Rozpočet. statutárního města Jihlavy. na rok 2019

Rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2019 Schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 10. prosince 2018 usnesením č. 25/18-ZM příloha č. j. MMJ/EO/156044/2018

Obsah Seznam zkratek strana 2 Souhrnná rekapitulace strana 3 Příjmy strana 4 Výdaje strana 5 Tř. 5 Běžné výdaje strana 5 Závazné ukazatele - příspěvkové organizace. strana 8 Závazné ukazatele - příspěvky a transfery. strana 9 Tř. 6 Kapitálové výdaje strana 10 Tř. 5 a 6 Projetky strana 11 Financování strana 12 Akční plán strana 13 1

Seznam zkratek CPJ - Citypark Jihlava EU - Evropská unie MAP - Místní akční plán MHD - Městská hromadná doprava MO - Majetkový odbor MŠ - Mateřská škola ORP - Obec s rozšířenou působností RS - Rozpočet schválený VO - Veřejné osvětlení ZM - Zastupitelstvo města ZŠ - Základní škola 2

SOUHRNNÁ REKAPITULACE Statutární město Jihlava RS 2018 v tis. Kč Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč Porovnání 2019/2018 tř. 1 - Daňové příjmy 783 254 857 096 109,4% tř. 2 - Nedaňové příjmy 134 064 165 867 123,7% tř. 3 - Kapitálové příjmy 35 000 35 000 100,0% tř. 4 - Přijaté transfery 55 473 60 473 109,0% CELKEM PŘÍJMY 1 007 791 1 118 436 111,0% tř. 5 - Běžné výdaje 879 900 933 850 106,1% tř. 6 - Kapitálové výdaje 133 490 130 123 97,5% tř. 5 a tř. 6 Projekty 150 150 41 000 27,3% CELKEM VÝDAJE 1 163 540 1 104 972 95,0% tř. 8 - Financování přijaté půjčky 78 731 0 0,0% uhrazené splátky -50 500-50 000 99,0% změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 127 518 36 536 28,7% CELKEM FINANCOVÁNÍ 155 749-13 464-8,6% PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO -155 749 13 464-8,6% 3

PŘÍJMY Příjmy Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč tř. 1 Daňové příjmy 857 096 tř. 2 Nedaňové příjmy 165 867 tř. 3 Kapitálové příjmy 35 000 tř. 4 Přijaté transfery 60 473 Celkem příjmy 1 118 436 4

VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE tř. 5 - Běžné výdaje Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč ORJ 1700 Tajemník 294 947 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 215 5212 Ochrana obyvatelstva 600 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 805 6117 Volby do Evropského parlamentu 1 000 6171 Činnost místní správy 7 789 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 100 mzdové prostředky: 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 2 913 3319 Ostatní záležitosti kultury 263 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 55 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 41 340 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 357 6112 Zastupitelstva obcí 12 000 6171 Činnost místní správy 226 510 ORJ 1800 Kancelář primátora 9 469 2143 Cestovní ruch 5 989 jmenovité akce: Akční plán 2019-2020 (strategie kultury a cestovního ruchu) 1 164 Havíření 2019 550 Výstava 2019 sklepní prostory radnice 170 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 800 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 80 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 800 6112 Zastupitelstva obcí 850 6171 Činnost místní správy 460 6223 Mezinárodní spolupráce j.n 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 90 ORJ 2000 Kancelář tajemníka 23 216 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 840 6171 Činnost místní správy 3 179 6171 Činnost místní správy 19 197 ORJ 2100 Ekonomický odbor 54 791 6171 Činnost místní správy 881 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 710 6399 Ostatní finanční operace 49 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva 3 000 ORJ 2200 Odbor informatiky 10 598 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 300 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 157 6171 Činnost místní správy 10 141 ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 185 902 3111 Mateřské školy 23 928 3113 Základní školy 51 416 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 253 3211 Vysoké školy 1 050 3231 Základní umělecké školy 239 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 1 300 3314 Činnosti knihovnické 16 750 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 790 3319 Ostatní záležitosti kultury 9 500 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí 500 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 840 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 500 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 19 670 6171 Činnost místní správy 166 ORJ 2400 Odbor rozvoje města 6 418 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů 200 3636 Územní rozvoj 1 350 jmenovitá akce: Akční plán 2019-2020 (strategie kultury a cestovního ruchu) 1 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 5

BĚŽNÉ VÝDAJE tř. 5 - Běžné výdaje Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 500 jmenovité akce: Velký Heulos - oprava cestní sítě; 2 000 Malý Heulos - oprava opěrné zídky u koryta toku Jihlávky nad ZOO; 500 Ústřední hřbitov - oprava cestní sít 2 000 6171 Činnost místní správy 318 ORJ 2600 Majetkový odbor 3 232 3612 Bytové hospodářství 20 3613 Nebytové hospodářství 15 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 955 6171 Činnost místní správy 242 ORJ 2700 Odbor správy realit 72 072 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 730 2310 Pitná voda 670 jmenovitá akce: Vodovod Kosov - oprava sekčních šoupat 470 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 11 848 jmenovitá akce: Aktualizace generelu I. etapa 2 000 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 001 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 300 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 063 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí 1 150 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7 670 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 251 3612 Bytové hospodářství 12 793 3613 Nebytové hospodářství 10 771 3632 Pohřebnictví 4 850 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 697 3634 Lokální zásobování teplem 90 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 530 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 1 087 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 14 4350 Domovy pro seniory 1 800 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 11 188 4355 Týdenní stacionáře 350 6171 Činnost místní správy 219 ORJ 3000 Úřad územního plánování 2 747 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 3635 Územní plánování 450 3636 Územní rozvoj 200 6171 Činnost místní správy 97 ORJ 3100 Stavební úřad 218 6171 Činnost místní správy 218 ORJ 3200 Obecní živnostenský úřad 216 6171 Činnost místní správy 216 ORJ 3300 Odbor životního prostředí 73 251 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 30 2322 Prevence znečisťování vody 105 3319 Ostatní záležitosti kultury 150 jmenovité akce: Eurojack 150 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí 70 3632 Pohřebnictví 81 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50 3729 Ostatní nakládání s odpady 34 380 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 10 3742 Chráněné části přírody 345 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 37 420 jmenovité akce: Eurojack 200 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 120 3799 Ostatní ekologické záležitosti 115 6171 Činnost místní správy 375 ORJ 3400 Správní odbor 931 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 285 3632 Pohřebnictví 200 6171 Činnost místní správy 446 6

