Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán Zastupitelstvem města Karviné na 5. zasedání, které se konalo 26.4.2011. Zastupitelstvo města Karviné závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku statutárního města Karviné svým usnesením číslo 108 schválilo a uzavřelo jej v souladu s 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Materiál má tyto části: důvodová zpráva - Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku příloha č. 1 k usnesení - Návrh finančního vypořádání statutárního města Karviné za rok 2010 příloha č. 2 k usnesení - Rekapitulace rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné ve IV. čtvrtletí 2010 příloha č. 1 k důvodové zprávě - Přehled jmenovitých akcí realizovaných prostřednictvím odvětvového odboru místního hospodářství příloha č. 2 k důvodové zprávě - Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2010 příloha č. 3 k důvodové zprávě - Přehled akcí údržby bytového fondu příloha č. 4 k důvodové zprávě - Přehled finančních a věcných darů přijatých statutárním městem Karviná k 31. 12. 2010 příloha č. 5 k důvodové zprávě - Přehled poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu statutárního města Karviné příloha č. 6 k důvodové zprávě - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření statutárního města Karviná za rok 2010 včetně přílohy Výkazu Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO) příloha č. 7 k důvodové zprávě Roční účetní výkazy

Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Příjmy (v tis. Kč) Daně Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činn. 30% 1 000,00 1 000,00 6 596,79 659,68 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních poţitků 118 500,00 118 500,00 117 631,07 99,27 daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkč. poţitků 1,5% 8 500,00 8 500,00 10 100,80 118,83 daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 6 000,00 6 000,00 4 915,45 81,92 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 10 000,00 10 000,00 10 766,86 107,67 daň z příjmů právnických osob 130 000,00 130 000,00 131 319,18 101,01 daň z příjmů právnických osob za město 0,00 139 406,88 139 406,88 100,00 daň z přidané hodnoty 260 000,00 260 000,00 283 017,54 108,85 daň z nemovitostí 27 000,00 27 000,00 29 020,13 107,48 Celkem 561 000,00 700 406,88 732 774,70 104,62 Poplatky a daně z vybraných činností Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 poplatek za znečišťování ţivotního prostředí 4 060,00 4 060,00 8 453,72 208,22 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 28 000,00 28 000,00 27 004,60 96,45 poplatek ze psů 2 100,00 2 100,00 2 263,49 107,79 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 200,00 2 200,00 2 895,24 131,60 poplatek za uţívání veřejného prostranství 550,00 550,00 1 420,97 258,36 poplatek ze vstupného 60,00 60,00 49,67 82,79 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 8 000,00 8 000,00 9 397,80 117,47 odvod výtěţku z provozování loterií 5 800,00 5 800,00 5 364,16 92,49 příjmy za zkoušky od ţadatelů o řidičská oprávnění 1 050,00 1 050,00 1 032,50 98,33 ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb 0,00 0,00 138,00 0,00 správní poplatky z výherních hracích přístrojů 5 000,00 5 000,00 6 043,00 120,86 ostatní správní poplatky 5 329,00 5 329,00 6 745,20 126,58 Celkem 62 149,00 62 149,00 70 808,35 113,93 Nedaňové příjmy Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 příjmy z vlast. činnosti-odbor místního hospodářství 9 222,00 9 222,00 13 276,62 143,97 příjmy z vlast. činnosti-odbor školství a kultury 4 210,00 5 450,00 7 476,79 137,19 příjmy z vlast. činnosti-odbor dopravy 62,00 62,00 98,82 159,39 příjmy z vlast. činnosti-odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 0,00 0,91 0,00 příjmy z vlast. činnosti-odbor správy majetku 91 242,00 91 242,00 46 490,12 50,95 příjmy z vlast. činnosti-odbor sociálních věcí 0,00 0,00 2 622,03 0,00 příjmy z vlast. činnosti-odbor vnitřních věcí 1 181,00 1 181,00 4 715,89 399,31 příjmy z vlast. činnosti-odbor správní 0,00 0,00 38,40 0,00 příjmy z vlast. činnosti-kancelář primátora 0,00 270,00 327,88 121,44 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 1 / 40

Nedaňové příjmy Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 příjmy z úroků 7 210,00 7 210,00 11 686,52 162,09 příjmy z podílu na zisku a dividend 0,00 0,00 29,81 0,00 realizované kurzové zisky 0,00 0,00 32,73 0,00 přijaté sankční platby 3 624,00 3 624,00 3 668,78 101,24 přijaté finanční dary 0,00 4 403,80 4 530,68 102,88 příjem dle horního zákona 26 350,00 26 350,00 32 210,53 122,24 přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy 145,00 2 844,14 13 498,56 474,61 nadační příspěvek OKD 275,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 143 521,00 151 858,94 140 705,07 92,66 Kapitálové příjmy odbor místního hospodářství-příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 0,00 0,00 10,58 0,00 odbor místního hospodářství-dar z nadace OKD 0,00 0,00 200,00 0,00 odbor školství a kultury-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0,00 0,00 700,00 0,00 odbor územního plánování a stavebního řádu-přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 392,00 392,00 100,00 odbor správy majetku-příjmy z prodeje pozemků 54 600,00 54 600,00 57 652,77 105,59 odbor správy majetku-příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 785,00 785,00 3 333,03 424,59 odbor správy majetku-příjmy z prodeje bytů 20 500,00 20 500,00 21 145,11 103,15 odbor správy majetku-privatizace bytového fondu (ISA) 596 580,00 369 080,00 377 894,15 102,39 odbor správy majetku-privatizace bytového fondu Ka 6 + Ka 7 0,00 0,00 73 712,60 0,00 kancelář primátora-příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 130,00 0,00 městská policie-dar z nadace OKD 0,00 275,00 275,00 100,00 Celkem 672 465,00 445 632,00 535 445,24 120,15 Dotace Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 příspěvek na péči (ÚZ 13235) 0,00 132 533,00 132 533,00 100,00 dávky pro těţce zdravotně postiţené a dávky pomoci v hmotné nouzi (ÚZ 13306) 0,00 106 120,00 106 120,00 100,00 na výkon státní správy 51 500,00 51 702,50 51 702,50 100,00 pro školství 9 000,00 8 753,72 8 753,72 100,00 účelové dotace státní rozpočet 0,00 36 576,93 36 576,93 100,00 účelové dotace státní fondy a Národní fond 0,00 13 033,07 13 033,07 100,00 účelové dotace kraj 0,00 23 210,16 23 210,16 100,00 účelové dotace od obcí 0,00 890,87 890,87 100,00 účelové dotace Regionální rada 0,00 23 535,53 23 535,53 100,00 převody z vlastních fondů 5 532,00 220,00 502,83 228,56 Celkem 66 032,00 396 575,78 396 858,61 100,07 Příjmy celkem 1 505 167,00 1 756 622,60 1 876 591,97 106,83 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 2 / 40

Výdaje (v tis. Kč) 01 Odbor místního hospodářství Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 údrţba místních komunikací 12 005,00 11 371,00 11 240,25 98,85 jmenovité akce v údrţbě 7 785,00 82 942,21 76 265,91 91,95 jmenovité akce-investiční 15 926,00 53 785,42 44 895,44 83,47 jmenovité akce-inv. byt. výstavba 0,00 57,60 57,60 100,00 trţiště, cestovní ruch 1 950,00 1 876,70 1 873,76 99,84 veřejné osvětlení 12 000,00 12 344,77 12 339,89 99,96 veřejné prostranství 22 280,00 23 464,75 23 441,19 99,90 pohřebnictví 4 400,00 4 400,00 4 310,45 97,96 čištění a zimní údrţba 11 000,00 14 243,59 14 112,84 99,08 výdaje Fondu dopravy 3 500,00 8 784,06 7 524,17 85,66 výdaje na provoz útulku, čipování psů 1 700,00 2 200,43 2 184,13 99,26 správa Nové Pole 900,00 915,80 914,94 99,91 čištění vodních toků 600,00 752,19 700,07 93,07 veřejné práce 500,00 400,00 385,93 96,48 Celkem 94 546,00 217 538,52 200 246,57 92,05 02 Odbor školství a kultury Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 provoz budov bývalých předškolních zařízení 3 425,00 3 523,36 3 474,39 98,61 provoz budov bývalých základních škol 4 202,00 5 113,96 5 111,19 99,95 městský stadion 4 000,00 4 435,70 4 428,93 99,85 letní koupaliště provoz 3 500,00 3 525,00 3 524,87 100,00 letní koupaliště -investice 3 150,00 5 753,00 3 451,17 59,99 projekt "Rozvoj vzdělávání ţáků karvinských ZŠ v oblasti cizích jazyků" 0,00 12 290,74 9 321,33 75,84 poradenská činnost projetku "Energ. úspory v objektech města" 0,00 750,00 623,50 83,13 Kulturní dům "Druţba" 0,00 122,30 121,53 99,37 Sportovní zařízení v majetku města 0,00 4 000,00 3 955,03 98,88 Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné 0,00 12 000,00 11 511,92 95,93 Modernizace PZŠ Dr. Olszaka 0,00 4 000,00 3 906,96 97,67 Karvinský informační systém základních škol 0,00 9 610,00 9 607,97 99,98 Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ 0,00 4 200,00 4 139,48 98,56 Vybavení zrekonstruovaných prostor Regionální knihovny Karviná 0,00 12 000,00 0,00 0,00 příspěvky na provoz ZŠ a MŠ 69 481,00 78 309,16 78 309,16 100,00 na odpisy ZŠ a MŠ 12 229,00 12 571,01 12 132,17 96,51 příspěvky do investičních fondů škol 0,00 30 924,00 30 924,00 100,00 Fond primátora města Karviné 3 000,00 6 263,67 6 165,66 98,44 Fond kultury statutárního města Karviné 2 000,00 2 000,30 1 999,49 99,96 Fond volného času dětí statutárního města Karviné 900,00 901,06 895,49 99,38 celoměstské akce a občanské obřady 1 480,00 1 480,00 1 372,80 92,76 příspěvky města sportu HCB IČ: 42865123 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00 příspěvky města sportu Městskému fotbalovému klubu Karviná IČ: 26618320 4 500,00 5 500,00 5 500,00 100,00 příspěvky města sportu Sportovnímu klubu IČ: 48426938 na hokej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 3 / 40

