Běžné výdaje (třída 5) Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Odd. par./název RS 2018 Odbor kultury, sportu a dotační politiky v tis..kč RS/Č 2141 - vnitřní obchod 345,0 345,0 290,76 84,28 84,28 Celkem odbor 345,0 345,0 290,76 84,28 84,28 Odbor stavební 2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 800,0 500,0 144,70 18,09 28,94 Celkem odbor 800,0 500,0 144,70 18,09 28,94 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 1 145,0 845,0 435,46 38,03 51,53 Odbor kultury, sportu a dotační politiky OdPa 2141 Vnitřní obchod Pol. 5139 nákup materiálu: výdaje na květiny oceněným v rámci akce provozovna P4 a 150 ks. kalendářů Nejlepší provozovna P4 Pol. 5169 - nákup ostatních služeb: výdaje na organizační zajištění akce Společenské setkání s podnikateli P4, propagace akce Provozovna P4, organizační zajištění akce Provozovna P4 (8. Ročník) a grafické podklady k této akci Pol. 5175 pohoštění: výdaje na pohoštění k akcím Pol. 5194 věcné dárky: ocenění vč. rámečků a samolepek a drobné dárky účastníků akce Provozovna P4. 18 2141 5139 nákup materiálu 45,0 65,0 55,00 84,62 Odbor stavební 5169 nákup ostatních služeb 200,0 140,0 114,34 81,67 5175 pohoštění 0,0 20,0 10,12 50,60 5194 věcné dary 100,0 120,0 111,30 92,75 OdPa 2169 Ostatní správa ve stavebnictví Pol. 5164 nájemné: pronájem plošiny Multitel pro statické posouzení objektu Pol. 5169 nákup ostatních služeb: pronájem dopravního značení za účelem zamezení parkování v místech určených pro nájem plošiny Multitel, náhrady nákladů na exekuce
par. Položka název RS 2018 2169 5164 nájemné 0,0 4,2 4,11 97,86 služby - znalecké posudky, zaměření, 5169 studií 800,0 495,8 140,59 28,36 Oddíl 22 Doprava Odd. par. RS 2018 v tis.kč RS/Č Odbor životního prostředí a dopravy 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 900,0 4 883,0 4 853,10 124,44 99,39 2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 500,0 1 141,0 1 140,33 228,07 99,94 Celkem odbor 4 400,0 6 024,0 5 993,44 136,21 99,49 Odbor obecního majetku 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 133,0 131,0 115,61 86,92 88,25 Celkem odbor 133,0 131,0 115,61 86,92 88,25 Odbor stavebních investic a oprav 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 18 000,0 31 400,3 23 696,80 131,65 75,47 Celkem odbor 18 000,0 31 400,3 23 696,80 131,65 75,47 Doprava celkem 22 533,0 37 555,3 29 805,84 132,28 79,37 Odbor životního prostředí a dopravy OdPa 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pol. 5164 nájemné: pronájem dopravního značení za účelem uzávěry cyklostezky v Braníku u Vltavy, ul. U Kempinku, pronájem dopravního značení Pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby: studie úprav dopravního režimu křižovatky Sinkulova Marie Cibulkové, podklad pro BESIP, dokumentace pro stanovení dopravního značení v ul. Ve Studeném, Nad Lesním divadlem, MŠ Bezová, návrh parkovacích stání, ul. Severní I, úprava dopravního režimu v ul. Nad Šálkovnou, Bartákova, Lounských, dokumentace pro stanovení dopravního značení v ul. Boh. ze Švamberka, U Gymnázia, Halasova, Na Dolinách, Doudova, dokumentace pro stanovení dopravního značení v ul. Na Zlatnici, Na Podkovce, Sevřená, dokumentace pro stanovení dopravního značení v ul. Levá, Nad Nuslemi Na Květnici, Na Veselí; Pol. 5169 nákup ostatních služeb: jsou zde zahrnuty veškeré služby spojené s úpravou a údržbou cyklostezek (včetně ručního metení) a chodníků zejména: zimní údržba komunikací včetně jejich úklidu po zimě, strojní úklid prostřednictvím zametacích strojů, provedení 19
mimořádného pohotovostního zásahu zimní údržby v ul. Jílovská, Novodvorská a v prostoru před KCN - úklid sněhu, odstranění zmrazků, posyp, ošetření schodů; mimořádná zimní údržba v oblasti Nuslí; zpevnění občany svévolně vytvořené cesty pro pěší (bez betonování), ul. Nad Koupadly; úprava oplocení a demontáž nebezpečných a nevyhovujících prvků kolem improvizovaného parkoviště apod. Pol. 5171 opravy a udržování: hrazeny jsou drobné opravy chodníků, komunikací, schodišť: oprava stávajícího povrchu komunikace na pozemku p. č. 757, k. ú. Bráník; oprava komunikace, ul. Nad Malým mýtem; oprava pěší komunikace, ul. Podolská; oprava komunikace a schodiště, ul. Ružinovská, Nad Lesním divadlem Němčická, V Štíhlách a Bernolákova; oprava stávající komunikace ul. Hlavní; oprava stávající komunikace ul. Postupická, oprava chodníku ul. Jitřní, opravy poškozených dlažeb, asfaltových ploch, zavezení, betonáže, hutnění, ul. Štúrova, nám. generála Kutlvašra; oprava stávajícího povrchu pěší komunikace, náměstí Bratří Synků OdPa 2299- Ostatní záležitosti v dopravě Pol. 5164 nájemné: pronájem dopravního značení Pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby: výdaje na dokumentace; úprava dopravního režimu v ul. V Štíhlách, Hvězdova, Jankovská; dokumentace pro prověření stanovení dopravního značení; prodloužení zóny dopravního omezení, ul. Na Zlatnici a úprava dopravního režimu a omezení parkování ul. U Družstva práce; dokumentace pro prověření stanovení návrhu dopravně-bezpečnostních opatření; úprava křižovatkového provozu K Podjezdu, Čiklova a Pujmanové; dokumentace pro prověření stanovení návrhu dopravněbezpečnostních opatření; úprava dopravního režimu Pod Stárkou, Na Dlouhé mezi, Nad Studánkou; dokumentace- úprava dopravního značení Na Zlatnici Na Podkovce, Žateckých; zjištění aktuálních intenzit dopravy v ul. Na Zlatnici a Na Podkovce, analýza dopravy v klidu v rámci rozšíření zón placeného stání na území městské části Praha 4; Pol. 5169 nákup ostatních služeb členský poplatek pro Českou parkovací asociaci 2219 5164 nájemné 0,0 32,0 31,07 97,09 konzultační, poradenské a právní 5166 služby 0,0 316,0 315,69 99,90 5169 nákup ostatních služeb 2 900,0 3 211,0 3 183,15 99,13 5171 opravy a údržba 1 000,0 1 324,0 1 323,19 99,94 2299 5164 nájemné 0,0 10,0 9,99 99,90 konzultační, poradenské a právní 5166 služby 300,0 1 121,0 1 120,34 99,94 5169 nákup ostatních služeb 200,0 10,0 10,00 100,00 Odbor obecního majetku OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pol. 5164 nájemné: jedná se o nájemné z cyklistických stezek, kde pozemky nejsou ve vlastnictví městské části Praha 4. 20