BĚŽNÉ VÝDAJE tř. 5 - Běžné výdaje Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč ORJ 3500 Odbor dopravy 151 050 2212 Silnice 25 324 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 030 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 2223 Bezpečnost silničního provozu 496 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 83 100 3631 Veřejné osvětlení 17 600 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 500 6171 Činnost místní správy 900 ORJ 3700 Odbor sociálních věcí 41 380 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 50 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 57 4350 Domovy pro seniory 7 086 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 16 600 4355 Týdenní stacionáře 11 987 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 400 6171 Činnost místní správy 200 ORJ 4000 Městská policie 3 412 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 672 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 80 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 660 Celkem 933 850 7

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Závazné ukazatele - příspěvkové organizace Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 103 446 3111 Mateřské školy 21 328 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org. 16 637 Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org. 4 691 3113 Základní školy 42 481 Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org. 6 382 Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org. 5 131 Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org. 3 369 Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org. 4 466 Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org. 5 266 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org. 2 711 Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org. 2 448 Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org. 4 947 Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org. 5 243 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp.org. 2 518 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 253 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org. 2 253 3231 Základní umělecké školy 184 Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org. 184 3314 Činnosti knihovnické 16 530 Městská knihovna Jihlava, přísp.org. 16 530 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org. 1 000 3741 Ochrana druhů a stanovišť 19 670 Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org. 19 670 ORJ 3700 Odbor sociálních věcí 34 087 4350 Domovy pro seniory 5 500 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, přísp.org. 5 500 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 16 600 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp.org. 16 600 4355 Týdenní stacionář 11 987 Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. 11 987 CELKEM 137 533 8

ZÁVAZNÉ UKAZATELE - PŘÍSPĚVKY A TRANSFERY Závazné ukazatele - příspěvky a transfery Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč ORJ 1800 Kancelář primátora 100 6223 Mezinárodní spolupráce 100 ORJ 2100 Ekonomický odbor 115 6171 Činnost místní správy 15 6409 Ostatní činnosti 100 ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 62 200 3211 Vysoké školy 1 050 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 1 150 3319 Ostatní záležitosti kultury 9 500 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 500 ORJ 2400 Odbor rozvoje města 50 3639 Komunální služby a územní rozvoj 50 ORJ 3000 Úřad územního plánování 2 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 000 ORJ 3400 Správní odbor 5 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5 ORJ 3700 Odbor sociálních věcí 6 986 4350 Domovy pro seniory 1 586 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5 400 CELKEM 72 556 9

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE tř. 6 - Kapitálové výdaje Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč ORJ 2000 Kancelář tajemníka 1 500 Obnova vozového parku magistrátu (vozidla samosprávy a referentská) 1 500 ORJ 2100 Ekonomický odbor 5 000 CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) 1 000 DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) 4 000 ORJ 2200 Odbor informatiky 4 500 Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení 3 500 Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému 1 000 ORJ 2300 Odbor školství, kultury a tělovýchovy 3 270 Nákup výpočetní techniky 3113 Základní školy 700 Nákup výpočetní techniky 3114 Základní školy speciální 70 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Kollárova 1 000 Požární zabezpečení mateřských škol 500 Instalace vzduchotechniky do školní kuchyně MŠ Demlova 1 000 ORJ 2400 Odbor rozvoje města 88 900 Parkoviště ul. Nad Plovárnou 1 500 Antonínův Důl - chodník a dešťová kanalizace - II. etapa 100 Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická 100 Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě 8 000 Rozšíření parkoviště a VO ul. Zimní 7 500 Hradební ulice, Jihlava - zastávka MHD 300 Rekonstrukce VO společně s E.ON 2 100 Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova 4 000 Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky 40 000 Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova 15 000 Chodník a parkoviště ul. Březinova 700 Chodník a VO Zborná 3 500 Zastávka MHD Popice 400 Zastávka MHD ul. Vrchlického 4 200 Vybudování centrálního skladu výpočetní techniky - Masarykovo nám. č. 66/67 1 500 ORJ 2600 Majetkový odbor 4 596 Výkupy nespecifikované 2 000 Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy 500 Věcná břemena MO 1 000 Komunikace ul. Buková, úprava zastávek MHD S. K. Neumanna 977 Výkup pozemků v k.ú. Bedřichov z vlastnictví Královské kanonie premonstrátů 119 ORJ 2700 Odbor správy realit 3 757 Husova 6 - rekonstrukce bytu 2+1 501 Poskytování energ. služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E. Rošického metodou EPC 1 500 Benešova ulice - pořízení nového mobiliáře 248 Sokolovská 149,Jihlava - vybudování náhradního zdroje napájení 1 258 Průmyslový drtič odpadu na stoce C 250 ORJ 3000 Úřad územního plánování 100 Územní plán 100 ORJ 3500 Odbor dopravy 18 500 Rekonstrukce chodníku na ul. Vrchlického 2 500 Rekonstrukce chodníku na ul. Žižkova před SPŠS 1 500 Rekonstrukce chodníku ul. Jiráskova 1 500 Řešení lávky ev. č. 314d-Lp1 v ul. Tovární podél obchodního centra CPJ 1 000 Rekonstrukce mostu ev. č. 17b-M1 přes řeku Jihlavu v ul. Havlíčkova 10 000 Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu ev. č. 91c-Lp1 v ul. Hálkova 2 000 Celkem 130 123 10

PROJEKTY Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč Odbor školství, kultury a tělovýchovy 500 MAP II pro ORP Jihlava 500 Odbor rozvoje města 40 500 Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava 6 000 Cyklostezka G01 - úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej 4 000 Cyklostezka G02 - ul. U Rybníčků - ul. Křižíkova 10 000 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. etapa 20 000 Projekty EU 500 Celkem 41 000 11

FINANCOVÁNÍ tř. 8 - Financování Schválený rozpočet 2019 v tis. Kč pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) -50 000 pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech (+/-) 36 536 CELKEM -13 464 12

AKČNÍ PLÁN 13

Obsah Strategický plán rozvoje města 2 1. Implementace strategie 2 2. Akční plán 3. Aktualizace strategie 2017-2018 4. Struktura aktualizované návrhové části strategického plánu Souhrn 14