02 Odbor školství a kultury Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 příspěvky města sportu HCB, spol. s r.o. IČ: 61973564 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 příspěvky města sportu ostatní 3 000,00 4 000,00 3 998,10 99,95 tiskopisy opiáty 10,00 10,00 0,00 0,00 pohřby zesnulých 170,00 220,00 219,41 99,73 příspěvky pro zdravotnictví 700,00 1 500,00 1 500,00 100,00 správa Zámku Fryštát 3 510,00 3 510,00 3 508,19 99,95 OOV dohody Zdravé město 150,00 90,70 90,05 99,28 příspěvek Oblastnímu spolku ČČK Karviná IČ: 00426458 250,00 250,00 250,00 100,00 příspěvek Sdruţení Permoník IČ: 64628752 500,00 500,00 500,00 100,00 příspěvek KSVČ Juventus Karviná IČ: 00847925 300,00 300,00 300,00 100,00 příspěvek DO Májovák IČ: 64628990 150,00 150,00 150,00 100,00 příspěvek MS PZKO Karviná-Ráj IČ: 70906068 25,00 25,00 25,00 100,00 příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ: 69206414 100,00 300,00 300,00 100,00 příspěvek Sdruţení maminek Sluníčko o.s. IČ: 26591537 100,00 100,00 100,00 100,00 příspěvek SU OPF Karviná IČ: 47813059 250,00 250,00 250,00 100,00 příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ: 61974935 100,00 100,00 100,00 100,00 příspěvek ZUŠ Karviná, IČ 68899092 150,00 150,00 150,00 100,00 příspěvek AIESEC Karviná, IČ: 18055672 50,00 50,00 50,00 100,00 příspěvek Gymnáziu Karviná, IČ: 62331795 150,00 350,00 350,00 100,00 příspěvek Nadačnímu fondu Zdravé město IČ: 25829998 400,00 400,00 400,00 100,00 příspěvek Karviná 2000, o.p.s. IČ:25839934 100,00 100,00 100,00 100,00 dotace na činnost STaRS Karviná, s.r.o. IČ: 25857444 44 000,00 44 000,00 44 000,00 100,00 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na provoz 19 685,00 19 685,00 19 685,00 100,00 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na odpisy 3 000,00 3 000,00 2 903,29 96,78 příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 do investičního fondu příspěvek Městský dům kultury Karviná IČ: 00320463 na celoměstské akce 0,00 5 840,00 5 840,00 100,00 3 500,00 4 180,00 4 180,00 100,00 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na provoz 22 730,00 22 799,80 22 797,80 99,99 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na odpisy 1 688,00 1 688,00 1 624,43 96,23 příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na nadlokální funkci příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 do investičního fondu příspěvek Regionální knihovna Karviná IČ: 00306355 na celoměstské akce 0,00 1 203,00 1 203,00 100,00 0,00 161,00 161,00 100,00 75,00 75,00 75,00 100,00 Celkem 224 210,00 342 760,76 323 787,31 94,46 03 Odbor dopravy Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 provozní dotace ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 MHD 19 700,00 19 700,00 19 700,00 100,00 dotace na ztrátu příměstské dopravy ČSAD Karviná a.s. IČ: 45192090 dotace na ztrátu příměstské dopravy Ján Kypús BUS s.r.o. IČ: 26804573 4 150,00 4 150,00 4 150,00 100,00 150,00 150,00 150,00 100,00 výdaje BESIP a ostatní 200,00 200,00 165,39 82,70 protarifovací ztráta IDS 1 600,00 1 100,00 1 100,00 100,00 Celkem 25 800,00 25 300,00 25 265,39 99,86 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 4 / 40

04 Odbor ţivotního prostředí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 Fond ţivotního prostředí 4 000,00 4 367,31 3 752,84 85,93 odvoz odpadů včetně separace 41 000,00 41 379,04 38 679,05 93,47 rekultivace skládky 0,00 400,00 254,56 63,64 odstranění následků závadného stavu ohroţující ţivotní prostředí 1 500,00 200,00 0,00 0,00 odborný lesní hospodář a výsadba dřevin 0,00 233,22 233,22 100,00 Celkem 46 500,00 46 579,57 42 919,67 92,14 05 Odbor územního plánování a stavebního řádu Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 územně plánovací dokumentace a podklady 5 500,00 5 892,00 5 370,46 91,15 ostatní výdaje spojené s výkonem státní správy OÚPSŘ 500,00 569,80 81,80 14,36 Celkem 6 000,00 6 461,80 5 452,26 84,38 06 Odbor správy majetku Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 výkupy pozemků a budov 19 900,00 30 804,00 27 438,76 89,08 ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.) 3 436,00 3 436,00 2 632,26 76,61 výdaje spojené s prodejem bytů 1 250,00 1 250,00 979,54 78,36 výdaje oddělení projektového řízení a rozvoje 14 300,00 15 992,80 5 155,94 32,24 výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o. 42 000,00 42 062,00 36 974,42 87,90 příspěvek na správu bytového fondu 11 500,00 11 500,00 8 038,22 69,90 výdaje odboru pro bytový fond 370,00 470,00 447,20 95,15 finanční podpora individuální bytové výstavby 5 000,00 6 850,00 3 750,00 54,74 privatizace bytového fondu (ISA) 75 709,00 25 565,75 23 095,51 90,34 privatizace bytového fondu Ka 6 + Ka 7 4 631,00 1 380,00 1 249,09 90,51 odměna ISA za privatizaci bytů 0,00 59 217,00 59 019,55 99,67 Celkem 178 096,00 198 527,55 168 780,49 85,02 07 Odbor ekonomický Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 Sdruţení lázeňských míst ČR IČ: 67155197 96,00 96,00 90,95 94,74 SDRUŢENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA IČ: 65992466 64,00 64,00 63,37 99,02 pojištění majetku města, úrazové pojištění uvolněných funkcionářů 2 900,00 2 910,84 2 626,57 90,23 úhrada úroků z úvěrů 48 000,00 47 300,00 44 053,48 93,14 provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek 640,00 640,00 438,00 68,44 nákup sluţeb (bankovní poplatky a poradenství) 650,00 650,00 592,50 91,15 platby daní 1 000,00 142 906,88 142 372,19 99,63 finanční vypořádání 0,00 47 743,99 4 157,77 8,71 příspěvky a dary postiţeným povodněmi 0,00 565,00 565,00 100,00 návratné finanční výpomoci 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 Celkem 53 350,00 254 876,71 206 959,83 81,20 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 5 / 40

08 Odbor sociálních věcí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 příspěvek na péči a dávky pomoci v hm. nouzi 0,00 238 653,00 234 876,09 98,42 provoz klubů seniorů 1 400,00 2 533,02 2 333,25 92,11 projekt "Senioři bez hranic" včetně veletrhu sociálních sluţeb 300,00 204,00 203,02 99,52 příspěvky zdrav. postiţeným 250,00 291,00 291,00 100,00 příspěvky na sociální a zdravotní péči 5 195,00 4 956,00 4 900,00 98,87 ostatní výdaje 24,00 24,00 8,69 36,21 poštovné soc. dávky 900,00 900,00 745,17 82,80 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: 70997136 na provoz 22 666,00 24 479,38 24 479,38 100,00 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: 70997136 na vybudování vrátnice v DPS 871 300,00 300,00 300,00 100,00 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: 70997136 na odpisy 1 493,00 1 493,00 1 202,00 80,51 příspěvek Sociálním sluţbám Karviná IČ: 70997136 do investičního fondu 0,00 1 996,21 1 996,21 100,00 bezúročné půjčky 0,00 100,00 0,00 0,00 Celkem 32 528,00 275 929,61 271 334,81 98,33 09 Odbor sociálně právní ochrany dětí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 ostatní výdaje 636,00 1 451,93 1 286,14 88,58 Celkem 636,00 1 451,93 1 286,14 88,58 11 Odbor vnitřních věcí Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 investice 0,00 90,00 89,45 99,39 údrţba 5 000,00 3 235,75 2 180,66 67,39 provozní výdaje 32 000,00 30 460,48 26 856,53 88,17 sociální fond 4 500,00 5 252,34 4 694,16 89,37 dobrovolné hasič. sbory 1 614,00 2 086,60 1 454,08 69,69 výdaje na civilní ochranu 459,00 507,00 486,56 95,97 údrţba budovy Zámku 2 640,00 3 090,00 2 646,42 85,64 příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje IČ: 70884561 300,00 1 000,00 1 000,00 100,00 volby 0,00 3 583,88 3 571,96 99,67 Celkem 46 513,00 49 306,05 42 979,82 87,17 12 Odbor správní - - - - Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 6 / 40

