Jihočeský kraj - Krajský úřad V Českých Budějovicích dne 28. 1. 2019 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 24. 1. 2019 Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 16 odst. 5 Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Důvodová zpráva 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 357/2018/ZK-18 ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019, schválila na jednání dne 24. 1. 2019 v rámci rozpočtových změn 1/19 usnesením č. 30/2019/RK-59 rozpočtová opatření č. 2/R 24/R. 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 2/R položka UZ ORJ částka v Kč 574 214 000,00 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 768 9153 130 000,00 3299 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-po 93 9153 8 000,00 3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům 93 9153 10 000,00 3316 5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-fo 93 9153 10 000,00 3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 93 9153 15 000,00 3399 5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-fo 93 9153 8 000,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 93 9153 19 000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 93 9153 14 000,00 Odpovědné místo 91 - Samospráva navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 v celkové výši 214 000,00 Kč. Jedná se o individuální dotace pro: 1) Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých (130 000,- Kč) dle usnesení č. 1498/2018/RK-57 ze dne 13. 12. 2018; 2) Výstaviště České Budějovice a. s. (8 000,- Kč) dle usnesení č. 1361/2018/RK-54 ze dne 22. 11. 2018; 3) Student Cyber Games z. s., Brno (5 000,- Kč), Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku (5 000,- Kč) dle usnesení č. 1538/2018/RK-57 ze dne 13. 12. 2018; 4) Jaromír Koc, České Velenice (10 000,- Kč) dle usnesení č. 1496/2018/RK-56 ze dne 6. 12. 2018; 5) Osvětový spolek Skaryna, o. s., Praha (15 000,- Kč) dle usnesení č. 1538/2018/RK-57 ze dne 13. 12. 2018; 6) Eva Suchanová, Milevsko (8 000,- Kč) dle usnesení č. 1496/2018/RK-56 ze dne 6. 12. 2018; 7) Oblastní spolek Českého červeného kříže, České Budějovice (10 000,- Kč), YES o. s., Písek (9 000,- Kč) dle usnesení č. 1496/2018/RK-56 ze dne 6. 12. 2018; 8) Sportovní klub Včelná z. s. (9 000,- Kč) dle usnesení č. 1496/2018/RK-56 ze dne 6. 12. 2018, Jihočeský klub maratonců z. s., České Budějovice (5 000,- Kč) dle usnesení č. 1538/2018/RK-57 ze dne 1
13. 12. 2018. Rozpočtové opatření č. 3/R položka UZ ORJ částka v Kč 574 80 420,40 5212 5021 Ostatní osobní výdaje 14032 151 21 978,00 6409 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústř. úrovně 14032 588 58 442,40 Odpovědné místo 1 - Kancelář hejtmanky navrhuje rozpočtové opatření na převod prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 80 420,40 Kč. Důvodem je nevyčerpaný transfer na financování "Programu prevence kriminality 2018", projekt s názvem "Informační kampaň k ochraně měkkých cílů". Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci UZ 14032 poskytnutou Ministerstvem vnitra ČR v roce 2018 v celkové výši 240 000,00 Kč na základě Rozhodnutí č. j. MV-21210-2/OPK-2018 ze dne 5. 6. 2018. V roce 2018 bylo celkem využito 159 579,60 Kč. V lednu 2019 budou z převedených prostředků vyplaceny odměny lektorům za měsíc prosinec 2018 ve výši 21 978,00 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 58 442,40 Kč budou vráceny MV ČR v rámci finančního vypořádání za rok 2018. Rozpočtové opatření č. 4/R položka ORJ ORG částka v Kč 574 868 347,00 6172 6123 Dopravní prostředky 451 9128000000000 868 347,00 Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu nutnosti převést finanční prostředky z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 na nákup terénního automobilu. V roce 2018 se nepodařilo automobil dodat, a proto bude platba uskutečněna v roce 2019 po dodání automobilu. Rozpočtové opatření č. 5/R položka ORJ ORG částka v Kč 574 711 000,00 6172 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 451 9116000000000 289 000,00 6172 6130 Pozemky 451 9125030000000 422 000,00 Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019. 1) Prostředky ve výši 289 000,- Kč jsou určené na úhradu díla "Aktualizace stávající pasportizace a objektů v prostoru Jihočeského letiště a provedení pasportizace objektů v areálu bývalých kasáren v Plané u ČB" dle platné smlouvy č. SDL/OHMS/269/18. Dílo bude dokončeno dle smlouvy začátkem února 2019. Poté bude uhrazena faktura. 2) Prostředky ve výši 422 000,- Kč jsou určené na úhradu kupní ceny a souvisejících výdajů při koupi pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice. Prodej byl schválen usnesením č. 50/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018. Kupní smlouva byla podepsána Úřadem pro zastupování státu jako prodávajícím a Jihočeským krajem jako kupujícím. Úhrada kupní ceny proběhne po schválení smlouvy Ministerstvem financí. Rozpočtové opatření č. 6/R Změny stavů krátkodobých prostředků 574 13 699 220,70 3742 6123 Dopravní prostředky 121100106 767 1211001900001 3 594 267,24 3742 6123 Dopravní prostředky 121500107 767 1211001900001 9 423 723,46 3742 6122 Stroje, přístroje a zařízení 121100106 767 1211001900001 188 087,60 3742 6122 Stroje, přístroje a zařízení 121500107 767 1211001900001 493 142,40 2
