VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181
182
Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 80,00 80,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80,00 80,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80,00 80,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 300,00 300,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300,00 300,00 Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 300,00 300,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 40,00 40,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40,00 40,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace 40,00 40,00 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 160,00 160,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40,00 40,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 40,00 40,00 5223 Neinvestiční transfery církvím a naboženským společnostem 80,00 80,00 Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 160,00 160,00 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 108,10 120,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 108,10 120,00 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 000,00 1 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000,00 1 000,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů 1 108,10 1 120,00 Celkem oblast 9153 1 688,10 1 700,00 9175 - chod samosprávy 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 501 Platy 100,00 75,00 5019 Ostatní platy 100,00 75,00 502 Ostatní platby a odměny za provedenou práci 13 650,00 12 450,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 2 200,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 12 450,00 10 250,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 337,00 2 635,80 5031 Povinné pojistné na sociální zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 062,00 1 510,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 241,00 1 100,30 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34,00 25,50 183
Samospráva - ORJ 91 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 1 066,00 896,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 3,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 160,00 140,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 303,00 303,00 5139 Nákup materiálu 600,00 450,00 515 Nákup vody, paliv a energie 1 680,00 1 580,00 5151 Studená voda 80,00 120,00 5152 Teplo 400,00 510,00 5154 Elektrická energie 500,00 450,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 700,00 500,00 516 Nákup služeb 1 293,00 1 327,20 5161 Služby pošt 22,00 25,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 370,00 370,00 5164 Nájemné 150,00 200,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200,00 300,00 5169 Nákup ostatních služeb 551,00 432,20 517 Ostatní nákupy 3 000,00 2 580,00 5171 Opravy a udržování 710,00 600,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 300,00 880,00 5175 Pohoštění 780,00 850,00 5176 Účastnické poplatky na konference 100,00 100,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 110,00 150,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcnými dary 220,00 441,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 120,00 90,00 5194 Věcné dary 100,00 351,00 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15,00 15,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15,00 15,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 150,00 250,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150,00 250,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů 24 511,00 22 250,00 Celkem oblast 9175 24 511,00 22 250,00 9176 - finanční dary 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 3 200,00 3 200,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 200,00 3 200,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600,00 600,00 5492 Dary obyvatelstvu 600,00 600,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů 3 800,00 3 800,00 Celkem oblast 9176 3 800,00 3 800,00 Celkem výdaje ORJ 91 29 999,10 27 750,00 Celkem běžné výdaje 29 999,10 27 750,00 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 184
Kancelář hejtmana - ORJ 01 0151 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 2 464,00 2 425,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 130,00 130,00 5139 Nákup materiálu 2 334,00 2 295,00 516 Nákup služeb 4 758,00 4 930,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 53,00 53,00 5164 Nájemné 90,00 410,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 55,00 80,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 560,00 4 387,00 517 Ostatní nákupy 1 225,00 1 192,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 420,00 370,00 5175 Pohoštění 800,00 790,00 5176 Účastnické poplatky na konference 5,00 20,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 12,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 800,00 800,00 5194 Věcné dary 800,00 800,00 551 Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárod. organizacím 15,00 15,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 15,00 15,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 9 262,00 9 362,00 Celkem oblast 0151 9 262,00 9 362,00 0153 - grantová a dotační politika 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 390,00 500,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 390,00 500,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 390,00 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 0,00 51,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 51,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 0,00 51,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 200,00 200,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200,00 200,00 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 220,00 2 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 220,00 2 000,00 Celkem běžné výdaje Požární ochrana - dobrovolná část 6 420,00 2 200,00 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany (v tis. Kč) 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům úsřední úrovně 85,00 85,00 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 85,00 85,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti požární ochrany 85,00 85,00 185