13 Kancelář primátora Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 výdaje zastupitelstva města 600,00 265,00 237,77 89,72 repre a dary 1 200,00 1 767,00 1 733,99 98,13 autoprovoz 2 100,00 2 204,11 2 028,62 92,04 krizový plán 740,00 2 515,60 1 296,29 51,53 příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná IČ: 75066611 280,00 282,00 281,97 99,99 příspěvek SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY IČ: 63113074 130,00 125,00 122,79 98,23 marketing SMK 4 000,00 4 596,00 4 593,03 99,94 Karvinský zpravodaj a inzerce 1 400,00 1 382,00 1 379,53 99,82 příspěvek Sdruţení - příhraniční spojka 0,00 1 055,00 1 055,00 100,00 příspěvek Policii ČR 0,00 150,00 130,43 86,95 příspěvek Sdruţení pro rozvoj Moravskoslezského kraje IČ: 00576310 0,00 5,00 5,00 100,00 příspěvky a dary postiţeným povodněmi 0,00 50,00 50,00 100,00 Celkem 10 450,00 14 396,71 12 914,42 89,70 14 Kancelář tajemníka Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 mzdové výdaje zastupitelstva 7 360,00 7 360,00 5 822,23 79,11 soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva 1 754,00 1 754,00 1 491,12 85,01 mzdové výdaje zaměstnanců 104 204,00 117 553,10 115 696,06 98,42 soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců 36 833,00 41 357,28 40 839,73 98,75 ostatní náhrady a poplatky 7 200,00 7 283,05 6 103,94 83,81 výpočetní technika 12 000,00 12 376,00 12 350,49 99,79 PROJEKT-Zvýšení kvality v MMK "53" 0,00 1 337,96 360,76 26,96 PROJEKT-Řízení lidských zdrojů v MMK "57" 0,00 1 161,25 0,00 0,00 Celkem 169 351,00 190 182,64 182 664,33 96,05 15 Městská policie Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 investice 1 500,00 1 605,00 1 332,84 83,04 údrţba 460,00 650,00 572,42 88,06 provozní výdaje 6 500,00 6 184,91 6 021,46 97,36 sociální fond 1 032,00 1 129,17 1 104,75 97,84 mzdové výdaje 25 760,00 26 981,00 26 980,97 100,00 soc. a zdrav. pojištění 8 865,00 9 259,00 9 226,38 99,65 prevence kriminality 500,00 2 188,58 2 152,41 98,35 Celkem 44 617,00 47 997,66 47 391,23 98,74 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 7 / 40

16 Odbor investic Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 Rozšíření chodníku na Univerzitním náměstí 0,00 75,16 74,86 99,60 Karviná-rozšíření kanalizace 206 000,00 206 000,00 189 122,31 91,81 Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město 0,00 42,00 42,00 100,00 Regener. a rozvoj areálu býv. koníren 0,00 246,00 246,00 100,00 Rekon. budovy bývalé voj. správy na spisovnu MMK 25 500,00 25 528,00 25 527,63 100,00 Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní 0,00 6,00 6,00 100,00 Karviná-odkanalizování okrajových částí 8 000,00 8 000,00 114,32 1,43 Splašková kanalizace, ul. Polská 0,00 1 284,64 1 261,70 98,21 Budova MP Karviná-komplexní revitalizace objektu 20 000,00 23 586,00 12,21 0,05 Přístavba, nástavba a stav. úpravy ZŠ Mendelova 56 800,00 56 800,00 53 855,50 94,82 Stav. úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná 70 000,00 89 500,00 75 589,07 84,46 Rozšíření ul. Mickiewiczova 0,00 2 157,41 0,00 0,00 Energetické úpravy ZŠ U Lesa 0,00 2 239,96 2 204,81 98,43 Rekonstrukce kulturního domu Druţba 108 000,00 157 249,00 140 654,61 89,45 Příprava lokality pro IBV Mizerov 0,00 494,00 493,81 99,96 Příprava lokality pro IBV Fryštát 0,00 3 147,50 2 875,32 91,35 Technická infrastruktura Karviná Ráj 1 200,00 1 912,00 680,16 35,57 Karviná-Ráj, odvedení splaškových vod z RD 1240 1 000,00 1 074,00 985,83 91,79 Okolí Regionální knihovny 25 000,00 40 900,00 31 679,94 77,46 Vybudování příjezdu na 1. části II. fáze průmysl. zóny 0,00 639,00 638,65 99,95 Ul. U Farmy 0,00 144,50 90,50 62,63 Přístupová komunikace k ţel. stanici Staré Město 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 Ul. Chodská 11 000,00 13 528,00 192,99 1,43 Ul. Poutní 1 200,00 0,00 0,00 0,00 Revitalizace nám. Budovatelů 2 200,00 2 200,00 2 130,40 96,84 Regenerace domů 1416-1421 nám. Budovatelů 20 000,00 20 000,00 2 646,74 13,23 Financování PD invest. a neinvest. charakteru 25 000,00 1 295,19 0,00 0,00 Spoluúčast města na invest. akci "RE objektů škol v rámci OPŢP - energetické úspory" 40 000,00 1 805,00 0,00 0,00 R - Oprava vozovky a chodníků ul. Zakladatelská 10 000,00 11 034,00 10 887,36 98,67 zpracování projekt. dokum. na vybudování nového Dopravního hřiště 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 projektová dokumentace rek. a modernizace sport.areálu- Měst.stadion zpracování projekt. dokum. na vybudování atletického areálu (převod majetku z univerzity) zpracování projekt. dokum. na celkovou RE venkovního areálu ZŠ a MŠ Prameny 6 500,00 6 500,00 2 409,10 37,06 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 Regenerace panel. sídl., okolí MŠ Klíček 0,00 840,00 747,56 89,00 Regenerace panel. sídl., okolí ZŠ Mendelova 0,00 560,00 559,65 99,94 Regenerace panel. sídl., Ráj 8. etapa 0,00 757,50 691,20 91,25 Regenerace panel. sídl., Ráj 13. etapa 0,00 1 016,50 1 016,40 99,99 Startovací byty ZŠ Nejedlého 0,00 234,00 234,00 100,00 Vybudování chodníku na ul. Polské 0,00 898,40 0,00 0,00 Oprava objektu budovy Finančního úřadu v Karviné 0,00 81,00 81,00 100,00 Výstavba sportovního centra Karviná-Hranice 0,00 336,00 336,00 100,00 Opravy mostů 0,00 30,00 21,00 70,00 Rekonstrukce Lottyhausu 0,00 2 129,00 0,00 0,00 Rekonstrukce domu č.p. 200, Karviná-Staré Město 0,00 326,00 325,85 99,95 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 8 / 40

16 Odbor investic Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK 0,00 456,50 456,30 99,96 Revitalizace území Karviné-Po stopách původní Karviné 0,00 2 340,00 2 340,00 100,00 Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II. etapa 0,00 2,00 1,66 83,00 Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 0,00 678,00 540,00 79,65 Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 0,00 708,00 604,80 85,42 Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 0,00 726,00 621,00 85,54 Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 0,00 683,00 544,00 79,65 Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj 0,00 2 698,22 1 903,24 70,54 Vybudování cyklotras v Karviné-St. Městě za účelem revitalizace území Zateplení budovy Azylového domu, budova Sociálních sluţeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná-Staré Město 0,00 713,00 0,00 0,00 0,00 214,00 213,60 99,81 odkanalizování části ul. Borovského, Karviná-Ráj 0,00 48,00 48,00 100,00 Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově 0,00 2,50 2,50 100,00 Celkem 649 250,00 705 714,98 555 709,58 78,74 Rezerva Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) 1 2 3 3:2 - rezerva 35 000,00 22 595,00 0,00 0,00 Celkem 35 000,00 22 595,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 1 616 847,00 2 399 619,49 2 087 691,85 87,00 Rozdíl příjmů a výdajů -111 680,00-642 996,89-211 099,88 32,83 Třída 8 - Financování (v tis. Kč) 111 680,00 642 996,89 211 099,88 32,83 splátky jistin (úvěr) -94 320,00-94 320,00-93 320,08 98,94 změna stavu prostředků na bankovních účtech 206 000,00 737 316,89 304 419,96 41,29 Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 9 / 40

