Příloha č. j. EO/695/2009

Transkript

1 Příloha č. j. EO/695/2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2008 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne

2 Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu Seznam rozpočtových opatření Příjmy - obecně Výdaje - obecně Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Příspěvky a dotace Mzdové výdaje Kapitálové výdaje Přehled investičních akcí Financování Přehled o finančním vypořádání Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města Inventarizace Běžné účty peněžních fondů Hospodaření příspěvkových organizací 128

3 1. Úvod ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2008 Vážení zastupitelé, na dnešním zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 18. prosince 2007 (usnesení 442/07 ZM). v tis. Kč Rozpočet změny Rozpočet Skutečnost rozpočtu k Statutární město Jihlava schválený +/- upravený tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje finanční vypořádání tř. 6 - Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech: 0 Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převody do účelových fondů a z fondů Základní běžný účet CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO Stav základního běžného účtu k je tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku tis. Kč, po odečtu tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, pak je to částka tis. Kč. Hospodařením města jsme získali finanční prostředky k použití v dalších letech: Fond rezerv a rozvoje zůstatek 38 mil. Kč - prostředky ve výši tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2009 Základní běžný účet zůstatek 203 mil. Kč prostředky ve výši 94 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2009, po odečtu zbývá 109 mil. Kč, z této částky bude provedeno finanční vypořádání. Hospodaření města skončilo přebytem ve výši cca 43 mil. Kč (příjmy byly vyšší než výdaje). Jihlava, dne

4 Na výsledku hospodaření roku 2008 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: v oblasti příjmů: překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 33 mil. Kč překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 9 mil. Kč Celkem o 42 mil. Kč vyšší příjmy v oblasti výdajů: úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 53 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 16 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2009 úspora v čerpání kapitálových výdajů ve výši 329 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 301 mil. Kč tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2009 Celkem 382 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích, z toho 317 mil. Kč zapojeno do rozpočtu 2009, tzn. po odečtu výdaje nedočerpány o 65 mil. Kč (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených statutárním městem Jihlava. Jihlava, dne

5 2. Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Rozpočet Rozpočet Skutečnost Statutární město Jihlava schválený upravený k % v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy ,97 100% tř. 2 - Nedaňové příjmy ,46 127% tř. 3 - Kapitálové příjmy ,05 110% tř. 4 - Přijaté transfery ,66 100% CELKEM PŘÍJMY ,14 103% tř. 5 - Běžné výdaje ,24 95% finanční vypořádání ,39 tř. 6 - Kapitálové výdaje ,98 49% CELKEM VÝDAJE ,61 77% tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky ,00 3% uhrazené splátky ,30 100% změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje ,00 Ekologický fond ,00 Fond rozvoje bydlení ,00 Převody do účelových fondů a z fondů ,00 Základní běžný účet ,77 CELKEM FINANCOVÁNÍ ,53 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO ,53 Jihlava, dne

6 Rozpočet Rozpočet Skutečnost Statutární město Jihlava schválený upravený k % v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy ,97 100% tř. 2 - Nedaňové příjmy ,46 127% tř. 3 - Kapitálové příjmy ,05 110% tř. 4 - Přijaté transfery ,66 100% CELKEM PŘÍJMY ,14 103% tř. 5 - Běžné výdaje ,24 95% finanční vypořádání ,39 tř. 6 - Kapitálové výdaje ,98 49% CELKEM VÝDAJE ,61 77% tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky ,00 3% uhrazené splátky ,30 100% změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje ,00 Ekologický fond ,00 Fond rozvoje bydlení ,00 Převody do účelových fondů a z fondů ,00 Základní běžný účet ,77 CELKEM FINANCOVÁNÍ ,53 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO ,53 Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí: PŘÍJMY VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ mil. Kč mil. Kč = + 42 mil. Kč (přebytek) = - 42 mil. Kč (financování) Jihlava, dne

7 Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2008 byl během roku upraven takto: Rozpočet 2008 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy tř. 2 Nedaňové příjmy tř. 3 Kapitálové příjmy tř. 4 Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní činnosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Mezinárodní spolupráce v dopravě Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Gymnázia 15 0 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audioviz archiválií Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a j. návyk. lát Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby, územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Jihlava, dne

8 3729 Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Ostatní sociální péče Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Týdenní stacionáře Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Azylové domy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti tř. 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování Financování Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení 0 0 Převod ze ZBÚ Převod z Fondu pro partnerství 25 0 Převody do fondů Během roku 2008 bylo schváleno 166 rozpočtových opatření. Z toho 72 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 442/07 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Jihlava, dne

