.00 1341 Poplatek ze psů 85 000.00 86 000.00 86 118.00 101.31 100.13 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační p 55 000.00 77 000.00 76 581.00 139.23 99.45 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 110 000.00 81 000.00 81 246.00 73.86 100.30 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000.00 138 000.00 137 403.00 114.50 99.56 1361 Správní poplatky 750 000.00 846 000.00 845 700.00 112.76 99.96 1381 Daň z hazardních her 500 000.00 3 767 000.00 3 767 485.15 753.49 100.01 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných h 2 000.00 2 397.08 119.85 1511 Daň z nemovitých věcí 3 300 200.00 3 603 000.00 3 602 989.52 109.17 99.99 2412 Splátky půjčených prostř. od pod.nefi 300 000.00 500 000.00 500 000.00 166.66 100.00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyva 230 000.00 175 000.00 174 600.00 75.91 99.77 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeo 207 000.00 207 000.00 100.00 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámc 3 866 800.00 3 866 800.00 3 866 800.00 100.00 100.00 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery 215 000.00 2 659 000.00 2 659 473.00 236.96 100.01 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc 25 000.00 24 700.00 98.80 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra 1 862 000.00 1 862 200.00 100.01 4213 Investiční přijaté transfery ze státn 8 954 000.00 8 954 000.00 100.00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery 5 126 000.00 5 126 078.21 100.00 0000 58 885 000.00 90 572 000.00 90 572 300.34 153.81 100.00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetik 2343 Příjmy z dobíh.úhrad z dobýv.prostoru 40 000.00 33 000.00 32 750.00 81.87 99.24 2119 40 000.00 33 000.00 32 750.00 81.87 99.24 2212 Silnice 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 20 000.00 21 000.00 21 165.00 105.82 100.78 2212 20 000.00 21 000.00 21 165.00 105.82 100.78 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000.00 22 000.00 22 295.00 10.13 101.34 2310 220 000.00 22 000.00 22 295.00 10.13 101.34 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 091 000.00 1 091 348.00 100.03 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 1 380 000.00 976 000.00 975 744.00 70.70 99.97

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2321 1 380 000.00 2 067 000.00 2 067 092.00 149.78 100.00 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000.00 31 000.00 30 734.00 87.81 99.14 3314 35 000.00 31 000.00 30 734.00 87.81 99.14 3319 Ostatní záležitosti kultury 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 20 000.00 25 000.00 24 746.00 123.73 98.98 3319 20 000.00 25 000.00 24 746.00 123.73 98.98 3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000.00 5 000.00 5 298.00 52.98 105.96 3341 10 000.00 5 000.00 5 298.00 52.98 105.96 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 000.00 76 000.00 75 634.00 116.36 99.51 3349 65 000.00 76 000.00 75 634.00 116.36 99.51 3392 Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 47 000.00 77 000.00 76 478.00 162.71 99.32 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 100 000.00 107 000.00 107 034.00 107.03 100.03 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3 000.00 57 000.00 57 056.00 901.86 100.09 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 18 000.00 18 371.00 102.06 3392 150 000.00 259 000.00 258 939.00 172.62 99.97 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 000.00 627 000.00 626 514.00 104.41 99.92 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 1 100 000.00 956 000.00 956 976.01 86.99 100.10 3612 1 700 000.00 1 583 000.00 1 583 490.01 93.14 100.03 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000.00 139 000.00 139 015.25 19.85 100.01 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 000 000.00 6 262 000.00 6 262 532.00 313.12 100.00 3613 2 700 000.00 6 401 000.00 6 401 547.25 237.09 100.00 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000.00 41 000.00 40 800.00 90.66 99.51 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 15 000.00 15 000.00 15 080.00 100.53 100.53 3632 60 000.00 56 000.00 55 880.00 93.13 99.78 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000.00 39 000.00 38 980.00 38.98 99.94 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000.00 21 000.00 20 557.00 68.52 97.89 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000.00 