Rozpis příspěvků a dotací mateřským a základním školám k 31. 12. 2010 (v Kč) škola Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Index (%) Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ: 64628604 950 000 963 004 963 004 100,00% provoz 950 000 963 004 963 004 100,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 IČ: 71000852 1 186 000 1 515 000 1 515 000 100,00% odpisy 8 000 8 000 8 000 100,00% provoz 1 150 000 1 484 000 1 484 000 100,00% školy v přírodě 28 000 23 000 23 000 100,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224 IČ: 64628558 1 106 000 3 483 000 3 482 000 99,97% investiční fond 0 1 900 000 1 900 000 100,00% odpisy 66 000 66 000 65 000 98,48% provoz 960 000 1 437 000 1 437 000 100,00% správa zahrad 60 000 60 000 60 000 100,00% školy v přírodě 20 000 20 000 20 000 100,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov Na Kopci 2099 IČ: 71000879 815 000 6 416 772 6 416 772 100,00% investiční fond 0 4 400 000 4 400 000 100,00% odpisy 10 000 10 000 10 000 100,00% provoz 780 000 1 990 772 1 990 772 100,00% školy v přírodě 25 000 16 000 16 000 100,00% Mateřská škola Karviná-Mizerov, Centrum 2314 IČ: 64628591 1 490 000 1 478 911 1 478 911 100,00% provoz 1 470 000 1 478 911 1 478 911 100,00% školy v přírodě 20 000 0 0 0,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město Dvořákova 1622 IČ: 64628621 935 000 915 000 915 000 100,00% odpisy 14 000 14 000 14 000 100,00% provoz 901 000 901 000 901 000 100,00% školy v přírodě 20 000 0 0 0,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30 1 262 000 1 882 005 1 882 005 100,00% IČ: 71000836 odpisy 213 000 213 000 213 000 100,00% provoz 957 000 1 584 005 1 584 005 100,00% správa zahrad 62 000 62 000 62 000 100,00% školy v přírodě 30 000 23 000 23 000 100,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město Spojka 1389 IČ: 71000861 1 556 000 7 572 522 7 559 522 99,83% investiční fond 0 4 800 000 4 800 000 100,00% odpisy 79 000 79 000 66 000 83,54% provoz 1 404 000 2 636 000 2 636 000 100,00% správa zahrad 49 000 42 000 42 000 100,00% školy v přírodě 24 000 15 522 15 522 100,00% Mateřská škola Karviná-Nové Město tř. Druţby 1338 IČ: 64628647 592 000 3 092 000 3 092 000 100,00% investiční fond 0 2 500 000 2 500 000 100,00% provoz 572 000 572 000 572 000 100,00% školy v přírodě 20 000 20 000 20 000 100,00% Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 IČ: 64628582 1 024 000 1 479 193 1 479 193 100,00% investiční fond 0 450 000 450 000 100,00% odpisy 84 000 84 000 84 000 100,00% provoz 865 000 870 193 870 193 100,00% správa zahrad 55 000 55 000 55 000 100,00% školy v přírodě 20 000 20 000 20 000 100,00% Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 10 / 40

škola Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 IČ: 71000887 1 272 000 3 074 504 3 018 504 98,18% investiční fond 0 1 300 000 1 300 000 100,00% odpisy 152 000 152 000 96 000 63,16% provoz 1 100 000 1 602 504 1 602 504 100,00% školy v přírodě 20 000 20 000 20 000 100,00% Mateřská škola Karviná-Ráj V Aleji 20/761 IČ: 64628574 1 132 000 1 129 000 1 129 000 100,00% odpisy 7 000 7 000 7 000 100,00% provoz 1 045 000 1 045 000 1 045 000 100,00% správa zahrad 60 000 60 000 60 000 100,00% školy v přírodě 20 000 17 000 17 000 100,00% Mateřská škola, Nedbalova IČ: 64628639 644 000 2 066 467 2 066 467 100,00% investiční fond 0 1 400 000 1 400 000 100,00% odpisy 32 000 32 000 32 000 100,00% provoz 592 000 614 467 614 467 100,00% školy v přírodě 20 000 20 000 20 000 100,00% Mateřská škola, Olbrachtova IČ: 64628566 1 248 000 2 748 000 2 748 000 100,00% investiční fond 0 1 500 000 1 500 000 100,00% odpisy 66 000 66 000 66 000 100,00% provoz 1 142 000 1 142 000 1 142 000 100,00% školy v přírodě 40 000 40 000 40 000 100,00% Mateřská škola, Ţiţkova IČ: 64628655 1 682 000 2 017 148 2 017 148 100,00% odpisy 500 000 842 006 842 006 100,00% provoz 1 100 000 1 113 142 1 113 142 100,00% správa zahrad 62 000 62 000 62 000 100,00% školy v přírodě 20 000 0 0 0,00% Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace IČ: 72035480 Index (%) 9 609 000 15 653 347,20 15 653 347,20 100,00% investiční fond 0 1 900 000 1 900 000 100,00% lyţáky 30 000 22 000 22 000 100,00% odpisy 1 322 000 1 322 000 1 322 000 100,00% provoz 8 207 000 12 314 597,20 12 314 597,20 100,00% školy v přírodě 50 000 94 750 94 750 100,00% Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkola Podstawowa i Przedszkole IČ: 64628680 3 202 000 5 717 500 5 717 500 100,00% investiční fond 0 2 425 000 2 425 000 100,00% lyţáky 20 000 20 000 20 000 100,00% odpisy 605 000 605 000 605 000 100,00% provoz 2 525 000 2 620 000 2 620 000 100,00% školy v přírodě 52 000 47 500 47 500 100,00% Základní škola Borovského IČ: 62331353 4 468 000 4 486 403 4 452 403 99,24% lyţáky 32 000 46 000 46 000 100,00% odpisy 1 551 000 1 551 000 1 517 000 97,81% provoz 2 855 000 2 872 403 2 872 403 100,00% školy v přírodě 30 000 17 000 17 000 100,00% Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 IČ: 48004561 4 280 000 4 250 500 4 250 500 100,00% lyţáky 30 000 0 0 0,00% odpisy 365 000 365 000 365 000 100,00% provoz 3 850 000 3 850 000 3 850 000 100,00% školy v přírodě 35 000 35 500 35 500 100,00% Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 11 / 40

škola Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet 2010 Plnění k 31.12.2010 Základní škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666 IČ: 48004537 4 850 000 9 158 500 9 025 500 98,55% investiční fond 0 4 300 000 4 300 000 100,00% lyţáky 35 000 20 000 20 000 100,00% odpisy 990 000 990 000 857 000 86,57% provoz 3 800 000 3 800 000 3 800 000 100,00% školy v přírodě 25 000 48 500 48 500 100,00% Základní škola Karviná-Nové Město tř. Druţby 1383 IČ: 48004472 4 597 000 4 931 546 4 759 708 96,52% lyţáky 20 000 5 000 5 000 100,00% odpisy 1 050 000 1 050 000 878 162 83,63% provoz 3 500 000 3 859 046 3 859 046 100,00% školy v přírodě 27 000 17 500 17 500 100,00% Základní škola Karviná-Ráj Školská 432 IČ: 48004545 3 795 000 5 597 180 5 597 180 100,00% investiční fond 0 1 000 000 1 000 000 100,00% lyţáky 30 000 9 000 9 000 100,00% odpisy 430 000 430 000 430 000 100,00% provoz 3 265 000 4 090 180 4 090 180 100,00% školy v přírodě 70 000 68 000 68 000 100,00% Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 IČ: 48004525 4 477 000 5 688 671 5 688 671 100,00% investiční fond 0 775 000 775 000 100,00% lyţáky 23 000 21 000 21 000 100,00% odpisy 600 000 600 000 600 000 100,00% provoz 3 800 000 4 235 171 4 235 171 100,00% školy v přírodě 54 000 57 500 57 500 100,00% Základní škola, Dělnická IČ: 62331418 7 200 000 10 344 241,60 10 344 241,60 100,00% investiční fond 0 1 200 000 1 200 000 100,00% lyţáky 45 000 33 000 33 000 100,00% odpisy 1 235 000 1 235 000 1 235 000 100,00% provoz 5 900 000 7 857 741,60 7 857 741,60 100,00% školy v přírodě 20 000 18 500 18 500 100,00% Základní škola, Karviná-Hranice, Slovenská IČ: 62331361 5 420 000 5 469 916,60 5 462 916,60 99,87% lyţáky 20 000 8 000 8 000 100,00% odpisy 1 450 000 1 450 000 1 443 000 99,52% provoz 3 940 000 3 975 916,60 3 975 916,60 100,00% školy v přírodě 10 000 36 000 36 000 100,00% Základní škola, Mendelova IČ: 62331388 5 720 000 6 834 670 6 811 670 99,66% investiční fond 0 1 074 000 1 074 000 100,00% lyţáky 48 000 40 000 40 000 100,00% odpisy 750 000 750 000 727 000 96,93% provoz 4 870 000 4 870 000 4 870 000 100,00% školy v přírodě 52 000 100 670 100 670 100,00% Základní škola, U Studny IČ: 48004511 3 698 000 3 839 162 3 839 162 100,00% lyţáky 23 000 21 000 21 000 100,00% odpisy 650 000 650 000 650 000 100,00% provoz 3 000 000 3 121 162 3 121 162 100,00% školy v přírodě 25 000 47 000 47 000 100,00% nespecifikovaná rezerva 3 500 000 0 0 0,00% provoz 3 500 000 0 0 0,00% Celkový součet 81 710 000 121 804 163,40 121 365 325,40 99,64% Index (%) Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 12 / 40