par. Položka SR 2018 2219 5164 nájemné cyklostezek 133,0 131,0 115,61 88,25 Odbor stavebních investic a oprav OdPa 2219- Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pol. 5169 nákup ostatních služeb: výdaje na PD na akci Oprava chodníku Nová cesta; PD k provedení oprav chodníků v ul.: Hvězdova, Pujmanové, Pod Děkankou; ul. Podolská, úprava přechodu v ul. Kaplická - škola Kavčí Hory; Projektová dokumentace k provedení oprav chodníků v ul.: Ružinovská, Střimelická, Svojšovická; doplnění dokladové části k akci Změna režimu parkování v ul. Havlovického; PD na úpravu bezbariérového přechodu v ul. Na Planině Pol. 5171 opravy a udržování: výdaje na opravy např.: oprava chodníku v ul. Sládkovičova, ul. Nová Cesta; úprava přechodů pro chodce v ul. V Štíhlách, Bítovská a Podolská, úprava přechodu - svislé a vodorovné dopravního značení v ulici Na Planině, oprava chodníku v ul. Na Lánech, ul. Podolská, oprava chodníků v ul. V Štíhlách, oprava chodníku v ul. Na Líše, oprava chodníku v ulicích Moysesova, Sládkovičová, Jánošíková, V Štíhlách, změna režimu parkování v ul. Havlovického, oprava chodníků v ulicích Novodvorská A, B, oprava chodníku v ul. Hvězdova, ul. Ružinovská, ul. Jílovská, ul. Pod Děkankou apod. par. Položka SR 2018 2219 5169 nákup ostatních služeb 0 784,3 784,26 100,0 5171 opravy a udržování 18 000,0 30 616,0 22 912,54 74,84 21
Oddíl 23 - Vodní hospodářství Odd. par. RS 2018 Odbor životního prostředí a dopravy RS/Č v tis. Kč 2310 - pitná voda 20,0 0,0 0,00 0,00 2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly 780,0 440,0 439,03 56,28 99,78 Celkem odbor 800,0 440,0 439,03 54,88 99,78 Odbor stavebních investic a oprav 2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly 0,0 500,0 369,73 73,95 Celkem odbor 0,0 500,0 369,73 73,95 Vodní hospodářství celkem 800,0 940,0 808,76 101,09 86,04 Odbor životního prostředí a dopravy OdPa 2321- Odvádění odpadních vod Pol. 5169 nákup ostatních služeb: vyčištění kanalizačních a odtokových vpustí v ul. Branická, nám. gen. Kutlvašra, Ke Krči, Pod Vilami, Táborská; kontrola a vyčištění kanálů park Jezerka; vyčištění odpadního kanálu park Fidlovačka, U Plynárny, Ohradní; čištění kanalizačních vpustí a čištění odpadových tras v parku Jezerka; vyčištění kanalizačních vpustí v zeleni a kamerový průzkum kanalizačního trubního vedení v parku Kolonka, čištění 23 dvorních vpustí Spořilov, Záběhlice, čištění kanálů a svodů vody park Jezerka apod. 2310 5169 nákup ostatních služeb 20,0 0,0 0,00 2321 5166 konzultační, poradenské a právní služby 80,0 0,0 0,00 5169 nákup ostatních služeb 550,0 440,0 439,03 99,78 5171 opravy a udržování 150,0 0,0 0,00 Odbor stavebních investic a oprav OdPa 2321- Odvádění odpadních vod Pol. 5171 opravy a udržování: Odstranění havárie přečerpávající kalové stanice v objektu Svatoslavova 288/10, oprava byla realizovaná z dotace HMP, nevyčerpaná část se vrací zpět. RU k 22 Sk k 2321 5171 opravy a udržování 0 500,0 369,73 73,95
Příspěvky na provoz Odd. par. RS 2018 Oddíl 31 Vzdělávání I. v tis. Kč RS/Č 3111 - mateřské školy 30 133,0 52 853,3 52 668,13 174,8 99,65 3113 - základní školy 89 628,0 144 581,6 141 123,94 157,5 97,61 Celkem 119 761,0 197 434,9 193 792,07 161,8 98,15 Odbor stavebních investic a oprav 3113 - základní školy 0,0 2 234,9 2 131,36 95,37 Celkem 0,0 2 234,9 2 131,36 95,37 Vzdělávání I. celkem 119 761,0 199 669,8 195 923,43 163,6 98,12 Základní a mateřské školy: 1. Provozní příspěvek z rozpočtu zřizovatele (pol. 5331) Hospodaření základních a mateřských škol z prostředků zřizovatele proběhlo bez problémů, během roku byl provozní příspěvek navýšen v saldu celkem o 13 466,8 tis. Kč, z toho bylo 3 354,5 tis. Kč určeno pro mateřské školy a 10 112,3 tis. Kč pro základní školy. MŠ navýšení provozního příspěvku: Pokrytí nákladů spojených s oslavou založení MŠ Jílovská (20 tis. Kč) Dorovnání příspěvku na teplo v návaznosti na změnu dodavatele tepla MŠ Voráčovská a MŠ V Zápolí (16,2 tis. Kč) Na dokrytí provozní ztráty z roku 2017 dle rozhodnutí zřizovatele v rámci finančního vypořádání (FV) (1 034,2 tis. Kč) Navýšení příspěvku pro MŠ Krčskou dle rozhodnutí zřizovatele v rámci finančního vypořádání (287,7 tis. Kč) Vratky příjmů z prodejů majetku (2 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro MŠ Svojšovická na odstranění závad (40 tis. Kč), pro MŠ Bota na částečné dokrytí nákladů na výměnu vstupních dveří (60 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK na opravy TZ v MŠ (2 475,5 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro MŠ Na Zvoničce (20 tis. Kč) a MŠ Jitřní (20 tis. Kč), pro MŠ Spořilovská na nákup nábytku (70 tis. Kč) Příspěvek na odměny z rozpočtu OŠK za provoz letních prázdnin (76 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro MŠ Matěchova na videotelefony a bezpečnostní čidla (50 tis. Kč), MŠ Jílovská na gastronádoby (10 tis. Kč), MŠ Němčická na nákup nábytku (40 tis. Kč), MŠ Na Chodovci na nákup drobného gastrovybavení (30 tis. Kč), MŠ K Podjezdu na skříňky do kuchyně (40 tis. Kč), MŠ Svojšovická na nábytek do heren (44 tis. Kč) Odměny pro ředitele MŠ z neinvestiční rezervy Rady (341,3 tis. Kč) Příspěvek z rozpočtu OKAS na financování projektu Žijeme společně na čtyřce (38,9 tis. Kč) MŠ snížení provozního příspěvku: 23
Snížení příspěvku v návaznosti na změnu dodavatele tepla a přesun prostředků na rezervu OŠK s určením na opravy TZ (- 1 361,3 tis. Kč) ZŠ navýšení provozního příspěvku: Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro ZŠ Plamínkova na pokrytí nákladů spojených s oslavou 50 výročí založení školy (30 tis. Kč), na úhradu poplatku za zpřístupnění měřidla na monitoring odběru pro ZŠ Jílovská (12 tis. Kč) a ZŠ U Krčského lesa (12 tis. Kč) Na primární prevenci (237 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro ZŠ Křesomyslova na dokrytí nákladů na hudební projekt Kapela ve škole (296 tis. Kč) Na výdaje spojené s projektem Žijí mezi námi (14 tis. Kč) Na mimořádné a nekryté provozní výdaje a výdaje na primární prevenci (250,1 tis. Kč) Na dokrytí provozní ztráty z roku 2017 dle Schváleného finančního vypořádání (5 145,4 tis. Kč Vratka příjmů získaných z prodeje majetku (6 tis. Kč) Na protidrogovou prevenci (200 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro ZŠ Nedvědovo nám. na gastrovybavení a na dokrytí výdajů na náhradní stravování (486 tis. Kč), pro ZŠ Filosofská na dokrytí nákladů na výrobu pexesa (20 tis. Kč) Na dokrytí zvýšených výdajů na teplo ZŠ Na Planině (400 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro vybrané základní školy na opravy TZ (2 895,4 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z rozpočtu OŠK pro ZŠ Jitřní (39,6 tis. Kč), pro ZŠ Nedvědovo nám na nákup drobného vybavení a navýšení prostředků na platy (212 