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 do rozpočtu roku 2019 níže uvedených položek z důvodu jejich neprofinancování do konce roku 2018. Objemy těchto finančních prostředků budou čerpány v roce 2019 na základě uzavřených smluv. Jedná se o následující výdaje projektu "Optimalizace zajišťování managementu lokalit soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku" (LIFE), reg. č. LIFE16 NAT/CZ/000001: 1) smlouva č. SK/OZZL/007/18 - Nákup speciální techniky - Vysokozdvižná plošina GSR E 290PX na podvozku MB ATEGO 1227 AF včetně příslušenství (6 358 550,00 Kč); 2) smlouva č. SK/OZZL/028/18 - Nákup speciální techniky - Nosič výměnných nástaveb (nákl. automobil/traktor), hydraulický jeřáb na nosič výměnných nástaveb, nástavba na nosič výměnných nástaveb, nízkoložný tandemový přívěs (7 340 670,70 Kč). Realizace a financování projektu bylo schváleno usn. č. 37/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018. Rozpočtové opatření č. 7/R 574 54 450,00 3533 5169 Nákup ostatních služeb 111 967 1071006900001 54 450,00 Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 54 450,00 Kč. Jedná se o prostředky, které jsou na základě Smlouvy o zajištění služeb č. SON/OSVZ/346/16 určeny na dílčí plnění označené jako Část B a Část C v rámci projektu IROP Modernizace technického a technologického vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (Identifikační č. EIS: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003163). Rozpočtové opatření č. 8/R položka UZ ORJ částka v Kč 574 4 210 000,00 3713 6371 Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. osobám 157 1453 4 210 000,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o převod finančních prostředků ve výši 4 210 000,- Kč za účelem vyplacení individuálních dotací na výměnu kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S, jejichž financování z rozpočtu kraje bylo schváleno usnesením č. 317/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018. První část příjemců byla schválena usnesením č. 24/2019/RK-58 ze dne 10. 1. 2019. Jedná se o žádosti, které byly původně podány v rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II." a prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti, avšak nemohly být v dotačním programu podpořeny z důvodu chybného uvedení emisní třídy na výrobním štítku. K uzavření smluv s příjemci individuální dotace dojde až po předložení a schválení rozpočtového opatření, kterým bude schválen převod výše uvedených finančních prostředků rozpočtového krytí do rozpočtu roku 2019 na základě principu převoditelnosti. Rozpočtové opatření č. 9/R 574 390 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 416 1453 9818004000000 70 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 416 1453 9818005000000 30 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 416 1453 9818006000000 50 000,00 3412 5321 Neinvestiční transfery obcím 416 1453 9818007105041 20 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 416 1453 9818007000000 25 000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 416 1453 9818008000000 175 000,00 3419 5331 416 1453 9818008405216 20 000,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o dotační program Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018, opatření č. 4 3
Veřejně přístupné sportovní aktivity s převahou zaměření na mládež, opatření č. 5 Přebory Jihočeského kraje, opatření č. 6 Aktivity handicapovaných sportovců, opatření č. 7 Mezinárodní aktivity v oblasti sportu a opatření č. 8 Sportovní aktivity dětí do 15 let z ORGu 9818000000000 na základě usnesení č. 392/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 (termín pro vyúčtování DP u opatření č. 4 8 je do 31. 12. 