PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2005 VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený rozpočet 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 28 972 26 308 90,80 1099 Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství 0 947 947 100,00 Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 0 29 919 27 255 91,10 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 10 500 10 880 8 180 75,18 2191 Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách 440 440 390 88,70 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 5 800 17 770 12 990 73,10 2212 Silnice 137 187 651 752 651 738 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 301 342 339 588 339 405 99,95 2223 Bezpečnost silničního provozu 700 700 700 100,00 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 247 959 539 216 539 004 99,90 2251 Letiště 0 8 187 7 772 94,93 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 2 750 2 172 1 296 59,71 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000 24 092 14 101 58,53 Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 716 678 1 594 797 1 575 577 98,79 3111 Předškolní zařízení 0 910 760 910 754 100,00 3112 Speciální předškolní zařízení 6 389 52 381 52 381 100,00 3113 Základní školy 0 3 167 042 3 166 793 99,99 3114 Speciální základní školy 38 330 363 853 363 821 99,99 3116 Internátní speciální základní školy 6 309 36 973 36 973 100,00 3121 Gymnázia 75 696 592 411 592 351 99,99 3122 Střední odborné školy 133 379 1 129 422 1 129 318 99,99 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 179 217 1 095 505 1 095 472 100,00 3124 Speciální střední školy a učiliště 9 092 64 084 64 084 100,00 3125 Speciální střední odborná učiliště a učiliště 17 302 170 635 170 559 99,96 3128 Sportovní školy - gymnázia 2 505 24 651 24 651 100,00 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 2 751 450 224 450 223 100,00 3142 Školní stravování při středním vzdělávání 31 851 107 276 107 276 100,00 3143 Školní družiny a kluby 1 206 216 281 216 281 100,00 3145 Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 20 171 102 649 102 649 100,00 3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče 5 203 61 567 61 567 100,00 3147 Školní hosp., škol.statky a polesí střed.škol 12 288 16 181 16 181 100,00 102
3149 Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže 4 265 18 300 18 300 100,00 3150 Vyšší odborné školy 4 951 75 189 75 139 99,93 3231 Základní umělecké školy 273 355 892 355 880 100,00 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 25 25 100,00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 15 917 2 298 1 702 74,07 3311 Divadelní činnost 32 690 34 060 34 060 100,00 3312 Hudební činnost 1 100 1 400 1 400 100,00 3314 Činnosti knihovnické 23 597 37 743 37 743 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 79 900 82 712 81 545 98,59 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 700 8 563 8 321 97,18 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 8 335 8 365 8 184 97,83 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000 6 345 6 135 96,69 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 650 2 260 1 758 77,79 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 200 5 571 5 569 99,95 3421 Využití volného času dětí a mládeže 19 763 122 738 122 735 100,00 3522 Ostatní nemocnice 53 992 72 608 72 467 99,81 3523 Odborné léčebné ústavy 2 786 3 680 3 680 100,00 3529 Ostatní ústavní péče 25 412 25 420 25 420 100,00 3533 Zdravotnická záchranná služba 240 696 243 906 243 906 100,00 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. 4 800 4 237 4 235 99,96 3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče 5 000 4 584 4 578 99,87 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 7 600 11 793 10 124 85,85 3635 Územní plánování 550 550 95 17,26 3636 Územní rozvoj 0 2 490 485 19,47 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 938 184 764 6 389 3,46 3716 Monitoring ochrany ovzduší 500 500 500 100,00 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 100 100 100 99,96 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 100 316 215 68,21 3729 Ostatní nakládání s odpady 600 60 59 98,78 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 200 1 200 1 049 87,40 3742 Chráněné části přírody 2 800 2 830 2 474 87,41 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 220 70 38 54,54 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 12 226 1 121 966 86,19 3771 Protiradonová opatření 20 41 21 50,57 3792 Ekologická výchova a osvěta 5 900 5 930 5 851 98,67 103