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy představuje v plánovacím období 2014-2020 jeden ze základních koncepčních dokumentů města. V analytické části, v tzv. profilu města, je zachycen stav vybraných tematických oblastí v letech 2011-2013. Kromě situace v daném období popisují některé kapitoly profilu statutárního města Jihlavy rovněž historický vývoj či socioekonomické souvislosti tohoto stavu. Pro doplnění kapitoly věnované populačnímu vývoji byla zpracována demografická prognóza. Klíčové body analytické části jsou shrnuty ve SWOT analýzách. Na základě vyhodnocení silných a slabých stránek, spolu s potenciálními příležitostmi a reálnými hrozbami je vystavěna návrhová část strategického plánu zastřešená obecným rámcem strategické vize a soustavou cílů a opatření. Formulovaná opatření a navazující aktivity jsou ve strategii rozděleny do čtyř prioritních oblastí. Po aktualizaci, která probíhala v období 2017-2018 vymezuje strategický plán následující prioritní oblasti, a to: 1. Prioritní oblast A: Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 2. Prioritní oblast B: Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 3. Prioritní oblast C: Udržitelný územní rozvoj a správa města 4. Prioritní oblast D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch. Tvorba strategického plánu probíhala za účasti mnoha aktérů. Hlavním článkem organizační struktury byla Řídící pracovní skupina zřízená vedením města pro koordinaci přípravy strategického dokumentu. Každá prioritní oblast byla projednávána v rámci přípravy strategie i v rámci aktualizace tematickou pracovní skupinou složenou ze zástupců institucí, organizací a firem působících v Jihlavě. Veškeré výstupy byly prezentovány také na zasedání Komise Rady města pro územní plánování a strategický rozvoj. Průběžně byly informace pro širokou veřejnost publikovány na webových stránkách města. Detailněji byl koncept vytvořeného strategického plánu představen na veřejném projednání. Možné dopady na životní prostředí, které vyplývají z realizace strategického plánu, byly vyhodnoceny v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 1. Implementace strategie Pro naplňování vize a cílů strategického plánu byla navržena celá řada opatření dle příslušných prioritních oblastí. Realizaci některých opatření lze chápat jako dokončení konkrétního projektu nebo uskutečnění časově ohraničené aktivity. V případě dalších se pak jedná o více vzájemně provázaných aktivit nebo projektů, které řeší identifikovaný problém. Celkový finanční objem záměrů, které byly na základě návrhů a podnětů všech pracovních skupin, veřejnosti a zapojených subjektů zařazeny do strategického dokumentu, neumožňuje jejich současnou a kompletní realizaci. Pro postupné naplňování vymezených cílů je tedy třeba sestavovat akční realizační plány s kratším časovým horizontem provázané s přípravou každoročního rozpočtu města Jihlavy a postupně prosazovat uskutečnění nejvýznamnějších projektů posilujících konkurenceschopnost města Jihlavy. Implementací se rozumí komplexní proces realizace opatření a aktivit vymezených strategickým plánem za účelem dosažení cílů a naplnění rozvojové vize. Klíčovou podmínku uskutečňování strategie města představuje definování kompetencí a odpovědností v rámci organizační struktury nositele strategie. Hlavním prováděcím dokumentem strategie je každoročně připravovaný a schvalovaný akční plán, který je na konci svojí účinnosti komplexně vyhodnocen tzv. Zprávou o plnění. Na základě tohoto hodnocení je následně monitorováno celkové plnění vytýčených specifických a strategických cílů jednotlivých prioritních oblastí. 15

2. Akční plán Akční plán představuje závazný seznam projektových záměrů navázaných na opatření a cíle strategického plánu, které byly vybrány pro zahájení a realizaci v daném roce. Příprava dokumentu je rozčleněna na dvě hlavní etapy. V první je vytvořen návrh akčního plánu, který slouží jako jeden z podkladových materiálů při tvorbě rozpočtu města, ten je poté upraven v souladu s dohotoveným rozpočtem a schválen zastupitelstvem. Projektové záměry a aktivity doporučují k zařazení do návrhu akčního plánu na daný rok vedoucí jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy se souhlasem zástupců vedení města. Výběr je v případě potřeby dále konzultován se zástupci příslušných odborů magistrátu či odbornými komisemi Rady města Jihlavy. Akční plán obsahuje základní informace o vybraném projektu či aktivitě, stručně charakterizuje, čeho bude vlastní realizací dosaženo, kdo za plnění zodpovídá a jaké budou celkové finanční náklady (případně zda budou využity finanční zdroje pouze z rozpočtu města nebo zdroje externí např. ve formě dotace). 3. Aktualizace strategie 2017-2018 Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 byl schválen v únoru 2014 a od té doby probíhalo kontinuálně jeho naplňování prostřednictvím krátkodobých akčních plánů. Akční plány byly průběžně vyhodnocovány a výstupy hodnocení se vždy promítaly do tvorby aktuálních akčních plánů pro další časové období. Vybrané projekty a aktivity byly buď v době účinnosti zrealizovány a dokončeny nebo převedeny do následujícího období. Veškeré informace týkající se plnění strategie byly pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města Jihlavy. V roce 2017 bylo s ohledem na uplynutí poloviny plánovacího období přistoupeno ke komplexnímu vyhodnocení naplňování strategického plánu a následně byla v několika fázích provedena aktualizace návrhové části. Analytická část strategického plánu (Profil města a jeho přílohy), která byla jedním z podkladů při tvorbě návrhové části strategie v roce 2014, nebyla předmětem této aktualizace s ohledem na blížící se konec časového rámce, pro který byl strategický plán zpracován. Při tvorbě aktualizace návrhové části byly využity analýzy provedené v rámci dalších strategických dokumentů města Jihlavy v letech 2015-2016 (např. Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace, Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024). V období července a srpna 2017 došlo ke zhodnocení stavu naplňování jednotlivých priorit strategie (Prioritní oblast A: Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost, Prioritní oblast B: Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, Prioritní oblast C: Udržitelný rozvoj města Prioritní oblast D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch) a následně k rozpracování návrhů na úpravu obsahu strategického plánu ve spolupráci s věcně příslušnými vedoucími odborů magistrátu města. Během září a října 2017 se konaly konzultace s aktéry v daných oblastech (dvakrát proběhlo setkání pracovní skupiny k oblasti vzdělávání, třikrát setkání pracovní skupiny k oblasti sociálních věcí, zdraví a bezpečnosti a jednou setkání pracovní skupiny k oblasti podnikání a zaměstnanosti). Postup aktualizace byl projednáván průběžně v rámci jednání Strategického týmu statutárního města Jihlavy, který převzal roli dříve zřízené Řídící pracovní skupiny a následně byl znovu konzultován s vedoucími odborů a dalšími věcně příslušnými pracovníky magistrátu města. Vedení města a politická reprezentace byli do procesu zapojeni prostřednictvím pravidelného setkávání výše zmíněného Strategického týmu. V aktualizované návrhové části strategického plánu byla provedena zásadní změna v prioritní oblasti D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch, kde původně obsažené specifické cíle a opatření byly upraveny a doplněny v souladu s nově zpracovanou Strategií pro kulturu, volný čas v prosinci roku 2016. Výstupy této strategie se promítly taktéž do struktury Prioritní 16

