Odbor finanční V Písku dne: 10.07. MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.07. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města změny závazných ukazatelů 1) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek 2) Základní školy J. Husa a Mateřské školy 3) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek 4) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek 5) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek 6) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek 7) Centra kultury města Písek 8) Městské knihovny Písek 9) Městského střediska sociálních služeb a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Mgr. Eva Vanžurová starostka Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Radě města Písku se na základě rozpočtových změn schválených dne 13.06. zastupitelstvem města a žádostí příspěvkových organizací zřízených městem jako jejich zřizovateli předkládá návrh na tyto změny závazných ukazatelů: 1) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Účelový investiční příspěvek: - Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ havarijní stav + 880 tis. Kč (viz RO č. 23/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) Použití fondu investic: - Zpracování žádosti o dotaci pro dokončení rekonstrukce velké tělocvičny + 55 tis. Kč (viz usnesení RM č. 247/19 ze dne 29.04.) - Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ + 880 tis. Kč (viz usnesení RM č. 299/19 ze dne 27.05.) - Nová učebna koridor + 515 tis. Kč (viz usnesení RM č. 365/19 ze dne 24.06.) - Rozšíření keramické dílny dlažby + dveře + 10 tis. Kč - Malování tříd na 1. a 2. stupni ZŠ + 60 tis. Kč - Prowise řešení interaktivní televize + 130 tis. Kč - Nová učebna koridor + 23 tis. Kč (viz jiný materiál na zasedání RM dne 22.07.) 2) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ PMZ + 8 tis. Kč (viz RO č. 23/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) 3) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Použití fondu investic: - Nákup 3 ks smažících pánví do kuchyně školní jídelny + 400 tis. Kč (viz usnesení RM č. 299/19 ze dne 27.05.) Odvody do rozpočtu - Finanční vypořádání dotace 2018 + 4 tis. Kč (viz RO č. 16/19 schválené usnesením ZM č. 82/19 dne 16.05.) Dotace s účelovým znakem: - Sportujeme hopem skokem + 21 tis. Kč (viz RO č. 23/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) 4) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Snížení energetické náročnosti 16. MŠ PMZ + 8 tis. Kč Účelový investiční příspěvek: - Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek + 727 tis. Kč (vše viz RO č. 23/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) stránka 2 (celkem 13)
5) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek Účelové investiční příspěvky: - Nákup elektrického sporáku pro 12. MŠ + 120 tis. Kč - Rekonstrukce elektroinstalace 12. MŠ PD + 29 tis. Kč - Příprava písecké klíčenky + 350 tis. Kč (vše viz RO č. 23/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) 6) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Zateplení a výměna oken budovy 9. MŠ a KMŠ PMZ + 8 tis. Kč (viz RO č. 23/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) Účelové investiční příspěvky: - Stavební úpravy na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek - 29 900 tis. Kč - Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241,Písek + 11 995 tis. Kč - Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, na Ryšavce 241, Písek + 17 905 tis. Kč (vše viz žádost organizace) Dotace s účelovým znakem: - Podpora na Tylovce II. + 4 010 tis. Kč - Modernizace sportovního nářadí tělocvičen ZŠ + 100 tis. Kč (vše viz RO č. 23/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) 7) Centrum kultury města Písek Dotace s účelovým znakem: - Dotkni se Písku + 60 tis. Kč - Výměna osvětlení v Galerii Portyč + 30 tis. Kč (vše viz RO č. 24/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) 8) Městská knihovna Písek Účelový neinvestiční příspěvek: - Příspěvek na nájem + 125 tis. Kč (viz RO č. 24/19 schválené usnesením ZM č. 109/19 dne 13.06.) 9) Městské středisko sociálních služeb Použití fondu investic: - Úprava osobního automobilu Taxík Maxík + 54 tis. Kč (viz jiný materiál na zasedání RM dne 22.07.) Závazné ukazatele jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje změny závazných ukazatelů schválit. Vztah k rozpočtu: Změny závazných ukazatelů jsou závislé na změnách rozpočtu. Způsob určení ceny: --- stránka 3 (celkem 13)
Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 28 Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Závazné ukazatele: a) Základní školy E. Beneše a Mateřské školy Písek b) Základní školy J. Husa a Mateřské školy Písek c) Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Písek d) Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek e) Základní školy T. Šobra a Mateřské školy Písek f) Základní školy J. K. Tyla a Mateřské školy Písek g) Centra kultury města Písek h) Městské knihovny Písek i) Městského střediska sociálních služeb stránka 4 (celkem 13)