9 2.1 Seznam rozpočtových opatření RO č. 1 Usnesení č. 32/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na dávky sociální pomoci ve výši ,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 71/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rozvoj metropolitní datové sítě II. etapa ve výši ,- Kč - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rekonstrukce kanalizace v ulici Zrzavého ve výši ,- Kč RO č. 3 Usnesení č. 70/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: - snížení 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) a zvýšení 3632 Pohřebnictví odbor životního prostředí o částku ,- Kč - snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva a zvýšení 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií odbor školství, kultury a tělovýchovy o částku ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 8/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje snížení energetické náročnosti školských zařízení, Jihlava ,- Kč 3635 Územní plánování zvýšení Územně analytické podklady ,- Kč RO č. 5 Usnesení č. 3/08 - ZM snížení tř. 8 Financování, pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku ,- Kč snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj výkupy o částku ,- Kč RO č. 6 Usnesení č. 4/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/321/2008. RO č. 7 Usnesení č. 5/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol Odvod výtěžku z provozování loterií a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku ,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 6/08 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva a zvýšení 6409 Ostatní činnosti neinvestiční transfery obcím o částku ,- Kč RO č. 9 Usnesení č. 7/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování převod do Fondu pro opravy domů a snížení 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč RO č. 10 Usnesení č. 109/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Fondu Vysočiny na podporu projektu Zpracování SHP interiéru domu M. Boží 28, Jihlava ve výši ,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 11 Usnesení č. 157/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: 3639 Komunální služby a územní rozvoj Amfiteátr revitalizace území, rekonstrukce VO ,- Kč 3114 Speciální základní školy Dostavba ZŠ speciální, Březinova ,- Kč Jihlava, dne

10 RO č. 12 Usnesení č. 158/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - na výkon agendy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. ve výši ,- Kč RO č. 13 Usnesení č. 159/08-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu a výdajové části rozpočtu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (EO) o ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 14 Usnesení č. 280/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši ,- Kč - na zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina pro rok 2008 v celkové výši ,- Kč pro Městskou knihovnu Jihlava RO č. 15 Usnesení č. 279/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. Běžné výdaje - z 2143 Cestovní ruch ve výši ,- Kč do 6171 Činnost místní správy kancelář primátora - z 3613 Nebytové hospodářství ve výši ,- Kč do 6171 Činnost místní správy odbor správy realit dle zdůvodnění. RO č. 16 Usnesení č. 75/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o dotaci ze státního rozpočtu na akci ZŠ Demlova 32, Jihlava rekonstrukce bazénu o částku ,- Kč zvýšení tř. 8 Financování zapojení prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku ,- Kč a tř. 5 Běžné výdaje o částku ,- Kč dle přílohy č.j. EO/1414/2008. RO č. 17 Usnesení č. 70/08 - ZM úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/1426/2008. RO č. 18 Usnesení č. 71/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy pol Odvod výtěžku z provozování loterií o částku ,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery o částku ,- Kč 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku ,- Kč RO č. 19 Usnesení č. 72/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, akce Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku ,- Kč. RO č. 20 Usnesení č. 73/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje úřad územního plánování 3636 Územní rozvoj Studie (převody z roku 2007) ,- Kč Studie Malý zimní krytý stadion při ZŠ Jihlava, Seifertova ,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 74/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o částku ,- Kč odvody příspěvkových organizací: 3111 Předškolní zařízení ,- Kč 3113 Základní školy ,- Kč 3114 Speciální školy ,- Kč 3314 Činnosti knihovnické ,- Kč 3741 Ochrana druhů a stanovišť ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: ZŠ E. Rošického ,- Kč ZŠ Nad Plovárnou ,- Kč ZŠ T.G. Masaryka ,- Kč ZŠ Demlova ,- Kč ZŠ O. Březiny ,- Kč ZŠ Havlíčkova ,- Kč Jihlava, dne