5 190.00 103.80 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobnéh 19 000.00 19 218.00 101.14 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 6 000.00 6 092.00 101.53 3111 Příjmy z prodeje pozemku 170 000.00 442 000.00 441 691.00 259.81 99.93 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 970 000.00 970 000.00 100.00 3639 300 000.00 1 502 000.00 1 501 728.00 500.57 99.98 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 3 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000.00 388 000.00 388 556.34 97.13 100.14 3722 400 000.00 388 000.00 388 556.34 97.13 100.14 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000.00 10 000.00 100.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 410 000.00 819 000.00 819 438.00 199.86 100.05 3725 410 000.00 829 000.00 829 438.00 202.30 100.05 3729 Ostatní nakládání s odpady 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí 1 000.00 500.00 50.00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 40 000.00 3729 40 000.00 1 000.00 500.00 1.25 50.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000.00 15 426.00 102.84 3745 15 000.00 15 426.00 102.84 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 20 000.00 2 000.00 2 000.00 10.00 100.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 4 000.00 3 500.00 87.50 5311 20 000.00 6 000.00 5 500.00 27.50 91.66 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000.00 27 000.00 26 955.00 539.10 99.83 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 4 000.00 4 000.00 100.00 5512 5 000.00 31 000.00 30 955.00 619.10 99.85 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 000.00 13 914.00 99.38 6171 14 000.00 13 914.00 99.38 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000.00 25 000.00 24 777.05 99.10 99.10 6310 25 000.00 25 000.00 24 777.05 99.10 99.10 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 Převody z rozpočtových účtů 38 240 410.36 6330 38 240 410.36 6402 Finanční vypořádání minulých let 2222 Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.l 18 000.00 17 719.00 98.43 6402 18 000.00 17 719.00 98.43 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000.00 2 005.00 100.25 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 000.00 6 607.00 94.38 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 122 000.00 122 073.00 100.05 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 15 320 000.00 2 000.00 1 960.00 0.01 98.00 6409 15 320 000.00 133 000.00 132 645.00 0.86 99.73 I. Rozpočtové příjmy 81 805 000.00 104 113 000.00 142 353 439.35 174.01 136.72

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 4 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000.00 21 000.00 21 415.00 214.15 101.97 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 1 000.00 855.00 8.55 85.50 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 1014 30 000.00 22 000.00 22 270.00 74.23 101.22 1036 Správa v lesním hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 49 000.00 5019 Ostatní platy 43 000.00 43 632.00 101.46 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 12 000.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 000.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamě 15 000.00 14 835.00 98.90 1036 65 000.00 58 000.00 58 467.00 89.94 100.80 2141 Vnitřní obchod 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 10 000.00 10 000.00 100.00 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným roz 16 000.00 50 000.00 49 520.00 309.50 99.04 2141 16 000.00 60 000.00 59 520.00 372.00 99.20 2212 Silnice 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 640 000.00 375 000.00 375 041.00 58.60 100.01 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000.00 24 893.00 99.57 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 161 000.00 94 000.00 93 854.00 58.29 99.84 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 57 000.00 34 000.00 34 186.00 59.97 100.54 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 21.00 5132 Ochranné pomůcky 1 000.00 781.92 78.19 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250 000.00 127 000.00 127 265.93 50.90 100.20 5156 Pohonné hmoty a maziva 51 000.00 50 753.46 99.51 5169 Nákup ostatních služeb 260 000.00 598 000.00 598 227.35 230.08 100.03 5171 Opravy a udržování 1 000 000.00 1 542 000.00 1 541 858.65 154.18 99.99 6121 Budovy, haly a stavby 102 000.00 102 384.00 100.37 2212 2 368 000.00 2 949 000.00 2 949 266.31 124.54 100.