V ý r o č n í z p r á v a 2 5
N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 24 a 25 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 25 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 25 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 24 a 25 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 24 a 25 5.3.1 Celkové tržby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid strana: 2 z 28
5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie 6.1.1 Elektrická energie 6.1.2 Voda 6.1.3 Plyn 6.1.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 23-25 7.2 Průměrná mzda 23-25 7.3 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 25 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství strana: 3 z 28
1. Úvodní slovo ředitele Vážení, v roce 25 došlo k řadě rozhodnutí které ovlivňovaly právní postavení nemocnice v systému poskytování zdravotnické péče. Jihočeský kraj, jako zřizovatel Nemocnice Písek i ostatních okresních nemocnic v kraji, rozhodl o jejich převodu na akciové společnosti. V připravené struktuře by všechny tyto společnosti, včetně Nemocnice České Budějovice a.s., měly v holdingovém uspořádání vlastnicky podléhat společnosti Jihočeské Nemocnice a.s., ve které se stal k 1. 1. 25 generálním ředitelem dosavadní ředitel naší nemocnice MUDr. Petr Pumpr. Po jeho odchodu jsem byl od 1.1. 25 pověřen řízením Nemocnice Písek a na základě výběrového řízení jsem se stal od 1.12. 25 jejím ředitelem. Koncem měsíce září přijal Parlament ČR tzv. blokační paragraf, který zakazuje krajům převod zdravotnických zařízení na obchodní společnosti. Další osud převodu na obchodní společnosti závisí na rozhodnutí Ústavního soudu. Přes všechny problémy se Nemocnice Písek snažila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči širokému okruhu našich klientů. V průběhu roku 25 jsme zahájili za finanční pomoci Jihočeského kraje rekonstrukci interních ambulancí a přemístění oddělení mamografie v celkové ceně cca 16 mil. Kč. Nové mamografické pracoviště je již v provozu. V závěru roku 25 začala akce obměna přístrojového vybavení tří rentgenových pracovišť v celkové hodnotě cca 11,5 mil Kč (včetně stavebních úprav). Finančně se na této akci podílí státní rozpočet, Jihočeský kraj a nemocnice. V roce 26 předpokládáme ukončení obou výše uvedených akcí, což významně přispěje spolu s postupnou obměnou přístrojového vybavení (zákon č. 123/2 Sb.), ke zlepšení kvality péče poskytované našim klientům. V průběhu roku se chceme věnovat přípravě na rekonstrukci gynekologického oddělení a přípravě na výstavbu nového hemodialyzačního oddělení, což by v prvém případě zlepšilo nevyhovující podmínky našim pacientkám a v druhém případě umožnilo realizovat nezbytné úpravy na infekčním oddělení k zajištění požadovaných hygienických podmínek. Jak ukazují přiložené výsledky, práce se nám daří a věřme, že jsme si i pro rok 26 vytvořili příznivou startovací pozici. únor 26 Ing. Miroslav Janovský ředitel Nemocnice Písek strana: 4 z 28
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, 397 23 Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: 58295 Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum založení: 1.1.1992 Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3.Organizační struktura ředitel nemocnice Ing. Janovský Miroslav sekretariát Skoková Vladimíra náměstek pro řízení kvality zdravotní péče MUDr. Jozef Filka CSc. hlavní sestra Somrová Jana Provozně-technický odbor Ing. Kabátek Zdeněk Interní auditor Ing. Jiří Hruška ekonomický odbor Ing. Novotný Jaroslav zaměstnanecký odbor Smolová Zdena výpočetní středisko Ing. Veselý František právník Mgr. Kurstein Milan středisko VTI Vyternová Hana lékárna Mgr. Václavík Milan jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 5 z 28