Komentář k plnění rozpočtu statutárního města Karviné za rok 2010 Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2010 byl schválen Zastupitelstvem města Karviné dne 8. prosince 2009 usnesením č. 952 v celkovém objemu rozpočtových zdrojů a rozpočtových výdajů ve výši 1 616 847 tis. Kč. V průběhu I. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 207 224,22 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1053 ze dne 26. 1. 2010 a usneseními Rady města Karviné č. 4196 ze dne 9. 2. 2010 a č. 4312 ze dne 23. 3. 2010. V průběhu II. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 365 999,34 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1108 ze dne 27. 4. 2010 a usneseními Rady města Karviné č. 4439 ze dne 20. 4. 2010, č. 4542 ze dne 21. 5. 2010, č. 4611 ze dne 8. 6. 2010, č. 4670 a 4671 ze dne 22. 6. 2010. V průběhu III. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 101 446,46 tis. Kč v souladu s usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1228 a 1229 ze dne 14. 9. 2010 a usneseními Rady města Karviné č. 4726 ze dne 27. 7. 2010, č. 4836 ze dne 24. 8. 2010, č. 4922 ze dne 7. 9. 2010 a č. 4946 ze dne 21. 9. 2010. V průběhu IV. čtvrtletí 2010 byly provedeny rozpočtové úpravy ve výši 108 102,47 tis. Kč v souladu usneseními Rady města Karviné č. 5001 a 5002 ze dne 5. 10. 2010, č. 5044 ze dne 19. 10. 2010, č. 34 ze dne 16. 11. 2010, č. 127 ze dne 30. 11. 2010, č. 161 ze dne 14. 12. 2010 a č. 228 ze dne 11. 1. 2011. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Karviné je uveden v příloze č. 2 k usnesení. Celkový objem upraveného rozpočtu statutárního města Karviné k 31. 12. 2010 představuje částku 2 399 619,49 tis. Kč. Dílčí rozbory hospodaření za rok 2010 byly projednány ve dnech od 1. 3. 2011 do 3. 3. 2011. Rozpočet statutárního města Karviné Hospodaření statutárního města Karviné končí za rok 2010 rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 211 100 tis. Kč. Celkové rozpočtové příjmy naplněny v hodnoceném období na 107 % ročního plánovaného objemu. Daně Jednotlivé daňové tituly byly naplněny následovně: daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30% - index 660 %, daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních poţitků - index 99 %, daň z příjmů fyzických osob ze záv. činn. a funkčních poţitků 1,5 % - index 119 %, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - index 82 %, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - index 108 %, daň z příjmů právnických osob - index 101 %, daň z příjmů právnických osob za město proúčtování daňové povinnosti za rok 2009. Daň z přidané hodnoty byla naplněna na 109 % ročního rozpočtu. Výnos daně z nemovitostí dosáhl za hodnocené období 107 % celkového ročního objemu. Poplatky a daně z vybraných činností Poplatky za znečišťování ţivotního prostředí plněny na 208 %, coţ je způsobeno přijetím poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa od společnosti OKD, a.s. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 13 / 40

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu niţší plnění je ovlivněno dopady ekonomické krize a vysoké míry nezaměstnanosti na občany-poplatníky tohoto poplatku. Situace bude v roce 2011 řešena zvýšenou exekuční činnosti při vymáhání pohledávek. Plnění u poplatku za uţívání veřejného prostranství (index 258 %) bylo ovlivněno zejména větším objemem uhrazených poplatků za zábory při provádění výkopových prací (opravy a uloţení nových inţenýrských sítí) a umístění stavebních zařízení. Poplatek ze vstupného plnění na 82,79 %. Na niţším plnění se projevil dopad vyhlášky města č. 1/2010, která je účinná od 17. 3. 2010. Vyhláškou je omezena doba konání hudebních produkcí, coţ se projevilo i menším počtem akcí. Odvod výtěţku z provozování loterií plnění 92,49 %. Poplatek nebyl naplněn v plánovaném objemu z důvodu niţších příjmů provozovatelů výherních hracích přístrojů. Ukazatel ostatní odvody z vybraných činností zahrnoval poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití a odstranění vybraných autovraků od ţadatelů o registraci pouţitého vybraného vozidla, který bude následně převeden Státnímu fondu ţivotního prostředí ČR. Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti u odboru správy majetku byly naplněny pouze na 51 % upraveného rozpočtu. Důvodem je nedostatek finančních prostředků společnosti BYTservis-sluţby, s.r.o. v souvislosti s rostoucími dluhy na nájmu a sluţbách od neplatičů. Finanční dary byly statutárnímu městu Karviné poskytnuty v celkové výši 4 531 tis. Kč. Podrobný přehled finančních i věcných darů je uveden v příloze č. 4 k důvodové zprávě. Příjem dle horního zákona byl v hodnoceném období naplněn na 122 %. Kapitálové příjmy Z Nadace OKD byla přijata 3. část daru na výstavbu dětského hřiště v rámci úpravy vnitrobloku Kašparova-Slovenská v Karviné-Hranicích a 2. splátka daru na projekt Sportovní hřiště MP. Od společnosti OKD, a.s. a společnosti RPG RE Management, s.r.o. byl přijat příspěvek ve výši 392 tis. Kč za převod vlastnického práva ke zpracování územní studie městské části Karviná-Doly. Příjmy z prodeje bytů v rámci I.-IX. etapy dosáhly částky 21 144 tis. Kč, příjmy z privatizace bytového fondu (ISA) částky 377 894 tis. Kč. Příjmy z privatizace bytového fondu Ka 6 + 7, které dosáhly 73 713 tis. Kč, jsou rozpočtovány v roce 2011, proto je předloţen návrh usnesení na úpravu rozpočtu roku 2011 a to sníţení kapitálových příjmů a zapojení prostředků z finančního vypořádání za rok 2010 Dotace Přijaté transfery obdrţelo statutární město Karviná za rok 2010 v celkovém objemu 396 355,78 tis. Kč. Podrobný přehled o přijatých investičních a neinvestičních transferech je součástí tohoto materiálu. Výdajová část rozpočtu statutárního města Karviné byla čerpána ve výši 87 %. Odbor místního hospodářství - celkové výdaje byly čerpány na 92,05 %. V rámci údrţby místních komunikací byly prováděny zejména opravy výtluků, ostatní opravy komunikací, opravy chodníků a schodišť a obnova vodorovného dopravního značení. Také bylo vyrobeno a umístěno 18 nových laviček. Jmenovité akce jsou uvedeny v příloze č. 1 k důvodové zprávě. Prostředky ukazatele cestovního ruchu byly vynaloţeny na vydání Kalendária akcí na rok 2010 a CD Karviná kouzelnýma očima, dotištěny byly letáčky Nostalgické jízdy městem, Zámek Fryštát, Informace o Karviné, Doprava v Karviné a leporelo Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, nově byl Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 14 / 40