oblasti A: Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost, kam byl nově zařazen specifický cíl zaměřený na vzájemné propojování místních kulturních a uměleckých aktivit s oblastí vzdělávání. Součástí strategického plánu schváleného v roce 2014 byl také zásobník projektů vytvořený ve spolupráci se zástupci odborů magistrátu a všech zapojených partnerů na základě opatření zařazených do návrhové části dokumentu. Projekty zařazené v zásobníku byly podrobněji popsány v tzv. projektových kartách v příloze strategického plánu. V rámci aktualizace bylo zjištěno, že značná část těchto projektů a aktivit již byla přesunuta do krátkodobých akčních plánů a zrealizována či zahájena. Pro zbývající období let 2018-2020 nebyl tedy již zásobník projektů a karty projektů/aktivit aktualizovány. 4. Struktura aktualizované návrhové části strategického plánu V návrhové části strategického plánu zůstaly zachovány čtyři prioritní rozvojové oblasti. První představuje prioritní oblast A - Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost. V rámci této prioritní osy bylo v během aktualizace upraveno znění zastřešujícího strategického cíle. V prioritě A zůstaly zachovány čtyři specifické cíle. V případě specifických cílů A1., A2. a A3. došlo pouze k úpravě formulací a aktualizaci obsahu navrhovaných opatření v souladu s výstupy komplexního hodnocení plnění strategie. Specifický cíl A4. zaměřený na rozvoj podnikání byl přesunut do Prioritní osy C a nahrazen specifickým cílem A4. Využívat potenciál místních kulturních a uměleckých aktivit pro rozvoj vzdělávání, který vychází ze zpracované Strategie kultury a cestovního ruchu města Jihlavy. Opatření v rámci tohoto specifického cíle doplňují a rozvíjejí obsah opatření, jež jsou zařazena v předchozích specifických cílech. Nově zařazená opatření v prioritní oblasti A jsou následující: A4.1 Školy aktivně využívají nabídky kulturních institucí pro naplňování vlastních vzdělávacích cílů, A4.2 Děti a mládež se aktivně účastní kulturního dění a podílí se na vytváření kultury a umění ve městě, A4.3. Město a kulturní organizace využívají odborné a tvůrčí kapacity SŠ, VOŠ v Jihlavě a podporují tak rozvoj mladých talentů. Druhou oblast představuje prioritní oblast B - Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost. V prioritní oblasti B zůstal zachován strategický cíl v původním znění. S ohledem na překryv některých oblastí a vyřazení opatření (B1.2 Rozvíjet model přechodu klientů z domovů s pečovatelskou službou do domovů pro seniory a B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě) obsahuje aktualizovaná prioritní oblast tři specifické cíle (dříve čtyři). Do prioritní oblasti B byla nově zařazena tato opatření: B1.1. Zavést dotační program statutárního města Jihlavy na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, B3.3. Zvýšit odolnost proti mimořádným událostem a krizovým situacím. Velmi široké spektrum rozvojových projektů a aktivit je zahrnuto do prioritní oblasti C - Udržitelný územní rozvoj města a správa města. V případě prioritní oblasti C došlo k úpravě a konkretizaci názvu prioritní oblasti (dříve pouze Udržitelný rozvoj ). Prioritní oblast obsahovala v původním strategickém plánu tři specifické cíle. V rámci aktualizace byl navržen samostatný specifický cíl C4. Zkvalitnění správních služeb magistrátu a zapojení občanů do plánování a rozvoje města vyčleňující opatření tematicky zaměřená na rozvoj veřejné správy. Na základě výstupů z komplexního hodnocení plnění SPRM byla vyřazena opatření C1.1 Zpracovat plán obnovy bytového fondu v majetku města (se zaměřením na centrum), C1.2 Připravit plán modernizace a revitalizace okrajových částí města, C3.8 Podporovat vznik krajských institucí a posilovat pozici krajského města a dále C3.9. Navázat spolupráci s obcemi v ORP společný integrovaný plán rozvoje území 17