11 ZŠ Křížova ,- Kč ZŠ Kollárova ,- Kč ZŠ Seifertova ,- Kč ZŠ speciální ,- Kč MŠ a SPC Demlova ,- Kč MŠ Mozaika ,- Kč Městská knihovna ,- Kč Zoologická zahrada ,- Kč RO č. 22 Usnesení č. 76/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery ve výši ,- Kč na 3111 Předškolní zařízení ve výši ,- Kč neinvestiční příspěvek pro MŠ Mozaika a na 3113 Základní školy ve výši ,- Kč neinvestiční příspěvek pro ZŠ Seifertova. RO č. 23 Usnesení č. 99/08 - ZM úprava tř. 2 Nedaňové příjmy: snížení pol Splátky od podnikatelských subjektů o částku ,- Kč zvýšení 3634 Lokální zásobování teplem o částku ,- Kč. RO č. 24 Usnesení č. 98/08 - ZM poskytnutí dotace pro HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 23, Jihlava ve výši ,- Kč na provoz zimního stadionu v Jihlavě na rok 2008 ( 3419) úprava tř. 2 Nedaňové příjmy: zvýšení pol Splátky od podnikatelských subjektů o částku ,- Kč zvýšení 3634 Lokální zásobování teplem o částku ,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 100/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy: - převod z běžných výdajů (tř. 5) kanceláře tajemníka ve výši ,- Kč do kapitálových výdajů (tř. 6) na úhradu úprav objektu Masarykovo nám. 1 - přesun v rámci běžných výdajů (tř. 5) z kanceláře tajemníka ve výši ,- Kč na kancelář primátora RO č. 26 Usnesení č. 325/08 - RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3639 Komunální služby a územní rozvoj majetkový odbor ve výši ,- Kč do 6171 Činnost místní správy majetkový odbor RO č. 27 Usnesení č. 324/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z kraje Vysočina ve výši ,- Kč za účelem podpory provozování služby pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov - z kraje Vysočina ve výši ,- Kč (denní stacionář) a ,- Kč (týdenní stacionář) za účelem podpory provozování služby pro Denní a týdenní stacionář Jihlava RO č. 28 Usnesení č. 326/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci Domov pro seniory Jihlava Lesnov rekonstrukce ve výši ,- Kč RO č. 29 Usnesení č. 327/08 - RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3319 Záležitosti kultury příspěvky a dotace ve výši ,- Kč na 3121 Gymnázia - příspěvek pro Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka č. 1, Jihlava na cestu na mezinárodní regionální konferenci Evropského parlamentu mládeže v německém Erfurtu dubna 2008 RO č. 30 Usnesení č. 385/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 31 Usnesení č. 384/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3612 Bytové hospodářství: výdaje na privatizaci (odbor správy realit) ,- Kč Jihlava, dne

12 výdaje na privatizaci (majetkový odbor) ,- Kč 3613 Nebytové hospodářství výdaje na privatizaci (majetkový odbor) ,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 426/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč ze mzdových prostředků na sekretariát tajemníka RO č. 33 Usnesení č. 470/08-RM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy ekonomický odbor ve výši ,- Kč na 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě na konání Mezinárodní dopravní konference RO 34 Usnesení č. 469/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na podporu projektů Bioodpady 2007 ve výši ,- Kč RO č. 35 Usnesení č. 471/08-RM převod ,- Kč mezi EO (zvýšení příspěvku pro společnost Pražanka, s. r. o.) a KP (snížení příspěvku v rámci rozpočtu na transfery dobrovolným svazkům obcí a spolkům) v rámci 6409 Ostatní činnosti j.n. RO č. 36 Usnesení č. 530/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3319 Záležitosti kultury provozní výdaje ve výši ,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí odbor školství, kultury a tělovýchovy RO č. 37 Usnesení č. 531/08-RM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace ul. Stříbrná, Přední, Ve Vilách ,- Kč 3113 Základní školy ZŠ Demlova rekonstrukce bazénu ,- Kč RO č. 38 Usnesení č. 532/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny na grantový program Webové stránky pro všechny II 2007 pro Denní a týdenní stacionář ve výši ,- Kč - ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu Naše cesty k učení pro ZŠ O. Březiny ve výši ,- Kč - z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu Podpora orientace pro zrakově postižené orientační majáčky pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši ,- Kč RO č. 39 Usnesení č. 177/08 - ZM snížení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím o částku ,- Kč, z toho: Denní a týdenní stacionář Jihlava o ,- Kč Domov pro seniory Jihlava Lesnov o ,- Kč a zvýšení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti o částku ,- Kč. RO č. 40 Usnesení č. 196/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství příjmy z privatizace ,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství, výdaje na privatizaci (odbor správy realit) ,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 178/08 - ZM snížení 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace o částku ,- Kč a zvýšení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti o částku ,- Kč. RO č. 42 Usnesení č. 197/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 Přijaté dotace pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku ,- Kč Jihlava, dne

