Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň z příjmů PO 1.380.000,- 1122 Daň z příjmů PO za obce 570.000,- 1211 DPH 2.680.000,- 1337 Poplatek za prov.shrom.a odstr.kom.odpadu 280.000,- 1341 Poplatek ze psů 5.000,- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000,- 1351 Odvod z výtěžku z provoz.loterií 20.000,- 1361 Správní poplatky 5.000,- 1511 Daň z nemovitosti 400.000,- 4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhr.dot.-stát.správ. 111.300,- 4116 Ost.neinv.přij.trans.ze SR VPP 112.000,- 1031 2111 Příjem z prodeje dříví 2.500.000,- 1031 2141 Příjem z úroků 500,- 2141 2132 Pronájem obchodu 74.000,- 2321 2111 Příj.za odvod odp vod 32.000,- 2349 2132 Pronájem- Slatina 100,- 1039 2132 Pronájem Myslivci 100,- 5512 2132 Pronájem- Hasiči 100,- 1019 2132 Pronájem-Včelaři 100,- 3419 2132 Pronájem hřiště TJ 100,- 3392 2111 CVS pronájem nem.-spol.prostory 5.000,- 3639 2131 Pronájem pozemků-salix 22.000,- 3639 2119 Věcná břemena 1.000,- 3722 2112 Prodej popelnic 4.200,- 3727 2324 Příspěvek z EKO-KOM 50.000,- 3745 2133 Pronájem movit.věci V3S,traktor 30.000,- 4351 2132 Nájemné DPS 346.000,- 6171 2111 Příjmy z pokyt.služ. 1.000,- 6171 2141 Příjmy z úroků 200,-. 10.250.700,-
Výdaje : 2. 1031 Lesní hospodářství 1.222.000,- 5021 ost.os.výdaje 70.000,- 5139 materiál 145.000,- 5163 služby bank 2.000,- 5166 knzult.,por.,práv.služby 5.000,- 5169 služby 1.000.000,- 1039 Myslivci 40.700,- 5021 DPP 10.000,- 5139 materiál 5.000,- 5151 voda 200,- 5154 elektrická energie 6.000,- 5153 plyn 3.000,- 5171 opravy a udržování 1.000,- 5194 dary 500,- 5222 příspěvek na činnost 15.000,- 2141 Obchod 15.000,- 5171 opravy 13.000,- 5169 služby 2.000,- 2212 Silnice a místní komunikace 165.000,- 5137 DHM 30.000,- 5139 materiál 30.000,- 5156 PHM 5.000,- 5169 služby 10.000,- 5171 opravy a udrž. 90.000,- 2219 chodníky 170.000,- 5169 služby 20.000,- 5171 oprava chodníků 130.000,- 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 61.100,- 5323 neinv.transv.krajům 61.100,- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 37.500,- 5166 konzult.a porad.služby 5.000,- 5169 služby 30.000,- 5171 opravy a udržování 2.500,- 2349 Ostat.zál.vody rybáři 8.500,- 5139 materiál 8.000,- 5194 Věcné dary 500,-
3. 3113 ZŠ-obec 567.000,- 5139 materiál 25.000,- 5169 služby 40.000,- 5194 věcné dary 2.000,- 5171 opravy 500.000,- 3119 ZŠ 650.000,- 5331 příspěvek na činnost (od obce) 650.000,- 3314 Knihovna 57.600,- 5021 DPP 20.000,- 5136 knihy 20.000,- 5139 materiál 3.000,- 5167 školení 1.600,- 5168 zprac.dat 2.000,- 5173 cestovné 1.000,- 5137 drob.hmot.majetek 10.000,- 3341 rozhlas 8.800,- 5169 nákup služeb 2.000,- 5192 poskyt.přísp.a náhr. (OSA) 1.800,- 5171 oprava a údržba 5.000,- 3392 Centrum vzájemného setkávání 641.500,- 5011 platy zaměst. 197.000,- 5031 pov.soc. 69.000,- 5032 pov.zdrav.poj. 29.000,- 5132 ochranné pomůcky 2.000,- 5137 DHM 25.000,- 5141 úroky z úvěru 90.000,- 5151 voda 6.000,- 5153 plyn 20.000,- 5154 elektrická energie 55.000,- 5155 pevná paliva(peletky) 43.000,- 5163 služby peněž.ústavů 3.500,- 5166 konzult.,porad.a práv.služby 7.000,- 5169 služby 70.000,- 5171 opravy a údržba 5.000,- 3399 SPOZ 81.000,- 5139 materiál 2.000,- 5169 služby 40.000,- 5175 pohoštění 13.000,- 5194 věcné dary 5.000,- 5222 neinv.transf.obč.sdružením 8.000,- 5223 neinv.transf.-charita 10.000,- 5492 dary obyvatelstvu(vítání občánků) 3.000,-