2018). Rozpočtové opatření č. 10/R 574 5 772 449,00 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 448 1453 9818001000000 4 927 500,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001107054 108 325,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001103023 133 403,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001101006 84 700,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001102016 54 061,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001104002 160 860,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001107065 66 913,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001102037 52 937,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001106096 127 750,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9818001106009 56 000,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o: 1) DP Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2018, opatření č. 1 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže na základě usnesení č. 149/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018, termín realizace dle platných smluv do 30. 6. 2019, vyúčtování průběžně do 15. 7. 2019; 2) DP Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jčk, 1. výzva pro rok 2018, na základě usnesení č. 380/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 dle platných smluv. Rozpočtové opatření č. 11/R 574 1 182 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001101035 270 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001107085 222 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001101093 120 000,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 434 1453 9818001101074 570 000,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o zbývající část 30 % schválených dotací u DP Rozvoj venkova a krajiny, opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to na základě usnesení č. 96/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Z administrativních důvodů, vzhledem k neukončené kontrole závěrečných vyúčtování projektů, nebyl doplatek poskytnut. Rozpočtové opatření č. 12/R 574 1 188 780,00 3741 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818002000000 165 000,00 3741 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz. 435 1453 9818002000000 144 600,00 1070 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818004000000 348 180,00 3792 5222 Neinvestiční transfery spolkům 435 1453 9818007000000 436 000,00 3792 5321 Neinvestiční transfery obcím 435 1453 9818007105041 20 000,00 4
3792 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.společnostem 435 1453 9818007000000 75 000,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o zbývající část schválených dotací, které jsou vypláceny zpětně v rámci DP Rozvoj venkova a krajiny, opatření Rozvoje venkova a krajiny, a to na základě usnesení č. 97/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Z administrativních důvodů, vzhledem k neukončené kontrole závěrečných vyúčtování projektů, nebyla platba poskytnuta. Rozpočtové opatření č. 13/R 3122 5331 574 2 000 000,00 449 1453 9818003404208 44 800,00 449 1453 9818002404208 20 000,00 449 1453 9818002407215 100 000,00 449 1453 9818002402204 63 700,00 449 1453 9818003401231 60 000,00 449 1453 9818001401231 70 000,00 449 1453 9818001406226 37 500,00 449 1453 9818003406226 59 440,00 449 1453 9818001407213 123 650,00 449 1453 9818003406227 60 000,00 449 1453 9818001406227 24 000,00 449 1453 9818001407208 238 591,00 449 1453 9818002407208 92 800,00 449 1453 9818003407208 35 000,00 449 1453 9818001401215 66 031,00 449 1453 9818002401215 37 500,00 449 1453 9818003401215 54 774,00 449 1453 9818003405206 55 500,00 449 1453 9818001403222 60 000,00 449 1453 9818001405206 97 200,00 449 1453 9818002404209 50 826,00 5
449 1453 9818003404209 28 760,00 449 1453 9818002405206 41 000,00 449 1453 9818001405206 67 000,00 449 1453 9818003402205 60 000,00 3123 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-po 449 1453 9818001000000 300 000,00 449 1453 9818002407236 51 928,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o vyplacení DP Podpora technického vzdělávání, 1. výzva pro rok 2018, na základě usnesení č. 382/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018. Z administrativních důvodů nebyly platby poskytnuty. Rozpočtové opatření č. 14/R 574 3 477 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818001103056 450 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003106012 90 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003107019 89 100,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003101057 90 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003105054 90 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003106029 90 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003107006 90 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003101013 90 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818003101011 90 000,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818004103063 532 500,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818004102019 133 200,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818004104034 521 100,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818004101066 376 800,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818004101092 524 700,00 