13 zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje o částku ,- Kč, z toho: 3111 Předškolní zařízení Opravy (OŠKT) ,- Kč MŠ Mozaika neinvestiční příspěvek ,- Kč MŠ a SPC Demlova neinvestiční příspěvek ,- Kč 3113 Základní školy ZŠ E. Rošického neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ Nad Plovárnou neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ T.G. Masaryka neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ Demlova neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ O. Březiny neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ Havlíčkova neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ Křížova neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ Kollárova neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ Seifertova neinvestiční příspěvek ,- Kč ZŠ Jungmannova neinvestiční příspěvek ,- Kč 3114 Speciální základní školy ZŠ speciální neinvestiční příspěvek ,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje o částku ,- Kč, z toho: 3111 Předškolní zařízení MŠ Mozaika investiční příspěvek na keramickou pec ,- Kč 3113 Základní školy ZŠ Nad Plovárnou investiční příspěvek na plynový varný kotel ,- Kč ZŠ Seifertova investiční příspěvek na krouhač zeleniny ,- Kč RO č. 43 Usnesení č. 183/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 3111 Předškolní zařízení snížení neinvestičního příspěvku a zvýšení investičního příspěvku pro MŠ a SPC Demlova na dostavbu multifunkčního pavilonu ve výši ,- Kč 3113 Základní školy snížení rozpočtu na opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o ,- Kč, snížení rozpočtu na jmenovitou akci ZŠ E. Rošického oprava izolací o ,- Kč a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Rekonstrukce ZŠ O. Březiny (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč. RO č. 44 Usnesení č. 184/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3314 Činnosti knihovnické snížení neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu o částku ,- Kč a zvýšení 3613 Nebytové hospodářství odbor správy realit o částku ,- Kč. RO č. 45 Usnesení č. 185/08 - ZM snížení rezervy tř. Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu 3111 Předškolní zařízení neinvestiční příspěvek pro MŠ Mozaika o částku ,- Kč. RO č. 46 Usnesení č. 186/08 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy ekonomický odbor ve výši ,- Kč na 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě na konání Mezinárodní dopravní konference. RO č. 47 Usnesení č. 198/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury z rozpočtu na příspěvky a dotace na provozní výdaje (OŠKT) ve výši ,- Kč a přesun z 3319 Záležitosti kultury na 3631 Veřejné osvětlení vánoční osvětlení (OŠKT) ve výši ,- Kč. RO č. 48 Usnesení č. 187/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje 3612 Bytové hospodářství snížení rozpočtu na realitní kanceláře (odbor správy realit) a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Zřízení společných televizních antén (OSR) o částku ,- Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku města snížení běžných výdajů (odbor správy realit) a zvýšení kapitálových výdajů o investiční akci Nákup lešení (odbor správy realit) o částku ,- Kč přesun v rámci schváleného rozpočtu tř.5 Běžné výdaje snížení 3612 Bytové hospodářství realitní kanceláře (odbor správy realit) a zvýšení rozpočtu 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení DPS, penziony (odbor správy realit) o částku ,- Kč. RO č. 49 Jihlava, dne

14 Usnesení č. 188/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky o částku ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 50 Usnesení č. 189/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 5511 Požární ochrana profesionální část (HZS kraje Vysočina) o částku ,- Kč (příspěvek pro Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina) RO č. 51 Usnesení č. 191/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování, pol Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku ,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku ,- Kč na tyto akce: 1. Revitalizace části parku Malý Heulos, Jihlava příprava 5,0 mil. Kč 2. Neformální aktivity zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů, Jihlava 17,5 mil. Kč 3. Park Gustava Mahlera Jihlava 37,0 mil. Kč 4. Park Gustava Mahlera Jihlava umělecká díla 6,4 mil. Kč 5. Přístavba ZŠ speciální, Březinova 31, Jihlava 53,6 mil. Kč 6. Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě 25,1 mil. Kč 7. Kostel Povýšení sv. Kříže rekonstrukce, ul. Křížová, Jihlava 23,0 mil. Kč RO č. 52 Usnesení č. 192/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení DPS, penziony (OSR) ve výši ,- Kč z důvodu úhrady za zpracování projektové dokumentace na zřízení odpočinkové zóny ve dvorním traktu DPS Žižkova 106, 108. RO č. 53 Usnesení č. 181/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku ,- Kč. RO č. 54 Usnesení č. 193/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy kancelář tajemníka ve výši ,- Kč z důvodu úhrady úpravy pracoviště MIC v budově Masarykovo nám. 1. RO č. 55 Usnesení č. 194/08 - ZM zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3111 Předškolní zařízení, opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč. RO č. 56 Usnesení č. 195/08 - ZM úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/2391/2008. RO č. 57 Usnesení č. 199/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy kancelář tajemníka ve výši ,- Kč z důvodu úhrady zálohy na kupní cenu služebního vozidla. RO č. 58 Usnesení č. 230/08 - ZM zvýšení třídy 8 Financování zapojení prostředků z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy a zvýšení výdajové části rozpočtu dotace kraji Vysočina ve výši ,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 179/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3322 Zachování a obnova hodnot kulturních památek z kapitálových výdajů do běžných výdajů Královská kanonie premonstrátů na Strahově příspěvek ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 60 Usnesení č. 180/08 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti a zvýšení rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku ,- Kč. RO č. 61 Usnesení č. 182/08 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z kraje Vysočina na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěným vzděláváním žáků s těžšími formami zdravotního postižení v základních školách a základních školách speciálních ve výši Jihlava, dne