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 97 000.00 97 389.00 100.40 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 25 000.00 25 452.00 101.80 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 000.00 8 765.00 97.38 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000.00 261 000.00 260 509.76 173.67 99.81 5151 Studená voda 49 000.00 49 278.00 100.56 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000.00 1 990.80 99.54 5164 Nájemné 6 000.00 5 782.00 96.36 5169 Nákup ostatních služeb 50 000.00 150 000.00 149 662.72 299.32 99.77 5171 Opravy a udržování 1 950 000.00 1 980 000.00 1 980 714.70 101.57 100.03 6121 Budovy, haly a stavby 15 500 000.00 13 165 000.00 13 164 511.76 84.93 99.99 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42 000.00 41 894.50 99.74

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 6 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2219 17 650 000.00 15 786 000.00 15 785 950.24 89.43 99.99 2292 Dopravní obslužnost 5323 Neinvestiční transfery krajům 500 000.00 439 000.00 439 300.00 87.86 100.06 2292 500 000.00 439 000.00 439 300.00 87.86 100.06 2310 Pitná voda 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 47 000.00 5021 Ostatní osobní výdaje 49 000.00 48 940.00 99.87 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 12 000.00 10 000.00 9 734.00 81.11 97.34 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 000.00 4 000.00 3 504.00 87.60 87.60 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 166.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000.00 12 000.00 11 857.10 11.85 98.80 5154 Elektrická energie 1 000.00 1 000.00 100.00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000.00 23 000.00 22 536.51 22.53 97.98 5171 Opravy a udržování 100 000.00 122 000.00 123 107.44 123.10 100.90 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 60 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000.00 2310 1 923 000.00 221 000.00 220 845.05 11.48 99.92 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169 Nákup ostatních služeb 600 000.00 1 144 000.00 1 143 465.00 190.57 99.95 5171 Opravy a udržování 250 000.00 12 000.00 12 100.00 4.84 100.83 6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000.00 1 972 000.00 1 972 407.06 56.35 100.02 2321 4 350 000.00 3 128 000.00 3 127 972.06 71.90 99.99 3111 Mateřské školy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 5 000.00 0.79 0.01 5163 Služby peněžních ústavů 11 000.00 10 000.00 9 614.00 87.40 96.14 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 550 000.00 1 354 000.00 1 354 000.00 87.35 100.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 196 000.00 196 298.00 100.15 3111 1 566 000.00 1 560 000.00 1 559 912.79 99.61 99.99 3113 Základní školy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 5 000.00 5163 Služby peněžních ústavů 33 000.00 33 000.00 33 280.00 100.84 100.84 5171 Opravy a udržování 1 500 000.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 3 100 000.00 3 008 000.00 3 008 000.00 97.03 100.00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 703 000.00 702 900.00 99.98 6121 Budovy, haly a stavby 329 000.00 328 380.00 99.81 3113 4 638 000.00 4 073 000.00 4 072 560.00 87.80 99.98 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 310 000.00 308 000.00 307 946.00 99.33 99.98 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000.00 41 000.00 41 365.00 103.41 100.89 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 88 000.00 77 000.00 76 986.00 87.48 99.98 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 31 000.00 28 000.00 27 714.00 89.40 98.97

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 7 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 296.00 129.60 5133 Léky a zdravotnický materiál 106.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000.00 82 000.00 82 267.25 91.40 100.32 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000.00 15 000.00 14 980.00 99.86 99.86 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000.00 19 000.00 19 037.78 27.19 100.19 5151 Studená voda 1 000.00 3 000.00 2 745.20 274.52 91.50 5153 Plyn 56 000.00 85 000.00 84 983.63 151.75 99.98 5154 Elektrická energie 63 000.00 54 000.00 54 344.10 86.26 100.63 5161 Poštovní služby 3 000.00 2 573.00 85.76 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 9 000.00 9 554.00 106.15 5168 Zpracování dat a služby související 9 000.00 8 712.00 96.80 5169 Nákup ostatních služeb 100 000.00 18 000.00 18 599.64 18.59 103.33 5171 Opravy a udržování 5 000.00 4 969.72 99.39 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000.00 4 000.00 3 688.00 122.93 92.20 5175 Pohoštění 2 000.00 2 000.00 1 510.00 75.50 75.50 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000.00 550.00 55.00 5194 Věcné dary 522.