5512 6341 Investiční transfery obcím 452 1453 9818006107050 219 600,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o zbývající část schválených dotací, které jsou vypláceny zpětně v rámci DP Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, a to na základě usnesení č. 95/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018. Doplacení zálohy dotací projektů je dle pravidel dotačního programu možná i v roce 2019. Rozpočtové opatření č. 15/R 574 3 293 045,00 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 461 1453 9818001107090 18 000,00 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 461 1453 9818001101012 126 000,00 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 461 1453 9818001102008 42 534,00 3636 5321 Neinvestiční transfery obcím 461 1453 9818001103087 77 040,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 461 1453 9818001104032 100 287,00 6
3636 6341 Investiční transfery obcím 461 1453 9818001106074 711,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 461 1453 9818001104047 146 250,00 3636 6341 Investiční transfery obcím 461 1453 9818001102040 150 000,00 3211 6352 Investiční transfery vysokým školám 463 1453 9818000000000 2 632 223,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o zbývající část schválených dotací, které jsou vypláceny zpětně: 1) DP Smart Cities, 1. výzva pro rok 2018, na základě usn. č. 151/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018; 2) DP Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji, 2. výzva pro rok 2018, na základě usn. č. 263/2018/ZK-15 ze dne 6. 9. 2018 a 383/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018. Z administrativních důvodů, vzhledem k neukončené kontrole závěrečných vyúčtování projektů, nebyly platby poskytnuty. Rozpočtové opatření č. 16/R 574 5 078,00 3114 5331 726 857 404211 5 078,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na převod z rozpočtu 2018 do rozpočtu 2019 ve výši 5 078,00 Kč. Jedná se o pojistné plnění přijaté z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. z pojištěného rizika poškození vodou z vodovodu a topného řádu. Tyto prostředky byly přijaty na účet kraje v prosinci 2018, ale nebyly v roce 2018 vyplaceny. Jedná se o tuto školu: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111. Rozpočtové opatření č. 17/R 3319 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.- PO 574 180 000,00 428 1453 9818001000000 15 000,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 462 1453 9818000000000 81 000,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 462 1453 9818000000000 48 000,00 3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 462 1453 9818000101004 36 000,00 do rozpočtu roku 2019. Jedná se o: 1) DP Podpora kultury 2018, usn. č. 91/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018, vyúčtování do 15. 1. 2019; 2) DP Podpora oslav 100 let české státnosti 2018, usn. č. 202/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018, vyúčtování do 15. 1. 2019. Rozpočtové opatření č. 18/R Změny stavů krátkodobých prostředků 574 40 469 372,45 3315 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 107100106 2066 1072004401301 490 000,00 3315 6451 Inv. půjčené prostředky zřízeným 107 2066 1072004401301 4 410 000,00 3315 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 111 2066 1072004401301 1 100 000,00 3315 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 107100106 2066 1072005401301 220 000,00 3315 6451 Inv. půjčené prostředky zřízeným 107 2066 1072005401301 1 980 000,00 3315 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 111 2066 1072005401301 2 200 000,00 3127 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 107100106 2066 1072021405206 604 161,91 7
3127 5331 3127 6451 3127 5651 Inv. půjčené prostředky zřízeným Neinv. půjčené prostředky zřízeným 8 107100106 2066 1072021405206 124 294,33 107 2066 1072021405206 5 437 457,18 107 2066 1072021405206 1 118 649,00 3127 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 111 2066 1072021405206 2 561 816,00 3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 107100106 2066 1072052407216 495 287,01 3122 5651 3122 6451 3122 5651 2143 5331 2143 5651 2143 5331 2143 5651 3522 6413 3522 5613 3522 6413 3522 5613 Neinv. půjčené prostředky zřízeným Inv. půjčené prostředky zřízeným Neinv. půjčené prostředky zřízeným Neinv. půjčené prostředky zřízeným Neinv. půjčené prostředky zřízeným Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-po Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO Inv. půjčené prostředky nefin. podnik. subj.