Kancelář hejtmana - ORJ 01 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 000,00 1 000,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 110,00 110,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 890,00 890,00 Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 1 000,00 1 000,00 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 64,00 64,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 64,00 64,00 Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 64,00 64,00 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 370,00 300,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 370,00 300,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 370,00 300,00 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (v tis. Kč) 551 Neinvestiční transfery mezinárod. organizacím a nadnárod. orgánům 800,00 800,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 800,00 800,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 800,00 800,00 Kapitálové výdaje 5512 Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 7 000,00 0,00 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 7 000,00 0,00 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 602,00 4 000,00 6341 Investiční transfery obcím 5 602,00 4 000,00 Celkem kapitálové výdaje Požární ochrana - dobrovolná část 12 602,00 4 000,00 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany (v tis. Kč) 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 578,00 0,00 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 578,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti požární ochrany 578,00 0,00 Celkem oblast 0153 22 309,00 9 000,00 186
Kancelář hejtmana - ORJ 01 0155 - veletrhy 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 2 350,00 2 180,00 5164 Nájemné 550,00 550,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 800,00 1 630,00 517 Ostatní nákupy 470,00 450,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250,00 200,00 5175 Pohoštění 220,00 250,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 2 820,00 2 630,00 Celkem oblast 0155 2 820,00 2 630,00 0157 - transfery zřizovaným organizacím 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 6 500,00 6 500,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 500,00 6 500,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 6 500,00 6 500,00 Celkem oblast 0157 6 500,00 6 500,00 0181 - stálá kancelář Brusel 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 182,00 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10,00 0,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0,00 5139 Nákup materiálu 160,00 0,00 515 Nákup vody, paliv a energie 120,00 120,00 5151 Studená voda 15,00 15,00 5153 Plyn 70,00 70,00 5154 Elektrická energie 35,00 35,00 516 Nákup služeb 1 110,00 930,00 5161 Služby pošt 2,00 0,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40,00 40,00 5164 Nájemné 500,00 538,00 5169 Nákup ostatních služeb 568,00 352,00 517 Ostatní nákupy 550,00 0,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 0,00 5175 Pohoštění 50,00 0,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrad., věcnými dary 50,00 0,00 5194 Věcné dary 50,00 0,00 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 1 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 1 000,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 2 012,00 2 050,00 Celkem oblast 0181 2 012,00 2 050,00 187
Kancelář hejtmana - ORJ 01 0183 - krizové řízení 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 233,00 127,00 5132 Ochranné pomůcky 80,00 40,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 5,00 5,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 56,00 30,00 5139 Nákup materiálu 90,00 50,00 516 Nákup služeb 5 184,10 4 850,44 5164 Nájemné 30,00 20,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 104,10 4 800,44 517 Ostatní nákupy 725,00 350,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 80,00 5175 Pohoštění 190,00 100,00 5176 Účastnické poplatky na konference 35,00 20,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 300,00 150,00 Celkem běžné výdaje Ostatní správa v oblasti krizového řízení 6 142,10 5 327,44 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 252,90 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 252,90 200,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 252,90 200,00 Celkem oblast 0183 6 395,00 5 527,44 Celkem výdaje ORJ 01 49 298,00 35 069,44 Celkem běžné výdaje 36 118,00 31 069,44 Celkem kapitálové výdaje 13 180,00 4 000,00 188
Kancelář ředitele - ORJ 02 0251 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 501 Platy 170 126,09 171 077,96 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 126,09 171 077,96 502 Ostatní platby a odměny za provedenou práci 2 955,00 2 955,00 5021 Ostatní osobní výdaje 2 755,00 2 755,00 5024 Odstupné 200,00 200,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 59 108,12 59 435,76 5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 42 931,52 43 169,49 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 455,35 15 541,02 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 721,25 725,25 513 Nákupy materiálu 9,50 9,50 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9,50 9,50 516 Nákup služeb 3 193,50 3 193,50 5164 Nájemné 19,50 19,50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 66,50 66,50 5167 Služby školení a vzdělávání 2 800,00 2 870,00 5169 Nákup ostatních služeb 307,50 237,50 517 Ostatní nákupy 181,50 181,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 85,50 85,50 5175 Pohoštění 86,50 86,50 5176 Účastnické poplatky na konference 9,50 9,50 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 9,50 9,50 5194 Věcné dary 9,50 9,50 542 Náhrady placené obyvatelstvu 670,00 610,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 670,00 610,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 236 253,21 237 472,72 Celkem oblast 0251 236 253,21 237 472,72 Celkem výdaje ORJ 02 236 253,21 237 472,72 Celkem běžné výdaje 236 253,21 237 472,72 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 189