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 200.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 000.00 3314 870 000.00 764 000.00 764 649.32 87.89 100.08 3315 Činnosti muzeí a galerií 5154 Elektrická energie 15 000.00 5163 Služby peněžních ústavů 15 000.00 15 000.00 14 878.00 99.18 99.18 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 270 000.00 1 550 000.00 1 550 000.00 122.04 100.00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 93 000.00 93 000.00 100.00 3315 1 300 000.00 1 658 000.00 1 657 878.00 127.52 99.99 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 19 000.00 19 160.00 95.80 100.84 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 13 000.00 13 155.80 101.19 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000.00 2 000.00 1 791.20 3.58 89.56 5169 Nákup ostatních služeb 80 000.00 31 000.00 31 278.50 39.09 100.89 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěš 5 000.00 5 000.00 100.00 3319 150 000.00 70 000.00 70 385.50 46.92 100.55 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 000.00 4 160.00 104.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 1 000.00 1 040.00 104.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 375.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000.00 4 015.63 100.39 5169 Nákup ostatních služeb 100 000.00 28 000.00 27 526.00 27.52 98.30 5171 Opravy a udržování 60 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 44 000.00 43 923.00 99.82

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 8 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3326 160 000.00 81 000.00 81 039.63 50.64 100.04 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spol 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 100 000.00 100 000.00 100.00 3330 100 000.00 100 000.00 100.00 3341 Rozhlas a televize 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 471.60 5154 Elektrická energie 13 000.00 12 988.36 99.91 5164 Nájemné 2 000.00 1 500.00 75.00 5169 Nákup ostatních služeb 75 000.00 7 000.00 6 813.00 9.08 97.32 5171 Opravy a udržování 14 000.00 14 798.00 105.70 3341 75 000.00 36 000.00 36 570.96 48.76 101.58 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 75 000.00 82 000.00 81 786.50 109.04 99.73 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 75 000.00 81 000.00 81 786.50 109.04 100.97 5169 Nákup ostatních služeb 2 000.00 2 100.00 105.00 3349 150 000.00 165 000.00 165 673.00 110.44 100.40 3392 Zájmová činnost v kultuře 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 310 000.00 254 000.00 253 917.00 81.90 99.96 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000.00 19 000.00 19 026.00 190.26 100.13 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 80 000.00 63 000.00 63 480.00 79.35 100.76 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 29 000.00 23 000.00 22 852.00 78.80 99.35 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000.00 45 000.00 45 057.00 150.19 100.12 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 517.00 51.70 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000.00 3 589.00 89.72 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000.00 135 000.00 135 284.61 90.18 100.21 5151 Studená voda 30 000.00 58 000.00 57 582.00 191.94 99.27 5153 Plyn 110 000.00 4 000.00 4 401.44 4.00 110.03 5154 Elektrická energie 80 000.00 83 000.00 82 635.38 103.29 99.56 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 8 000.00 7 676.00 95.95 5163 Služby peněžních ústavů 13 000.00 13 000.00 13 274.00 102.10 102.10 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000.00 5 881.00 98.01 5169 Nákup ostatních služeb 57 000.00 19 000.00 19 442.30 34.10 102.32 5171 Opravy a udržování 100 000.00 497 000.00 497 147.85 497.14 100.02 5175 Pohoštění 12 000.00 12 000.00 11 695.90 97.46 97.46 5192 Poskytnuté náhrady 2 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 294 000.00 294 262.00 100.08 3392 1 013 000.00 1 538 000.00 1 537 720.48 151.79 99.98 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 36 000.00 35 931.00 179.65 99.80 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 42 000.00 32 000.00 31 400.00 74.76 98.12 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 16 000.00 11 000.00 11 304.00 70.65 102.76