ve vybrané tematické oblasti. V případě zbývajících opatření došlo k aktualizaci jejich obsahu či sloučení některých opatření na základě tematického překryvu. Opatření, jež jsou navržena ve specifickém cíli C2. Zavést a rozvíjet integrovaný systém udržitelné městské mobility budou provázána s připravovaným Strategickým plánem udržitelné městské mobility statutárního města Jihlavy (SUMP). Posledním velkým tematickým okruhem je prioritní oblast D - Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch. Prioritní oblast D byla aktualizována s ohledem na vznik dvou nových významných rozvojových dokumentů statutárního města Jihlavy, a to Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 a Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025. Zastřešující strategický cíl prioritní oblasti zůstal zachován. Pro prioritní oblast B je navrženo pět specifických cílů (dříve tři). Na základě aktualizace byly zařazeny cíle D1. Zajištění podmínek pro koncepční rozvoj kultury a podporu místní tvorby a D4. Rozvoj Stříbrného údolí jakožto klíčové součásti značky města. Problematika rozvoje sportovní infrastruktury na území města byla nově soustředěna do samostatného specifického cíle D5. Rozvoj sportovní infrastruktury v souladu s Plánem rozvoje sportu v Jihlavě. V rámci transformace struktury prioritní oblasti B byla nově zařazena následující opatření: D3.1. Zatraktivnit vstupní prostory kulturních institucí a zajistit institucím podmínky pro snadné využívání přilehlého veřejného prostoru, D3.2. Zajistit aktivní dramaturgii a koordinaci akcí na náměstí, D3.3. Vytvořit vhodné podmínky pro využívání veřejného prostoru pro kulturní a komunitní aktivity, D4.1. Vytvořit koncepci rozvoje Stříbrného údolí z pohledu atraktivit, služeb a zázemí, které bude svým návštěvníkům nabízet, D4.2. Vyhodnotit potenciál areálu továrny Modeta pro rozvoj Stříbrného údolí, D4.3. Zajistit ochranu hodnot a celistvosti území Stříbrného údolí a vytvořit podmínky pro jeho koncepční rozvoj, D4.4. Navrhnout a postupně vybudovat komplexní orientační a informační systém pro místní i návštěvníky. Akční plán uvádí požadované celkové výdaje na rok 2019, částka za lomítkem uvádí návrh rozpočtu předkládaný zastupitelstvu města ke schválení v prosinci 2018, která však neodráží celkové náklady akcí. V akčním plánu na rok 2019 jsou kurzívou dále uvedené rozestavěné investiční akce, které je třeba v roce 2019 dokončit a dofinancovat a nejsou součástí předkládaného návrhu rozpočtu města v prosinci 2018. Finanční prostředky potřebné k dokrytí nákladů na rozpracované akce budou předmětem schvalování kapitálového rozpočtu v únoru nebo případně v dubnu 2019 po zapojení výsledku hospodaření do disponibilních zdrojů města. 18

Prioritní oblast A Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost Strategický cíl: Zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce Specifický cíl A1: Specifický cíl A2: Specifický cíl A3: Specifický cíl A4: Aktivní koordinace systému kariérního poradenství a vzdělávání Podporovat kvalitu v oblasti předškolního a základního vzdělávání na území města Vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj vysokého školství ve městě Využívat potenciál místních kulturních a uměleckých aktivit pro rozvoj vzdělávání Opatření A1.1 Provázat činnost všech zainteresovaných vzdělávacích zařízení v oblasti kariérního poradenství Opatření A2.1 Rozvíjet nové formy spolupráce především v oblasti předškolního a základního vzdělávání Opatření A3.1 Partnerství města a VŠPJ v rozvoji nových magisterských oborů na VŠPJ Opatření A4.1 Školy aktivně využívají nabídky kulturních institucí pro naplňování vlastních vzdělávacích cílů Opatření A1.2 Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérního poradenství Opatření A2.2 Vytvořit podmínky pro flexibilní navýšení dostupných kapacit v MŠ Opatření A3.2 Podpora praxí studentů v rámci organizací a projektů města Opatření A 4.2 Děti a mládež se aktivně účastní kulturního dění a podílí se na vytváření kultury a umění ve městě Opatření A1.3 Rozvinout dlouhodobou spolupráci se zaměstnavateli ve městě a blízkém regionu Opatření A2.3 Pokračovat v modernizaci vybavení mateřských a základních škol a dalších školských zařízení Opatření A3.3 Rozvoj odborné spolupráce mezi městem a VŠPJ Opatření A 4.3 Město a kulturní organizace využívají odborné a tvůrčí kapacity SŠ, VOŠ v Jihlavě a podporují tak rozvoj mladých talentů 19

Prioritní oblast A vzdělávání, podnikání a zaměstnanost Vazba na opatření strategickéh o plánu Garant Požadavek 2019 Indikátor strategického projektu, Projekt/Aktivita Stručný popis (obsah) / plánu ostatní Návrh 12/2018 partneři Specifický cíl A1: Aktivní koordinace systému kariérního poradenství a vzdělávání A1.3 Fórum s podnikateli A2.1 Místní akční plán II pro ORP Jihlava A2.2 Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava A2.3 Nákup výpočetní techniky základních škol Počet institucí zapojených do spolupráce KP Mimorozpočtové finanční zdroje (v tis. Kč) 50/50 Specifický cíl A2: Podporovat kvalitu v oblasti předškolního a základního vzdělávání na území města Podpora společného plánování a sdílení aktivit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách Dokončení výstavby nové mateřské školy s internátním provozem v ulici Na Dolech Nákup výpočetní techniky dle požadavků základních škol, 3D tiskárna pro základní školu speciální A2.3 Vybavenost a modernizace školských zařízení Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Kollárova A2.3 Vybavenost a modernizace předškolních zařízení A2.3 Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně a tělocvičně ZŠ Křížová Požární zabezpečení mateřských škol formou požárních hlásičů a zajištění přenosu hlášení na pult centralizované ochrany; instalace vzduchotechniky do školní kuchyně MŠ Demlova Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni a akustické úpravy ve školní jídelně a tělocvičně ZŠ Křížová na základě požadavků hygieny Počet institucí zapojených do spolupráce OŠKT 500/500 205 Počet podpořených projektů v oblasti předškolního vzdělávání Počet nově vybavených specializovaných učeben ORM 67 750/0 31 500 OŠKT 770/770 OŠKT 1 000/1 000 OŠKT 1 500/ 1 500 ORM 5 800/0 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet nově vybavených specializovaných učeben 20

Specifický cíl A3: Vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj vysokého školství ve městě A3.3 Podpora statutárního města Jihlavy ke stabilizaci a personálnímu rozvoji VŠPJ ke zvýšení kvality vzdělávání Finanční podpora VŠPJ v souladu s uzavřenou smlouvou určená ke zvýšení kvality vzdělávání Počet společných projektů města a vysoké školy OŠKT 1 050/ 1050 Specifický cíl A4: Využívat potenciál místních kulturních a uměleckých aktivit pro rozvoj vzdělávání A4.2 Inkubátor "kultura vzdělává" x OŠKT 50/50 A4.2 Čmuchalové Kulturně pátrací hra pro žáky 2.-5. ročníku ZŠ x OŠKT 100/100 CELKEM 78 570/5 020 31 705 21

