Příloha 1 Schváleno RM 25. 5. 2018 Odbor životního prostředí - ORJ 6 127/18/a 3722 5169 6 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - částečný přesun prostředků v rámci položek -1,93600 3722 5192 6 Sběr a svoz komunálních odpadů - náhrada škody (poškození kontejneru na papír) - částečný přesun prostředků v rámci položek 1,93600 mezisoučet - Odbor životního prostředí 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení dopravně správních agend - ORJ 10 128/18/c 2229 2212 10 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - navýšení příjmů ze sankčních plateb od jiných subjektů dle vývoje plnění 80,00000 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - navýšení prostředků na znalecké posudky ( dle nové praxe Městský úřad Jeseník zadává a hradí znalecké posudky řidičů podezřelých z řízení motorového vozidla pod vlivem jiné návykové látky - drogy, v minulém roce tyto posudky zadávala a hradila 2229 5169 10 Policie ČR) 80,00000 mezisoučet - Oddělení dopravně správních agend 80,00000 80,00000 0,00000 0,00000 Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14 Příjem doplatku zálohové platby - dotace OPVVV na projekt: MAP (podíl SR, 129/18/c 4116 14 1199 ÚZ 103133063) 16,48058 4116 14 1199 Příjem doplatku zálohové platby - dotace OPVVV na projekt: MAP (podíl EU, ÚZ 103533063) 256,19497 3113 5331 14 ZŠ - rezerva - částečný přesun v rámci paragrafů -73,20000 3299 5021 14 1199 3299 5021 14 1199 3299 5031 14 1199 3299 5031 14 1199 3299 5032 14 1199 3299 5032 14 1199 Projekt: MAP - ostatní osobní výdaje - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 32,70000 Projekt: MAP - ostatní osobní výdaje - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 185,30000 Projekt: MAP - povinné pojistné na sociální pojištění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 5,55000 Projekt: MAP - povinné pojistné na sociální pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 31,45000 Projekt: MAP - povinné pojistné na zdravotní pojištění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 1,95000 Projekt: MAP - povinné pojistné na zdravotní pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 11,05000 1
3299 5038 14 1199 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 0,30000 3299 5038 14 1199 Projekt: MAP - povinné pojistné na úrazové pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 1,70000 3299 5137 14 1199 Projekt: MAP - DHDM - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 1,20000 3299 5137 14 1199 Projekt: MAP - DHDM - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 6,80000 3299 5167 14 1199 Projekt: MAP - služby školení a vzdělávání - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 3,00000 3299 5167 14 1199 Projekt: MAP - služby školení a vzdělávání - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 17,00000 3299 5169 14 1199 Projekt: MAP - nákup služeb - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení 7,18133 3299 5169 14 1199 Projekt: MAP - nákup služeb - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení 40,69422 130/18/a 3111 5331 14 3299 5137 14 3233 5331 14 361 MŠ rezerva - částečný přesun prostředků na provozní příspěvek pro SVČ DUHA na provoz voliéry, OOV a akce (First Lego League SRN - 48 tis. ÚZ 00999) -90,00000 Ostatní záležitosti vzdělávání - částečný přesun rezervovaných prostředků na vybavení dopravního hřiště na příspěvek pro SVČ (pořízení vybavení dopravního hřiště) -150,00000 Příspěvek SVČ DUHA na vybavení dopravního hřiště, provoz voliéry + OOV (42 tis. Kč) 192,00000 3233 5331 14 361 Příspěvek SVČ DUHA na akce (First Lego League SRN, ÚZ 00999) 48,00000 131/18/a 3233 5331 14 361 3233 5171 14 SVČ DUHA - snížení příspěvku na opravy - přesun prostředků v rámci položek -370,00000 Středisko volného času - opravy a udržování (oprava střechy SVČ DUHA prostřednictvím ORJ 14) - přesun v rámci položek 370,00000 mezisoučet - Oddělení školství 272,67555 272,67555 0,00000 0,00000 2
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16 132/18/a 3399 5221 16 3399 5222 16 3419 5222 16 3419 5339 16 Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem v oblasti kultury - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) -4,00000 Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery spolkům v oblasti kultury - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) -7,00000 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům v oblasti sportu - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) -41,00000 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím v oblasti sportu - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) -23,00000 3399 5223 16 3399 5229 16 3419 5213 16 3419 5494 16 3429 5222 16 3429 5339 16 Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem v oblasti kultury - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) 10,00000 Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v oblasti kultury - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) 20,00000 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v oblasti sportu - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) 10,00000 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru v oblasti sportu - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) 5,00000 Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery spolkům v oblasti zájmové - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) 20,00000 Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím v oblasti zájmové - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafů (ÚZ 00999) 10,00000 mezisoučet - Oddělení školství 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23 133/18/a 4339 5011 23 4339 5031 23 4339 5032 23 4339 5038 23 6171 5011 23 1227 Ostatní sociální péče - platy zaměstnanců na SPOD - snížení z důvodu přijaté dotace -100,00000 Ostatní sociální péče - zákonné sociální pojištění na SPOD - snížení z důvodu přijaté dotace -25,00000 Ostatní sociální péče - zákonné zdravotní pojištění na SPOD - snížení z důvodu přiznané dotace -9,00000 Ostatní sociální péče - zákonné úrazové pojištění na SPOD - snížení z důvodu přiznané dotace -0,42000 Činnost místní správy - platy zaměstnanců - navýšení (posílení platu a odvodů pro zaměstnance zpracovávající akční plán, předpokládaný příjem dotace ke konci roku) 100,00000 6171 5031 23 1227 Činnost místní správy - zákonné sociální pojištění - navýšení 25,00000 6171 5032 23 1227 Činnost místní správy - zákonné zdravotní pojištění - navýšení 9,00000 6171 5038 23 1227 Činnost místní správy - zákonné úrazové pojištění - navýšení 0,42000 mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24 134/18/a 6409 5901 24 2035 6409 5229 24 206 135/18/c 4122 24 1193 2143 5021 24 1193 Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva - částečné rozpuštění, navýšení P 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím -4,00000 Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - navýšení položky v rámci rozpuštění rezervy 4,00000 Přiznaná dotace z KÚ Olomouckého kraje na projekt: Zajištění rozšířené otevírací doby TIC v Jeseníku během letní sezóny (ÚZ 00582) 32,00000 Čerpání přiznané dotace z KÚ Olomouckého kraje na projekt: Zajištění rozšířené otevírací doby TIC v Jeseníku během letní sezóny (ÚZ 00582) - OOV 32,00000 mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu 32,00000 32,00000 0,00000 0,00000 4
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28 na Jesenicku - ostatní osobní výdaje v rámci realizace projektu- snížení (ÚZ 136/18/a 4339 5021 28 1228 104513013, EU) -25,89900 4339 5021 28 na Jesenicku - ostatní osobní výdaje v rámci realizace projektu - snížení 1228 (ÚZ 104113013, SR) -3,04600 4339 5021 28 1228 4339 5031 28 1228 4339 5031 28 1228 Projekt: Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně-právní ochrany dětí na Jesenicku z OP Zaměstnanost - dále jen zavádění cochemské praxe - ostatní osobní výdaje (DPP) v rámci realizace projektu - snížení - vlastní podíl (ÚZ 104100000) -1,52300 na Jesenicku - zákonné sociální pojištění v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 104513013, EU) 18,81200 na Jesenicku - zákonné sociální pojištění v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 104113013, SR) 2,21300 4339 5031 28 na Jesenicku - zákonné sociální pojištění v rámci realizace projektu - 1228 navýšení (ÚZ 104100000, vlastní podíl) 1,10600 4339 5032 28 na Jesenicku - zákonné zdravotní pojištění v rámci realizace projektu - 1228 navýšení (ÚZ 104513013, EU) 6,77200 4339 5032 28 1228 4339 5032 28 1228 4339 5038 28 1228 4339 5038 28 1228 na Jesenicku - zákonné zdravotní pojištění v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 104113013, SR) 0,79600 na Jesenicku - zákonné zdravotní pojištění v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 104100000, vlastní podíl) 0,39800 na Jesenicku - zákonné úrazové pojištění v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 104513013, EU) 0,31500 na Jesenicku - zákonné úrazové pojištění v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 104113013, SR) 0,03700 5
4339 5038 28 na Jesenicku - zákonné úrazové pojištění v rámci realizace projektu - 1228 navýšení (ÚZ 104100000, vlastní podíl) 0,01900 4339 5139 28 na Jesenicku - spotřební materiál v rámci realizace projektu - snížení (ÚZ 1228 104513013, EU) -10,20000 4339 5139 28 1228 na Jesenicku - spotřební materiál v rámci realizace projektu - snížení (ÚZ 104113013, SR) -1,20000 4339 5139 28 na Jesenicku - spotřební materiál v rámci realizace projektu - snížení (ÚZ 1228 104100000, vlastní podíl) -0,60000 4339 5169 28 na Jesenicku - nákup služeb v rámci realizace projektu - navýšení(úz 1228 104513013, EU) 10,20000 4339 5169 28 na Jesenicku - nákup služeb v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 1228 104113013, SR) 1,20000 4339 5169 28 na Jesenicku - nákup služeb v rámci realizace projektu - navýšení (ÚZ 1228 104100000, vlastní podíl) 0,60000 mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 V Jeseníku 25. 5. 2018 Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního Rozpočtová opatření - celkem 384,67555 384,67555 0,00000 0,00000 6