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 9 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 60 000.00 63 000.00 62 690.00 104.48 99.50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000.00 25 000.00 25 958.35 103.83 103.83 5164 Nájemné 86 000.00 85 789.00 99.75 5169 Nákup ostatních služeb 190 000.00 51 000.00 51 214.90 26.95 100.42 5175 Pohoštění 40 000.00 39 712.60 99.28 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 000.00 126 000.00 125 600.00 83.73 99.68 5194 Věcné dary 25 000.00 31 000.00 31 282.00 125.12 100.90 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 50 000.00 50 000.00 100.00 5492 Dary obyvatelstvu 55 000.00 40 000.00 40 000.00 72.72 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000.00 3399 2 083 000.00 591 000.00 590 881.85 28.36 99.98 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 20 000.00 20 000.00 100.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 700 000.00 745 000.00 744 500.00 106.35 99.93 6322 Investiční transfery občanským sdruže 150 000.00 150 000.00 100.00 3419 700 000.00 915 000.00 914 500.00 130.64 99.94 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 79 000.00 79 549.00 100.69 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 20 000.00 19 887.00 99.43 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 000.00 7 159.00 102.27 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 350 000.00 5163 Služby peněžních ústavů 5 000.00 2 000.00 2 176.00 43.52 108.80 5169 Nákup ostatních služeb 35 000.00 1 000.00 551.00 1.57 55.10 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 200 000.00 161 000.00 160 900.00 80.45 99.93 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 355 000.00 1 355 000.00 1 355 000.00 100.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000.00 415 000.00 415 061.63 415.06 100.01 6122 Stroje, přístroje a zařízení 47 000.00 46 646.00 99.24 3421 2 045 000.00 2 087 000.00 2 086 929.63 102.05 99.99 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5163 Služby peněžních ústavů 1 000.00 1 127.00 112.70 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 500 000.00 223 000.00 223 000.00 44.60 100.00 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 3 000.00 3 000.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 400 000.00 369 000.00 368 929.00 92.23 99.98 3429 900 000.00 596 000.00 596 056.00 66.22 100.00 3612 Bytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 800 000.00 1 661 000.00 1 661 015.00 59.32 100.00 5021 Ostatní osobní výdaje 113 000.00 137 000.00 137 361.00 121.55 100.26 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 732 000.00 439 000.00 439 191.00 59.99 100.04 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 263 000.00 158 000.00 158 085.00 60.10 100.05 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 000.00 23 000.00 22 470.00 89.88 97.69 5131 Potraviny 4 000.00 5 000.00 4 806.00 120.15 96.12

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 10 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5132 Ochranné pomůcky 15 000.00 16 000.00 15 926.22 106.17 99.53 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 1 000.00 536.00 53.60 53.60 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000.00 29 000.00 28 632.58 114.53 98.73 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000.00 3 000.00 3 079.00 12.31 102.63 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220 000.00 195 000.00 195 024.01 88.64 100.01 5151 Studená voda 100 000.00 167 000.00 166 634.00 166.63 99.78 5153 Plyn 150 000.00 76 000.00 76 074.00 50.71 100.09 5154 Elektrická energie 300 000.00 267 000.00 266 959.79 88.98 99.98 5155 Pevná paliva 110 000.00 144 000.00 144 108.73 131.00 100.07 5156 Pohonné hmoty a maziva 75 000.00 76 000.00 76 136.32 101.51 100.17 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 25 000.00 22 000.00 22 550.66 90.20 102.50 5163 Služby peněžních ústavů 30 000.00 32 000.00 31 990.00 106.63 99.96 5164 Nájemné 6 000.00 5 886.00 98.10 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 6 000.00 6 365.00 63.65 106.08 5169 Nákup ostatních služeb 270 000.00 214 000.00 213 828.30 79.19 99.91 5171 Opravy a udržování 225 000.00 223 000.00 222 879.92 99.05 99.94 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 5199 Ostatní výdaje související s neinvest 10 000.00 16 000.00 15 637.00 156.37 97.73 5225 Neinvestiční transfery společenstvím 17 000.