vydán leták Turistická nabídka objevujte Karvinou. Další prostředky byly investovány do propagace v katalogu Relax 2010, v Obrazovém atlasu regionů a řemesel v ČR 2010, v turistických Záţitkových novinách Valašského království, v letním vydání katalogu Czechia 2010, ve speciálu In Prague Na Moravě a v katalogu OREA HOTELS REVUE, léto 2010, v letáku Dvůr Olšiny, ve speciálu MF 7 Kudy kam s dětmi, v časopise Všudybyl, v katalogu Cestujeme po Moravě, ve fotografické publikaci Karviná fajne město a v časopisu Czech Travelouge. Město se prezentovalo také na výstavách Regiontour 2010 v Brně a Dovolená a region 2010 v Ostravě, v obchodních centrech v Katowicích a FUTURUM Ostrava. V rámci projektu Záţitkové univerzity Karviná byla zpracována webová prezentace, vydány propagační letáky, vyrobeny razítka a samolepky s logem univerzity, indexy, diplomy, talár a absolventské čepice. Výdaje Fondu statické dopravy byly pouţity na výstavbu parkovišť tř. Těreškovové a Čajkovského, ul. Rudé armády, ul. Gustava Morcinka, ul. Prameny a na zpracování projektových dokumentací. V roce 2010 bylo načipováno 533 psů. Od března do srpna byla provedena kastrace 90 bezprizorních koček a 34 kocourů. Na ukazateli správa Nové Pole byly hrazeny kontroly odlučovače ropných látek a dešťové kanalizace, sečení bezprizorních ploch, oprava kanalizačního potrubí, střešní krytiny a mezistřešního ţlabu v hale A a zálohy na veřejné osvětlení. Na ukazateli čištění vodních toků bylo provedeno čištění propustků, vysekání a čištění příkopů, úpravy koryt a prvotní záchranné a likvidační práce spojené s povodní. Ke konci roku 2010 vykonávalo veřejnou sluţbu 294 osob a od dubna do října vykonávalo veřejně prospěšné práce 30 osob. Odbor školství a kultury - celkové výdaje byly čerpány na 94,46 %. Výdaje na provoz bývalých předškolních zařízení a základních škol hradí odbor v budovách bývalých mateřských a základních škol a školských bytech, které jsou v pronájmech. V investičních výdajích na letním koupališti je akce Vodovodní přípojka pro zásobování letního koupaliště v Karviné a oprava technického objektu strojovny, naopak nebyla vyčerpána částka 2 231 tis. Kč na výkup pozemků za účelem rozšíření letního koupaliště. V rámci ukazatele sportovní zařízení v majetku obce byla provedena kompletní rekonstrukce a vybavení tenisového areálu v Karviné-Novém Městě. Projekt Karvinský informační systém základních škol zahrnoval modernizaci počítačového vybavení a pořízení projekční a audiovizuální techniky a další techniky včetně softwaru pro 11 základních škol. Modernizace chemicko-fyzikálních učeben byla provedena na ZŠ Školská, ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ U Studny a ZŠ Majakovského. Přehled o hospodaření příspěvkových organizací je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě. Čerpání účelových fondů je v souladu se schválenými příspěvky v orgánech statutárního města. Z prostředků určených na správu Zámku Fryštát byly hrazeny zejména sluţby bezpečností agentury a restaurování sbírkových předmětů pro zámeckou expozici. Příspěvky cizím subjektům jsou zasílány po uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s daným subjektem. V roce 2010 se nepodařilo vyhlásit veřejnou zakázku na Vybavení zrekonstruovaných prostor Regionální knihovny Karviná, a proto částka ve výši 12 mil. Kč nebyla čerpána. Odbor dopravy - celkové výdaje byly čerpány na 99,86 %. Dotace na zajištění městské hromadné dopravy byla ČSAD Karviná, a.s. zasílána měsíčně a dotace na pokrytí ztráty, která vzniká dopravcům při zajištění ostatní dopravní obsluţnosti na linkách příměstské hromadné dopravy byla hrazena dopravci Ján Kypús-BUS, s.r.o. vţdy v sudém měsíci a ČSAD Karviná, a.s. měsíčně. Na úseku BESIP byly finanční prostředky pouţity na realizaci okrskového kola dopravní soutěţe ţáků základních škol, dopravní cyklistickou soutěţ pro ţáky speciální školy, vyhodnocení výtvarné soutěţe s tématikou BESIP, prezentaci výtvarných děl v prostorách Slezské univerzity a cyklistickou akci S kolem kolem Karviné. Ostatní výdaje byly vynaloţeny na odtahy vraků a jejich likvidaci a vyhotovení znaleckých posudků. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 15 / 40

Protarifovací ztráta, která vzniká dopravci ČSAD Karviná, a.s. v důsledku zařazení linek příměstské autobusové dopravy do IDS na území města byla stanovena usnesením Rady města Karviné č. 4219 ze dne 23. 2. 2010 ve výši 1,1 mil. Kč. Odbor ţivotního prostředí - celkové výdaje byly čerpány na 92,14 %. Účelové prostředky Fondu ţivotního prostředí byly pouţity zejména na poskytnutí dotací sdruţením, svazům, nadacím, cizím příspěvkovým organizacím a Technickým sluţbám Karviná, a.s. na základě schválení ve volených orgánech města, realizaci akce Den Země 2010 a Barevný podzim 2010 a monitoring podzemní, povrchové vody a ovzduší. Na rekultivované skládce TKO Sovinec proběhlo zaměření a monitoring deformace tělesa skládky, monitoring vývinu skládkového plynu a celoplošné vysekání travnatých ploch. Na úhradu nákladů spojených s odvozem odpadů včetně separace byla za rok 2010 uhrazena částka 38 679 tis. Kč. Odbor územního plánování a stavebního řádu - celkové výdaje byly čerpány na 84,38 %. Rozpočtové prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo zejména na zpracování Územního plánu Karviné, Územní studie městské části Karviná-Doly, Územního plánu zóny Karviná- Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma - změna č. 3, Územní studie Karviná-Hranice, Územní studie Karviná-Mizerov, Územní studie u kostela Sv. Marka, vyhotovení grafické části Územního plánu zóny Karviná-Fryštát, Darkov, území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, zahrnující právní stav po vydání změny č. 3, vyhotovení grafické části Územního plánu obci Karviná zahrnující právní stav po vydání změny č. 9. Odbor správy majetku - celkové výdaje byly čerpány na 85,02 %. Výdaje na výkupy pozemků a budov byly čerpány zejména na 2. splátku za převod budovy Komerční banky Karviná a jednorázovou platbu při převodu tenisových kurtů v Karviné-Novém Městě. Výdaje na bytový fond realizované prostřednictvím BYTservisu s.r.o. jsou uvedeny v příloze č. 3 k důvodové zprávě. Čerpání ukazatelů privatizace bytového fondu (ISA a Ká 6 + Ká 7) představuje zejména daň z převodu nemovitostí, výdaje na nákup kolků a zeměměřičské práce. Odměna společnosti ISA za privatizaci bytů je sledována samostatně a představuje částku 53 mil. Kč. Odbor ekonomický - celkové výdaje byly čerpány na 81,20 %. Příspěvky sdruţením byly zaslány v poţadované výši. Výdaje na úrazové pojištění uvolněných funkcionářů a pojištění majetku statutárního města byly hrazeny v souladu s pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistnými ústavy. Úroky z I., II. a III. úvěru byly hrazeny dle splátkových kalendářů. Vysoké čerpání závazného ukazatele platby daní bylo ovlivněno proúčtováním daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za obce za rok 2009 ve výši 139 406,88 tis. Kč. Ukazatel finanční vypořádání představuje vratky nevyčerpaných dotací roku 2009. V souvislosti s květnovými povodněmi byly vyplaceny příspěvky a dary z nadačního příspěvku od Nadace OKD a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Svazku měst a obcí okresu Karviná byla poskytnuta návratná finanční výpomoc na financování projektu Cyklotrasa podél řeky Olše (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1229 ze dne 14. 9. 2010). Odbor sociálních věcí - celkové výdaje byly čerpány na 98,33 %. Rozpočtové výdaje byly posíleny o částku 238 653 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči a dávky pomoci v hmotné nouzi. Čerpání těchto výdajů je průběţně sledováno a poţadavky na státní dotaci byly měsíčně zasílány na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Projekt "Senioři bez hranic" byl realizován pod záštitou Regionálního Sdruţení územní spolupráce Těšínského Slezska do června 2010. V listopadu 2010 proběhlo vyúčtování celého projektu. Příspěvky zdravotně postiţeným a příspěvky na sociální a zdravotní péči byly hrazeny v souladu se schválením ve volených orgánech města. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace Sociální sluţby Karviná je uveden v příloze č. 2 k důvodové zprávě. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 16 / 40

Odbor sociálně-právní ochrany dětí - celkové výdaje byly čerpány na 88,58 %. V průběhu roku uspořádal odbor dvoudenní seminář pro děti z pěstounských rodin v Řece v Hotelu Javor, výlet do ZOO Lešná a tradiční Mikulášskou besídku ve Společenském domě Lázní Darkov. Dětem, u kterých je nařízena ústavní výchova, byly v rámci pravidelných návštěv předávány drobné dárky. Na realizaci terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách, kterou vykonávají čtyři romští terénní pracovníci, byla poskytnuta dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 188 tis. Kč. V rámci Městského programu prevence kriminality byla Ministerstvem vnitra ČR poskytnuta dotace na projekt Systém včasné intervence, jehoţ cílem je odklon dítěte od kriminální kariéry, zkvalitnění systému péče o rizikové a ohroţené děti v lokalitě včetně realizace příslušných preventivních opatření. Odbor vnitřních věcí - celkové výdaje byly čerpány na 87,17 %. Investiční výdaje byly vynaloţeny na modernizaci telefonní ústředny. V rámci provozních výdajů byly hrazeny náklady na stěhování odborů OS a OŠK do budovy F. Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje byl poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace (schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 1235 ze dne 14. 9. 2010). Výdaje související s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí představovaly částku 3 572 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta pouze ve výši 2 812 tis. Kč. O doplatek vzniklého rozdílu bylo písemnou formou poţádáno u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kancelář primátora - celkové výdaje byly čerpány na 89,70 %. Výdaje zastupitelstva zahrnují převáţně finanční prostředky na cestovné. Finanční prostředky krizového plánu byly čerpány na výdaje vzniklé v souvislosti s povodněmi. Příspěvek Sdruţení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R 48 byl poskytnut na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 1053 ze dne 26. 1. 2010 za účelem úhrady vyhledávací studie silnice I/67 Karviná-Český Těšín. Kancelář tajemníka - celkové výdaje byly čerpány na 96,05 %. Niţší procento čerpání u mzdových výdajů zastupitelstva je způsobeno vyplacením odměny náleţící uvolněným členům zastupitelstva v případě skončení funkčního období dvěma z pěti uvolněných funkcionářů. Od 1. 10. 2010 byl zahájen projekt Zvýšení kvality řízení v MMK, který bude spolufinancován z dotace Evropské unie. Ukončení projektu bude 30. 9. 2013. U oddělení informatiky byly výdaje vynaloţeny na technickou podporu, nákup terminálů a spotřebního materiálu. Byl také zakoupen software pro docházkový systém. Městská policie - celkové výdaje byly čerpány na 98,74 %. Investiční prostředky byly pouţity zejména na výstavbu sportovního hřiště a na nákup sluţebního vozidla. V souladu se schváleným Městským programem prevence kriminality na rok 2010 a na základě uzavřených smluv byly poskytnuty příspěvky jednotlivým organizacím a sdruţením na prevenci kriminality. Odbor investic - celkové výdaje byly čerpány na 78,74 %. Rozšíření chodníku spojujícího ulici Fryštátskou a tř. 17. listopadu na Univerzitním náměstí v Karviné-Fryštátě Stavba byla dokončena s vydaným kolaudačním souhlasem v 12/2009. V 1. čtvrtletí 2010 byla uhrazena faktura za dopravní značení a uvolněna pozastávka zhotoviteli. Ke dni 25. 1. 2010 předána Odboru místního hospodářství. Vyúčtování dokončené investiční akce bylo provedeno ke dni 4. 2. 2010. Karviná rozšíření kanalizace Stavba byla fyzicky dokončena na všech 10-ti částech v 11/2009. Byla vydána všechna kolaudační rozhodnutí a stavba byla převedena správci majetku, Odboru místního hospodářství. Smluvní cena za realizaci stavby po uzavření dodatku č. 3 je 45 461 272,86 ; smluvní cena supervize správce Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 17 / 40