Prioritní oblast B Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost Strategický cíl: Zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě Specifický cíl B1: Vytvoření systému efektivního využívání kapacit zařízení sociální péče a rozvoj nových zařízení a služeb Specifický cíl B2: Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence Specifický cíl B3: Posílení bezpečnosti na území města a odolnosti proti krizovým situacím Opatření B1.1 Restrukturalizovat a každoročně aktualizovat Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy Opatření B1.4 Podporovat rozšíření terénních služeb Opatření B1.2. Zavést dotační program statutárního města Jihlavy na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Opatření B1.5 Iniciovat vznik pracovní skupiny s cílem navrhnout vhodný model sociálního bydlení a otestovat jej pilotními projekty Opatření B1.3 Podporovat zřízení chybějících kapacit zařízení sociální péče, moderních sociálních služeb a zkvalitnění služeb stávajících Opatření B1.6 Informovat veřejnost o poskytovaných sociálních službách Opatření B1.7 Přispívat k rozvoji dobrovolnictví Opatření B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na širokou veřejnost Opatření B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Zdravotní plán Opatření B3.1 Rozšířit kamerový systém Opatření B3.2 Zvýšit počet městských strážníků na okrscích Opatření B3.3 Zvýšit odolnost proti mimořádným událostem a krizovým situacím 22

Prioritní oblast B Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost Vazba na opatření strategického plánu B1.3 Garant Požadavek 2019 Mimorozpočtové projektu, Projekt/Aktivita Stručný popis (obsah) / finanční zdroje ostatní Návrh 12/2018 (v tis. Kč) partneři Specifický cíl B1: Vytvoření systému efektivního využívání kapacit zařízení sociální péče a rozvoj nových zařízení a služeb Komunitní centrum Jihlava Výstavba nové budovy ORM 7 500/0 x Indikátor strategického plánu komunitního centra sociálních služeb Specifický cíl B2: Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence B2.1 B3.1 B3.3 Výdaje spojené s projektem Zdravé město a místní Agendou 21 Výdaje na veřejná Počet účastníků preventivních projednávání, kulaté stoly, programů KP fóra, semináře, Evropský týden mobility, ostatní kampaně (Den Země, Jihlavské dny zdraví, Světlo pro AIDS, Den bez tabáku, Do práce na kole, Silák roku aj.), příspěvky a transfery (dotační program PZM a MA21) Specifický cíl B3: Posílení bezpečnosti na území a odolnosti proti krizovým situacím Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému Sokolovská 149, Jihlava Vybudování náhradního zdroje napájení Rozšiřování MKDS dětské dopravní hřiště, dopravní terminál Na Dolech, MŠ Na Dolech Počet nových kamerových bodů Vybudování náhradní zdroje napájení pro potřeby Jednotky dobrovolných hasičů Jihlava x 800/800 80 1 000/1 000 OI Plocha monitorovaných lokalit (m²) 1 258/ 1 258 OSR 10 558/ 3 058 CELKEM 23 80

Prioritní oblast C Udržitelný územní rozvoj města a správa města Strategický cíl: Zajištění podmínek pro koncepční územní rozvoj a správu města s ohledem na trvale udržitelný rozvoj Specifický cíl C1: Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení a další územní rozvoj města Specifický cíl C2: Zavést a rozvíjet integrovaný systém udržitelné městské mobility Specifický cíl C3: Zachování životního prostředí, modernizace a rozšíření technické infrastruktury Specifický cíl C4: Zkvalitnění správních služeb magistrátu a zapojení občanů do plánování a rozvoje města Opatření C1.1 Vytvořit fond reprodukce majetku Opatření C1.2 Naplňovat nový územní plán města Jihlavy Opatření C1.3 Podporovat přípravu nových lokalit na území města Jihlavy pro bytovou výstavbu a posoudit lokality pro další rozvoj Opatření C1.4 Vyřešit problematiku brownfields areál Pístov, Modeta, objekt v ul. U Mincovny Opatření C1.5 Podporovat další rozvoj průmyslových zón pro podnikání Opatření C1.6 Revitalizace centra města spojená s nápravou architektonicky nevhodných zásahů z minulosti Opatření C1.7 Dobudovat zelený okruh města a síť zelených stezek Opatření C2.1 Schválit a naplňovat Plán udržitelné městské mobility (SUMP) Opatření C2.2 Zpracovat studii řešící vlastnické vztahy pro dokončení obchvatu a okruhu města (včetně budoucího vlastníka a správy) Opatření C2.3 Výstavba dopravních terminálů (Městské nádraží Jihlava, Na Dolech) Opatření C2.4 Zavádět bezbariérová opatření a zlepšit podmínky pro pěší a nemotorovou dopravu Opatření C2.5 Zvyšovat atraktivitu městské hromadné dopravy Opatření C2.6 Pokračovat v řešení dopravy v klidu a zvyšovat bezpečnost provozu Opatření C2.7 Rozvoj letiště Jihlava Henčov 11 Opatření C3.1. Obnova a rozvoj veřejné technické infrastruktury Opatření C3.2 Zavést systém energetického managementu Opatření C3.3 Realizovat opatření adaptace na klimatické změny Opatření C3.4 Pokračovat v monitoringu ovzduší včetně sledování jiných složek znečištění ovzduší a usilovat o odstranění největších zdrojů znečištění či kompenzaci Opatření C3.5 Realizovat opatření vyplývající z plánu odpadového hospodářství (včetně ISNOV) Opatření C4.1 Zavedení efektivního systému zapojování veřejnosti do plánování rozvoje města Opatření C4.2 Koncentrovat správní služby Magistrátu města Jihlavy 24

Vazba na opatření strategického plánu Projekt/Aktivita Prioritní oblast C Udržitelný územní rozvoj města a správa města Stručný popis (obsah) Indikátor strategického plánu Garant projektu, ostatní partneři Požadavek 2019 / Návrh 12/2018 Specifický cíl C1: Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení a další územní rozvoj města C1.2 Územní plán Pořízení změn nového x ÚÚP 1 000/100 územního plánu C1.3 Územní studie Jihlava II. etapa Pořízení územních studií pro rozvojová území Plochy pro individuální bydlení vyčleněné v územním plánu ÚÚP 1000/0 C1.6 Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě C1.6 Benešova ulice pořízení nového mobiliáře C2.3 Dopravní terminál ul. Havlíčkova, Jihlava Dopracování studie a projektová dokumentace na revitalizaci Masarykova náměstí Pořízení nových laviček do pěší zóny v ulici Benešova v souladu s připravovaným manuálem veřejného prostoru města Plocha revitalizovaných veřejných prostranství (m²) ORM 18 000/8 000 Počet regenerovaných objektů OSR 250/248 Specifický cíl C2: Zavést a rozvíjet integrovaný systém udržitelné městské mobility Vybudování malého dopravního terminálu v ulici Havlíčkova Vybudování malého dopravního terminálu v ulici Na Dolech C2.3 Dopravní terminál ul. Na Dolech, Jihlava C2.3 Centrální dopravní terminál Zpracování PD na vybudování nového dopravního terminálu v místě stávajícího městského vlakového nádraží včetně související infrastruktury C2.4 Cyklostezka G01 úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej Vybudování nového úseku cyklostezky v úseku od odbočky na Hosov po kaštanovou alej Plocha vybudovaného dopravního terminálu Plocha vybudovaného dopravního terminálu Plocha vybudovaného dopravního terminálu Délka vybudovaných cyklostezek Mimorozpočtové finanční zdroje (v tis. Kč) ORM 6 000/6 000 3 000 ORM 10 000/0 6 907 ORM 8 358/0 100 000 (na vlastní realizaci stavebních prací) ORM 4 000/4 000 možnost SFDI 25