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000.00 14 000.00 14 343.00 71.71 102.45 6123 Dopravní prostředky 250 000.00 241 000.00 241 293.00 96.51 100.12 3612 5 817 000.00 4 171 000.00 4 170 811.53 71.70 99.99 3613 Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 34 000.00 33 885.00 99.66 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000.00 27 205.00 100.75 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 8 000.00 8 471.00 105.88 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 000.00 3 049.00 101.63 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000.00 4 060.00 101.50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000.00 66 000.00 65 534.81 131.06 99.29 5151 Studená voda 6 000.00 33 000.00 32 508.60 541.81 98.51 5153 Plyn 90 000.00 30 000.00 29 773.73 33.08 99.24 5154 Elektrická energie 4 000.00 123 000.00 122 891.19 72.27 99.91 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000.00 1 525.00 152.50 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 2 000.00 2 327.00 116.35 5163 Služby peněžních ústavů 10 000.00 12 000.00 11 991.00 119.91 99.92 5164 Nájemné 2 000.00 2 292.00 114.60 5167 Služby školení a vzdělávání 100.00 5169 Nákup ostatních služeb 50 000.00 78 000.00 77 632.55 155.26 99.52 5171 Opravy a udržování 1 040 000.00 751 000.00 750 630.73 72.17 99.95 3613 1 250 000.00 1 174 000.00 1 173 876.61 93.91 99.98 3631 Veřejné osvětlení

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 11 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 000.00 2 000.00 2 132.00 35.53 106.60 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000.00 24 000.00 24 000.00 100.00 100.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 4 000.00 1 000.00 533.00 13.32 53.30 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 000.00 192.00 19.20 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 54 000.00 54 042.99 540.42 100.07 5154 Elektrická energie 900 000.00 868 000.00 867 625.36 96.40 99.95 5169 Nákup ostatních služeb 200 000.00 111 000.00 110 973.84 55.48 99.97 5171 Opravy a udržování 440 000.00 565 000.00 564 771.66 128.35 99.95 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000.00 190 000.00 190 488.50 6.34 100.25 3631 4 585 000.00 1 815 000.00 1 814 759.35 39.58 99.98 3632 Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110 000.00 94 000.00 93 611.00 85.10 99.58 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 28 000.00 23 000.00 23 403.00 83.58 101.75 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 10 000.00 9 000.00 8 424.00 84.24 93.60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55 000.00 21 000.00 20 923.69 38.04 99.63 5151 Studená voda 29 000.00 29 201.00 100.69 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000.00 4 983.89 99.67 5169 Nákup ostatních služeb 70 000.00 78 000.00 77 658.80 110.94 99.56 5171 Opravy a udržování 30 000.00 5 000.00 5 636.20 18.78 112.72 3632 308 000.00 264 000.00 263 841.58 85.66 99.93 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 Budovy, haly a stavby 11 000.00 11 139.65 101.26 3633 11 000.00 11 139.65 101.26 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 100 000.00 17 000.00 16 713.00 16.71 98.31 5171 Opravy a udržování 20 000.00 19 905.00 99.52 6121 Budovy, haly a stavby 900 000.00 138 000.00 138 469.35 15.38 100.34 3635 1 000 000.00 175 000.00 175 087.35 17.50 100.04 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5122 Podlimitní věcná břemena 2 000.00 2 420.00 121.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000.00 3 526.00 88.15 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 22 000.00 22 413.07 448.26 101.87 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000.00 120 000.00 119 432.28 108.57 99.52 5163 Služby peněžních ústavů 45 000.00 42 000.00 41 618.00 92.48 99.09 5164 Nájemné 14 000.00 13 784.00 98.45 5169 Nákup ostatních služeb 100 000.00 149 000.00 149 497.00 149.49 100.33 5171 Opravy a udržování 40 000.00 32 000.00 31 791.00 79.47 99.34 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 50 000.00 12 000.00 12 364.00 24.72 103.03 6130 Pozemky 250 000.00 162 000.00 161 775.00 64.71 99.86 3639 600 000.00 559 000.00 558 620.35 93.10 99.93