tis. Kč), na pokrytí nákladů spojených s oslavou školy pro ZŠ Filosofská (30 tis. Kč), ZŠ Sdružení na nákup sporáku (33 tis. Kč), ZŠ Bítovská na nákup nábytku (50 tis. Kč), ZŠ Školní na nákup 8 ks počítačů (80 tis. Kč), ZŠ Nedvědovo nám. na nákup licencí a služeb (100 tis. Kč), ZŠ Poláčkova na nákup nábytku do tříd (94 tis. Kč), ZŠ Jižní na nákup židlí a nábytku do ŠD (25 tis. Kč), ZŠ Jitřní na nákup gastrovybavení a nábytek do tříd (253 tis. Kč); ZŠ Mendíků na nákup nábytku (86 tis. Kč); pro ZŠ Kavčí Hory (30 tis. Kč) Odměny pro ředitele ZŠ z neinvestiční rezervy Rady (462,7 tis. Kč) a z rezervy OŠK (174 tis. Kč). Příspěvek z rozpočtu OKAS na projekt Žijeme společně na čtyřce (727,6 tis. Kč) Mimořádný příspěvek z investičních výdajů pro ZŠ Školní na nájemné nově zrekonstruované budovy (369 tis. Kč) ZŠ snížení provozního příspěvku: Snížení příspěvku v návaznosti na změnu dodavatele tepla a přesun prostředků na rezervu OŠK s určením na opravy TZ (- 2 657,5 tis. Kč) 2. Neinvestiční půjčené prostředky z rozpočtu zřizovatele návratná finanční výpomoc Z rozpočtu zřizovatele byla usnesením ZMČ Praha 4 číslo 30Z-02/2018 poskytnuta základním a mateřským školám návratná finanční výpomoc (položka 5651) na financování projektů v rámci Operačního programu Praha pól růstu. Jednalo se o MŠ Na Chodovci, MŠ Na Zvoničce, ZŠ Školní, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Na Chodovci, ZŠ Jižní a ZŠ Jílovská. Návratná finanční výpomoc bude vrácena po vyúčtování projektů 3. Neinvestiční transfery zřízeným organizacím 24
V průběhu roku 2018 obdržely základní a mateřské školy účelové finanční prostředky určené jednak na realizované projekty, primární prevenci, na mzdy asistenta a mzdové prostředky (položka 5336). v tis. Kč 3111 5331 příspěvek zřizovatele - mateřské školy 30 133,0 33 487,5 33 487,53 100,00 5336 Účelové dotace z jiných rozpočtů mateřské školy 0,0 19 299,6 19 114,42 99,04 5651 neinv. půjčené prostředky - návratná finanční výpomoc 0,0 66,2 66,18 99,97 3113 5331 příspěvek zřizovatele - základní školy 89 628,0 99 740,3 99 740,31 100,00 5336 Účelové dotace z jiných rozpočtu - základní školy 0,0 41 284,1 37 826,30 91,62 5651 neinv. půjčené prostředky - návratná finanční výpomoc 0,0 3 557,2 3 557,33 100,00 Odbor stavebních investic a oprav OdPa 3113 základní školy Pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek: vybavení mobiliářem ZŠ Školní Pol. 5169 nákupy ostatních služeb: PD řešení interiéru a vybavení mobiliářem zrekonstruované ZŠ Školní par. Položka SR 2018 3113 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 167,1 2 066,60 95,36 5169 nákup ostatních služeb 0,00 67,8 64,76 95,52 25
Odbor školství Oddíl 32 Vzdělávání II. Odd. par. RS 2018 v tis. Kč RS/Č 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání 6 139,0 1 475,9 1 364,69 22,2 92,46 Celkem odbor 6 139,0 1 475,9 1 364,69 22,2 92,46 Odbor kanceláře starosty 3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 550,0 1 403,4 951,32 173,0 67,79 Celkem odbor 550,0 1 403,4 951,32 173,0 67,79 Vzdělávání II. celkem 6 689,0 2 879,3 2 316,01 34,6 80,44 Odbor školství OdPa 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Pol. 5139 nákup materiálu: výdaje na drobný materiál ( ubrousky, balící potřeby, papíry, stuhy plastové boxy, dárkové tašky, obálky, samolepky) na akce realizované odborem Pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby: hodnocení potenciálu úspor ve vybraných objektech ZŠ a MŠ vč. doporučení vhodného řešení; přezkoumání hospodaření a řízení ZŠ Nedvědovo náměstí vč. vypracování závěrečné zprávy Pol. 5169 nákup ostatních služeb: kurz pro ředitele ZŠ a MŠ " Ředitel koučem" pro 7 osob v termínech leden - červen 2018 - v rámci projektu MAP; fotografické práce pro OŠ; školení GDPR pro ředitele ZŠ a MŠ; zajištění prezentace a ochutnávky na téma "zařazení nových potravin do školního stravování ; kurzy první pomoci pro pracovníky MŠ a ŠD ZŠ zřizovaných MČ Praha 4 - v rámci projektu MAP Praha 4; zajištění sběru představ žáků ZŠ Sdružení o veřejném prostoru pro plánování budoucí podoby revitalizace okolí školy a jeho vyhodnocení, apod. Pol. 5175 pohoštění: výdaje na občerstvení : v rámci setkávání ředitelů ZŠ a MŠ se zástupci MČ Praha 4 u příležitosti Dne učitelů, výjezdní zasedání s řediteli ZŠ a MŠ, k jednáním školské komise a k pořádaným akcím, vánoční setkání apod. Pol. 5194 věcné dary: drobné dárky a věcná ocenění k soutěžím a slavnostním příležitostem; květiny u příležitosti životních jubileí ředitelů škol, dárky pro žáky, k setkání pedagogů s představiteli městské části, ocenění v soutěžních akcích apod. Pol. 5901 rezerva : byly použita jednak na navýšení provozního příspěvku základních a mateřských škol jednak a k poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ. 26
3299 5139 nákup materiálu j.n. 0,0 60 49,80 83,00 5166 konzultační, poradenské a právní služby 0,0 369,2 369,63 100,12 5169 nákup ostatních služeb 500,0 495,0 447,36 90,38 5175 občerstvení 150,0 194,9 176,02 90,31 5194 věcné dary 300,0 350,6 315,88 90,10 5362 platby daní a poplatků SR 0,0 6,0 6,00 100,00 5901 neinvestiční rezerva celkem 5 189,0 0,2 0,00 0,00 Odbor kanceláře starosty OdPa 3292 Vzdělávání národnostních menšin Pol. 5169 nákup ostatních služeb: z této položky byly hrazeny výdaje na: překlad dokumentu v režimu Economy - přihláška na kroužek češtiny; vedení kurzu češtiny pro cizince - skupina 1; Přednáška o Portugalsku v rámci projektu "Mezinárodní portugalský den"; Kurz sociokulturní orientace; multikulturní Festival Kaleidoskop; Workshop zdravého vaření v rámci osvět o zdravém životním stylu na festivalu Kaleidoskop Pol 5175 pohoštění: občerstvení na akce 3292 5139 nákup materiálu 0,0 218,7 4,23 1,93 5164 nájemné 20,0 57,5 37,50 65,22 konzultační, poradenské a právní 5166 služby 50,0 2,8 0,00 0,00 5169 ostatní služby 480,0 957,3 742,76 77,59 5175 pohoštění 0,0 7,1 7,49 105,49 5221 dotace spolkům (dary,granty) 0,0 160,0 159,34 99,59 27
Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky v tis. Kč Odd. par. RS 2018 RS/Č Odbor školství 3319 - ostatní záležitosti kultury 70,0 70,0 53,59 76,56 76,56 Celkem odbor 70,0 70,0 53,59 76,56 76,56 Odbor kanceláře starosty 3319 - ostatní záležitosti kultury 1 100,0 784,0 694,74 63,16 88,61 3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol. 150,0 150,0 120,00 80,00 80,00 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 500,0 2 000,0 1 683,45 67,34 84,17 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3 600,0 4 382,0 4 324,16 120,12 98,68 Celkem odbor 7 350,0 7 316,0 6 822,35 92,82 93,25 Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky 3311 - divadelní činnost 0,0 1 633,0 1 583,00 96,94 3319 - ostatní záležitosti kultury 3 490,0 4 436,0 3 264,60 93,54 73,59 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí 420,0 655,9 317,90 75,69 48,47 Celkem odbor 3 910,0 6 724,9 5 165,50 132,11 76,81 Kultura, církve, sdělovací prostředky celkem 11 330,0 14 110,9 12 041,44 106,28 85,33 Odbor školství OdPa 3319 Ostatní záležitosti kultury Veškeré výdaje v celkové výši 53,59 tis. Kč byly vynaloženy na akci Habrovka přátelská rodině. 3319 5169 nákup ostatních služeb 70,0 50,0 49,12 98,24 5175 pohoštění 0,0 10,0 1,01 10,14 5194 věcné dary 0,0 10,0 3,46 34,60 28
Odbor kanceláře starosty OdPa 3319 Ostatní záležitosti kultury Pol. 5041 odměny za užití duševního vlastnictví: poplatek OSA akce Pivní festival,jarní taškařice, Den dětí, Den bez aut, Otevření budoucích prostor knihovny Jezerka Pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby: analýza aktuálního vývoje hazardu v ČR a v Praze po plné aplikaci zákona o hazardních hrách, trendů v oblasti boje s nelegálním hazardem a analýza možností, rizik s provozovateli v rámci územních souvislostí v Praze 4 na základě stávající regulace Pol. 5168 - zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi: výdaje na technickou podporu mobilní aplikace a technickou podporu webových stránek. Pol. 5169 nákup ostatních služeb: výroba pořadu o MČ Praha 4, fotografie Podolské vodárny, monitoring médií OdPa 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností Pol. 5221 neinvestiční transfery o.p.s.: dar pro Dům národnostních menšin (20 tis. Kč). Pol. 5223 činnost církví: dar pro Náboženskou obec Církve československé husitské v Nuslích (50 tis. Kč), dar pro ŘKF u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Michli (50 tis. Kč) OdPa 3349 Sdělovací prostředky Pol. 5169 nákup ostatních služeb: výdaje spojené s přípravou, tiskem a distribucí měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák. OdPa 3399 Ostatní záležitosti místní kultury Pol. 5137 drobný dlouhodobý movitý majetek: informační panely s plexi boxem k zajištění zpětné vazby občanů (návrh, grafika, výroba, instalace) umístění na koupališti Lhotka, Na Pankráci (panel vodní osvěžení), výdaje na stojany nosiče projektu. Pol. 5139 nákup materiálu: výdaje vynaložené zejména na materiál k akcím pořádných odborem (např. pamětní listy, vstupenky, letáky, plakáty apod.), květiny na Vítání občánků, květinová výzdoba do obřadní síně, propagační předměty, výdaje na nástěnný kalendář Čtyřlístek 2019, Pol. 5164 nájemné: nájem mobilního WC na akci Čarodějný rej. Pol. 5169 nákup ostatních služeb: výdaje vynaložené zejména na akce: Pravá Kuba - organizace, instalace dekorace, zajištění hudební produkce, ozvučení, výroba doutníků, taneční vystoupení, taneční školička a práce s perkusními nástroji a přednáška o Kubě; fotografování a zpracování fotografií ze setkání pěstounů; vítání občánků - hudební doprovod; zpracování fotografií z akce Veřejné fórum; přípravné produkční práce na akci MDŽ, zprostředkování vystoupení Milana Drobného a zajištění diskuze Kateřiny Cajthamlové; Čestní občané - grafika, tisk, instalační materiál a instalace na Nuselské radnici; zajištění akce Ples ICP - technika, zvuk, catering; akce Jarní taškařice; Pozor na astma, Pozor na cukrovku - technické zabezpečení + doprava, instalace, deinstalace; akce Den Dětí s Prahou 4 - kompletní zajištění akce: vystupující, moderátor, podium, ozvučení, technika, workshopy, vyhlášení vítězů soutěže Malí velcí spisovatelé - varhanní doprovod, moderátoři, zpracování fotografií a focení akce Zahradní slavnost ZŠ Jižní, Den dětí - organizace, dětské dílny, Diamantová svatba - květiny, varhaník, fotograf, technické zajištění akce Rodiče na Start! 2018 Aperio benefiční běh, kompletní zajištění komunitní akce v Artrafika - Bleší trh - včetně hudby, workshopů, technické zajištění akce Drakiáda, Oslunění, Den bez aut, focení akce Zažít město jinak, Za zvířátky do lesa, Tančírna apod. Pol. 5175 pohoštění: občerstvení k pořádaným akcím. Pol. 5194 věcné dary: dárkové balíčky pro seniory, dárkové předměty na vítání občánků, kytice a dary pro čestné občany a jubilanty, dárky na výše uvedené akce realizované městskou částí. 29
3319 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 30,0 13,38 44,60 5139 nákup materiálu 50,0 0,0 0,00 5166 konzultační, poradenské a právní služby 100,0 26,0 21,00 80,77 zpracování dat a služby související s 5168 informačními technologiemi 400,0 278,0 240,11 86,37 5169 nákup ostatních sužeb 500,0 450,0 420,25 93,39 3330 5221 neinvestiční transfery o.p.s. 0,0 20,0 20,00 100,00 5223 činnost církví 150,0 130,0 100,00 76,92 3349 5169 ostatní služby 2 500,0 2 000,0 1 683,45 84,17 3399 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,0 60,8 60,20 99,01 5139 nákup materiálu 1 100,0 1 174,0 1 173,92 99,99 5164 nájemné 100,0 20,0 4,84 24,20 5169 nákup ostatních služeb 1 400,0 2 327,2 2 295,01 98,62 5175 pohoštění 200,0 107,7 102,38 95,06 5194 věcné dary 800,0 692,3 687,81 99,35 Odbor kultury, sportu a dotační politiky OdPa 3311 Divadelní činnost Pol. 52xx neinvestiční transfery: jsou zde zahrnuty granty poskytnuté konkrétním příjemcům v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ P4 a dotace pro BCD CZ a.s. (poskytnuto celkem 1 633 tis. Kč, vráceno 50 tis. Kč). Sklep sobě, z.s (250 tis. Kč) Tradiční loutkové divadlo Zvoneček, o.p.s (283 tis. Kč) Divadlo Na Jezerce s.r.o (300 tis. Kč) Divadlo Na Fidlovačce (300 tis.- Kč) Pražská společnost bloumající veřejnosti, z. s (100 tis. Kč) P&J Music s.r.o (50 tis. Kč) YOUNG TALENTS, z. s grant poskytnutý ve výši 50 tis. Kč byl vrácen. BCD CZ a.s (300 tis. Kč) OdPa 3319 Ostatní záležitosti kultury Pol. 5041 odměny za užití duševního vlastnictví : poplatek OSA - vážná hudba ( koncerty na Nuselské radnici Pol. 5136 knihy, tisk: roční předplatné čtrnáctideníku Národní osvobození na rok 2019 Pol. 5137 nákup DDHM nákup knihobudky. Pol. 5139 nákup materiálu: letáky, plakáty, materiál, květiny, květinový koš - na akce a premiéru nebo derniéru v divadle; věnce na pietní akty, smuteční věnce, květiny pro účinkující na koncertech apod. Pol. 5164 nájemné: Pronájem divadla Dobeška - akce Jak jsme dříve jídávali 30