C2.4 Cyklostezka G02 ul. U Rybníčků ul. Křižíkova C2.4 Cyklostezka R08 Jihlava Pávov (průmyslová zóna sever) C2.4 Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka průmyslový park, Jihlava C2.5 Zastávky MHD a související opatření C2.5 Stavební preference na komunikaci Hradební Brněnská, Jihlava C2.5 Zřízení zastávek MHD ul. Hradební C2.5 Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever Vybudování nového úseku cyklostezky v prostoru dopravního hřiště ulice U Rybníčků a Křižíkova Vybudování nové cyklostezky do průmyslové zóny podél dálničního přivaděče včetně tubosideru pod ulicí Sokolovská a napojení na Pávovský most Vybudování tří úseků cyklostezek v průmyslovém parku v Hruškových Dvorech Vybudování bezbariérových zastávek MHD Popice, ulice Hradební (ZOO), ulice Vrchlického včetně úpravy chodníků a odstranění protihlukové stěny Vybudování odbočovacího pruhu pro preferenci MHD na ulici Hradební směrem do centra města a přesunutí chodníku pro pěší Vybudování dvou nových zastávek MHD na ulici Hradební při ulici Fibichova s navazujícím chodníkem Zpracování projektové dokumentace na vybudování nové trolejbusové trasy od okružní křižovatky ulice R. Havelky Sokolovská do průmyslové zóny k areálu firmy Bosch Délka vybudovaných cyklostezek Délka vybudovaných cyklostezek Délka vybudovaných cyklostezek Plocha realizovaných bezbariérových úprav (m²) ORM 10 000/10 000 možnost IROP ORM 68 000/0 54 000 ORM 9 200/0 6 955 ORM 4 900/4 900 x ORM 12 000/0 Počet/den a frekvence spojů ORM 325/0 Počet přepravených cestujících MHD/den Počet/den a frekvence spojů Délka nových tras MHD ORM 7 540/0 100 000 (na vlastní realizaci stavební prací) 26

C2.6 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě II. etapa Vybudování nových chodníků, zastávek MHD, veřejného osvětlení a oprava mostu v lokalitách Brtnické předměstí, ulice Smrčenská, Znojemská a Polenská C2.6 Výstavba parkovišť Vybudování parkoviště v ulicích Nad Plovárnou u MŠ a ZŠ včetně přesunutí chodníku, rozšíření parkoviště a VO v ulici Zimní, parkoviště v ulici Halasova a Ortenova, parkoviště v ulici Březinova 2 a 4 včetně úpravy chodníku C2.6 Vybudování parkoviště P+R Vybudování záchytného parkoviště P+R na ulici Žižkova s kapacitou 110 parkovacích C2.6 Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě C2.6 Úprava dopravního režimu ul. Znojemská - Brtnická míst Vybudování a modernizace chodníků včetně bezbariérových úprav na ulicích Sokolovská Kollárova, PPJ, Hruškové Dvory Moravské kovárny, S. K. Neumanna Za Poštou Vybudování přechodu a osvětlení přechodu pro chodce a souvisejících stavebních úprav C2.6 Parkoviště ul. Hálkova, Helenín Vybudování parkoviště podél ul. Hálkova v místě stávajících zelené plochy přiléhající k novému sportovnímu hřišti C2.7 Letiště Jihlava dostavba zpevněné plochy Vybudování zpevněné asfaltové dráhy letiště v Henčově, která zajistí změnu kategorie a typu letadel využívajících letiště Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu ORM 20 000/20 000 x ORM 25 300/13 700 x ORM 25 500/0 13 115 Plocha realizovaných bezbariérových úprav Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu ORM 7 200/0 7 549 ORM 500/100 x ORM 1 080/0 Rozloha modernizovaných ploch letiště Počet nových a technicky zhodnocených letišť ORM 42 506/0 30 000 27

C3.1 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení C3.1 Výkupy pozemků pro komunikaci ulice Buková, úprava zastávek MHD C3.1 Antonínův Důl chodník a dešťová kanalizace II. etapa C3.1 Helenín komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova C3.1 Mimoúrovňová křižovatka I/38 - R. Havelky C3.1 Rekonstrukce chodníků na území města Specifický cíl C3: Zachování životního prostředí, modernizace a rozšíření technické infrastruktury Výstavba VO a chodníku ve Počet projektů zvyšujících ORM 5 600/5 600 Zborné a realizace dalších akcí bezpečnost silničního provozu ve spolupráci s E.ON v závislosti na investicích E.ON Výkupy pozemků pro vybudování kruhového objezdu na ulici Buková a S. K. Neumanna Dobudování chodníku, dešťové kanalizace a přeložka VO vyvolané investiční E.ON Vybudování chodníku od zastávky MHD Helenín k prvnímu vstupu do areálu středních škol, rekonstrukce komunikace a jejího odvodnění a vybudování VO Vybudování nového sjezdu z přivaděče na ulici R. Havelky, související úprava křižovatky a světelného signalizačního zařízení křižovatky Rekonstrukce chodníku v ulici Vrchlického od okružní křižovatky k ulici Zborovská, chodníku na ulici Žižkova před SPŠS, na ulici Jiráskova Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu MO 977/977 x ORM 7 500/100 Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu ORM 15 000/15 000 ORM 40 000/40 000 OD 5 500/5 500 28