190
Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ 03 0341 - vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 100,00 125,00 1361 Správní poplatky 100,00 125,00 Celkem daňové příjmy 100,00 125,00 Celkem oblast 0341 100,00 125,00 0342 - dotace Neinvestiční přijaté dotace 0000 (v tis. Kč) Schválený Rozpočet - návrh roozpočet 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 150,00 0,00 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 150,00 0,00 Celkem neinvestiční přijaté dotace 150,00 0,00 Celkem oblast 0342 150,00 0,00 Celkem příjmy ORJ 03 250,00 125,00 Celkem běžné příjmy 250,00 125,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 191
Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ 03 0351 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) Schválený Rozpočet - návrh roozpočet 513 Nákupy materiálu 15,00 8,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 8,00 516 Nákup služeb 50,00 40,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 40,00 517 Ostatní nákupy 44,00 55,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30,00 30,00 5175 Pohoštění 6,00 10,00 5176 Účastnické poplatky na konference 8,00 15,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 231,00 212,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 230,00 211,00 5194 Věcné dary 1,00 1,00 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10,00 10,00 5361 Nákup kolků 5,00 5,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 350,00 325,00 Celkem oblast 0351 350,00 325,00 0352 - dotační tituly státu 6118 Volba prezidenta republiky (v tis. Kč) Schválený Rozpočet - návrh roozpočet 516 Nákup služeb 148,00 0,00 5164 Nájemné 90,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 58,00 0,00 517 Ostatní nákupy 2,00 0,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 0,00 5175 Pohoštění 1,00 0,00 Celkem běžné výdaje Volba prezidenta republiky 150,00 0,00 Celkem oblast 0352 150,00 0,00 Celkem výdaje ORJ 03 500,00 325,00 Celkem běžné výdaje 500,00 325,00 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 192
Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04 0441 - vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 50,00 65,00 1361 Správní poplatky 50,00 65,00 Celkem daňové příjmy 50,00 65,00 Nedaňové příjmy 2251 Letiště (v tis. Kč) 213 Příjmy z pronájmu majetku 0,00 400,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 400,00 Celkem nedaňové příjmy Letiště 0,00 400,00 3522 Ostatní nemocnice (v tis. Kč) 213 Příjmy z pronájmu majetku 3 167,00 3 300,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 167,00 3 300,00 Celkem nedaňové příjmy Ostatní nemocnice 3 167,00 3 300,00 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 211 Příjmy z vlastní činnosti 390,00 502,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 390,00 502,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 800,00 933,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 779,00 902,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 21,00 31,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 102,00 102,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 40,00 40,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 62,00 62,00 Celkem nedaňové příjmy Činnost regionální správy 1 292,00 1 537,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované (v tis. Kč) 232 Ostatní nedaňové příjmy 5 000,00 5 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 Celkem nedaňové příjmy Pojištění funkčně nespecifikované 5 000,00 5 000,00 Kapitálové příjmy 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 240,00 0,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 240,00 0,00 Celkem kapitálové příjmy Zastupitelstva krajů 240,00 0,00 193
Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 4 278,00 3 943,00 3112 Příjmy z prodeje ostatního nemovitostí a jejich částí 3 833,00 3 833,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 445,00 110,00 Celkem kapitálové příjmy Činnost regionální správy 4 278,00 3 943,00 Celkem oblast 0441 14 027,00 14 245,00 Celkem příjmy ORJ 04 14 027,00 14 245,00 Celkem běžné příjmy 9 509,00 10 302,00 Celkem kapitálové příjmy 4 518,00 3 943,00 194
Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04 0451 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 7 960,00 6 171,00 5131 Potraviny 3,00 4,00 5132 Ochranné pomůcky 250,00 200,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 40,00 40,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 7,00 7,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 240,00 240,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 628,00 2 000,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 150,00 180,00 5139 Nákup materiálu 3 642,00 3 500,00 515 Nákup vody, paliv a energie 8 490,00 8 450,00 5151 Studená voda 625,00 625,00 5152 Teplo 2 500,00 2 500,00 5153 Plyn 25,00 25,00 5154 Elektrická energie 3 500,00 3 500,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 840,00 1 800,00 516 Nákup služeb 18 053,00 15 325,00 5161 Služby pošt 2 100,00 2 100,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 100,00 0,00 5164 Nájemné 125,00 125,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 100,00 1 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 12 628,00 12 000,00 517 Ostatní nákupy 7 144,00 5 297,50 5171 Opravy a udržování 6 791,50 5 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 305,00 250,00 5175 Pohoštění 7,50 7,50 5176 Účastnické poplatky na konference 10,00 10,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcnými dary 3,00 3,00 5194 Věcné dary 3,00 3,00 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 970,00 970,00 5361 Nákup kolků 85,00 85,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 885,00 885,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 42 620,00 36 216,50 Kapitálové výdaje 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku 1 750,00 1 200,00 6123 Dopravní prostředky 1 750,00 1 200,00 Celkem kapitálové výdaje Zastupitelstva krajů 1 750,00 1 200,00 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku 7 450,00 4 449,00 6121 Budovy, haly a stavby 50,00 50,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 500,00 3 799,00 6123 Dopravní prostředky 2 900,00 600,00 613 Pozemky 50,00 50,00 6130 Pozemky 50,00 50,00 Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy 7 500,00 4 499,00 Celkem oblast 0451 51 870,00 41 915,50 195
Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04 0453 - grantová a dotační politika Kapitálové výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500,00 2 500,00 6322 Investiční transfery občanským sdružením 2 500,00 2 500,00 Celkem kapitálové výdaje Cestovní ruch 2 500,00 2 500,00 Celkem oblast 0453 2 500,00 2 500,00 0458 - ostatní výdaje 2212 Silnice (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 25,00 25,00 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 25,00 Celkem běžné výdaje Silnice 25,00 25,00 2251 Letiště (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 2 000,00 2 000,00 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 517 Ostatní nákupy 50,00 50,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 50,00 50,00 Celkem běžné výdaje Letiště 2 050,00 2 050,00 Kapitálové výdaje 2251 Letiště (v tis. Kč) 613 Pozemky 17 000,00 17 000,00 6130 Pozemky 17 000,00 17 000,00 Celkem kapitálové výdaje Letiště 17 000,00 17 000,00 Celkem oblast 0458 19 075,00 19 075,00 0484 - pojištění 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 100,00 100,00 5163 Služby peněžních ústavů 100,00 100,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů 100,00 100,00 196
Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04 6320 Pojištění funkčně nespecifikované (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 34 600,00 34 700,00 5163 Služby peněžních ústavů 34 600,00 34 700,00 Celkem běžné výdaje Pojištění funkčně nespecifikované 34 600,00 34 700,00 Celkem oblast 0484 34 700,00 34 800,00 Celkem výdaje ORJ 04 108 145,00 98 290,50 Celkem běžné výdaje 79 395,00 73 091,50 Celkem kapitálové výdaje 28 750,00 25 199,00 197
. 198
Odbor ekonomický - ORJ 05 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (v tis. Kč) 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 4 132,00 4 000,01 2141 Příjmy z úroků (část) 4 132,00 4 000,01 Celkem nedaňové příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 132,00 4 000,01 Celkem oblast 0541 4 132,00 4 000,01 0542 - dotace Neinvestiční přijaté dotace 0000 (v tis. Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 77 868,00 78 053,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 77 868,00 78 053,00 Celkem neinvestiční přijaté dotace 77 868,00 78 053,00 Celkem oblast 0542 77 868,00 78 053,00 0543 - daňové příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 085 000,00 1 100 000,00 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 960 000,00 980 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 20 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 105 000,00 100 000,00 112 Daně z příjmů právnických osob 965 300,00 940 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 950 000,00 930 000,00 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 15 300,00 10 000,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 010 000,00 2 055 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 010 000,00 2 055 000,00 Celkem daňové příjmy 4 060 300,00 4 095 000,00 Celkem oblast 0543 4 060 300,00 4 095 000,00 Celkem příjmy ORJ 05 4 142 300,00 4 177 053,01 Celkem běžné příjmy 4 142 300,00 4 177 053,01 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 199
Odbor ekonomický - ORJ 05 0551 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 15,00 20,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13,00 18,00 5139 Nákup materiálu 2,00 2,00 516 Nákup služeb 482,23 442,36 5163 Služby peněžních ústavů 30,00 30,00 5164 Nájemné 9,00 9,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 363,23 363,36 5169 Nákup ostatních služeb 80,00 40,00 517 Ostatní nákupy 287,00 270,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 220,00 220,00 5175 Pohoštění 57,00 40,00 5176 Účastnické poplatky na konference 10,00 10,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 3,00 3,00 5194 Věcné dary 3,00 3,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 787,23 735,36 Celkem oblast 0551 787,23 735,36 0553 - grantová a dotační politika 3636 Územní rozvoj (v tis. Kč) 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3 500,00 3 500,00 5213 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 500,00 3 500,00 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 4 600,00 4 460,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 700,00 700,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 230,00 230,00 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 3 670,00 3 530,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100,00 100,00 5492 Dary obyvatelstvu 100,00 100,00 551 Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 820,00 820,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 820,00 820,00 Celkem běžné výdaje Územní rozvoj 9 020,00 8 880,00 Celkem oblast 0553 9 020,00 8 880,00 0558 - ostatní výdaje 6399 Ostatní finanční operace (v tis. Kč) 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15 300,00 10 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 300,00 10 000,00 Celkem běžné výdaje Ostatní finanční operace 15 300,00 10 000,00 Celkem oblast 0558 15 300,00 10 000,00 200