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.25 Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr. Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr. Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr. Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Gynekologie a porodnice MUDr. Vlášek Václav St.s. Vondrová Zdeňka Chirurgie MUDr. Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Mádlová Květoslava Urologie MUDr. Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr. Vilímek Ivo LDN - Mášková Jana REH-Housková Ludmila Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel Centrální odběrové místo Lucáková Milada OKB RNDr. Janda Vilém Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Patologie MUDr. Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Bartůňková Zdeňka Zast.v.s. Hlaváčová Irena Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 6 z 28
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 24 a 25 Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek 24 25 24 25 24 25 interna 72 18 814 17 479 74,3 7,5 6,8 6,6 infekce 3 5 66 6 254 53,4 6, 11,9 11,6 nervové 33 9 813 9 963 82,6 84,2 9,2 6,1 dětské 57 17 678 17 146 85,1 82,4 6,3 4,8 gynekologie 25 7 746 6 582 88,3 76,3 5,5 5,7 porodnice 25 7 891 6 92 87,6 76,7 8,3 7,2 chirurgie 71 2 914 18 44 82,3 74,3 8, 7,2 ARO 4 944 1 61 64,5 68,1 9,5 7,5 ortopedie 42 12 376 12 433 8,5 82,6 6,8 6,7 urologie 23 5 715 5 711 69,4 71, 5,6 5,9 Celkem 382 17 554 11 953 78,8 75,6 6,9 6,6 LDN 6 18 846 19 689 87,9 91,5 31,7 39,9 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek: Rok 22 23 24 25 52 Porody 728 724 695 76 Počet narozených dětí 747 741 713 723 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech) Rok 22 23 24 25 Chirurgie 1 757 1 941 2 36 1 97 Ortopedie 1 348 1 528 2 163 2 281 Gynekologie 1 816 1 841 2 4 1 939 Urologie 611 47 497 43 ORL 595 394 259 421 Oční 15 142 151 15 Celkem 6 277 6 316 7 11 7 164 strana: 7 z 28
5. EKONOMICKÉ ÚDAJE Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 5.1. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 25 skončila Nemocnice Písek s vyrovnaným hospodařením. Toto vyrovnané hospodaření bylo umožněno převodem částky 6 695 362,3 Kč z rezervního fondu nemocnice do tržeb (dle zákona č.25/2 Sb., 3, odst.3). Celkové náklady za rok 25 činily 452 31 tis. Kč, což je o 4 98 tis. Kč více než v roce 24 (tj.nárůst o 1,1%). Zvýšení růstů nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o 15 536 tis. Kč v důsledku uplatnění Nařízení vlády ČR č.637/4 od 1.1.25 a č.37/5 od 1.9.25, kdy došlo ke zvýšení mzdových tarifů. Do nákladů byla převedena zůstatková cena budovy prodejny potravin ve výši 2 98 tis. Kč (tato budova byla vložena do zakládané akciové společnosti Nemocnice Písek a.s.). Ve srovnání s rokem 24 se nemocnice podařily snížit náklady na nákup SZM (o 568 tis. Kč), hmotného majetku a na údržbu (o 3 418 tis. Kč). Celkové tržby za rok 25 byly ve výši 452 31 tis. Kč. Meziroční navýšení tržeb (po odpočtu vlivu tržby z nekrytého fondu reprodukce inv.majetku v roce 24 a použití rezervního fondu v roce 25) činilo cca 6 tis. Kč (tj.nárůst o 1,5%). Nepříznivý vliv na vývoj tržeb v roce 25 mělo krácení tržeb od zdrav.pojišťoven za překročení limitů na léky a ZUM (ZULP) ve výši cca 1 6 tis. Kč. ZUM - Zvlášť účtovaný materiál ZULP - Zvlášť účtované léčivé přípravky POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky k 31.12.25 Celkem: 6 34 tis. Kč Z toho: odběratelé 59 289 tis. Kč do lhůty 38 175 tis. Kč do 3 dnů 16 92 tis. Kč do 9 dnů 2 91 tis. Kč do 18 dnů 822 tis. Kč do 36 dnů 489 tis. Kč Pohledávky nad 9 dnů jsou pohledávky zejména za VZP a Fakultní nemocnice Bulovka. Závazky k 31.12.25 Krátkodobé celkem Z toho: dodavatelé 33 866 tis. Kč 13 738 tis. Kč Nemocnice Písek neměla k 31.12.25 závazky po lhůtě splatnosti. strana: 8 z 28
UKAZATELE LIKVIDITY k 31.12.25 a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,7 (k 31.12.24 byla 2,31 ) standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita (OA zásoby): KZ = 2,4 (k 31.12.24 byla 2,6 ) standardní hodnoty 1 1,5 K 31.12.25 byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet 22,462 mil. Kč (k 31.12.24 byl 19,189 mil. Kč ) - účet FKSP,263 mil. Kč (k 31.12.24 byl,567 mil Kč ) Celkem 22,725 mil. Kč (k 31.12.24 byl 19,755 mil. Kč ). 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 24 a 25 v tis.kč Náklady 24 25 Spotřebované nákupy 16 956 153 355 Služby 31 718 29 193 Osobní náklady 231 655 247 191 Daně a poplatky 1 15 Ostatní náklady 169 2 194 Odpisy,prodaný majetek 19 62 19 174 Daň z příjmu 3 751 1 179 Celkem 447 321 452 31 Tržby 24 25 Tržby za vlastní výkony 417 349 42 74 Aktivace mater.a zboží 8 62 7 9 Ostatní tržby 77 7 2 295 Tržby z prodaného majetku 19 23 Provozní dotace 828 3 343 Celkem 53 958 452 31 Hospodářský výsledek 56 637 strana: 9 z 28