15 ,- Kč, z toho neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace ZŠ speciální ,- Kč ZŠ Havlíčkova ,- Kč ZŠ Demlova ,- Kč ZŠ Jungmannova ,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 203/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje akce Snížení energetické náročnosti školských zařízení ,- Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku města Nákup technického zařízení na údržbu stadionů na Jiráskové ul. a Na Stoupách ,- KČ RO č. 63 Usnesení č. 223/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu z 3319 Záležitosti kultury na 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ve výši ,- Kč (příspěvek Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám. 2, Jihlava) RO č. 64 Usnesení č. 202/08 - ZM tř. 5 Běžné výdaje 3319 Záležitosti kultury příspěvky a dotace ,- Kč 6171 Činnost místní správy Kancelář primátora ,- Kč 2143 Cestovní ruch Kancelář primátora ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Pult v objektu Znojemská ,- Kč RO č. 65 Usnesení č. 201/08 - ZM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy Tajemník ,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část Vozidlo pro JSDH Zborná ,- Kč RO č. 66 Usnesení č. 200/08 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje Snížení energetické náročnosti školských zařízení ,- Kč 1014 Zvláštní veterinární péče Rekonstrukce objektu skladu na útulek pro opuštěná zvířata Pístov ,- Kč RO č. 67 Usnesení č. 592/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina na realizaci projektu Školní poradenské centrum prevence jako nástroj zlepšení školního klimatu pro ZŠ Seifertova ve výši ,- Kč RO č. 68 Usnesení č. 593/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy provozní výdaje správního odboru ve výši ,- Kč na 3632 Pohřebnictví správní odbor. RO č. 69 Usnesení č. 594/08-RM přesun v rámci schválného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje Snížení 3111 Předškolní zařízení Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o ,- Kč Zvýšení 3539 Jiná zdravotnická zařízení DJ Seifertova o ,- Kč 3113 Základní školy Jihlava, dne

16 Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o ,- Kč 3111 Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím o 3.500,- Kč dle zdůvodnění RO č. 70 Usnesení č. 598/08-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 3421 Využití volného času dětí a mládeže (odbor správy realit) ve výši ,- Kč na 3639 Komunální služby a územní rozvoj opravy laviček (odbor správy realit). RO č. 71 Usnesení č. 595/08-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol Odvod části výtěžku z provozu VHP a zvýšení výdajové části rozpočtu 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům o částku Kč (příspěvek Centru multikulturního vzdělávání, o.s.) RO č. 72 Usnesení č. 673/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3632 Pohřebnictví zapojení přijatých náhrad v celkové výši Kč do rozpočtu na výdaje za pohřby a kremace osamělých osob. RO č. 73 Usnesení č. 677/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,- Kč Chodník Lipová ,- Kč Jarní ul nové parkoviště Provoz veřejné silniční dopravy Předlažba zastávky MHD Červený Kříž ,- Kč RO č. 74 Usnesení č. 676/08-RM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje: 6171 Činnost místní správy Tajemník ,- Kč 5512 Požární ochrana Dobrovolná část Vozidlo pro JSDH Zborná ,- Kč RO č. 75 Usnesení č. 675/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,-Kč tř. 5 Běžné výdaje 3111 Předškolní zařízení ,- Kč Neinvestiční transfery obcím RO č. 76 Usnesení č. 674/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku ,50 Kč na základě Dohody o předfakturaci nákladů spojených s údržbou pozemků uzavřenou mezi statutárním městem Jihlava a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. RO č. 77 Usnesení č. 678/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí u obcí ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina na podporu projektu Kurz ovládání tabule Smart Board pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina na podporu projektu Waterproject pro ZŠ O. Březiny ve výši ,- Kč RO č. 78 Usnesení č. 684/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 3111 Předškolní zařízení MŠ MOZAIKA A. Důl zřízení plynové kotelny ,- Kč MŠ MOZAIKA Březinova 114 stavební úpravy ,- Kč RO č. 79 Usnesení č. 759/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Fondu vysočiny pro ZŠ Nad Plovárnou na podporu projektu Dopravní výchova a výcvik cyklisty na Dětském dopravním hřišti Jihlava, U Rybníčků 1 ve výši ,- Kč Jihlava, dne