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 12 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 822 000.00 1 433 000.00 1 433 252.00 174.36 100.01 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 204 000.00 359 000.00 358 313.00 175.64 99.80 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 74 000.00 129 000.00 128 998.00 174.32 99.99 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000.00 3 000.00 3 101.00 155.05 103.36 5132 Ochranné pomůcky 2 000.00 1 462.17 73.10 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000.00 1 440.00 144.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000.00 9 000.00 9 300.00 31.00 103.33 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000.00 110 000.00 109 885.23 109.88 99.89 5154 Elektrická energie 10 000.00 12 000.00 11 892.53 118.92 99.10 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000.00 4 558.40 91.16 5161 Poštovní služby 33.00 5164 Nájemné 5 000.00 5 082.00 101.64 5168 Zpracování dat a služby související 7 000.00 7 078.00 101.11 5169 Nákup ostatních služeb 4 400 000.00 4 192 000.00 4 192 231.70 95.27 100.00 5171 Opravy a udržování 15 000.00 3 000.00 2 762.00 18.41 92.06 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 150 000.00 3722 5 811 000.00 6 270 000.00 6 269 389.03 107.88 99.99 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5164 Nájemné 4 000.00 4 066.00 101.65 5169 Nákup ostatních služeb 155 000.00 97 000.00 97 069.00 62.62 100.07 3725 155 000.00 101 000.00 101 135.00 65.24 100.13 3729 Ostatní nakládání s odpady 6121 Budovy, haly a stavby 31 000.00 31 460.00 101.48 3729 31 000.00 31 460.00 101.48 3739 Ostatní ochrana půdy a podzemní vody 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 15 000.00 14 640.00 97.60 3739 15 000.00 14 640.00 97.60 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000 000.00 1 957 000.00 1 957 709.00 97.88 100.03 5021 Ostatní osobní výdaje 325 000.00 156 000.00 155 583.00 47.87 99.73 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 580 000.00 519 000.00 519 205.00 89.51 100.03 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 209 000.00 187 000.00 186 910.00 89.43 99.95 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 000.00 502.00 50.20 50.20 5132 Ochranné pomůcky 1 000.00 1 364.00 136.40 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000.00 3 853.00 128.43 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000.00 28 000.00 27 650.00 39.50 98.75 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 118 000.00 149 000.00 148 741.22 126.05 99.82 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000.00 126 000.00 126 433.25 90.30 100.34 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 8 000.00 7 600.00 76.00 95.00

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 13 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5169 Nákup ostatních služeb 30 000.00 51 000.00 51 219.00 170.73 100.42 5171 Opravy a udržování 110 000.00 365 000.00 364 559.00 331.41 99.87 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000.00 168 000.00 167 790.00 83.89 99.87 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j 397 000.00 396 935.00 99.98 3745 3 793 000.00 4 116 000.00 4 116 053.47 108.51 100.00 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 000.00 111 000.00 110 841.00 110.84 99.85 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 26 000.00 29 000.00 27 712.00 106.58 95.55 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 000.00 9 000.00 9 976.00 110.84 110.84 5154 Elektrická energie 6 000.00 6 000.00 6 000.00 100.00 100.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000.00 1 000.00 1 289.70 64.48 128.97 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 3 000.00 3 000.00 3 000.00 100.00 100.