-po Neinv. půjčené prostř. nefin. podnik. subj. - PO 107100106 2066 1072052407216 3 025,00 107 2066 1072052407216 4 457 583,02 107 2066 1072052407216 27 225,00 110100106 2066 1102201401308 574 100,00 107 2066 1102201401308 5 166 900,00 110100106 2066 1102103401308 250 000,00 107 2066 1102103401308 2 250 000,00 106107 2066 1073016309505 1 042 571,10 106107 2066 1073016309505 7 260,00 107 2066 1073016309505 5 907 902,90 107 2066 1073016309505 41 140,00 Odpovědné místo 20 Strukturální fondy EU žádá o převod nevyčerpaných prostředků na straně výdajů v celkové výši 40 469 372,45 Kč z roku 2018 do roku 2019, a to v níže uvedených případech: 1) výdaje ve výši 6 000 000,00 Kč (z toho investiční kofinancování 490 000,00 Kč, předfinancování 4 410 000,00 Kč a nezpůsobilé výdaje 1 100 000,00 Kč) v rámci projektu "Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě" (IROP) realizátora Alšova jihočeská galerie na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na kofinancování, návratné finanční výpomoci a dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu. Realizace projektu byla schválena usn. č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017; 2) výdaje ve výši 4 400 000,00 Kč (z toho kofinancování 220 000,00 Kč, předfinancování 1 980 000,00 Kč a nezpůsobilé výdaje 2 200 000,00 Kč) v rámci projektu "Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta" (IROP) realizátora Alšova jihočeská galerie na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na kofinancování, návratné finanční výpomoci a dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu. Realizace projektu byla schválena usn. č. 184/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017; 3) výdaje ve výši 9 846 378,42 Kč (z toho kofinancování - investice 604 161,91 Kč a neinvestice 124 294,33 Kč, předfinancování - investice 5 437 457,18 Kč a neinvestice 1 118 649,00 Kč a nezpůsobilé výdaje investice 2 561 816,00 Kč) v rámci projektu Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojírenství (IROP) realizátora Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na kofinancování, návratné finanční výpomoci a nezpůsobilých výdajů projektu. Realizace projektu byla schválena usn. č. 315/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017; 4) výdaje ve výši 4 983 120,03 Kč (z toho kofinancování - investice 495 287,01 Kč a neinvestice 3 025,00 Kč, předfinancování - investice 4 457 583,02 Kč a neinvestice 27 225,00 Kč) v rámci projektu Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů (IROP) realizátora Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na kofinancování a návratné finanční výpomoci. Realizace projektu byla schválena usn. č. 325/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016; 5) výdaje ve výši 5 741 000,00 Kč (z toho neinvestice - kofinancování 574 100,00 Kč a předfinancování
5 166 900,00 Kč) v rámci projektu Zlatá stezka síť turistických cest na Zelené střeše Evropy (Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020) realizátora Jihočeská centrála cestovního ruchu na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na kofinancování a návratné finanční výpomoci. Realizace projektu byla schválena usn. č. 396/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015; 6) výdaje ve výši 2 500 000,00 Kč (z toho neinvestice - kofinancování 250 000,00 Kč a předfinancování 2 250 000,00 Kč) v rámci projektu Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel (Program Interreg V-A Rakousko Česká republika) realizátora Jihočeská centrála cestovního ruchu na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace na kofinancování a návratné finanční výpomoci. Realizace projektu byla schválena usn. č. 248/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016; 7) výdaje ve výši 6 998 874,00 Kč (z toho kofinancování - investice 1 042 571,10 Kč a neinvestice 7 260,00 Kč a předfinancování - investice 5 949 042,90 Kč a neinvestice 41 140,00 Kč) v rámci projektu Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici Prachatice, a. s. (IROP) realizátora Nemocnice Prachatice, a. s. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Realizace projektu byla schválena usn. č. 426/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017. Rozpočtové opatření č. 19/R 4399 5011 4399 5011 4399 5011 Změny stavů krátkodobých prostředků Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ.místech Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ.místech Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ.místech 574 27 184 256,60 104100106 3067 1041001900001 117 500,00 104113013 3067 1041001900001 235 000,00 104513013 3067 1041001900001 1 997 500,00 4399 5021 Ostatní osobní výdaje 104100106 3067 1041001900001 3 313,00 4399 5021 Ostatní osobní výdaje 104113013 3067 1041001900001 6 626,00 4399 5021 Ostatní osobní výdaje 104513013 3067 1041001900001 56 321,00 4399 5031 4399 5031 4399 5031 4399 5032 4399 5032 4399 5032 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 