C3.1 Řešení stavu lávek a mostů Řešení lávky v ulici Tovární podle obchodního centra CPJ z důvodu havarijního stavu, rekonstrukce mostu přes řeku Jihlavu v ulici Havlíčkova vzhledem k jeho špatnému technickému stavu, rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Jihlavu v ulici Hálkova kvůli špatnému technickému stavu C3.1 Most U Dvora Nahrazení stávajícího mostu přes Koželužský potok prodloužením stávajícího zatrubnění, provedení nových konstrukčních vrstev a prodloužení vozovky C3.1 Rozšíření komunikace ul. Mlýnská C3.1 Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská Rozšíření komunikace v části blíže k řece pro umožnění obousměrného provozu vozidel, úprava a rozšíření parkovacích stání Úprava křižovatky na křižovatku světelnou včetně vybudování dvou zastávek MHD, přístupových chodník a přechodů pro chodce C3.1 Veřejné osvětlení Pávov Rekonstrukce veřejného osvětlení v havarijním stavu v Pávově C3.1 Odkanalizování Heroltic a rekonstrukce stávající kanalizace Vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV a současně rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a její využití pouze na kanalizaci dešťovou x OD 13 000/13 000 x ORM 3 802/0 x ORM 3 843/0 Počet projektů zvyšujících bezpečnost silničního provozu ORM 16 500/0 x ORM 5 700/0 x OSR 47 770/0 29

C3.5 Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů IX. etapa C4.2 Portál občana Zhotovení a rozšíření 16 zpevněných stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, např. v ulicích Olbrachtova, Jarní, Přední, Kamenná, U Hřbitova, Zahradní, Nad Plovárnou, Na Vrchu, Mostecká, Resslova, Slavíčkova, Smrčenská, Lidická kolonie apod. Počet realizovaných projektů města v rámci ISNOV ORM 2 638/0 Specifický cíl C4: Zkvalitnění správních služeb magistrátu a zapojení občanů do plánování a rozvoje města Platforma pro zajištění služeb občanům formou elektronické komunikace OI CELKEM 1 000/600 445 889/143 725 30

Prioritní oblast D Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch Strategický cíl: Vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle Opatření D 1.1 Pokračovat v aktualizaci grantového systému pro kulturu a vyhodnocovat dopad na kulturní scénu ve městě Opatření D 1.2 Koordinovat rozvoj kultury Opatření D 1.3. Propagace významu kultury pro rozvoj města Specifický cíl D1: Zajištění podmínek pro koncepční rozvoj kultury a podporu místní tvorby Opatření D 1.4 Pravidelně oceňovat podporovatele a aktivní aktéry v oblasti Opatření D 2.4 Rozvoj nabídky ubytování, stravování a doplňkových služeb cestovního ruchu Specifický cíl D2: Zajištění podmínek a kapacit pro koordinaci celoroční nabídky kultury a trávení volného času Opatření D 2.1. Propagace kultury a nabídky volného času Opatření D 2.2 Rozvoj cestovního ruchu je efektivně koordinován a jsou vytvořeny základní podmínky pro spolupráci s dalšími partnery a aktéry cestovního ruchu Opatření D 2.3 Aktivní propagace Jihlavy jako destinace s celoroční nabídkou s důrazem na nabídku pro prioritní skupiny cestovního ruchu Specifický cíl D3: Zvýšení atraktivity centra města Opatření D 3.1. Zatraktivnit vstupní prostory kulturních institucí a zajistit institucím podmínky pro snadné využívání přilehlého veřejného prostoru Opatření D 3.2. Zajistit aktivní dramaturgii a koordinaci akcí na náměstí Opatření D 3.3 Vytvořit vhodné podmínky pro využívání veřejného prostoru pro kulturní a komunitní aktivity Specifický cíl D4: Rozvoj Stříbrného údolí jakožto klíčové součásti značky města Opatření D 4.1. Vytvořit koncepci rozvoje Stříbrného údolí z pohledu atraktivit, služeb a zázemí, které bude svým návštěvníkům nabízet Opatření D 4.2. Vyhodnotit potenciál areálu továrny Modeta pro rozvoj Stříbrného údolí Opatření D 4.3. Zajistit ochranu hodnot a celistvosti území Stříbrného údolí a vytvořit podmínky pro jeho koncepční rozvoj Opatření D 4.4. Navrhnout a postupně vybudovat komplexní orientační a informační systém pro místní i návštěvníky Specifický cíl D5: Rozvoj sportovní infrastruktury Opatření D 5.1 Podporovat rozšiřování infrastruktury pro volnočasové aktivity Opatření D 5.2 Efektivněji využívat prostory a kapacity zařízení infrastruktury volného času Opatření D 5.3 Spolupracovat s vlastníky stávajících zařízení infrastruktury volného času 31

Prioritní oblast D Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch Vazba na opatření strategického plánu Garant Požadavek 2019 Mimorozpočtové Indikátor strategického projektu, Projekt/Aktivita Stručný popis (obsah) / finanční zdroje plánu ostatní Návrh 12/2018 (v tis. Kč) partneři Specifický cíl D1: Zajištění podmínek pro koncepční rozvoj kultury a podporu místní tvorby D1.2 Pěstírna 2019 Komunikační platforma s kulturními a volnočasovými aktéry Umění do veřejného prostoru ve spolupráci se středními uměleckými školami Městská hra propagace kultury Geolokační hra pro celou rodinu motivovaná historií města Prezentace jihlavských památek a příběhu pomocí skrytých map D1.3 Umění do ulic D1.3 Urban Game 2019 D1.3 Skrytý příběh D1.3 Skrytá Jihlava D2.3 Balíčky cestovního ruchu D3.3 Manuál veřejného prostoru OŠKT 20/20 OŠKT 100/100 OŠKT 100/100 OŠKT 50/50 KP 464/464 Specifický cíl D2: Zajištění podmínek a kapacit pro koordinaci celoroční nabídky kultury a trávení volného času Specificky zaměřené nabídky pro cílové skupiny cestovního ruchu KP 650/650 ORM 300/300 Specifický cíl D3: Zvýšení atraktivity centra města Specifický cíl D4: Rozvoj Stříbrného údolí jakožto klíčové součásti značky města D4.1 Studie proveditelnosti Modeta ORM 700/700 ORM 51 000/0 Specifický cíl D5: Rozvoj sportovní infrastruktury D5 Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu 53 384/2 384 CELKEM 32