3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy 550 759 759 100,00 Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1 167 020 9 890 314 9 703 240 98,11 4311 Sociální ústavy pro dospělé 28 444 28 444 28 444 100,00 4313 Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.úst 162 383 175 067 175 066 100,00 4314 Pečovatelská služba 3 150 3 150 3 150 100,00 4316 Domovy důchodců 262 559 263 606 263 606 100,00 4317 Domovy - penziony pro staré občany 27 239 27 239 27 239 100,00 4319 Ost. soc. péče a pomoc zdr. postiženým (kromě ústavní) 0 200 200 100,00 4322 Ústavy péče pro mládež 53 388 211 365 210 963 99,81 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000 2 140 2 140 100,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 9 850 9 850 9 850 100,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 4 000 5 184 5 162 99,57 4345 Centra sociální pomoci 0 1 000 1 000 100,00 4391 Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti 0 100 100 100,00 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 503 114 638 114 629 99,99 Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 554 516 841 983 841 549 99,95 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 900 1 000 665 66,46 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 50 50 44 88,12 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 9 295 9 774 9 763 99,89 5591 Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst. 150 50 0 0,00 5599 Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst. 50 80 59 74,12 Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 10 445 10 954 10 531 96,14 6113 501 Platy 629 629 544 86,50 502 Ostatní platby za provedenou práci 17 438 17 402 16 215 93,18 z toho 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 14 967 15 690 15 689 100,00 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 971 971 526 54,17 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 065 2 101 2 060 98,03 513 Nákup materiálu 3 215 5 115 4 684 91,57 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 10 10 0 2,71 515 Nákup vody, paliv a energie 1 735 1 735 1 156 66,62 516 Nákup služeb 3 460 2 930 2 236 76,31 517 Ostatní nákupy 3 866 3 967 3 143 79,23 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 150 472 413 87,56 522 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 400 450 450 100,00 104
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 13 13 12 90,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 69 400 23 5,64 590 Ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy) 1 000 130 0 0,00 Zastupitelstva krajů 34 050 35 354 30 935 87,50 6172 501 Platy 154 484 159 143 156 072 98,07 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 200 1 184 909 76,80 z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje 1 200 1 069 795 74,39 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 54 719 56 362 55 950 99,27 513 Nákup materiálu 19 064 16 366 9 940 60,74 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 40 40 21 53,02 515 Nákup vody, paliv a energie 8 326 6 601 4 642 70,33 516 Nákup služeb 36 075 39 180 30 099 76,82 517 Ostatní nákupy 8 952 9 535 7 864 82,48 518 Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 14 14 7 50,00 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 225 278 190 68,49 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 332 391 94 23,95 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 190 5 031 2 471 49,11 Činnost regionální správy 285 621 294 124 268 260 91,21 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 500 502 0 0,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150 150 108 71,95 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 189 7 001 6 101 297 x 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 21 563 21 563 100,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 30 775 42 229 10 323 24,44 z toho 5901 - Nespecifikované rezervy 12 450 22 344 0 0,00 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6 225 8 565 18 0,21 Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 359 285 400 923 6 432 486 1 604,42 105
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1037 Celospolečenské funkce lesů 0 200 199 99,50 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 14 700 6 557 44,61 Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 0 14 900 6 756 45,34 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 90 89 99,11 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 350 440 391 88,88 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 43 521 33 149 24 871 75,03 2212 Silnice 49 500 238 354 207 729 87,15 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 000 15 888 14 787 93,07 2251 Letiště 78 610 133 396 66 126 49,57 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 3 000 5 609 2 444 43,58 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 0 20 709 970 4,68 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j. n. 15 350 12 586 12 361 98,21 2342 