104100106 3067 1041001900001 29 375,00 104113013 3067 1041001900001 58 750,00 104513013 3067 1041001900001 499 375,00 104100106 3067 1041001900001 10 575,00 104113013 3067 1041001900001 21 150,00 104513013 3067 1041001900001 179 775,00 4399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 104100106 3067 1041001900001 493,50 4399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 104113013 3067 1041001900001 987,00 4399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 104513013 3067 1041001900001 8 389,50 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 104100106 3067 1041001900001 665,50 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 104113013 3067 1041001900001 1 331,00 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 104513013 3067 1041001900001 11 313,50 4399 5139 Nákup materiálu 104100106 3067 1041001900001 750,00 4399 5139 Nákup materiálu 104113013 3067 1041001900001 1 500,00 4399 5139 Nákup materiálu 104513013 3067 1041001900001 12 750,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 104100106 3067 1041001900001 1 196 540,83 4399 5169 Nákup ostatních služeb 104113013 3067 1041001900001 2 393 081,66 4399 5169 Nákup ostatních služeb 104513013 3067 1041001900001 20 341 194,11 9
Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných prostředků ve výši 27 184 256,60 Kč z roku 2018 do roku 2019, kdy se jedná o zálohové prostředky poskytnuté předem z Ministerstva práce a sociálních věcí na speciální účet projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" (OP Zaměstnanost), reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897. Projekt byl schválen usn. č. 166/2015/ZK-17 ze dne 25. 6. 2015. Rozpočtové opatření č. 20/R Změny stavů krátkodobých prostředků 574 2 941 313,39 4399 5169 Nákup ostatních služeb 104100106 3067 1041002900001 99 936,17 4399 5169 Nákup ostatních služeb 104113013 3067 1041002900001 199 872,34 4399 5169 Nákup ostatních služeb 104513013 3067 1041002900001 1 698 914,88 4399 6111 Programové vybavení 104100106 3067 1041002900001 47 129,50 4399 6111 Programové vybavení 104113013 3067 1041002900001 94 259,00 4399 6111 Programové vybavení 104513013 3067 1041002900001 801 201,50 Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření na převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 941 313,39 Kč z roku 2018 do roku 2019. Jedná se o zálohové prostředky poskytnuté předem z Ministerstva práce a sociálních věcí včetně příslušného kofinancování na speciální účet k realizaci projektu "Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792 (OP Zaměstnanost). Realizace projektu byla schválena usn. č. 388/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016. Rozpočtové opatření č. 21/R položka ORJ ORG částka v Kč 3741 5169 Nákup ostatních služeb 751-665 500,00 3741 6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 751 9123008000000 665 500,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o mezipoložkový přesun finančních prostředků z důvodu dofinancování zpracování nového plánu územního systému ekologické stability pro Jihočeský kraj ve výši 665 500,00 Kč dle smlouvy č. SDL/OZZL/095/17 ve znění dodatku č. 1 a 2. Rozpočtové opatření č. 22/R položka UZ ORJ částka v Kč 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 33076 842 98 726 261,00 3122 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33076 852 98 726 261,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem dotace na základě vyhlášení MŠMT ČR na rozvojový program "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019" č. j. MSMT-33424/2018-1 ze dne 26. 11. 2018. Rozpočtové opatření č. 23/R položka UZ ORJ částka v Kč 4116 Ost. neinv. přijaté transfery ze SR 33049 842 7 151 700,00 3123 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33049 852 7 151 700,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem dotace na základě vyhlášení MŠMT ČR na rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019" č. j. MSMT-19366/2018-1 ze dne 30. 8. 2018; dodatek č. 1 - č. j. MSMT-36740/2018-1 ze dne 20. 12. 2018. 10
Rozpočtové opatření č. 24/R položka ORJ ORG částka v Kč 4350 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2557-908 500,00 6172 6130 Pozemky 451 9125034000000 908 500,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2599 908 500,00 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 499 908 500,00 Odpovědné místo 25 - Fond rozvoje sociální oblasti spolu s odborem hospodářské a majetkové správy navrhují rozpočtové opatření v souladu s usn. č. 334/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 k materiálu "Koupě pozemku s budovou v k. ú. Třeboň". Jedná se o koupi nemovitostí od města Třeboň, které nadále po uplynutí doby nájmu využívá Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. 11