Příloha č. 1 Závazné ukazatele příspěvkových organizací: a) Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 550,0 4 550,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 110,0 110,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 800,0 6 800,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 770,0 0,0 770,0 Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ 720,0 720,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 2 133,0 0,0 2 133,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 133,0 2 133,0 Příspěvky na investice: 6 880,0 880,0 7 760,0 Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ - havarijní stav 700,0 880,0 1 580,0 ANO Rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15. MŠ 6 000,0 6 000,0 ANO Rozšíření keramické dílny - dlažby + dveře 180,0 180,0 ANO Použití fondů - 85,0 2 211,0 2 296,0 Rozšíření herních prostor v půdních prostorách stávající půdy 2. MŠ-PD 85,0 85,0 Zpracování žádosti o dotaci pro dokončení rekonstrukce velké tělocvičny 55,0 55,0 Rekonstrukce elektroinstalace 2. MŠ 880,0 880,0 Nová učebna - koridor 538,0 538,0 Rozšíření keramické dílny - dlažby + dveře 10,0 10,0 Malování tříd na 1. a 2. stupni ZŠ 60,0 60,0 Prowise řešení - interaktivní televize 130,0 130,0 - převod do fondu investic 538,0 538,0 ORGANIZACE - školy Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 0,0 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 16 583,0 880,0 17 463,0 stránka 5 (celkem 13)
b) Základní škola J. Husa a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 8 000,0 8 000,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 30,0 30,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 800,0 6 800,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 50,0 8,0 58,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ - PMZ 8,0 8,0 Příspěvky na odpisy: 2 564,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 2 564,0 2 564,0 Příspěvky na investice: 11 215,0 0,0 11 215,0 Rekonstrukce topení a sociálních zařízení v 8. MŠ vč. PD 920,0 920,0 ANO Pozastávky - Kluzák (rekonstrukce rozvodů vody), Švec (výměna oken) 395,0 395,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu 8. MŠ, Zeyerova 9 900,0 9 900,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 20 629,0 8,0 20 637,0 stránka 6 (celkem 13)
c) Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Návrh Změna Schváleno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 4 000,0 4 000,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 6 800,0 6 800,0 Účelový příspěvek neinvestiční: 50,0 0,0 50,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 1 344,0 0,0 1 344,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 344,0 1 344,0 Příspěvek na investice: 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 600,0 400,0 1 000,0 Oprava oplocení ZŠ T.G.Masaryka na parc. č. 294/3 v k. ú. Písek 600,0 600,0 Nákup 3 ks smažících pánví do kuchyně školní jídelny 400,0 400,0 ODVODY do rozpočtu : 0,0 4,0 4,0 Finanční vypořádání dotace 2018 4,0 4,0 DOTACE s účelovým znakem: 0,0 21,0 21,0 ÚZ 00415 Sportujeme hopem - skokem 21,0 21,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 8 194,0 21,0 8 215,0 stránka 7 (celkem 13)
d) Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 970,0 970,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 3 100,0 3 100,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 6 660,0 8,0 6 668,0 Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ, J.Malého 2190 4 000,0 4 000,0 Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek 2 610,0 2 610,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Snížení energetické náročnosti 16. MŠ - PMZ 8,0 8,0 Příspěvky na odpisy: 1 200,0 0,0 1 200,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 200,0 1 200,0 Příspěvky na investice: 42 955,0 727,0 43 682,0 Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek 19 066,0 727,0 19 793,0 ANO Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek 20 977,0 20 977,0 ANO Rekonstrukce opěrné zdi u 16. MŠ 1 500,0 1 500,0 ANO Stavební úpravy vnitřních prostor ZŠ Svobodná 272,0 272,0 ANO Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Svobodná 358,0 358,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná, Písek 782,0 782,0 ANO Použití fondů: 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelový znakem: 1 558,0 0,0 1 558,0 ÚZ 33063 Podpora vzdělávání II. - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 1 558,0 1 558,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 53 915,0 735,0 54 650,0 stránka 8 (celkem 13)