stavby po uzavření dodatku č. 3 je 1 650 363,--. Z toho dotace z FS je 17 649 600,-- a dotace ze SFŢP je 27 045 400,-- Kč. K 31. 12. 2010 nám byla poskytnuta dotace z FS ve výši 14 119 680,-- (80% přiznané dotace) a ze SFŢP ve výši 24 340 824,-- Kč (90% přiznané dotace). Zbytek dotace z FS bude uvolněn aţ po platbě konečného zůstatku z FS, zbytek ze SFŢP bude uvolněn aţ na základě závěrečného vyhodnocení akce. Byla předloţena Závěrečná zpráva SFŢP k projednání. Pro odsouhlasení Závěrečné zprávy byla uvolněna pozastávka zádrţného ve výši 10%, na základě uzavřeného dodatku č. 5 ke smlouvě na dodávku sluţeb Supervize a administrace projektu. Karviná-rozšíření kanalizace, kanalizace Staré Město Na základě výběrového řízení na zpracovatele ţádosti o dotaci na SFŢP byla dne 11. 2. 2009 vybrána firma Allowance s.r.o. Ve 3. čtvrtletí byly uhrazeny výdaje za zpracované podklady pro konzultaci s mezirezortní komisí a podklady pro úpravu PRVKUK (Program rozvoje vodovodů a kanalizací). Regenerace a rozvoj areálu bývalých koníren v Karviné-Fryštátě Usnesením č. 4970 bylo 85. RM rozhodnuto o zastavení investiční přípravy a vyřazení akce z účetní evidence. Stavba odúčtována z investičních výdajů. Rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy na spisovnu MMK Stavba byla dokončena, vydán kolaudační souhlas a v 06/2010 předána Odboru vnitřních věcí. Revitalizace zařízení jeslí na ul. Závodní v Karviné-Novém Městě Stavba dokončena. V 1. čtvrtletí roku 2010 byla uhrazena faktura za výrobu a osazení pamětní desky. Karviná-odkanalizování okrajových částí Pro všechny lokality č. 1, 2, 3, 1A jsou vydána pravomocná územní rozhodnutí. Současně je uzavřena smlouva s firmou Allowance s.r.o., která zajišťuje podklady a podání ţádosti o dotaci z prostředků SFŢP ČR. Rozhodnutím na poradě uvolněných funkcionářů byla stavba rozdělena na dvě části, lokalitu 1+1A a lokalitu 2+3. Projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby zpracovává společnost HYDROPROJEKT CZ, a.s. na základě výběrového řízení zakázky malého rozsahu. Splašková kanalizace ul. Polská, Karviná-Ráj Stavba byla ukončena a předána na Odbor místního hospodářství v 02/2010. V 1. čtvrtletí 2010 byla uhrazena faktura za zbývající stavební práce a pozastávka zhotoviteli. V řešení věcná břemena pro kanalizační řád v rámci stavby. Budova Městské policie Karviná komplexní revitalizace objektu V 4/2010 zahájena příprava výběrového řízení na realizaci stavby ve spolupráci s RECTE.CZ s.r.o., v současné době probíhá odsouhlasení návrhu zadávací dokumentace na SFŢP. Výběrové řízení je do doby rozhodnutí vedení města pozastaveno. Přístavba, nástavba a stavební úpravy ZŠ Mendelova v Karviné Stavba byla dokončena, zkolaudována a předána na Odbor školství a kultury v prosinci 2010. Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná K 31. 10. 2010 byla dokončena realizace stavby prostřednictvím společnosti SSKA Stavební společnost Karviná, a.s. vybrané ve výběrovém řízení a na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Ve 12/2010 zahájena dodávka interiéru společnost MY DVA HOLDING, a.s., Jankovcova 53, Praha 7- Holešovice. Rozšíření ul. Mickiewiczové Dne 28. 9. 2010 uzavřen dodatek č. 1, jejímţ předmětem je přerušení prací zpracování DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) do doby vyřešení majetkoprávních vztahů souvisejících se stavbou. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 18 / 40

Energetické úpravy ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj Realizace stavby byla dokončena ve 12/2009. V 1. čtvrtletí 2010 byla uhrazena faktura za zbývající stavební práce a uvolněna pozastávka zhotoviteli. Stavba byla převedena ke dni 23. 2. 2010 Odboru školství a kultury. Stavba byla spolufinancována ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR ve výši 716 148,75 Kč a z Fondu soudrţnosti ve výši 12 174 528,75 Kč. Závěrečné vyhodnocení projektu bude vypracováno a předáno na SFŢP do 30. 6. 2011. Rekonstrukce kulturního domu Druţba (Parkoviště u KD Druţba) Kompletní realizace stavby včetně vybavení interiéru byla provedena k 14. 12. 2010. Stavba předána na Odbor školství a kultury (objekt) a Odbor místního hospodářství (parkoviště včetně okolí). Příprava lokality pro IBV Mizerov - dotace z SMK Na základě smlouvy o poskytnutí dotace na vybudování infrastruktury a komunikací pro areál 24 rodinných domů uzavřené mezi statutárním městem Karviná a účastníky sdruţení je příjemce dotace povinen zrealizovat stavbu nejpozději do 19. 11. 2010. Dne 7. 12. 2010 rozhodlo ZM uzavřít dodatek č. 1 na dokončení realizace stavby do 31. 12. 2011. Dotace byla jiţ vyčerpána v plné výši, tj. 12 000 000,-- Kč. Příprava lokality pro IBV Fryštát dotace z SMK Zastupitelstvo města Karviné schválilo usnesením č. 158 ze dne 22. 5. 2007 dotaci ve výši 7 598 646,-- Kč na realizaci inţenýrských sítí a komunikace pro rodinné domky stavebníkovi p. Konstantinidisovi. Stavba je dokončena. Příjemce dotace kompletuje doklady k jednotlivým stavebním objektům. K dočerpání zbývá 271 379,-- Kč. Technická infrastruktura pro zástavbu RD, Karviná-Ráj Příprava stavby je pozastavena do doby dořešení práv k pozemkům PF ČR. Na poradě uvolněných funkcionářů se dne 28. 6. 2010 rozhodlo zahrnout komunikaci pro zástavbu RD do nové změny územního plánu jako veřejně prospěšnou stavbu. Dne 26. 8. 2010 byla podána ţádost o zahrnutí stavby do územního plánu města Karviné jako veřejně prospěšnou stavbu. Koncept územního plánu Karviná se bude veřejně projednávat v roce 2011. Karviná-Ráj, odvedení splaškových vod z RD č.p.1240 Stavba byla ukončena včetně vkladu věcných břemen a předána na Odbor místního hospodářství k 18. 11. 2010. Okolí Regionální knihovny Karviná Probíhá realizace stavby zhotovitelem ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. Doba realizace stavby je 30 týdnů s předpokladem ukončení nejpozději do 06/2011. Stavba k 30. 11. 2010 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pozastavena. Předpokládaný termín zahájení 04/2011. Vybudování příjezdu na 1. části II. fáze průmyslové zóny Karviná-Nové Pole Je zpracována projektová dokumentace v rozsahu DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) a vydána stavební povolení. Karviná-Ráj, ul. U Farmy-odvedení dešťových vod Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení byla uzavřena se společností HYDROPROJEKT CZ a.s. Ostrava. Projekt předán 31. 12. 2010. V řízení zhotovitele je zajištění územního rozhodnutí. Přístupové komunikace k ţelezniční stanici Karviná-Staré Město Správa ţelezniční dopravní cesty, Stavební správa Olomouc provedla aktualizaci projektu. Plánovaný termín realizace Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, podchod pro pěší v ţelezniční stanici Karviná dle usnesení vlády byl odloţen na rok 2012-2014. Na 27. poradě uvolněných funkcionářů dne 22. 11. 2010 bylo rozhodnuto, ţe se nebude řešit moţnost napojení na plánovaný podchod a nebude zajištěn přístup k podchodu. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 19 / 40