Pol. 5169 nákup ostatních služeb: Zajištění Novoročního koncertu na Nuselské radnici; fotografické práce; obsluha venkovních knihobudek; zajištění moderátora - akce Žijí mezi námi 2018; zajištění akce "Seznámení s Pianotékou"; zajištění koncertu "Naši první zahraniční hosté" na Nuselské radnici; zajištění koncertu "Jarní kytice plná hudby" na Nuselské radnici; zajištění dopravně - inženýrského opatření (akce Festival malých knihkupců a velkých čtenářů); nové knihobudky; úprava tiskových podkladů pro knihu Čtení z cely; zajištění doprovodného hudebního programu na Společenské setkání s veterány na Nuselské radnici; organizačně technické zajištění akce Festival malých knihkupců a velkých čtenářů; -Technické zajištění produkce pietních aktů - květen 2018; zajištění akce "ZUŠ Open 2018" v Základní umělecké škole Vladima Petrova; zajištění koncertu "Písně a dueta ze slavných muzikálů" na Nuselské radnici, organizační zajištění vernisáže a výstavy Vondra/Kohlová v Dominikánském dvoře; zajištění dětské kulturní kavárny, zajištění výroby knižní publikace "Čtení z cely: Od 17. listopadu k Sametové revoluci" včetně grafického návrhu, korektury, předtiskové přípravy; obsluha knihobudek, organizační a technické zajištění veřejného čtení z knihy Zdenky Landové (akce Vzpomínkový večer na Z. Landovou), zajištění festivalu "Bookni si" v KCN, zajištění koncertu Filharmonie Hradec Králové: Bedřich Smetana: Má vlast včetně technické a organizační přípravy, zajištění akce Světový den zvířat, organizační a dramaturgické zajištění slavnostního koncertu (V.Hudeček, L.Klánský) na Nuselské radnici, organizačně-technické zajištěn Loutkového festivalu Zvoneček), adventní koncerty na Nuselské radnici apod. Pol. 5175 pohoštění: pohoštění na akce realizované odborem Pol. 5194 věcné dary: květiny na akce Pol. 52xx,53xx neinvestiční transfery: jedná se o granty, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4, UZ 98 (celkem 960 tis. Kč). Elpida, o.p.s (50 tis. Kč) Green Doors z.ú (20 tis. Kč) KPH Klub přátel umění (40 tis. Kč) A2, o.p.s.(80 tis. Kč) Okamžik, z. ú. (50 tis. Kč) Z.s. TAP (90 tis. Kč) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nusle (40 tis. Kč) Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Michle (40 tis. Kč) Stehlíková V. (20 tis. Kč) Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 Nusle (10 tis. Kč) Slow Food Prague (30 tis. Kč) PROSTOR - architektura, interiér, design, o.p.s (20 tis. Kč) Sluníčka, spolek (85 tis. Kč) InGarden; (10 tis. Kč) PROTEBE (30 tis. Kč) BUBEC, o.p.s. (20 tis. Kč) Archiv výtvarného umění (15 tis. Kč) Polovina nebe, o.p.s (15 tis. Kč) Open House Praha, z.ú (50 tis. Kč) POST BELLUM, o.p.s. (30 tis. Kč) P&J Music s.r.o. (50 tis. Kč) POD PLATANY z.s. (60 tis. Kč) Auto*Mat, z.s. (30 tis. Kč) Sklep sobě, z.s. (15 tis. Kč) Chaloupka Hušková L. (15 tis. Kč) Kozlíček M. (20 tis. Kč) Adámek M. (5 tis. Kč) 31
Andělská křídla z. s. (10 tis. Kč) Spolek rodičů školy ZŠ s RVJ Filosofská (10 tis. Kč) OdPa 3326 Ochrana památek Pol. 5137 nákup DDHM - zhotovení 2 pamětních desek (Albrechtovi - ul. Kvestorská 2, a Frolíkovi - ul. Kvestorská 5 ) Pol. 5139 nákup materiálu: výzdoba pomníků bratří Linhartů (pomník Na Klaudiánce + pomník Zelená liška); věnce a věnečky k pamětním deskám a pomníkům na Praze 4 - květnové akce 2018 Pol. 5169 nákup ostatních služeb: Příprava a čištění pomníků na pietní akty (pomník-nám. Gen.Kutlvašra; busta-nám. Gen. Kutlvašra; pomník - park Na Jezerce,), zmapování výtvarného umění ve veřejném prostoru na území Prahy 4 apod. Pol. 5171 opravy a údržba: Oprava sochy Mistra Jana Husa (Branické nám.),; průzkum, konzervace a restaurování 10 plastik na území MČ Praha 4 (Tři plastické objekty, Matka s děckem, Violoncellista, Plastika, Pomona, Dvě sedící postavy, Matka s dítětem, Sedící dívka, Ležící žena, Matka); oprava leptané fotografie pamětní desky na Podolském nábřeží, oprava pamětní desky - Jazzová sekce (Ke Krčské stráni), kompletní čištění a obnova písmen (pomník sokolů - Podolský hřbitov) 3311 52xx granty do oblasti kultury 0,0 1 633,0 1 583,00 96,94 3319 3326 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 50,0 6,92 13,84 5136 knihy, tisk 20,0 20,0 7,20 36,00 drobný dlouhodobý hmotný 5137 majetek 0,0 40,0 36,30 90,75 5139 materiál 200,0 250,0 240,25 96,10 5164 nájemné 0,0 50,0 37,79 75,58 5169 nákup ostatních služeb 2 900,0 2 626,0 1 722,55 65,60 5175 pohoštění 120,0 240,0 190,43 79,35 5194 věcné dary 200,0 200,0 63,16 31,58 52xx granty 0,0 960,0 960,00 100,00 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,0 17,0 16,50 97,06 5139 materiál 60,0 60,0 22,84 38,07 5169 nákup ostatních služeb 60,0 179,0 178,79 99,88 5171 opravy a udržování 300,0 399,9 99,77 24,95 32
Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost Odd. par. RS 2018 Odbor kultury, tělovýchovy a dotační politiky v tis. Kč RS/Č 3419 - tělovýchova j.n. 11 366,2 17 245,7 10 084,50 88,7 58,48 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace 4 247,0 23 891,3 1 517,00 35,7 6,35 Celkem odbor 15 613,2 41 137,0 11 601,50 74,3 28,20 Odbor životního prostředí a dopravy 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 2 730,0 1 487,0 1 483,25 54,3 99,75 3421 - využití volného času a mládeže 5 200,0 8 247,9 8 193,46 157,6 99,34 Celkem odbor 7 930,0 9 734,9 9 676,71 122,0 99,40 Odbor stavebních investic a oprav 3421 - využití volného času a mládeže 0,0 53,8 53,85 100,09 Celkem odbor 0,0 53,8 53,85 100,09 Odbor obecního majetku 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 0,0 3 000,0 3 000,00 100,00 Celkem odbor 0,0 3 000,0 3 000,00 100,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 23 543,2 53 925,7 24 332,06 103,4 45,12 Odbor kultury, sportu a dotační politiky OdPa 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Pol. 5139 nákup materiálu letáky a materiál na zajišťované akce Pol. 5164 nájemné: Zapůjčení tenisového nahrávacího stroje včetně obsluhy - park Na Pankráci, pronájem atrakce SnookerBall, stanu a pódia - nám. Gen. Kutlvašra, pronájem atrakcí Snookerball a Snookergolf, stanů a pódií - park Na Jezerce Pol. 5169 služby: zajištění turnaje ve vybíjené v ZŠ Křesomyslova; zajištění a organizace vyhlášení ankety Jachtař roku 2017 v KC Novodvorská; Technické, organizační a programové zajištění akce "PARTY 4 SPORT"; zajištění Mistrovství ČR 2018 v kanoistice; organizační a technické zajištění akce Plavecko-běžecký pohár; technicko-organizační zajištění závodu dračích lodí Rotary Dragon Boat Charity Challenge 2018; organizační zajištění akce Běh pro Thomayerku; zajištění akce Sportovní hry seniorů ČR 2018; organizačně-technické zajištění putovní výstavy "Letecký most Žatec", kompletní zajištění akce PesFest 2018, zajištění sportovní akce "OH BĚH" pro děti ZŠ Prahy 4, organizační a programové zajištění akce "KAVKY 4 SPORT, zajištění akce Čtyřka sportuje ve sportovním areálu ZŠ Jitřní, zajištění akce Petanque pro veřejnost, zajištění akce Rodinný orientační běh, zajištění akce Nejen dětský bootcamp, organizačně technické zajištění akce Překážkový běh ve dvojicích, technické zajištění a doprovodný program při slavnostním otevření nového dětského dopravního hřiště při ZŠ Plamínkové vč. sportovního odpoledne pro děti; mezigenerační sportovní setkání v ZŠ 33