17 - z programu Podpora úprav bývalých vojenských objektů k obecnímu využití ve výši ,- Kč na investiční akci Rekonstrukce objektu na útulek pro opuštěná zvířata Jihlava Pístov. RO č. 80 Usnesení č. 760/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sasov chodník ,- Kč Slavíčkova Smrčenská chodník ,- Kč RO č. 81 Usnesení č. 761/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě ,- Kč 3319 Záležitosti kultury (odbor správy realit) ,- Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ,- Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku města ,- Kč 3634 Lokální zásobování teplem ,- Kč 6171 Činnost místní správy (odbor správy realit) ,- Kč RO č. 82 Usnesení č. 762/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje ,- Kč 3636 Územní rozvoj ,- Kč RO č. 83 Usnesení č. 766/08-RM přesuny v rámci schváleného provozního rozpočtu: 6171 Činnost místní správy Mzdové prostředky ,- Kč Sekretariát tajemníka ,- Kč RO č. 84 Usnesení č. 827/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši ,- Kč RO č. 85 Usnesení č. 826/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mobiliář veřejné zeleně (odbor životního prostředí) ,- Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Odbor životního prostředí ,- Kč RO č. 86 Usnesení č. 828/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost ,- Kč Dotace ,- Kč (VERA TM, spol. s r.o., Kaprova 14, Praha na projekt Jízda pro život) RO č. 87 Usnesení č. 833/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva kultury ČR na realizaci akce Jihlava centrum dokumentárního filmu ve výši ,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 279/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení tř. 8 Financování převod z rozpočtu do Fondu pro opravy domů ve výši ,- Kč. RO č. 89 Usnesení č. 277/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku ,- Kč. RO č. 90 Usnesení č. 281/08 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru informatiky: Jihlava, dne

18 6171 Činnost místní správy Programové vybavení, výpočetní technika ,- Kč 3631 Veřejné osvětlení Pasport veřejného osvětlení ,- Kč RO č. 91 Usnesení č. 278/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace o částku ,- Kč (dotace pro FC Vysočina Jihlava, a.s. na zajištění výchovného procesu mládeže a správy letních stadionů na rok 2008) RO č. 92 Usnesení č. 283/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: tř. 5 Běžné výdaje 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře ,- Kč Ústřední topení M. Boží 20 a Masarykovo nám. 23, Kanalizační přípojka Husova 22 a Brněnská 6 RO č. 93 Usnesení č. 284/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: tř. 5 Běžné výdaje 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení DPS, penziony (správa údržba) ,- Kč 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře ,- Kč 3613 Nebytové hospodářství Správa realit ,- Kč 3319 Záležitosti kultury Opravy a udržování ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Akce Zřízení STA DPS Jiráskova, K. Světlé ,- Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže Akce Dětská hřiště ,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 285/08 - ZM přesun z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 6171 Činnost místní správy kancelář tajemníka ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Služební vozidlo ,- Kč RO č. 95 Usnesení č. 286/08 - ZM přesun z kapitálového rozpočtu do provozního rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Akce Kartotéka objekt Tyršova ul ,- Kč Tř. 5 Běžné výdaje 6171 Činnost místní správy Kancelář tajemníka správa budov ,- Kč RO č. 96 Usnesení č. 287/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora: tř. 5 Běžné výdaje 2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě ,- Kč 2143 Cestovní ruch ,- Kč 6171 Činnost místní správy ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Vybavení objektu Znojemská ,- Kč RO č. 97 Jihlava, dne