e) Základní škola T. Šobra a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 700,0 700,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 30,0 30,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 3 100,0 3 100,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 12 150,0 0,0 12 150,0 Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů 12 100,0 12 100,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Příspěvek na odpisy: 176,0 0,0 176,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 176,0 176,0 Příspěvek na investice: 14 453,0 499,0 14 952,0 Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií a vybavení odborných učeben - stavební úpravy a vybavení jazykové laboratoře a učebny přírodovědných předmětů 14 453,0 14 453,0 ANO Nákup elektrického sporáku pro 12. MŠ 120,0 120,0 ANO Rekonstrukce elektroinstalace 12. MŠ - PD 29,0 29,0 ANO Příprava písecké klíčenky 350,0 350,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 29 879,0 499,0 30 378,0 stránka 9 (celkem 13)
f) Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola Písek ORGANIZACE - školy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek Závazné ukazatele Návrh Změna Schváleno Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 500,0 3 500,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 150,0 150,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 7 100,0 7 100,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 50,0 0,0 50,0 Participativní rozpočet 50,0 50,0 Zateplení a výměna oken budovy 9. MŠ a KMŠ - PMZ 8,0 8,0 Příspěvek na odpisy: 1 480,0 0,0 1 480,0 - nehmotného - součást příspěvku na provoz - hmotného movitého - součást příspěvku na provoz - hmotného nemovitého 1 480,0 1 480,0 Příspěvky na investice: 29 900,0 0,0 29 900,0 Stavební úpravy na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek 29 900,0-29 900,0 0,0 ANO Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek 11 995,0 11 995,0 ANO Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek 17 905,0 17 905,0 ANO Použití fondů - 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 0,0 4 110,0 4 110,0 ÚZ 33063 Podpora na Tylovce II. 4 010,0 4 010,0 ÚZ 00416 Modernizace sportovního nářadí tělocvičen ZŠ 100,0 100,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 38 530,0 4 110,0 42 640,0 stránka 10 (celkem 13)
g) Centrum kultury města Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši Neinvestiční příspěvek na provoz z toho: mzdový limit Neinvestiční příspěvky Příspěvek na městskou slavnost Příspěvek na ples města Příspěvek na Filmový Písek Příspěvek na Hudební Písek Příspěvek na Senior Point Příspěvky na revize a opravy Příspěvek na renovaci parket v KD Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého Příspěvek na investice: Kino Portyč - přístavba malého sálu Letní kino Použití fondů - ORGANIZACE - Centrum kultury města Písek Centrum kultury města Písek 16 000,0 16 000,0 100,0 100,0 12 000,0 12 000,0 9 400,0 9 400,0 4 250,0 0,0 4 250,0 1 400,0 1 400,0 200,0 200,0 520,0 520,0 400,0 400,0 80,0 80,0 1 350,0 1 350,0 300,0 300,0 5 400,0 5 400,0 3 200,0 0,0 3 200,0 2 200,0 2 200,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 ANO ANO ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 22,0 90,0 112,0 ÚZ 00460 Podpora poradenského centra Senior Point Písek - doplatek 2018 22,0 22,0 ÚZ 00428 Dotkni se Písku 60,0 60,0 ÚZ 00429 Výměna osvětlení v Galerii Portyč 30,0 30,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 24 850,0 0,0 24 850,0 stránka 11 (celkem 13)
h) Městská knihovna Písek ORGANIZACE - ostatní Městská knihovna Písek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 510,0 510,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0 5,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 11 650,0 11 650,0 z toho: mzdový limit vč. OON 5 976,0 5 976,0 Účelový příspěvek neinvestiční - příspěvky na nájem 1 420,0 125,0 1 545,0 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 0,0 0,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 0,0 0,0 0,0 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 1 551,0 0,0 1 551,0 ÚZ 00744 Regionální funkce knihoven 1 551,0 1 551,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 13 070,0 125,0 13 195,0 stránka 12 (celkem 13)
i) Městské středisko sociálních služeb ORGANIZACE - ostatní Městské středisko sociálních služeb Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 10 165,0 10 165,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 100,0 100,0 Neinvestiční příspěvek na provoz vč. odpisů movitého a nehmot. 17 471,0 17 471,0 z toho: mzdový limit vč. OON 15 790,0 15 790,0 Účelové příspěvky neinvestiční: 0,0 0,0 0,0 Příspěvek na odpisy nemovitého svěřeného 361,0 361,0 Příspěvek na investice: 0,0 0,0 0,0 Použití fondů - 0,0 54,0 54,0 Úprava osobního automobilu Taxík Maxík 54,00 54,00 ODVODY do rozpočtu : DOTACE s účelovým znakem: 5 889,0 0,0 5 889,0 ÚZ 13305 pečovatelská služba, nízkoprahové denní centrum, noclehárna 5 889,0 5 889,0 PŘÍSPĚVKY CELKEM 17 832,0 0,0 17 832,0 stránka 13 (celkem 13)