Odbor ekonomický - ORJ 05 0570 - úroky z úvěrů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (v tis. Kč) 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 27 607,29 30 410,40 5141 Úroky vlastní 27 607,29 30 410,40 Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 27 607,29 30 410,40 Celkem oblast 0570 27 607,29 30 410,40 0585 - finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (v tis. Kč) 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 15,00 20,00 5142 Realizované kurzové ztráty 15,00 20,00 516 Nákup služeb 100,00 230,00 5163 Služby peněžních ústavů 100,00 230,00 Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 115,00 250,00 Celkem oblast 0585 115,00 250,00 0586 - rezerva kraje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 590 Ostatní neinvestiční výdaje 50 060,00 50 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 50 060,00 50 000,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 50 060,00 50 000,00 Celkem oblast 0586 50 060,00 50 000,00 Celkem výdaje ORJ 05 102 889,52 100 275,76 Celkem běžné výdaje 102 889,52 100 275,76 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 201
Odbor ekonomický - ORJ 05 0572 - přijetí splácení úvěru EIB Financování 0000 (v tis. Kč) 822 Dlouhodobé financování 50 000,00 0,00 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 50 000,00 0,00 Celkem financování 50 000,00 0,00 Celkem oblast 0572 50 000,00 0,00 0573 - přijetí splácení nového úvěrového rámce Financování 0000 (v tis. Kč) 822 Dlouhodobé financování 400 000,00 275 000,00 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 400 000,00 0,00 8224 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - splácení 2. úvěrového rámce EIB 0,00 275 000,00 Celkem financování 400 000,00 275 000,00 Celkem oblast 0573 400 000,00 275 000,00 0574 - ostatní financování Financování 0000 (v tis. Kč) 811 Krátkodobé financování 219 015,64 0,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 219 015,64 0,00 Celkem financování 219 015,64 0,00 Celkem oblast 0574 219 015,64 0,00 202
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06 0641 - vlastní příjmy Nedaňové příjmy 2299 Ostatní záležitosti v dopravě (v tis. Kč) 211 Příjmy z vlastní činnosti 50,00 0,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 50,00 0,00 Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v dopravě 50,00 0,00 Celkem oblast 0641 50,00 0,00 Celkem příjmy ORJ 06 50,00 0,00 Celkem běžné příjmy 50,00 0,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 203
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06 0651 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 65,00 60,50 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 35,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20,00 5139 Nákup materiálu 5,00 5,00 516 Nákup služeb 945,00 1 035,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 75,00 60,00 5169 Nákup ostatních služeb 870,00 975,00 517 Ostatní nákupy 2 403,50 1 894,00 5171 Opravy a udržování 2 000,00 1 500,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 200,00 5175 Pohoštění 21,50 22,00 5176 Účastnické poplatky na konference 82,00 172,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 3,00 3,00 5194 Věcné dary 3,00 3,00 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 188,00 9,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 170,00 0,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18,00 9,00 536 Ostatní neinvestičními transfery jiným veřejným rozpočtům 3,00 1 473,70 5361 Nákup kolků 2,00 2,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,00 50,00 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0,00 1 421,70 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 3 607,50 4 475,20 Kapitálové výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 611 Pořízení nehmotného investičního majetku 0,00 0,00 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 612 Pořízení dlouhodobého majetku 3 600,00 3 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 3 600,00 3 000,00 Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy 3 600,00 3 000,00 Celkem oblast 0651 7 207,50 7 475,20 0653 - grantová a dotační politika 2141 Vnitřní obchod (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 780,00 230,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80,00 80,00 5229 Ostatní neinvističní transfery neziskovým a podobným organizacím 700,00 150,00 Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod 780,00 230,00 2510 Podpora podnikání (v tis. Kč) 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 500,00 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyz. osobám 0,00 500,00 Celkem běžné výdaje Podpora podnikání 0,00 500,00 204
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06 3211 Činnost vysokých škol (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 0,00 200,00 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 200,00 Celkem běžné výdaje Činnost vysokých škol 0,00 200,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 250,00 250,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100,00 100,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 150,00 150,00 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100,00 100,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100,00 100,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace 350,00 350,00 3636 Územní rozvoj (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 2 000,00 1 700,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 000,00 1 700,00 Celkem běžné výdaje Územní rozvoj 2 000,00 1 700,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 310,00 350,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 700,00 350,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 610,00 0,00 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 92 630,00 96 265,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 92 630,00 96 265,00 Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj 93 940,00 96 615,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 200,00 100,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200,00 100,00 Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť 200,00 100,00 Kapitálové výdaje 2510 Podpora podnikání (v tis. Kč) 641 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3 400,00 0,00 6414 Inv. půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu 3 400,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Podpora podnikání 3 400,00 0,00 3635 Územní plánování (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 0,00 6341 Investiční transfery obcím 4 000,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Územní plánování 4 000,00 0,00 205