19 Usnesení č. 288/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru informatiky: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Předškolní zařízení ,- Kč 3113 Základní školy ,- Kč 3114 Speciální školy ,- Kč 6171 Činnost místní správy ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 3111 Předškolní zařízení ,- Kč 3113 Základní školy ,- Kč 3114 Speciální školy ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 98 Usnesení č. 289/08 - ZM - zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství příjmy z privatizace o částku ,- Kč - zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství výdaje na privatizaci o částku ,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 290/08 - ZM - zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku ,- Kč - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj výkupy (majetkový odbor) o částku ,- Kč - zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku ,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 295/08 - ZM provedení rozpočtového opatření: zvýšení tř. 8 Financování, pol Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky o částku ,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku ,- Kč a úpravy tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/5463/2008. RO č. 101 Usnesení č. 291/08 - ZM - snížení tř. 5 Běžné výdaje, 3741 Ochrana druhů a stanovišť, neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava o ,- Kč - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti, rezerva o ,- Kč - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, akce Rekonstrukce zastávek MHD o ,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 297/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje 6409 Ostatní činnosti, rezerva o ,- Kč 6171 Činnost místní správy akce Kartotéka objekt Tyršova ul. o ,- Kč akce Zkapacitnění spisovny Hluboká 8 o ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj čistota města (odbor dopravy) o částku ,- Kč RO č. 103 Usnesení č. 292/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti dotace (JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny v roce 2008) RO č. 104 Usnesení č. 293/08 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3632 Pohřebnictví, akce Zřízení nové vsypové loučky o ,- Kč. RO č. 105 Usnesení č. 294/08 - ZM přesun v rámci kapitálového rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy Akce Zkapacitnění spisovny Hluboká ,- Kč Akce Rekonstrukce Hluboká ,- Kč RO č. 106 Jihlava, dne

20 Usnesení č. 280/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit oddělení vodohospodářství mezi paragrafy: 2310 Pitná voda 2333 Úpravy drobných vodních toků 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly dle zdůvodnění. RO č. 107 Usnesení č. 282/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Předškolní zařízení Opravy ,- Kč Neinvestiční přípěvek pro MŠ Mozaika ,- Kč 3113 Základní školy Opravy ,- Kč Neinvestiční příspěvek pro ZŠ Seifertova ,- Kč Neinvestiční příspěvek pro ZŠ O. Březiny ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 3113 Základní školy Akce ZŠ O. Březiny rekonstrukce ,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 296/08 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o částku ,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/6085/2008. RO č. 109 Usnesení č. 301/08 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů a zvýšení výdajové části rozpočtu 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. (neinvestiční transfery obcím) RO č. 110 Usnesení č. 411/08 - ZM zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje, 6409 Ostatní činnosti j.n. vypořádání technického zhodnocení ve výši ,- Kč. RO č. 111 Usnesení č. 861/08 - RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě II. etapa ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč - na zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši ,- Kč - z programu Podpora úprav bývalých vojenských objektů k obecnímu využití na akci Rekonstrukce objektu na útulek pro opuštěná zvířata Jihlava Pístov navýšení státní dotace o částku ,- Kč RO č. 112 Usnesení č. 911/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva financí na akci ZŠ Křížova stavební úpravy školního dvora a hřiště ve výši ,- Kč - z Ministerstva vnitra ČR na akci Rozšíření monitorovacího dohlížecího kamerového systému ve výši ,- Kč RO č. 113 Usnesení č. 910/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši ,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 114 Usnesení č. 1016/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007 ve výši 5.000,- Kč Jihlava, dne

