Rozpočet města Polná na rok 2015

Transkript

1 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem ,00 P Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 P Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti ,00 P Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ,00 P Daň z příjmů právnických osob ,00 P Daň z přidané hodnoty ,00 P Poplatky za likvidaci komunálního odpadu ,00 P Poplatek ze psů ,00 P Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 P Odvod výtěžku z provozování loterií ,00 P Správní poplatky ,00 P Daň z nemovitosti ,00 P Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu ,00 P Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 P Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 P Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 P Pěstební činnost ,00 P Cestovní ruch ,00 P Vodní díla v zemědělské krajině ,00 P Divadelní činnost ,00 P Kino- filmová představení ,00 P Činnosti knihovnické ,00 P Ostatní záležitosti kultury ,00 P Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví ,00 P Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 P Ostatní tělovýchovná činnost ,00 P Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ,00 P Bytové hospodářství ,00 P Nebytové hospodářství ,00 P Veřejné osvětlení ,00 P Pohřebnictví ,00 P Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 P Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 P Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny ,00 P Osobní asistence,pečov. služba a podpora samost.bydlení ,00 P Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 P Činnost místní správy ,00

2 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka V. Výdaje ,00 V Pěstební činnost ,00 V Cestovní ruch ,00 V Silnice ,00 V Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 V Provoz veřejné silniční dopravy ,00 V Odvádění a čištění odpadních vod ,00 V Předškolní zařízení ,00 V Základní školy ,00 V Základní umělecké školy ,00 V Divadelní činnost ,00 V Hudební činnost ,00 V Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažď.audiov.archiv ,00 V Činnosti knihovnické ,00 V Činnosti muzeí a galerií ,00 V Ostatní záležitosti kultury ,00 V Zachování a obnova kulturních památek ,00 V Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví ,00 V Činnost registrovaných církví a náboženských společností ,00 V Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 V Zájmová činnost v kultuře ,00 V Ostatní záležitosti kultury ,00 V Sportovní zařízení v majetku obce ,00 V Ostatní tělovýchovná činnost ,00 V Využití volného času dětí a mládeže ,00 V Ostatní zájmová činnost ,00 V Ostatní zdravotnické zařízení a služby pro zdravotnictví ,00 V Bytové hospodářství ,00 V Nebytové hospodářství ,00 V Veřejné osvětlení ,00 V Pohřebnictví ,00 V Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 V Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 V Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 V Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva ,00 V Osobní asistence, pečovatelská služba ,00 V Požární ochrana ,00 V Činnost místní správy ,00 V Pojištění majetku ,00 V Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 V Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 V Ostatní osobní výdaje ,00 V Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ,00 V Povinné pojistné na soc.zabezpečení ,00 V Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 V Převody SF obcí a krajů ,00 F. Financování F Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků ,00 Výdaje + financování = Výdaje celkem ,00

3 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2015 Druh příjmů tis. Kč Druh příjmů tis. Kč Lesní hospodářství: 3406 Daňové příjmy celkem DPH prodej dřeva 2240 DPPO právnických osob pronájem lesa 1166 DPFO zvl. sazba 1000 DPFO - z podnikání 500 Vodní hospodářství: 31 DPFO - záv.činnost + motivace 1,5% pronájmy rybníků 31 daň z nemovitostí 2800 Kultura: 485 Poplatky: 3885 Knihovna - půjčovné, Internet 105 správní poplatky 630 Infocentrum - prodej materiálu o Polné 95 odvod výtěžku z prov. loterií 200 Zpravodaj - předplatné 105 poplatek za užívání veř. prostranství 800 Zpravodaj - inzeráty 180 poplatek ze psů 135 poplatek za sběr a odvoz odpadů 2120 Zdravotnictví 1250 pronájem ZS - včt. provozních nákl Neinvestiční přijaté dotace: 5314 z toho: na státní správu 4464 Bydlení a komunální služby: 7110 úřad práce VPP 850 byt.hospodářství - nájem, služby 5800 pohřebnictví - popl. za hrob.místa 60 ostatní služby a příjmy MH 400 Ostatní příjmy: 840 pronájmy budov 850 předpokl. příspěvky od podnikatelů 170 úroky z běžného účtu 25 poplatky přestupkové řízení 35 Ochrana životního prostředí: 1270 vstupné filmová představení 15 sběr a odvoz komunálních odpadů podnik. 340 vstupné Loutkové divadlo 15 EKOKOM - příspěvek za separaci 930 příjmy z nájmu sportovních zařízení 260 Regionální židovské muzeum 140 příspěvek od obcí MŠ, přestupky 144 Sociální péče: 412 příjem od Mikroregionu (ved.účet.) 11 pečovatelská služba-úkony pro obč. 412 pokuta udělená stavebním úřadem 10 věcná břemena 15 Státní správa a samospráva: 230 PŘÍJMY CELKEM ostatní příjmy správy (kopírování atd.) 30 příjmy z prodeje pozemků 200 MEZISOUČET 14194