Poláčkova, organizační a technické zajištění akce "Nusle v pohybu" vč. doprovodného programu a dalších aktivit, zajištění akce Street Sports 2018 v parku Na Pankráci apod. Pol. 5175 pohoštění: občerstvení na realizovaných akcích Pol. 5194 věcné dary: ceny, dárky na realizované akce Pol. 52xx neinvestiční transfery: zaslané granty určené nestátním neziskovým organizacím zajišťujícím tělovýchovnou činnost pro mládeže, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČP4 (celkem 5 169 tis. Kč, UZ 98). HFK Děkanka (160 tis. Kč) ABC Braník fotbal, z. s (140 tis. Kč) AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. (310 tis. Kč) ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA (70 tis. Kč) Beachvolejbalová škola Praha, z.s.(40 tis. Kč) Centrum TS (20 tis. Kč) Český veslařský klub Praha z.s. (160 tis. Kč) AC Sparta Praha - florbal, z.s. (10 tis. Kč) BASKETBAL LADIES CLUB SPARTA PRAHA (30 tis. Kč) EAGLES Praha z.s. (330 tis. Kč) FC TEMPO PRAHA, o.s (490 tis. Kč) Florbalová škola Bohemians (320 tis. Kč) Fotbalový klub Slavoj Vyšehrad (450 tis. Kč) Golf Club Hodkovičky, z.s. (120 tis. Kč) JUDO CLUB KIDSPORT o.s. (70 tis. Kč) P. Karoch (80 tis. Kč) Klub českých turistů Slavoj Praha (10 tis. Kč) Klub vodního póla STEPP Praha (50 tis. Kč) KONDOR skupina ŠÁN (9 tis. Kč) Masada Praha (40 tis. Kč) Olymp Florbal, z.s. (100 tis. Kč) Prague Eagles Cheerleaders, z.s (40 tis. Kč) PROTEBE z.s. (60 tis. Kč) Radioklub OK1KYP (20 tis. Kč) Sdružení rodičů ZŠ Nedvědovo náměstí, z.s (80 tis. Kč) Sklep sobě, z.s. (10 tis. Kč) Sluníčka, spolek (40 tis. Kč) Spartak Praha 4 z.s (270 tis. Kč) Sportjoy. z.s. (30 tis. Kč) Sportování pro všechny, spolek (40 tis. Kč) Sportovní klub BEACHKLUB PRAHA, spolek (30 tis. Kč) Sportovní klub OAZA Praha (40 tis. Kč) SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4 z.s (220 tis. Kč) TAEKWONDO KLUB PRAHA, z.s (10 tis. Kč) Tělocvičná jednota Sokol Braník I (20 tis. Kč) Tělocvičná jednota Sokol Michle (60 tis. Kč) Tělocvičná jednota Sokol Nusle (110 tis. Kč) Tělovýchovná jednota Bohemians Praha (20 tis. Kč) Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA, z.s. (50 tis. Kč) Tělovýchovná jednota Pankrác, spolek (110 tis. Kč) Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (250 tis. Kč) TJ ABC Braník, z. s. oddíl beachvolejbalu (155 tis. Kč) 34
TJ Orion Praha, z.s. (75 tis. Kč) TO TEMPO, z.s. (100 tis. Kč) Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, z.s. (60 tis. Kč) Univerzitní sportovní klub Praha, spolek (50 tis. Kč) VESLAŘSKÝ KLUB BLESK (100 tis. Kč) VIVIDUS DYNAMIS, z.s. (10 tis. Kč) YACHT KLUB CERE (40 tis. Kč) TJ Kotva Braník z.s. (10 tis. Kč) LANNA GYM z.s. (50 tis. Kč) OdPa 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Pol. 52xx neinvestiční transfery: jedná se o granty určené obecně na sport, jejichž přidělení konkrétním subjektům schválilo Zastupitelstvo MČ P4 (celkem 1 517 tis. Kč, UZ 98) HFK Děkanka (50 tis. Kč) Burski T. (15 tis. Kč) Český veslařský klub Praha z.s (100 tis. Kč) Dostál Š. (10 tis. Kč) Dragon Boat Grand Prix, o.s.(40 tis. Kč) Elpida, o.p.s. (30 tis. Kč) IMPULS, nadační fond (20 tis. Kč) Jarošová E. (12 tis. Kč) KONDOR skupina ŠÁN (40 tis. Kč) Kraus J. (10 tis. Kč) Mezi námi, o.p.s. (15 tis. Kč) Prague Eagles Cheerleaders, z.s.(10 tis. Kč) Právě teď! o.p.s.(180 tis. Kč) Radioklub OK1KYP (10 tis. Kč) RAUL, s.r.o. (30 tis. Kč) Richter P. (15 tis. Kč) SportGroup.cz s.r.o (270 tis. Kč) Svobodová T. (15 tis. Kč) SympA z.s. (30 tis. Kč) Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha (70 tis. Kč) Tělocvičná jednota Sokol Praha Krč (90 tis. Kč) Tělocvičná jednota Sokol Praha Spořilov Roztyly (20 tis. Kč) Tělovýchovná jednota Pankrác (10 tis. Kč) Tělovýchovná jednota Podolí (20 tis. Kč) Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (150 tis. Kč) TJ ABC Braník, z. s. (110 tis. Kč) TJ Zora Praha (20 tis. Kč) VESLAŘSKÝ KLUB BLESK (40 tis. Kč) VIVIDUS DYNAMIS, z.s. (25 tis. Kč) LANNA GYM z.s (60 tis. Kč) 35
3419 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 50,0 0,00 0,00 5139 nákup materiálu 50,0 150,0 117,38 78,25 5164 nájemné 0,0 100,0 70,50 70,50 5169 nákup ostatních služeb 5 000,0 4 597,0 4 499,62 97,88 5175 pohoštění 90,0 90,0 20,83 23,14 5194 věcné dary 170,0 270,0 204,20 75,63 prostředky na granty, dary - UZ 52xx 98 5 806,2 10 488,0 5 169,00 49,28 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,0 3,0 2,97 99,00 5901 rezerva - UZ 98 0,0 1 497,7 0,00 0,00 rezerva 200,0 0,0 0,00 3429 52xx granty sport UZ 0 0,0 0,0 0,00 granty UZ 98 4 247,0 22 393,5 1 517,00 6,77 5901 rezerva UZ 98 0,0 1 497,8 0,00 0,00 Odbor životního prostředí a dopravy OdPa 3412 Sportovní zařízení a OdPa 3421- Volný čas dětí a mládeže: hrazeny jsou výdaje spojené s fungováním dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 4 Pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek: instalace 3 ks laviček DH Budějovická (Lísek), 3 ks laviček na DH Zelený Pruh, 4 ks odpadkových košů na DH v parku Humpolecká, 120 ks venkovních čtyřkošů na tříděný odpad; pořízení stolu na stolní tenis DH Vzdušná, dodávka a montáž 25 ks zamykacích šatních skříněk, sportoviště Podolská, Svatoslavova a dopravní hřiště Plamínkové Pol. 5164 nájemné: výdaje na pronájem mobilních toalet na DH a veřejně přístupná sportoviště. Pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby: vypracování studie a návrh obnovy dětského hřiště Točitá. Pol. 5169 nákup ostatních služeb: byly hrazeny výdaje na: kontrolu DH; nátěr poškozených herních prvků a mobiliáře DH Trnavská; nátěr 14 ks stávajících laviček na DH v parku Humpolecká; správa sportoviště Podolí; správa a údržba parku na Pankráci; údržba informačních tabulí na dětských hřištích; čištění