Protierozní ochrana 200 1 123 1 122 99,92 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 1 350 1 653 1 637 99,01 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 440 1 440 1 440 100,00 Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 209 421 464 437 333 968 71,91 3112 Speciální předškolní zařízení 191 191 191 100,00 3113 Základní školy 0 781 780 99,80 3114 Speciální základní školy 3 914 5 588 5 548 99,28 3116 Internátní speciální základní školy 250 250 250 100,00 3121 Gymnázia 14 665 32 776 17 450 53,24 3122 Střední odborné školy 3 335 17 042 17 270 101,34 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 15 191 23 332 20 372 87,32 3125 Speciální střední doborná učeliště a učiliště 0 550 550 100,00 3142 Školní stravování při středním vzdělávání 3 935 3 935 3 935 100,00 3145 Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 1 140 2 465 2 465 100,00 3146 Zařízení vých. poradenství a preventivně vých. péče 395 395 395 100,00 3147 Školní hosp., škol.statky a polesí střed.škol 0 5 992 5 991 99,99 3231 Základní umělecké školy 1 815 7 788 7 786 99,97 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 6 300 7 745 1 678 21,66 3311 Divadelní činnost 318 318 176 55,38 3314 Činnosti knihovnické 0 36 264 10 935 30,15 3315 Činnosti muzeí a galerií 29 279 42 163 19 542 46,35 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., nár. a hist. povědomí 0 34 34 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000 714 0 0,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 595 5 795 5 795 100,00 106
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3522 Ostatní nemocnice 101 100 335 210 317 857 94,82 3523 Odborné léčebné ústavy 5 700 5 700 5 667 99,42 3533 Zdravotnická záchranná služba 5 700 18 804 13 944 74,15 3541 Ostatní spec.zdravot.programy a péče 0 138 138 100,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 0 416 416 100,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 4 000 0 0 x 3635 Územní plánování 3 395 6 065 3 762 62,03 3636 Územní rozvoj 0 10 777 6 619 61,42 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 97 463 325 551 222 363 68,30 3729 Ostatní nakládání s odpady 0 500 0 0,00 3742 Chráněné části přírody 200 200 95 47,50 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 084 1 630 1 624 99,61 3792 Ekologická výchova a osvěta 100 0 0 x 3799 Ostatní ekologické záležitosti 0 16 575 0 0,00 Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 310 065 915 683 693 628 75,75 4311 Sociální ústavy pro dospělé 0 10 000 1 228 12,28 4313 Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.úst 14 442 30 925 24 544 79,37 4316 Domovy důchodců 6 953 6 953 6 147 88,41 4322 Ústavy péče pro mládež 28 862 26 236 23 266 88,68 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 0 914 914 100,00 4345 Centra sociální pomoci 0 2 400 2 400 100,00 Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 50 257 77 428 58 500 75,55 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000 5 000 4 990 99,80 5511 Požární ochrana - profesionální část 16 785 16 785 16 673 99,33 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4 000 4 000 4 000 100,00 5521 Operační a inf.střediska integ.záchran.systému 0 7 432 587 7,89 Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 25 785 33 217 26 249 79,02 6113 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 650 800 90 11,25 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 980 8 247 6 045 73,30 z toho 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 80 200 195 97,48 6123 - Dopravní prostředky 2 100 5 218 5 154 98,77 6125 - Výpočetní technika 5 800 2 829 696 24,61 Zastupitelstva krajů 8 630 9 047 6 135 67,81 107
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6172 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 6 195 7 219 4 050 56,10 z toho 6111 - Programové vybavení 4 750 5 500 2 506 45,56 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 445 1 719 1 544 89,84 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 50 050 101 968 61 171 59,99 6121 - Budovy, haly a stavby 43 000 91 966 51 940 56,48 6122 - Stroje, přístroje a zařízení 1 500 6 712 6 685 99,59 6123 - Dopravní prostředky 2 100 0 0 x 6125 - Výpočetní technika 3 450 3 250 2 506 77,11 6127- Umělecká díla a předměty 0 40 40 100,00 Činnost regionální správy 56 245 109 186 65 221 59,73 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000 62 798 255 0,41 Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 65 875 181 031 71 611 39,56 Běžné výdaje celkem 2 804 755 12 761 889 12 489 341 97,86 Kapitálové výdaje celkem 661 403 1 686 696 1 190 711 70,59 Konsolidace výdajů 3 189 7 001 6 101 297 x Výdaje celkem 3 469 347 14 455 586 19 781 349 136,84 VÝDAJE PO KONSOLIDACI 3 466 158 14 448 585 13 680 052 94,68 108