4. 3412 Sportovní areál 1.450.000,- 5139 materiál 15.000,- 5151 voda 4.000,- 5153 plyn 20.000,- 5154 elektrická energie 6.000,- 5169 služby 90.000,- 5171 opravy 15.000,- 6121 hřiště 1.300.000,- 3419 TJ 105.000,- 5137 DHM 15.000,- 5139 materiál 15.000,- 5169 služby 25.000,- 5194 věcné dary 1.000,- 5222 neinv.trans.obč.sdruž. 49.000,- 3429 Ostat.zájm.činnost a rekreace 109.000,- 5137 DHM 30.000,- 5139 materiál 2.000,- 5164 nájem 10.000,- 5169 služby 5.000,- 5171 oprava a údržba 45.000,- 5175 pohoštění 10.000,- 5194 věcné dary 3.000,- 5229 ost.neinv.trans.nezisk.org. 4.000,- 3631 Veřejné osvětlení 190.000,- 5139 materiál 20.000-5154 elektrická energie 90.000,- 5169 služby 20.000,- 5171 opravy a udržování 60.000,- 3632 Pohřebnictví 60.000,- 5321 neinv.transf.obcím 60.000,- 3639 Komun.služby a územní rozvoj 133.000,- 5166 konzult.a porad.služby 5.000,- 5169 služby 20.000,- 5361 kolky 3.000,- 5362 patby daní a popl. 5.000,- 6130 pozemky 100.000,- 3721 Nebezpečné odpady 15.000,- 5169 služby 15.000,-
5. 3722 Sběr a svoz odpadů TKO 305.000,- 5139 materiál 5.000,- 5169 služby 300.000,- 3723 Sběr a svoz ostat.odpadů 105.000,- 5139 materiál 5.000,- 5169 služby 100.000,- 3745 Péče o vzhled veř.zeleně 684.000,- 5011 platy 59.000,- 5021 DPP 150.000,- 5031 soc.zab. 20.000,- 5032 zdrav.zab. 7.000,- 5132 ochranné pomůcky 10.000,- 5137 DDHM 20.000,- 5139 materiál 70.000,- 5151 voda 1.000,- 5153 plyn 30.000,- 5154 elektrická energie 15.000,- 5156 PHM 80.000,- 5163 služ.peněž.ústavů(pojištění) 11.000,- 5164 nájemné 2.000,- 5169 služby 50.000,- 5171 opravy 100.000,- 5362 platby daní a popl.(sil.daň) 9.000,- 6122 stroje,přístr.,zaříz 50.000,- 4351 DPS 228.000,- 5021 DPP 9.000,- 5141 úroky z úvěrů 95.000,- 5151 voda 3.000,- 5153 plyn 20.000,- 5154 elektrická energie 10.000,- 5163 služ.pěněž.ústavů+(pojištění) 16.000,- 5169 služby 40.000,- 5171 opravy a údržba 15.000,- 5212 5901 5.000,- 5512 Požární ochrana 134.700,- 5132 ochranné pomůcky 2.000,- 5137 DHM 50.000,- 5139 materiál 2.000,- 5151 voda 3.000,- 5153 plyn 6.000,- 5154 elektrická energie 4.000,-
6. 5156 PHM 12.000,- 5169 služby 4.000,- 5171 opravy 40.000,- 5194 dary 1.000,- 5221 neinv.trans.obec.prosp.spol. 700,- 5222 -,, - občan.sdruž. 10.000,- 6112 Zastupitelstvo obce 884.300,- 5023 odměny čl.zastup. 538.000,- 5031 soc.zabez. 148.000,- 5032 zdrav.zabezp. 80.000,- 5136 publikace, tiskoviny 1.000,- 5137 drobný hmot.majetek 20.000,- 5156 PHM 25.000,- 5162 telefon 9.000,- 5163 služ.peněž.ústavů(pojištění) 7.300,- 5166 konzult.,porad.,práv.služby 10.000,- 5167 semináře,školení 3.000,- 5168 zprac.dat 1.000,- 5169 služby 6.000,- 5171 opravy 5.000,- 5175 pohoštění 10.000,- 5194 dary 1.000,- 6171 Činnost místní správy 1.145.500,- 5011 mzdy 604.000,- 5021 DPP 5.000,- 5031 soc.zabezp. 214.000,- 5032 zdrav.zabezp. 92.000,- 5038 pov.poj.na úraz.poj. 4.700,- 5136 knihy,brožury 3.000,- 5137 DDHM 30.000,- 5138 nákup zboží 5.000,- 5139 materiál 30.000,- 5161 poštovné 2.500,- 5162 telefon+internet 30.000,- 5163 služby peněž.ústavů(pojištění) 12.300,- 5166 kozult.a poradenská činnost 6.000,- 5167 služby školení a vzdělávání 15.000,- 5168 zprac.dat 60.000,- 5169 služby 5.000,- 5173 cestovné 2.000,- 5175 pohoštění 10.000,- 5191 zapl.sankce 5.000,- 5321 neinvest.transvery obcím 10.000,-
7. 6320 Pojiš.funkčně nespec. 25.500,- 5163 Služ.pen.ústavů (pojištění za obec) 25.500,- 6399 Ostatní finanční operace 901.000,- 5362 platba daně za obec,dph 900.000,- 5363 platby sankcí 1.000,- 6409 Ostatní činnost 45.000,- 5175 pohoštění 7.000,- 5229 ost.neinv.transf.nezisk.a podob.org MAS 10.000,- 5329 -,, - veř.rozp.územní úr. Podhost.mikroreg. 28.000,- 5901 nespecif.rezervy Výdaje celkem 10.250.700,- Rozpočet pro rok 2016 je vyrovnaný Objem financování ve výši zůstatku z přebytku minulých let Splátky úvěrů 425.000,- 7.096.015,- Kč Vyvěšeno :18.1.2016 Sejmuto :