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06 3639 Komunální služby a územní rozvoj (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 400,00 1 000,00 6341 Investiční transfery obcím 3 400,00 1 000,00 Celkem kapitálové výdaje Komunální služby a územní rozvoj 3 400,00 1 000,00 Celkem oblast 0653 108 070,00 100 695,00 0655 - veletrhy 2141 Vnitřní obchod (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 23,00 15,00 5139 Nákup materiálu 23,00 15,00 516 Nákup služeb 2 683,69 1 343,00 5161 Služby pošt 2,00 2,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,69 1,00 5164 Nájemné 1 130,00 640,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 551,00 700,00 517 Ostatní nákupy 660,00 374,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 578,00 300,00 5175 Pohoštění 75,00 72,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7,00 2,00 Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod 3 366,69 1 732,00 Celkem oblast 0655 3 366,69 1 732,00 0658 - ostatní výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 3 100,00 2 300,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600,00 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 100,00 Celkem běžné výdaje Úspora energie a obnovitelné zdroje 3 100,00 2 300,00 2125 Podpora podnikání a inovací (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 250,00 0,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250,00 0,00 Celkem běžné výdaje Podpora podnikání a inovací 250,00 0,00 3632 Pohřebnictví (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 30,00 30,00 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 Celkem běžné výdaje Pohřebnictví 30,00 30,00 206
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06 3635 Územní plánování (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 330,00 250,00 5139 Nákup materiálu 330,00 250,00 516 Nákup služeb 770,00 935,00 5164 Nájemné 40,00 45,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 550,00 700,00 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 190,00 517 Ostatní nákupy 20,00 70,00 5175 Pohoštění 20,00 70,00 Celkem běžné výdaje Územní plánování 1 120,00 1 255,00 3636 Územní rozvoj (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 850,00 850,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 850,00 850,00 Celkem běžné výdaje Územní rozvoj 1 850,00 850,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 2,00 2,00 5139 Nákup materiálu 2,00 2,00 516 Nákup služeb 340,00 330,00 5168 Služby zpracování dat 50,00 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 290,00 280,00 517 Ostatní nákupy 6,00 10,00 5175 Pohoštění 6,00 10,00 Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj 348,00 342,00 Kapitálové výdaje 3635 Územní plánování (v tis. Kč) 611 Pořízení nehmotného investičního majetku 9 750,00 8 000,00 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 9 750,00 8 000,00 Celkem kapitálové výdaje Územní plánování 9 750,00 8 000,00 3636 Územní rozvoj (v tis. Kč) 611 Pořízení nehmotného investičního majetku 2 500,00 1 900,00 6111 Programové vybavení 0,00 200,00 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 2 500,00 1 700,00 Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj 2 500,00 1 900,00 Celkem oblast 0658 18 948,00 14 677,00 0676 - finanční dary 2141 Vnitřní obchod (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 2 000,00 2 000,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 000,00 1 000,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000,00 1 000,00 Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod 2 000,00 2 000,00 Celkem oblast 0676 2 000,00 2 000,00 207
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ 06 0677 - letiště 2251 Letiště (v tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 7 000,00 8 000,00 5171 Opravy a udržování 7 000,00 8 000,00 Celkem běžné výdaje Letiště 7 000,00 8 000,00 Kapitálové výdaje 2251 Letiště (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku 113 000,00 158 839,00 6121 Budovy, haly a stavby 113 000,00 158 839,00 Celkem kapitálové výdaje Letiště 113 000,00 158 839,00 Celkem oblast 0677 120 000,00 166 839,00 0678 - silnice 2212 Silnice (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 008,00 1 100,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 158,00 250,00 5169 Nákup ostatních služeb 850,00 850,00 517 Ostatní nákupy 42 540,00 49 053,58 5171 Opravy a udržování 42 540,00 49 053,58 Celkem běžné výdaje Silnice 43 548,00 50 153,58 Kapitálové výdaje 2212 Silnice (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku 510 320,00 233 670,23 6121 Budovy, haly a stavby 510 320,00 233 670,23 Celkem kapitálové výdaje Silnice 510 320,00 233 670,23 Celkem oblast 0678 553 868,00 283 823,81 Celkem výdaje ORJ 06 813 460,19 577 242,01 Celkem běžné výdaje 163 490,19 170 832,78 Celkem kapitálové výdaje 649 970,00 406 409,23 208
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07 0741 - vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 125,00 200,00 1361 Správní poplatky 125,00 200,00 Celkem daňové příjmy 125,00 200,00 Nedaňové příjmy 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí (v tis. Kč) 232 Ostatní nedaňové příjmy 75,00 100,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 75,00 100,00 Celkem nedaňové příjmy Ostatní správa v ochraně životního prostředí 75,00 100,00 Celkem oblast 0741 200,00 300,00 Celkem příjmy ORJ 07 200,00 300,00 Celkem běžné příjmy 200,00 300,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 209