5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 25 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla 384 33 tis. Kč (85% z celkových tržeb) 29 68 tis. Kč (6,6% z celkových tržeb) 4 478 tis. Kč (,99% z celkových tržeb) 1 325 tis. Kč (2,3% z celkových tržeb) Přehled 1 největších dodavatelů v roce 25 V tisících Kč 1. Phoenix a.s. 24 478 2. Aliance UniChem CZ s.r.o. 12 442 3. ISS Facility Services s.r.o. 7 825 4. Jihočeská plynárenská 7 297 5. Assista Czech s.r.o. 6 53 6. Teplárna Písek 5 499 7. DPC Czech s.r.o. 4 785 8. Kočí a.s. 4 635 9. GML Health Care s.r.o. 4 327 1. Aura Medical s.r.o. 3 622 strana: 1 z 28
5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 25 1. pololetí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady 36576367 34358299 37798788 38129834 3676364 3533575 Tržby 36738571 3574984 3757554 3727274 3659212 37771468 39 38 37 36 35 34 Náklady Tržby 33 32 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 2. pololetí Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady 383492 36135775 3862599 39897812 39114672 4131748 Tržby 371767 36167152 36932653 3755632 3984555 43737699 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Tržby celkem Celkem Náklady 4523134 Tržby 4523134 strana: 11 z 28
5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 v tis. Kč 24 25 Aktiva celkem 492 22 489 43 z toho: A. Stálá aktiva 42 27 397 185 z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 446 691 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku 446 571 3.Dlouhodobý hmotný majetek 527 94 538 746 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku 125 697 141 681 B. Oběţná aktiva 9 13 91 858 z toho: 1.Zásoby 9 694 8 37 2.Pohledávky 6 272 6 34 3.Finanční majetek 19 755 22 724 5.Přechodné účty aktivní 292 424 Pasiva celkem 492 22 489 43 z toho: C. Vlastní zdroje 453 7 455 177 z toho: 1.Majetkové fondy 417 554 412 531 2.Finanční a peněţní fondy 21 5 42 646 5.Hospodářský výsledek 56 637 D. Cizí zdroje 39 213 33 866 z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3.Krátkodobé závazky 39 213 33 866 5.2.5 Pořízení investic v letech 24 a 25 v tis.kč Druh investičního majetku 24 25 Nehmotný investiční majetek 124 Hmotný investiční majetek 4 12 13 735 z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky 13 336 8 24 stavby,budovy 26 766 5 711 Celkem 4 12 13 859 strana: 12 z 28
Přidělené dotace: Krajský úřad-jihočeský kraj 1 95 tis.kč - vybavení RDO 1 5 tis.kč - kardiomonitory, defibrilátory 1 86 tis.kč - mamograf 4 tis.kč - rekonstrukce interních ambulancí 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 24 a 25 5.3.1 Celkové tržby leden únor březen duben květen červen 24 34935692 351245 36167465 48735459 36431917 36186889 25 36738571 3574984 37575284 37272925 3659212 37771468 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 3382636 3468495 3595577 3474598 37718656 165931 5395865 25 371767 36167152 36932653 3755632 3984555 43737698 4523134 Tržby za prosinec 24 byly ovlivněny úpravou investičního fondu podle vyhlášky č. 549/24 Sb. 12 1 8 6 24 25 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen 24 34692149 3365769 35117848 35922298 3639884 3851291 25 36576367 34358299 37798788 38129834 3676364 3533575 strana: 13 z 28
červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 3655692 3467695 3691971 35841336 43579724 45483995 447321472 25 383492 36135775 3862599 39897812 39114672 4131748 4523134 5 45 4 35 3 25 2 24 25 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.3 Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen 24 13121799 12484414 1256162 1355534 14819756 1346687 25 14545961 1364826 1424998 1529729 14725396 14515265 červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem 24 1489493 1423994 1384869 14196315 1756877 14216427 1687659 25 15386969 15225563 15466968 15786919 156865 1628279 1854868 2 18 16 14 12 1 8 24 25 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.4 Náklady na léky strana: 14 z 28
leden únor březen duben květen červen 24 142316 1471667 1531751 1384224 142317 151936 25 145573 1443231 1539179 1541898 15683 1579632 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 1549828 137259 147737 128734 191724 144392 17775161 25 1651467 162498 1228539 1411538 1464188 137883 17874128 25 2 15 1 24 25 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince 5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen 24 449898 4359855 4298658 58723 435245 474548 25 4336484 4394471 4436431 452349 4319652 3768687 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 4524645 469347 456295 457746 6185321 5763431 56945212 25 5962846 43931 368574 535533 557239 5631757 563773 strana: 15 z 28
7 6 5 4 3 24 25 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen 24 66667 6679 68398 68242 65124 8288 25 62425 6527 69267 76356 7544 73223 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 76115 57941 67264 6357 7185 71297 81577 25 67848 74319 7675 72321 76977 6995 85417 9 8 7 6 5 4 24 25 3 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 16 z 28
5.3.7 Náklady na úklid Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 leden únor březen duben květen červen 24 56675 5755 577118 593961 682695 68349 25 654878 65989 66772 688827 693677 659242 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 662537 63811 64425 632657 63886 617384 754762 25 638311 65881 64589 647179 652355 62776 78876 8 7 6 5 4 24 25 3 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen 24 169629 173523 189187 16943 15842 14863 25 143648 142137 15429 143342 134996 148913 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 154661 15341 1399 1525 148467 1511 1897544 25 12565 135249 13324 12249 138743 15922 167353 strana: 17 z 28
2 18 16 14 12 1 8 24 25 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 5.3.9 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly leden únor březen duben květen červen 24 883935 892327 729659 723968 63637 79246 25 91354 77991 71438 954127 772383 65587 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 24 677613 9538 766659 74526 1137682 92535 981795 25 933922 926175-42458 946187 866231 633156 95264 12 1 8 6 4 24 25 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec -2 strana: 18 z 28
6. Provozní náklady Přehled energie A.1. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 25 činí 2 22 47 kwh. Oproti minulým letům nedochází ke zvýšení celkového odebraného množství elektrické energie. Trend postupné stagnace v odebíraném množství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích. B.2. Teplo a TUV B.2.1. Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 25 činila 883 69 m 3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke snížení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek. B.2.2. Pára Celková spotřeba páry v roce 25 činila 9 626 Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 78Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. V současné době probíhají jednání s Teplárnou Písek a.s. o snížení celkového smluvního odebíraného množství s cílem dosáhnout dalších úspor. C.3. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 25 činila 55 248 m 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možné v plné míře využít potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) a došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody. strana: 19 z 28
kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Elektrická energie Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 Řada1 12347 116341 12592 12529 9141 9446 8933 97316 1668 16127 13829 129736 1319674 1994 Řada2 123258 14335 13132 116717 117249 19525 98827 116354 11782 121639 149595 139819 1481252 1995 Řada3 15297 12548 133423 112917 1275 15939 86812 18497 19768 132644 133991 131779 1454295 1996 Řada4 155868 145862 127252 1318 111457 92872 15822 95936 117356 126912 12812 149821 1487278 1997 Řada5 158333 121848 117572 13783 17442 1459 11633 15984 126787 14127 142644 156942 152265 1998 Řada6 14951 142418 141972 1245 11276 19652 11823 17967 121912 126336 137263 162212 1543221 1999 Řada7 145824 144799 15457 12937 1381 114638 15758 115721 12173 12273 16751 162143 1614145 2 Řada 8 159554 15334 14527 126213 122711 115217 17261 13244 14361 168463 173696 158792 172643 21 Řada 9 189942 156683 1775 158571 152 149615 146293 156437 139593 191483 172818 165599 1947129 22 Řada1 25942 166827 16114 182692 175463 158385 16277 166378 16523 183432 188821 147747 26381 23 Řada11 25885 18567 188641 172339 16716 163843 165347 17259 165164 187725 18919 199135 21643 24 Řada12 2849 191727 198714 175568 16957 166384 167166 17212 142322 19439 21215 2374 2187419 25 Řada13 2347 186967 19159 177252 176165 169729 166988 173887 17292 187976 21987 214257 22247 25 2 15 1 5 Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 1993-25 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada 8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada12 Řada13 Celková spotřeba elektrické energie v letech 1993-25 25 2 15 kwh 1 1319674 1481252 1454295 1487278 152265 1543221 1614145 172643 1947129 26381 21643 2187419 22247 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 roky strana: 2 z 28
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Voda Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 Řada1 5383 7612 733 8343 8369 717 7633 7865 8136 7257 8167 7473 9675 1994 Řada2 719 734 7291 7152 9229 8355 85 8527 6924 829 7872 6379 92221 1995 Řada3 6759 7822 615 864 4664 617 7527 8364 5498 6255 6345 574 7997 1996 Řada4 7247 658 6292 6588 487 5938 5534 5986 49 6883 5783 5711 72177 1997 Řada5 63 7887 641 7381 7538 5426 5948 56 588 6311 6354 464 75 1998 Řada6 5233 4817 4669 6269 5194 596 684 511 5123 385 525 752 64116 1999 Řada7 8635 4253 475 6562 556 5644 6626 4685 642 5299 8297 5781 72395 2 Řada8 5282 4858 5856 4622 4746 6388 4174 435 5175 58 4273 4575 59334 21 Řada9 481 448 4157 3624 583 546 4297 5985 565 5554 425 4687 57371 22 Řada1 389 5843 4162 3826 5462 4562 4156 5271 432 5286 493 363 5442 23 Řada11 57 4257 4395 447 4316 6141 4871 5952 537 5461 58 5833 61117 24 Řada12 59 4481 728 3895 4697 4375 5334 4829 4298 2373 296 4183 53669 25 Řada13 3889 4434 5268 4324 4623 4935 423 5348 4197 4827 44 48 55248 Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 1993-25 Řada1 Řada2 1 Řada3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada12 Řada13 Celková spotřeba vody v letech 1993-25 m3 1 8 6 4 9675 92221 7997 72177 75 64116 72395 59334 57371 5442 61117 53669 55248 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 roky strana: 21 z 28
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1994 Řada1 32197 153855 14871 12917 95193 73857 59945 62455 6747 84834 9747 95897 11414 1995 Řada2 12555 1334 136967 9782 7338 57698 45564 37287 54186 583 12445 1555 14189 1996 Řada3 1737 15239 159254 86582 5838 3919 4229 298 5447 7592 9224 1563 16369 1997 Řada4 1368 865 82865 913 5476 4396 41838 378 5114 854 8721 9765 878953 1998 Řada5 1186 9831 92312 648 522 4471 396 3211 5346 8211 11328 113 891532 1999 Řada6 148 1853 973 732 5443 39517 332 3131 3567 6854 8657 11218 838677 2 Řada7 1275 9712 9446 5669 4175 3485 334 326 4994 7644 957 11261 84568 21 Řada8 1362 9976 9595 7963 518 4686 3779 3838 5542 629 9676 13267 93241 22 Řada9 12595 8392 82 6514 4211 3645 3852 415 5118 7346 7677 1455 82155 23 Řada1 1962 1737 8335 7421 4996 3589 3846 33 44626 9865 137 13895 917156 24 Řada11 14764 11546 11947 7725 56981 43326 3798 3725 4528 676 855 8831 91257 25 Řada12 9252 948 8693 781 5911 3671 3295 3733 4515 76 11352 13678 88369 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 1994-25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada12 12 1 8 11414 14189 Celková spotřeba plynu v letech 1994-25 16369 878953 891532 838677 84568 93241 82155 917156 91257 88369 m3 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 roky strana: 22 z 28