sportovních povrchů na sportovištích; zpracování pasportizace dětských hřišť a sportovišť, pořízení fotodokumentace, implementace dat do webové aplikace, vypracování informačního systému pro herní areály, zajištění správy sportoviště Podolská, hlavní roční technická kontrola zařízení dětských hřišť a sportovišť, odborná technická kontrola sportovišť, fitness hřišť a sportovních zařízení apod. Pol. 5171 opravy a udržování: oprava zpevnění plochy DH Zelený pruh; oprava zpevnění plochy, DH Budějovická (Lísek); oprava pískoviště na DH Humpolecká; opravy DH Krčská; oprava pískoviště DH Hodonínská (ul. Pod Dálnicí); oprava herních prvků a mobiliáře na DH Bítovská, Bartákova, Za Krčským hřbitovem; oprava herních prvků a mobiliáře DH Trnavská; oprava oplocení DH V Štíhlách; oprava hřišť na petanque, 2 parku Jezerka, 1 v Centrálním parku na Pankráci; Opravy na DH Na Líše, Za Mlýnem; oprava na DH Pod Lysinami, DH Bítovská, Božkovská, DH Roztylské sady, Skaláků, Žalmanova; oprava herních prvků, laviček, 36
palisád dopadové plochy, DH Nad Údolím, opravy osvětlovacích těles a rozvodů, sportoviště Podolská, oprava mobiliáře a vybavení, sportoviště Svatoslavova; oprava vybavení, sportoviště Vavřenova, Murgašova, Lísek, Podolí sport, Dobeška, Krčská, Jaurisova, oprava hřiště na stolní tenis, ul. Vzdušná, oprava oplocení DH Pod Lysinami, oprava herních prvků a mobiliáře na DH, oblast Podolí, oprava oplocení, DH Božkovská, oprava oplocení DH Hudečkova, oprava herních prvků a mobiliáře na dětských hřištích dle jednotlivých oblastí apod. 3412 5137 3421 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 500,0 61,0 60,20 98,69 5139 nákup materiálu j.n. 100,0 59,0 58,08 98,44 5164 nájemné 80,0 116,0 115,27 99,37 5169 nákup ostatních služeb 1 000,0 572,0 571,13 99,85 5171 opravy a udržování 1 000,0 679,0 678,57 99,94 drobný hmotný dlouhodobý majetek 500,0 1 345,0 1 344,68 99,98 5139 nákup materiálu j.n. 100,0 19,0 18,15 95,53 5164 nájemné 100,0 130,0 129,48 99,60 5169 nákup ostatních služeb 3 000,0 4 320,9 4 268,95 98,80 5171 opravy a udržování 1 500,0 2 433,0 2 432,20 99,97 Odbor stavebních investic a oprav OdPa 3421- Volný čas dětí a mládeže Pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek: doplnění městského mobiliáře v rámci investiční akce Vytvoření dráhy pro kola a brusle v ul. Tajovského a Sládkovičova, Praha 4 na pozemku p.č. 2869/417, k.ú. Krč (celkem 53,85 tis. Kč) Odbor obecního majetku OdPa 3412 Sportovní zařízení Pol. 5169 nákup ostatních služeb výdaje na zajištění zkušebního provozu koupaliště Lhotka (celkem 3 mil. Kč) 37
Oddíl 35 Zdravotnictví RS 2018 RS/Č v tis. Kč Zdravotnické zařízení městské části P4 3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek 8 700,0 17 850,0 15 272,15 175,54 85,56 Celkem organizace 8 700,0 17 850,0 15 272,15 175,54 85,56 Odbor školství 3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi 1 380,0 1 138,5 1 126,31 81,62 98,93 3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost 0,0 19,3 19,30 100,00 Celkem odbor 1 380,0 1 157,8 1 145,61 83,02 98,95 Odbor kanceláře starosty 3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost 0,0 431,0 367,33 85,23 Celkem odbor 0,0 431,0 367,33 85,23 Odbor sociální 3525 - hospice 0,0 1 020,0 1 020,0 100,00 3543 - pomoc zdravotné postiženým 0,0 480,0 472,0 98,33 Celkem odbor 0,0 1 500,0 1 492,0 99,47 Odbor hospodářské správy 3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost 80,0 80,0 55,13 68,91 68,91 Celkem odbor 80,0 80,0 55,13 68,91 68,91 Zdravotnictví celkem 10 160,0 21 018,8 18 332,22 180,44 87,22 Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 OdPa 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Pol. 5331 neinvestiční příspěvek: Příspěvková organizace obdržela příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 8 700 tis. Kč. Pol. 5336 neinvestiční příspěvek: dotace na Projekt Pól růstu - dětské skupiny a dotace na projekt Posilování pozice žen na trhu práce, v celkové výši 9 150 tis. Kč s tím, že skutečnost zaslání činí 6 572,15 tis. Kč Hospodaření organizace je uvedeno v samostatné kapitole. 38 3539 5331 Příspěvek na provoz pro ZZ 8 700,0 8 700,0 8 700,00 100,00 5336 Účelové příspěvky (projekty) 0,0 9 150,0 6 572,15 71,83
Odbor školství OdPa 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Pol. 5137 - nákup DDHM : 10 ks jízdních dětských kol Author matrix pro DDH Plamínkové Pol. 5139 nákup materiálu: balící potřeby, dárkové tašky, sáčky, apod. Pol. 5169 nákup ostatních služeb: fotografické služby na akcích PP, realizace terénních programů na území MČ Praha 4; interaktivní představení pro žáky 6. ročníků ZŠ v rámci primární prevence; zajištění programů primární prevence pro třídní kolektivy MŠ v roce 2018, - kurzy pro učitele MŠ - primární prevence rizikového chování, preventivní programy pro žáky ZŠ, preventivní programy pro žáky ZŠ - Nekuřátka, Marihuana Pol. 5175 pohoštění: občerstvení v rámci akcí PP Pol. 5194 - věcné dary: dárkové poukazy a drobné dárky na akce PP Pol. 5221, 5222 neinvestiční transfery granty schválené Zastupitelstvem MČ P4: PROGRESSIVE, o.p.s.(199,7 tis. Kč) Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s (81 tis. Kč) OdPa 3549 ostatní speciální zdravotnická péče Pol. 5221- neinvestiční transfery grant schválený ZMČ P4 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. 3541 5137 drobný dlouhodobý majetek 0,0 68,0 68,63 5139 nákup materiálu 0,0 3,0 0,56 18,67 5169 nákup ostatních služeb 1 200,0 517,8 517,80 100,00 5175 pohoštění 30,0 30,0 21,22 70,73 5194 věcné dary 150,0 239,0 237,40 99,33 52xx granty 0,0 280,7 280,70 100,00 3549 52xx granty, dary 0,0 19,3 19,30 100,00 Odbor kanceláře starosty OdPa 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Pol. 5169 nákup ostatních služeb: Zajištění stanoviště, technického zajištění a dopravy, instalace a deinstalace na Dnu zdraví : Pozor na astma, Pozor na cukrovku, zajištění stanoviště na Dnu zdraví Pozor na cukrovku; Den zdraví - Pozor na melanom! - zajištění dermatologického vyšetření a konzultace, zajištění stanoviště na Dnu zdraví Pozor na srdce, Velký den zdraví: zajištění dermatologického vyšetření a konzultace, zajištění preventivního vyšetření prsou a varlat, zajištění ukázkových hodin jógy pro dospělé a děti, přednášky Děti online a Pohybem ke zdraví, přednášky o zdravém stravování a workshopu zdravých svačin pro děti apod. UR k 3549 5169 nákup ostatních služeb 0,0 431,0 367,33 85,23 39