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07 0751 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 99,00 105,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 60,00 65,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35,00 35,00 5139 Nákup materiálu 4,00 5,00 517 Ostatní nákupy 465,00 471,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 400,00 5175 Pohoštění 11,00 11,00 5176 Účastnické poplatky na konference 54,00 60,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 564,00 576,00 Celkem oblast 0751 564,00 576,00 0753 - grantová a dotační politika 1031 Pěstební činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 22 000,00 0,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 22 000,00 0,00 Celkem běžné výdaje Pěstební činnost 22 000,00 0,00 1037 Celospolečenské funkce lesů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 350,00 730,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 350,00 730,00 Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů 350,00 730,00 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 226,09 0,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 226,09 0,00 Celkem běžné výdaje Ostatní výdaje na lesní hospodářství 226,09 0,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 0,00 200,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 200,00 Celkem běžné výdaje Ostatní výdaje na lesní hospodářství 0,00 200,00 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 50,00 50,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50,00 50,00 Celkem běžné výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství 50,00 50,00 210
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07 3741 Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 26 767,50 750,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 370,00 0,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 547,50 750,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 25 850,00 0,00 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 607,00 0,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 607,00 0,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 5493 ové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť 27 374,50 750,00 3792 Ekologická výchova a osvěta (v tis. Kč) 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35,00 0,00 5213 Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 35,00 0,00 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 870,00 650,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 830,00 650,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 40,00 0,00 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 126,92 0,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 96,92 0,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30,00 0,00 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 40,00 0,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 40,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta 1 071,92 650,00 Kapitálové výdaje 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (v tis. Kč) 631 Investiční transfery 0,00 500,00 6319 Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 500,00 Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť 0,00 500,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 394,12 0,00 6341 Investiční transfery obcím 394,12 0,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 000,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť 1 394,12 0,00 Celkem oblast 0753 52 466,64 2 880,00 0758 - ostatní výdaje 1037 Celospolečenské funkce lesů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 3,00 3,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3,00 3,00 Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů 3,00 3,00 211
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07 3725 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 0,00 100,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 100,00 Celkem běžné výdaje Prevence vzniku odpadů 0,00 100,00 3727 Prevence vzniku odpadů (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 500,00 1 560,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 560,00 Celkem běžné výdaje Prevence vzniku odpadů 1 500,00 1 560,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet - návrh 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 100,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 100,00 513 Nákupy materiálu 0,00 200,00 5139 Nákup materiálu 0,00 200,00 516 Nákup služeb 2 500,00 1 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 1 500,00 Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť 2 500,00 1 800,00 3742 Chráněné části přírody (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 0,00 1 147,30 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 564,87 5139 Nákup materiálu 0,00 582,43 516 Nákup služeb 9 068,00 9 075,00 5169 Nákup ostatních služeb 9 068,00 9 075,00 Celkem běžné výdaje Chráněné části přírody 9 068,00 10 222,30 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 365,00 1 332,00 5164 Nájemné 5,00 5,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 490,00 757,00 5169 Nákup ostatních služeb 870,00 570,00 Celkem běžné výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 365,00 1 332,00 3792 Ekologická výchova a osvěta (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 20,00 30,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3,00 5,00 5139 Nákup materiálu 17,00 25,00 516 Nákup služeb 180,00 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 200,00 Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta 200,00 230,00 212
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07 Kapitálové výdaje 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého hmotnéhomajetku 0,00 1 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 000,00 613 Pozemky 2 000,00 1 000,00 6130 Pozemky 2 000,00 1 000,00 Celkem kapitálové výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000,00 2 000,00 Celkem oblast 0758 16 636,00 17 247,30 Celkem výdaje ORJ 07 69 666,64 20 703,30 Celkem běžné výdaje 66 272,52 18 203,30 Celkem kapitálové výdaje 3 394,12 2 500,00 213
. 214
