Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 727 ze dne 31.10.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Mgr. Alexander Bellu starosta městské části David Gregor místostarosta městské části
Příloha č.1 usnesení č.727 ze dne 31.10.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0400 551 800 0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 551 800 0900 9 900 0 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 7 400 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 1 900 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 600 0900 2 932 000 0 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0909 0 384 000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5164 Nájemné 0909 0 19 000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5169 Nákup ostatních služeb 0909 0 1 007 800 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5175 Pohoštění 0909 0 64 700 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5164 Nájemné 0902 0 24 000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5169 Nákup ostatních služeb 0902 0 668 800 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 225 500 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5019 Ostatní platy 0920 0 10 000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 270 000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 12 000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0920 0 9 000 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5164 Nájemné 0904 0 237 200 Stránka 1 z 2
Příloha č.1 usnesení č.727 ze dne 31.10.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0400 701 200 0 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 0419 0 701 000 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5175 Pohoštění 0419 0 200 Stránka 2 z 2
Příloha č.2 usnesení č.727 ze dne 31.10.2018 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 roku 2018 RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ MD (v Kč) DAL (v Kč) 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání 5169 Nákup ostatní služeb 0419 0-24 700 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0920 0 8 500 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 11 600 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 3 200 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 1 300 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0920 0 100 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5171 Opravy a udržování 0413 0-460 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5164 Nájemné 0213 0 90 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5168 Zpracování dat s služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0213 0 10 000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5169 Nákup ostatní služeb 0213 0 60 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5171 Opravy a udržování 0813 0 300 000 Stránka 1 z 1
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtovvá opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 551,8 tis. Kč (551 839,20 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu, Praha 3, Jeseniova 96/2400, Praha 3. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2679 ze dne 16.10.2018. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 9,9 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce ČR) na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci Operačního programu zaměstnanost. Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících s vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2717 ze dne 23.10.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 932,0 tis. Kč z Ministerstva financí České republiky na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev městských částí hl. m. Prahy v roce 2018. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2719 ze dne 23.10.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2018 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 701,2 tis. Kč (701 186,07 Kč) ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt OP VVV projekt MAP (Místní akční plán vzdělávání). Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2725 ze dne 23.10.2018. Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd a odbor školství žádá o navýšení, resp. úpravu rozpočtu ve výši 24,7 tis. Kč. Jedná se o výdaje na finanční spoluúčast v souvislosti s účelovou neinvestiční dotací ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán vzdělávání. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta na základě výše uvedené skutečnosti z odboru školství, z par. 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání, který ve schváleném rozpočtu vyčlenil finanční prostředky na spoluúčast na tento projekt. Odbor ochrany životního prostředí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 460,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru ochrany životního prostředí z paragrafu 3421 Využití volného času dětí a mládeže na níže uvedené paragrafy: 3745 Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň finanční prostředky ve výši 90,0 tis. Kč budou využity na pokrytí výdajů v návaznosti na uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky v lokalitě Na Krejcárku. A dále se přesouvají finanční prostředky ve výši 10,0 tis. Kč na tento paragraf v souvislosti s pokrytím programátorských služeb na základě objednávek uskutečněných do konce roku 2018. 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny jedná se o navýšení finančních prostředků ve výši 60,0 tis. Kč na odchyt holubů a deratizaci na území městské části Praha 3 na základě výhledu výdajů do konce roku 2018. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený v rámci programu Antigraffiti" dochází k odstraňování graffiti na území městské části Praha 3. Potřeba finančních prostředků byla při sestavování rozpočtu na rok 2018 pouze odhadnuta, nyní je nutné dokrytí ve výši 300,0 tis. Kč skutečně realizovaných výdajů.