Odbor sociální OdPa 3525 hospice Pol. 52xx - granty schválené Zastupitelstvem MČ P4 (celkem 1 020 tis. Kč, UZ 98) soft palm o. s (750 tis. Kč) Hospic Štrasburk o.p.s (30 tis. Kč) Cesta domů, z.ú (140 tis. Kč) TŘI o.p.s. (100 tis. Kč) OdPa 3543 Pomoc zdravotně postiženým Pol. 52xx transfery: výdaje na granty schválené ZMČ P4 (celkem 472 tis. Kč, UZ 98) Senior fitnes z. s. (5 tis. Kč) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola (20 tis. Kč) Židovská obec v Praze (15 tis. Kč) Elpida, o.p.s. (10 tis. Kč) Amelie, z.s. (20 tis. Kč) A DOMA z.s. (30 tis. Kč) Evropská unie zrakově postižených pacientů, z.s poskytnutý grant ve výši 3 tis. Kč byl vrácen Nadační fond Dar zraku poskytnutý grant ve výši 5 tis. Kč byl vrácen. Osvětová beseda, obecně prospěšná společnost (5 tis. Kč) Mamma HELP, z. s.(30 tis. Kč) Domov Sue Ryder, z. ú. (150 tis. Kč) Farní charita Praha 4 Chodov (80 tis. Kč) Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s. (10 tis. Kč) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PRAHA, z.p.s. (30 tis. Kč) ERGO Aktiv, o.p.s. (10 tis. Kč) SVR - společnost pro vývojovou rehabilitaci o.p.s.(10 tis. Kč) Oblastní charita Červený Kostelec (30 tis. Kč) ALEN - sdružení žen postižených rakovinou, z.s. (17 tis. Kč) 3525 52xx granty 0,0 1 020,0 1 020,00 100,00 3543 52xx granty do zdravotnictví 0,0 480,0 472,00 98,33 Odbor hospodářské správy OdPa 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Pol. 5169 nákup ostatních služeb: vstupní vyšetření a preventivní prohlídky v rámci závodní preventivní péče. Odd. 3549 5169 nákup ostatních služeb 80,0 80,0 55,13 68,9 40
Odbor obecního majetku Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Odd. par. RS 2018 RS/Č v tis. Kč 3612 - bytové hospodářství 0,0 25,0 25,00 100,00 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,0 2,0 2,00 100,00 Celkem 0,0 27,0 27,00 100,00 Odbor sociální 3632 - pohřebnictví 400,0 746,6 715,24 178,81 95,80 Celkem odbor 400,0 746,6 715,24 178,81 95,80 Odbor kanceláře starosty 3635 - územní plánování 5 400,0 9 800,0 2 647,65 49,03 27,02 Celkem odbor 5 400,0 9 800,0 2 647,65 49,03 27,02 Odbor stavebních investic a oprav 3613 - nebytové hospodářství 1 100,0 3 338,2 1 500,09 136,37 44,94 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 792,0 2 346,0 296,65 16,55 12,64 Celkem odbor 2 892,0 5 684,2 1 796,74 62,13 31,61 Odbor životního prostředí a dopravy 3631 - veřejné osvětlení 50,0 31,0 30,04 60,08 96,90 Celkem odbor 50,0 31,0 30,04 60,08 96,90 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem 8 742,0 16 288,8 5 216,67 59,67 32,03 Odbor obecního majetku OdPa 3612 Bytové hospodářství Pol. 5123 podlimitní technické zhodnocení: náhrada podlimitního TZ. Pol. 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům : sankce vystavené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 3639 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,0 25,0 25,00 100,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,0 2,0 2,00 100,00 Sociální odbor 41
OdPa 3632 Pohřebnictví Pol. 5164 nájemné: nájem hrobového místa Pol. 5192 poskytnuté náhrady: jedná se o náhrady za pohřby zesnulých bez příbuzných kterým nikdo do 48 hod. nesjednal pohřeb. 42 3632 5164 nájemné 0 26,3 12,51 47,57 5192 sociální pohřby 400,0 720,3 702,73 97,56 Odbor kanceláře starosty OdPa 3635 Územní plánování Pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby: Grafické práce - prezentace a výstava návrhu architektonické studie revitalizace Nedvědova náměstí; analytická část - Zpracování generelu veřejných prostranství MČ Praha 4; čistopis Generelu veřejných prostranství Prahy 4; zpracování připomínek do architektonické studie revitalizace Nedvědova náměstí; realizace plánovacích stanů ve vybraných veřejných prostranstvích: Spořilovský plácek, předprostory divadla na Dobešce, park v Kaplické ulici, předprostory Vodárenské věže Michle, park v Zápolí, zpracování souhrnné zprávy; posouzení Metropolitního plánu Prahy ve vztahu k veřejným prostranstvím Prahy 4 - analýza grafické části, základní posouzení regulativů textové části, výstup formou krycích listů pro jednotlivá místa; urbanistická koncepce veřejná vybavenost - lokality: Reitknechtka, Dolní Krč, Horní Pankrác, Pankrácká věznice, Jižní železniční spojka; posouzení a připomínkování metropolitního plánu a posouzení SEA, posouzení dopravních staveb v MPP, zastavitelné území MPP; ochrana kulturních hodnot v území, posouzení lokalit Pankrác, Budějovická, Krč, Zálesí, Michle; architektonickourbanistická studie revitalizace areálu u Michelské Vodárenské věže, urbanistko-krajinářská studie revitalizace parku v Zápolí, prostoru před ZŠ Filosofská, zpracování studie - ideový záměr Jihlavská a konzultační služby k úpravám prostranství U Kola, Kaplická, zadání územní studie na lokalitu u budoucí stanice Metra D - Nemocnice Krč, Dopravní Studie Dolní Michle - dopravní průzkum, přípravné práce, poradenské služby v oblasti dopravy k projektu "Dolní Michle, zpracování dopravně-urbanistické studie na "Vlakové zastávky v Praze 4 na železničním nákladním průtahu Praha-Radotín, Praha-Malešice; příprava akce a konzultace k akci Náměstíčko apod. Pol. 5169 nákup ostatních služeb: zajištění podkladu pro urbanistickou studii předprostoru revitalizace ZŠ Plamínkové; podklad pro studii revitalizace veřejného prostranství v ulici V Zápolí Michle; podklad pro studii revitalizace veřejného prostranství v ulici Filosofská; příprava grafických podkladů pro prezentace architektonické studie revitalizace Nedvědova náměstí na výstavních panelech; příprava a lektorování wokshopů - Vize pro Spořilov; podklad pro studii revitalizace veřejného prostranství v Jihlavské ulici, zpracování fotografií a focení akce Oslava Náměstíčka Spořilov, generel veřejných prostranství Prahy 4 - příprava výstavních panelů, Vize pro Spořilov - vytvoření a grafické zpracování stručného výstupu, organizace veřejné diskuse spojené s výstavou návrhů, zpracování podrobného analytického výstupu, náklady na výstavu návrhů dětí, nákup materiálu, tisk map, zajištění podkladů pro projekt humanizace magistrály, ověření stavu po realizaci dodatečných staveb, realizace expozice Zápolí, Vodárenská, Jihlavská, Filosofská - výroba desek, instalace, zajištění podkladů v souvislosti s plánovanou výstavbou u stanice metra D - Nádraží Krč, zajištění podkladů pro studii revitalizace veřejných prostranství (Spořilovský plácek, Dobeška, Michelská vodárna, park v Kaplické ulici, plácek U Kola apod).