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08 0841 - vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 60,00 100,00 1361 Správní poplatky 60,00 100,00 Celkem daňové příjmy 60,00 100,00 Celkem oblast 0841 60,00 100,00 0842 - dotace Neinvestiční přijaté dotace 0000 (v tis. Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5 514 226,00 5 514 226,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 514 226,00 5 514 226,00 Celkem neinvestiční přijaté dotace 5 514 226,00 5 514 226,00 Celkem oblast 0842 5 514 226,00 5 514 226,00 Celkem příjmy ORJ 08 5 514 286,00 5 514 326,00 Celkem běžné příjmy 5 514 286,00 5 514 326,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 215
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08 0851 - úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 38,00 38,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20,00 20,00 5139 Nákup materiálu 18,00 18,00 516 Nákup služeb 49,00 140,00 5169 Nákup ostatních služeb 49,00 140,00 517 Ostatní nákupy 138,00 133,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 120,00 95,00 5175 Pohoštění 13,00 26,00 5176 Účastnické poplatky na konference 5,00 12,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 11,00 5,00 5194 Věcné dary 11,00 5,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 236,00 316,00 Celkem oblast 0851 236,00 316,00 0853 - grantová a dotační politika 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 7 700,00 3 500,00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 500,00 3 500,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 200,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 7 700,00 3 500,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 4 200,00 0,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 200,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 200,00 0,00 Celkem oblast 0853 11 900,00 3 500,00 0857 - transfery zřizovaným organizacím 3112 Speciální předškolní zařízení (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 800,00 2 045,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 800,00 2 045,00 Celkem běžné výdaje Speciální předškolní zařízení 1 800,00 2 045,00 3114 Speciální základní školy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 32 902,00 33 252,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 32 902,00 33 252,00 Celkem běžné výdaje Speciální základní školy 32 902,00 33 252,00 216
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08 3121 Gymnázia (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 67 036,00 69 054,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 67 036,00 69 054,00 Celkem běžné výdaje Gymnázia 67 036,00 69 054,00 3122 Střední odborné školy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 159 690,00 158 046,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 159 690,00 158 046,00 Celkem běžné výdaje Střední odborné školy 159 690,00 158 046,00 3123 Střední odborná učiliště a učiliště (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 176 478,00 173 702,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 176 478,00 173 702,00 Celkem běžné výdaje Střední odborná učiliště a učiliště 176 478,00 173 702,00 3126 Konzervatoře (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 3 540,00 3 517,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 540,00 3 517,00 Celkem běžné výdaje Konzervatoře 3 540,00 3 517,00 3142 Ostatní školní stravování (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 409,00 1 693,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 409,00 1 693,00 Celkem běžné výdaje Ostatní školní stravování 1 409,00 1 693,00 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně vých. péče (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 3 744,00 3 617,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 744,00 3 617,00 Celkem běžné výdaje Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3 744,00 3 617,00 3147 Domovy mládeže (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 8 354,00 8 190,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 354,00 8 190,00 Celkem běžné výdaje Domovy mládeže 8 354,00 8 190,00 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 2 057,00 1 941,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 057,00 1 941,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže 2 057,00 1 941,00 217
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08 3231 Základní umělecké školy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 504,00 2 301,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 504,00 2 301,00 Celkem běžné výdaje Základní umělecké školy 1 504,00 2 301,00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 100,00 1 100,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 100,00 1 100,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání 1 100,00 1 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 10 351,00 11 497,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10 351,00 11 497,00 Celkem běžné výdaje Využití volného času dětí a mládeže 10 351,00 11 497,00 4322 Ústavy péče pro mládež (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 22 959,00 23 469,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 22 959,00 23 469,00 Celkem běžné výdaje Ústavy péče pro mládež 22 959,00 23 469,00 Celkem oblast 0857 492 924,00 492 924,00 0858 - ostatní výdaje 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 760,00 335,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 650,00 333,00 5139 Nákup materiálu 110,00 2,00 516 Nákup služeb 1 530,00 524,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4,00 2,00 5164 Nájemné 0,00 2,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 526,00 520,00 517 Ostatní nákupy 50,00 21,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35,00 15,00 5175 Pohoštění 15,00 6,00 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 60,00 20,00 5194 Věcné dary 60,00 20,00 Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 2 400,00 900,00 Celkem oblast 0858 2 400,00 900,00 218