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000.00 8 000.00 8 390.00 419.50 104.87 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 2 000.00 1 461.00 73.05 73.05 4341 150 000.00 169 000.00 168 669.70 112.44 99.80 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5163 Služby peněžních ústavů 50 000.00 44 000.00 43 638.00 87.27 99.17 5169 Nákup ostatních služeb 76 000.00 76 048.50 100.06 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 800 000.00 861 000.00 861 000.00 107.62 100.00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 1 782 000.00 1 782 200.00 100.01 4351 850 000.00 2 763 000.00 2 762 886.50 325.04 99.99 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 30 000.00 5212 30 000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 150 000.00 150 024.00 750.12 100.01 5132 Ochranné pomůcky 30 000.00 75 000.00 74 679.00 248.93 99.57 5134 Prádlo, oděv a obuv 54 000.00 53 627.00 99.30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000.00 15 000.00 15 139.00 21.62 100.92 5151 Studená voda 30 000.00 28 000.00 27 574.00 91.91 98.47 5153 Plyn 75 000.00 23 000.00 23 175.55 30.90 100.76 5154 Elektrická energie 75 000.00 18 000.00 18 433.03 24.57 102.40 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000.00 72 000.00 72 107.00 144.21 100.14 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 8 000.00 4 000.00 3 655.30 45.69 91.38 5163 Služby peněžních ústavů 70 000.00 83 000.00 82 895.00 118.42 99.87 5164 Nájemné 134.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000.00 17 000.00 16 610.00 830.50 97.70 5169 Nákup ostatních služeb 70 000.00 17 000.00 17 123.00 24.46 100.72 5171 Opravy a udržování 100 000.00 123 000.00 123 188.46 123.18 100.15 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000.00

Orsoft-u0iatk16 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 14 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2017 DATUM:21.05.2018 IČO ORGANIZACE : 00290807 Město Bojkovice IKF : 813093 ČAS : 10:05:36 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00290807 Město Bojkovice II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000.00 3 000.00 100.00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 200.00 5512 685 000.00 682 000.00 681 564.34 99.49 99.93 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000.00 158 000.00 157 745.00 131.45 99.83 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 1 540 000.00 1 459 000.00 1 458 517.00 94.70 99.96 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 334 000.00 340 000.00 340 295.00 101.88 100.08 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 120 000.00 143 000.00 143 025.00 119.18 100.01 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 000.00 372.00 37.20 37.20 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 10 000.00 11 000.00 11 253.71 112.53 102.30 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000.00 660.00 66.00 5169 Nákup ostatních služeb 90 000.00 40 000.00 40 436.52 44.92 101.09 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000.00 7 034.00 100.48 5175 Pohoštění 302.00 6112 2 215 000.00 2 160 000.00 2 159 640.23 97.50 99.98 6114 Volby do Parlamentu ČR 5019 Ostatní platy 2 000.00 1 989.56 99.47 5021 Ostatní osobní výdaje 128 000.00 128 303.00 100.23 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamě 1 000.00 676.44 67.64 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 4 000.00 3 523.40 70.46 88.08 5151 Studená voda 1 000.00 600.00 60.00 5153 Plyn 4 000.00 3 368.00 84.20 5154 Elektrická energie 3 000.00 3 120.00 104.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000.00 2 224.90 111.24 5164 Nájemné 23 000.00 22 650.00 98.47 5169 Nákup ostatních služeb 12 000.00 13 462.08 112.18 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 2 241.00 112.05 5175 Pohoštění 20 000.00 2 000.00 2 035.00 10.17 101.75 6114 25 000.00 184 000.00 184 193.38 736.77 100.10 6118 Volba prezidenta republiky 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 19 800.00 99.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000.00 2 642.51 29.36 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000.00 995.00 99.50 6118 30 000.00 23 437.51 78.12 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 280 000.00 7 805 000.00 7 804 925.00 94.26 99.99 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000.00 27 000.00 27 391.00 45.65 101.44 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 2 074 000.00 1 920 000.00 1 919 944.00 92.57 99.99 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 747 000.00 690 000.00 690 220.00 92.39 100.03 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 000.00 33 000.00 32 921.00 219.47 99.76 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 1 000.00 831.00 83.10 83.10