Gj Výroční zpráva Nemocnice Písek 25 Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1995 Řada1 13 736 415 47 664 371 9 194 1332 274 911 694,8 71,8 1996 Řada2 514 55,8 561,6 435,6 41,4 133,2 115,2 324 979,2 572,4 788,4 1512 6896,8 1997 Řada3 831,6 831,6 756 651,6 241,2 115,2 46,8 46,8 352,8 752,4 799,2 878,4 633,6 1998 Řada4 788,4 61,2 676,8 532 252 72 118,8 165,6 31,9 431,9 679,5 141,9 64 1999 Řada5 723 748 97 36 529 29 589 663 612 1142 1423 14 8972 2 Řada6 1756 741 92 723 365 375 54 531 623 763 89 974 912 21 Řada7 742 869 936 876 65 5 3 222 818 828 177 843 8661 22 Řada8 99 113 131 1152 543 396 41 455 855 1366 1438 1498 11435 23 Řada9 139 1294 1358 997 439 35 32 428 559 631 35 642 8758 24 Řada1 752 616 614 65 676 451 543 487 567 948 1411 1685 9355 25 Řada11 1621 1536 1474 552 57 211 536 637 529 617 581 762 9626 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 1995-25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 Celková spotřeba páry v letech 1995-25 Gj 12 1 8 6 4 2 71,8 6896,8 633,6 64 8972 912 8661 11435 8758 9355 9626 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 roky strana: 23 z 28
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 23 až 25 Kategorie 23 24 25 lékaři 86,37 86,1 86,32 farmaceuti 3,75 3,98 4, jiní odborní VŠ 5,5 5,61 5,95 SZP 372,38 368,21 375,88 NZP 21,9 27,7 3,5 PZP 77,39 74,53 76,6 THP 54,89 55,14 52,98 dělníci 85,88 84, 87,92 Celkem 711,73 77,92 72,15 7.2 Průměrná mzda v letech 23 až 25 Kategorie 23 24 25 lékaři 42 339 43 326 46 58 farmaceuti 29 354 29 298 31 552 jiní odborní VŠ 22 663 24 261 25 222 SZP 17 775 18 364 19 542 NZP 12 396 13 54 14 46 PZP 11 91 12 577 12 981 THP 16 742 18 6 18 136 dělníci 11 647 11 578 12 19 Celkem 19 233 19 866 2 892 strana: 24 z 28
7.3 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 25 Oddělení lékaři SZP Ostatní A R O 63 7 Centrální operační sály 55 Dětské 18 56 Gyn-por.odd. 77 9 Hemodialýza 19 13 Chirurgie 31 36 Infekce 12 15 Interna 35 1 Mikrobiologie 4 Násl. péče a rehabilitace 3 53 Neurologie 28 21 Oční odd. 4 1 O K B 61 18 O T S 8 9 Ortopedie 44 5 Patologie 3 5 R D O 17 23 Radioterapie 6 4 T R N 2 Urologie 8 5 Lékárna 1 Odb.místo 1 H T S 18 Celkem 952 451 393 18 Atestace v roce 25 3 PSS v roce 25 8 strana: 25 z 28
8. Provoz 8.1 Stravovací provoz měsíc 24 25 25/24 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden 1 37 51,77 9 56 49,45,917,955 únor 9 915 51,16 9 253 51,48,933 1,6 březen 1 549 51,4 1 173 52,62,964 1,24 duben 1 64 52,15 1 225 51,26 1,15,983 květen 1 48 5,54 1 111 51,8,965 1,11 červen 1 5 51,53 9 985 51,12,993,992 červenec 9 82 52,76 9 494 51,87,967,983 srpen 9 936 51,5 9 649 52,21,971 1,14 září 1 122 52,6 9 992 52,,987,999 říjen 1 499 5,23 1 356 52,33,986 1,42 listopad 1 579 5,5 9 766 54,,923 1,79 prosinec 8 562 55,35 8 837 54,89 1,32,992 celkem 12 946 117 347 PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí 24 25 12 946 45 517 94 661 4 84 5 686 117 347 46 12 99 195 3 166 5 43 strana: 26 z 28
Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin 24 25 náklady [Kč] náklady [Kč] 25/24 maso, masné výrobky 3 56 913 3 361 644,944 mléko, mléčné výrobky 2 489 815 2 594 344 1,42 pečivo, pekárenské výrobky 1 323 29 1 312 519,992 zelenina 1 35 86 1 355 749 1,4 ostatní potraviny 3 352 477 3 33 181,985 celkem 12 76 581 11 927 437,987 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA 24 25 náklady [Kč] náklady [Kč] 25/24 2 - šetřící 39,39 38,45,976 3 - racionální 37,77 36,65,97 8 - redukční 42,44 41,15,969 9 - diabetická 52,44 51,12,975 13- dětská 41,7 4,62,989 strana: 27 z 28
8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] 2 4 2 5 25/24 leden 9 499 8 114,85 Únor 8 876 8 673,98 březen 9 966 9 25,91 duben 9 312 9 455 1,2 květen 8 623 9 222 1,7 červen 1 27 9 731,97 červenec 9 424 8 635,91 srpen 7 572 9 693 1,28 září 8 27 9 451 1,18 říjen 7 833 9 674 1,24 listopad 9 344 1 76 1,15 prosinec 8 536 9 422 1,1 celkem 17 39 111 81 1,4 strana: 28 z 28