21 - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2008 ve výši ,- Kč RO č. 115 Usnesení č. 1017/08-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: 2310 Pitná voda (odbor správy realit) ,- Kč 2333 Úpravy drobných vodních toků (odbor správy realit) ,- Kč RO č. 116 Usnesení č. 1021/08-RM přesun v rámci tř. 6 Kapitálové výdaje 2212 Silnice akce Prodloužení komunikace Vrchlického ul. II. etapa ,- Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce Cyklostezka ul. Havlíčkova Helenínská ,- Kč RO č. 117 Usnesení č. 429/08 - ZM přesun z běžných výdajů do kapitálových v rámci 2212 Silnice ve výši ,- Kč z důvodu realizace akce Retardér v ul. Křížova (odbor dopravy). RO č. 118 Usnesení č. 430/08 - ZM úpravy tř. 5 Běžné výdaje 3639 Komunální služby a územní rozvoj čistota města (odbor dopravy) ,- Kč 2112 Silnice rezerva OD ,- Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost ,- Kč 2223 Bezpečnost silniční dopravy ,- Kč 6171 Činnost místní správy (odbor dopravy) ,- Kč RO č. 119 Usnesení č. 501/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3612 Bytové hospodářství příjmy z privatizace, o částku ,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj úhrada na základě odstoupení od smlouvy č. 1200/MO/06 a č. 1201/MO/06 ve výši ,- Kč. RO č. 120 Usnesení č. 422/08 - ZM převod z 6171 Činnost místní správy (kancelář primátora) ve výši ,- Kč a převod z 3613 Nebytové hospodářství (odbor správy realit) ve výši ,- Kč v celkové výši ,- Kč na 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) na zajištění finančních prostředků na projekt Poznejte Gustava Mahlera a účelové použití finančních prostředků z rozpočtu Tř. 5 Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) ve výši ,- Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje (ekonomický odbor) ve výši 2.700,- Kč 6171 Činnost místní správy mzdové prostředky (personální oddělení) ve výši ,- Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje 6171 Činnost místní správy pult (kancelář primátora) ve výši ,- Kč na zajištění finančních prostředků na projekt Poznejte Gustava Mahlera v celkové výši ,- Kč a účelové použití finančních prostředků z rozpočtu 2143 Cestovní ruch (kancelář primátora) ve výši ,- Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje (ekonomický odbor) ve výši 2.700,- Kč na zajištění finančních prostředků Turisté, vítejte v Jihlavě v celkové výši ,- Kč a snížení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje, 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií akce Centrum dokumentárního filmu o částku ,- Kč, zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy, pol Poplatek za ukládání odpadů o částku ,- Kč tř. 2 Nedaňové příjmy, 2141 Vnitřní obchod o částku ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč Projekt Poznejte Gustava Mahlera ,- Kč Projekt Turisté vítejte v Jihlavě ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 121 Usnesení č. 423/08 - ZM Úprava tř. 8 Financování Jihlava, dne

22 Zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ,- Kč Úprava akcí zapojených na úvěr: Revitalizace části parku Malý Heulos ,- Kč Neformální aktivity zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů ,- Kč Snížení tř. 6 Kapitálové výdaje Revitalizace části parku Malý Heulos (FRR) ,- Kč Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: Rekonstrukce útulku Pístov ,- Kč ZŠ Demlova rekonstrukce bazénu ,- Kč Centrum dokumentárního filmu ,- Kč VO K. Světlé, B. Němcové ,- Kč VO Henčov ,- Kč Revitalizace části parku Malý Heulos (rozpočet města) ,- Kč Bezpečnostní kamery ,- Kč Hasičská zbrojnice (rozpočet města) ,- Kč RO č. 122 Usnesení č. 424/08 - ZM Úprava tř. 6 Kapitálové výdaje: MŠ Mozaika Mahenova 3 stavební úpravy ,- Kč Krematorium klimatizace ,- Kč RO č. 123 Usnesení č. 425/08 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy, 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku ,- Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj výkupy (majetkový odbor) o částku ,- Kč RO č. 124 Usnesení č. 426/08 - ZM úprava tř. 5 Běžné výdaje snížení: 4351 Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb příspěvek ,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek ,- Kč 4357 Domovy Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek ,- Kč 6171 Činnost místní správy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,- Kč 4349 Ostatní sociální péče Provozní výdaje klubu důchodců ,- Kč Zvýšení: 6409 Ostatní činnosti Rezerva ,.000,- Kč RO č. 125 Usnesení č. 427/08 - ZM úprava tř. 5 Běžné výdaje snížení: 3111 Předškolní zařízení Opravy (graffiti) ,- Kč Opravy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ,- Kč zvýšení: 3111 Předškolní zařízení MŠ a SPC Demlova příspěvek ,- Kč 3113 Základní školy ZŠ Seifertova příspěvek ,- Kč 3114 Speciální školy ZŠ speciální příspěvek ,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 428/08 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje z 6171 Činnost místní správy mzdové prostředky ve výši ,- Kč na 5512 Požární ochrana mzdové prostředky ve výši ,- Kč a na 6112 Zastupitelstva obcí mzdové prostředky ve výši ,- Kč. RO č. 127 Usnesení č. 432/08 - ZM zvýšení tř. 2 Nedaňové příjmy, 3612 Bytové hospodářství o ,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování převod do Fondu kofinacování evropských projektů ve výši ,- Kč. Jihlava, dne