Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Zpráva o hospodaření školy za rok 2001 podle zákona 564/1990 Sb. a zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny Moravskoslezským krajem Nový Jičín, únor 2002
Základní údaje o škole: Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 IČO 00 601 608 identifikátor zařízení 600 016 871 bankovní účet: KB 7632-801/0100 Škola sdružuje: Střední zemědělská škola IZO 102 244 995 Střední odborné učiliště IZO 110 500 261 Školní jídelna IZO 103 120 319 Domov mládeže IZO 103 120 301 Studijní a učební obory: Střední zemědělská škola: 41 04 M / 001 Rostlinolékařství 41 41 M / 001 Agropodnikání 64 41 L / 516 Podnikání v technických povoláních a dálková Střední odborné učiliště: 41-55 - H / 003 Opravář zemědělských strojů 64-41- L / 518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství a dálková 64-41- L / 521 Podnikání v oborech obchodu a služeb forma studia: dálková 41 41 L / 007 Zemědělský podnikatel 41 51 H / 011 Farmář A. Vyhodnocení plnění úkolů: a) Hlavní činnost V roce 2001 probíhalo vyučování v oborech Agropodnikání (denní forma), Rostlinolékařství (denní forma), Opravář zemědělských strojů (denní forma), Podnikání v technických povoláních (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavbové studium, dálková forma). Počty žáků jsou v příloze v tabulce. 2 ze 5
Učební plány všech oborů byly dodrženy. Projevovaly se potíže způsobené nízkým rozpočtem provozních prostředků, přesto byly i finančně náročné položky uhrazeny v plné výši podle požadavku učebních plánů (kurzy řízení motorových vozidel, svářečské kurzy). b) Doplňková činnost: V rámci doplňkové činnosti byly využity volné kapacity školní jídelny a domova mládeže. Ve školní jídelně se vaří obědy pro městský úřad (rozvoz důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Na domově mládeže jsou ubytováváni hosté v režimu ubytovny. Hospodářská činnost byla zisková (91 tis. Kč). Zisk byl použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti, tím byl udržen v hlavní činnosti vyrovnaný hospodářský výsledek. Podrobnosti v tabulkové příloze. B. Vyhodnocení ukazatelů: Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Jak vyplývá z přehledu výnosů a nákladů (v příloze), závazné ukazatele byly dodrženy (příspěvek celkem, MP, OPPP, limit zaměstnanců, účelová dotace na další vzdělávání pedagogů). Limit OPPP nebyl vyčerpán: nedočerpaná částka (5,-Kč) byla odvedena do rozpočtu zřizovatele. Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl pokryt z jiných zdrojů (doplňková hospodářská činnost). Rozdělení hospodářského výsledku: odpadá, hospodářský výsledek je vyrovnaný. C. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace: 1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy: náklady hlavní činnosti (tis.kč) 14 011 náklady doplňkové činnosti (tis.kč) 821 náklady celkem (tis.kč) 14 832 výnosy hlavní činnosti (tis.kč) 13 921 výnosy doplňkové činnosti (tis.kč) 911 výnosy celkem (tis.kč) 14 832 hospodářský výsledek (tis.kč) 0 2. Čerpání účelových dotací: přidělené prostředky na DVPP (tis.kč) 12 čerpání DVPP (tis.kč) 27 Účelově přidělené prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly kryty rozpočtem školy. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat: limit mzdových prostředků (tis.kč) 7 549 čerpání limitu mzdových prostředků 7 549 mzdové náklady hosp. činnosti (tis.kč) 221 3 ze 5
mzdové náklady celkem (tis.kč) 7 770 limit počtu zaměstnanců 38,51 přepočtený počet zaměstnanců skutečnost 36,21 průměrná mzda (Kč) 17 097 Limit mzdových prostředků nebyl překročen. Podíl odměn z mimotarifních složek za sledovaný rok byl 18,5 % (nebyla tedy překročena sledovaná hranice 20 %). 4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost: přidělené investiční prostředky (tis.kč) 600 (oprava střechy hlavní budovy) Přidělená dotace byla vyčerpána na stanovený účel do konce roku 2002. použité prostředky z FRIM (tis.kč) 1 155 Prostředky byly použity na dokončení stavby z roku 2001. Tato stavba byla zčásti financována investiční dotací v roce 2001. Přístavbou byly získány tři učebny (z toho dvě pro výpočetní techniku) a jeden kabinet učitelů. Zároveň byla rekonstruována střecha na celém objektu (současně s tělocvičnou, zřízení sedlové střechy). Majetek byl průběžně udržován, prostředky na řádnou údržbu však nepostačují. V příštích letech bude nutné do oprav a údržby vložit zvýšenou částku, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku (např. nátěry oken, rekonstrukce menší části střech, fasáda). 5. Majetek, pohledávky, závazky: Přehled majetku, pohledávek a závazků je v příloze v tabulce 8. V oblast závazků a pohledávek se jedná pouze o běžné případy, žádné dlouhodobé pohledávky ani závazky. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny závažné rozdíly mezi skutečným, evidenčním a účetním stavem. 6. Doplňková činnost: doplňková hospodářská činnost vhodně využívá část kapacit, které jsou dočasně volné a nelze je od provozu hlavní činnosti oddělit. Zisk z hospodářské činnosti vždy doplňuje rozpočet školy a je plně využíván k dofinancování hlavní činnosti. V tomto roce se jednalo o 91 tis. Kč. Náklady HČ jsou plně pokrývány touto činností a činnost je účtována odděleně. Doplňková činnost je provozována na základě platných živnostenských oprávnění. V současné době má škola živnostenská oprávnění pro: - ubytovací činnost - hostinskou činnost - provozování autoškoly. 4 ze 5
D. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace: Na úseku financování je potřeba se zaměřit na dva úseky: - větší rozpočet na úseku oprav a údržby majetku (záleží z větší části na příspěvku zřizovatele) - rozvinutí produktivní práce na SOUz ( v současné době tato práce pokrývá nájemné dílen na ŠZP-VFU Nový Jičín, situace se bude měnit po plánovaném získání dílen v Suchdole n.o. Tím budou rovněž vytvořeny podmínky pro rozšíření produktivní práce učňů.) E. Tabulková část: tabulky 1 20 jsou v příloze zprávy F. Zveřejnění zprávy: zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden výtisk zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Nový Jičín, 28.2.2002 Přílohy: tabulky 1 20 5 ze 5