4 VÝDAJE ROZPOČET NA ROK 2015 Druh výdajů tis. Kč Druh výdajů tis. Kč Provozní výdaje města - přílohy č Služby celkem 4250 Dopravní obslužnost území 1050 Splátky úvěrů, úroků 6187 Bytové hospodářství 3000 Hypoteční úvěry ČMHB Nebytové hospodářství BJ jistina BJ úrok 81 Ochrana životního prostředí DPS jistina 1180 Sběr a odvoz komunálních odpadů DPS úrok 464 Veřejná zeleň a údržba obec. ploch BJ jistina BJ úrok 363 Ostatní výdaje: pozemky Palackého sever - jistina 208 Regenerace památek pozemky Palackého sever - úrok 137 Úpravy místních komunikací 1200 Nájemné Sokolská župa 50 Úvěr Komerční banka Rekonstrukce hyg. zařízení ZUŠ II. část; - investiční úvěr Karlovo nám.- jistina 600 stavební úpravy učebny hudební výchovy investiční úvěr Karlovo nám. - úrok 9 Fond oprav 21 bj Naplnění partnerské smlouvy mezi Úvěry ČSOB městem a farností (ROP) 480 Mateřská škola - jistina 1200 Platby daní z nemovitostí, DPH 850 Mateřská škola - úrok 267 Podíl města na dotacích, grantech vč. MAS 1100 MŠ, ZŠ - Energetickoúsporná opatření 370 Dětská hřiště 300 MŠ, ZŠ - Energetickoúsporná opatření / úrok 83 První občánek r Podíl města "Energetickoúsporná opatř. Příspěvkové organizace : 8350 Jeronýmova 109, Polná" 1000 provozní výdaje Základní škola 3000 Finance z loterií 200 provozní výdaje Mateřská škola 1500 Nerozdělené finanční prostředky 3865 provozní výdaje Dům dětí a mládeže 885 provozní výdaje Zákl.umělecká škola 935 VÝDAJE CELKEM Polenský big band, Polenská třináctka 80 Provozní a mzdové nákl., Městské muzeum 1950 Ostatní příspěvky: 4300 Provozní výdaje Kulturní středisko 240 Náklady na Polenský zpravodaj 300 Příspěvky ve svazech 130 Příspěvek společenským organizacím 850 Kultura, publikační činnost, záštity 650 Příspěvky pro obce Místní části města 1800 REPRE fond 80 Informační centrum 250 MEZISOUČET 55357

5 ROZPOČET NA ROK 2015 Příloha č. 1 k plánovaným výdajům rozpočtu na rok 2015 Rozpis provozních výdajů Rozpis výdajů tis. Kč Pěstební činnost (lesy) 1140 Vodní hospodářství 60 Městské kino 300 Volnočasové areály 450 U Pekla, U Studánky, dětská hřiště, tělocvična ORGANIZAČNÍ SLOŽKY Knihovna 340 Městské zdravotní středisko 830 Loutkové divadlo (náklady jsou bez zdrojů) 20 Pečovatelská služba 460 Místní hospodářství 3000 Městský stadion 300 KPOZ 50 Klub seniorů 15 Regionální židovské muzeum 50 Opravy bytové hospodářství 550 Veřejné osvětlení 1100 Pohřebnictví 150 Požární ochrana 200 Činnost místní správy 3700 Mzdové náklady Odvody z mezd 6555 Provozní výdaje města CELKEM 36520

6 ROZPOČET NA ROK 2015 Příloha č. 2 k plán. výdajům rozpočtu na rok 2015 Rozpis příspěvků spol. organizacím Název spol. organizací tis. Kč Sportovní sdružení Judo Vysočina 10 Kavčí hory - veteráni 4 Školní sportovní klub při DDM 20 Školní sportovní klub při ZŠ 15 TJ Slavoj 370 Jednota Orla 18 Taneční klub UNCUT - celoroční provoz 20 MEZISOUČET 457 Hasičské sbory SDH Hrbov 8 SDH Janovice 8 SDH Nové Dvory 8 SDH Polná 14 MEZISOUČET 38 Různá sdružení AD INFINITUM 25 Agentura KAŠPAŘI 10 Beat fan club Polná 10 Divadelní soubor J. Poděbradský 16 Fotoklub 15 Junák Polná 30 Klub Pampeliška při ZŠ Polná 9 Klub Za historickou Polnou 25 Myslivecké sdružení Vrchovina 7 Myslivecké sdružení Brzkov - Hrbov 7 Polenský kruh 10 Spolek Lidový dům 10 Spolek polenského muzea - Koulení vajec 3 Spolek polenského muzea - Martinský trh 3 Spolek polenského muzea - Noc na hradě 5 Svaz chovatelů poštovních holubů 5 Taneční klub UNCUT - Vánoční show 4 Taneční skupina LATIFA 10 MEZISOUČET 204 Podpora nových spolků, rezerva Příspěvek spol. org. celkem 699