Vybudování přístupové komunikace ulice Chodská v Karviné-Mizerově Na základě zjednodušeného podlimitního řízení byla jako zhotovitel stavby vybrána firma ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. Od října 2010 probíhá realizace stavby s předpokládaným ukončením v květnu 2011. Revitalizace nám. Budovatelů Dokumentace v rozsahu DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení) je zpracována. Jsou vydána pravomocná stavební povolení a rozhodnutí k realizaci stavby. Regenerace domů č.p.1416-1421, nám. Budovatelů v Karviné-Novém Městě Na základě rozhodnutí RM ze dne 24. 8. 2010 o přidělení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení byl vybrán uchazeč S-O-D, s.r.o. Petřvald u Karviné na realizaci stavby. V 11/2010 byla zahájena realizace stavby. Oprava vozovky a přilehlých chodníků komunikace na ul. Zakladatelské v Karviné-Novém Městě Stavba byla zahájena 7. 9. 2010 a ukončena 13. 10. 2010 v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Dne 16. 12. 2010 byla stavba převedena správci majetku, Odboru místního hospodářství. Karviná-Ráj, odkanalizování části ul. Borovského Optimální variantní řešení předáno zhotovitelem k 26. 10. 2010. Dle zprávy z porady uvolněných funkcionářů ze dne 22. 11. 2010 vzalo vedení města zprávu o optimálním variantním řešení na vědomí s tím, ţe se bude nadále touto problematikou zabývat. Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městský stadion v Karviné-Ráji V rámci investiční přípravy je vydáno Územní rozhodnutí, které ve 12/2010 nabylo právní moc. Z důvodu řešení moţných energetických zdrojů v součinnosti s Krajskou energetickou agenturou je příprava na dokumentaci pro stavební povolení pozastavena do doby dořešení. Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí MŠ Klíček) Na základě smlouvy o dílo se společností D.P.Technology, s.r.o. byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Ţádost o územní rozhodnutí podal projektant dne 29. 10. 2010 a doplnil 10. 12. 2010. Smluvní cena díla celkem je 830 630,-- Kč. Revitalizace panelového sídliště Hranice (Okolí ZŠ Mendelova) Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Územní rozhodnutí vydané dne 7. 7. 2010 nabylo právní moc 18. 9. 2010. Revitalizace panelového sídliště Ráj 8. etapa Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Dne 26. 7. 2010 podali účastníci územního řízení proti územnímu rozhodnutí odvolání. Revitalizace panelového sídliště Ráj 13. etapa Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Územní rozhodnutí vydané dne 15. 6. 2010 nabylo právní moc 20. 7. 2010. Startovací byty ZŠ Nejedlého Příprava stavby pozastavena z důvodu nutnosti změny územního plánu, kterou řeší Odbor správy majetku a Odbor školství a kultury. Vybudování chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji Probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). Práce na projektu pozastaveny do doby vyřešení negativních stanovisek dotčených orgánů státní správy vydaných k této stavbě. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 20 / 40

Oprava objektu Finančního úřadu v Karviné Realizace oprav byla dokončena v 11/2009. V 1. čtvrtletí 2010 byla uvolněna pozastávka zhotoviteli. Stavba byla předána Odboru místního hospodářství ke dni 3. 2. 2010. Výstavba sportovního centra Karviná-Hranice Na základě usnesení 72. RM č. 4171 byla uzavřena dohoda o ukončení prací na díle. Náklady, které vznikly zhotoviteli se zpracováním projektové dokumentace jsou vyčísleny na částku 336 000,-- Kč. Opravy mostů Dle zápisu z 22. porady uvolněných funkcionářů konané dne 23. 8. 2010 byly zahájeny přípravné práce na zpracování studie pro stavbu Most M 26/5-Nadjezd přes trať-spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Staré město. Dne 12. 11. 2010 byla uzavřena Smlouva o dílo na zpracování studie se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. Rekonstrukce domu č.p. 200, Karviná-Staré Město Byla podána ţádost o dotaci na Regionální radu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, která byla pro nesplnění minimální bodové hranice zamítnuta. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatel DSP (dokumentace pro stavební povolení) a DPR (dokumentace pro realizaci). Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení byla předána objednateli ve 12/2010. Komerční banka-rozmístění pracovišť MMK Na základě smlouvy o dílo Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o. byla zpracována studie KB - rozmístění pracovišť MMK a studie Vyuţití objektu bývalé KB včetně dopravního napojení. Na 23. poradě uvolněných funkcionářů dne 13. 9. 2010 byl projednán rozsah rekonstrukce a bylo doporučeno problematiku řešit s novým vedením města. Revitalizace území Karviné-Po stopách původní Karviné Na základě smlouvy o dílo se společností OSA projekt s.r.o. byla zpracována a v 09/2010 odevzdána vyhledávací studie pro realizaci stavby Po stopách původní Karviné. Průmyslová zóna Karviná-Nové Pole, II. etapa Stavba byla fyzicky dokončena v září 2009 a převedena na Odbor místního hospodářství k 31. 8. 2009. V r. 2010 proběhla úhrada sankce za pozdní platbu faktury č. 90155. Energetické úspory I. ZŠ U Studny 2290/14 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby byla uzavřena se zhotovitelem ATRIS, s.r.o. Soběšovice. Smluvní cena díla celkem je 745 200,-- Kč. Projekt předán 30. 6. 2010. Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Energetické úspory I. ZŠ Slovenská 2936/61 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby a zajištění pravomocného stavebního povolení byla uzavřena se zhotovitelem Ing. arch Jiří Liškutínem. Smluvní cena díla celkem je 784 800,-- Kč. Projekt předán 29. 9. 2010. Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Energetické úspory I. ZŠ Prameny 838 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby byla uzavřena se zhotovitelem Ing. arch. Jiřím Liškutínem. Smluvní cena díla celkem je 802 800,-- Kč. Projekt předán 27. 7. 2010. Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Energetické úspory I. ZŠ Majakovského 2219 Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci stavby byla uzavřena se zhotovitelem ATRIS, s.r.o. Soběšovice. Smluvní cena díla celkem je 750 000,-- Kč. Projekt předán 30. 6. 2010. Zpracovatel projektu zajišťuje stavební povolení. Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 21 / 40

15 000 000 Kč 58 254 500 Kč 94 320 076 Kč 94 320 076 Kč 93 320 076 Kč 93 320 076 Kč 92 320 076 Kč 92 320 076 Kč 91 320 076 Kč 91 103 682 Kč 79 320 076 Kč 36 065 576 Kč 36 065 576 Kč 36 065 576 Kč 36 065 576 Kč 36 065 576 Kč 36 065 576 Kč 9 016 394 Kč 1 154 810 Kč 12 672 640 Kč 10 515 217 Kč 8 357 794 Kč 6 238 792 Kč 4 034 083 Kč 1 887 004 Kč 132 991 Kč 8 217 266 Kč 15 540 374 Kč 45 509 505 Kč 44 053 481 Kč 38 842 005 Kč 34 972 269 Kč 29 898 294 Kč 25 385 234 Kč 20 623 863 Kč 16 187 569 Kč Sesuv komunikace ul. Podlesí, Karviná-Ráj Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a pro realizaci definitivního zajištění sesuvu. Projektovou dokumentaci zpracovává firma G-Consult, spol. s r.o. Ostrava. Vybudování cyklotras v Karviné-Starém Městě za účelem revitalizace území Smlouva na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, včetně inţenýrské činnosti byla uzavřena se společností Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. Dne 6. 9. 2010 byly přerušené práce na zpracování DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) do doby vyřešení majetkoprávních vztahů souvisejících se stavbou. Zateplení budovy azylového domu, budova Sociálních sluţeb, nám. O. Foltýna 267, Karviná- Staré Město Odbor správy majetku podal v 09/2010 ţádost o dotaci pro stavbu z operačního programu ţivotního prostředí Zelená úsporám. Pro podání ţádosti o dotaci byla přepracována původní projektová dokumentace z roku 2008 včetně energetického auditu a rozpočtu. Rekonstrukce mostu Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově Probíhá majetkoprávní vypořádání stavby (věcná břemena) s vlastníky jednotlivých pozemků. Třída 8 - Financování Splátky jistin všech tří úvěrových rámců činily v hodnoceném období 93 320 tis. Kč a byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smlouvami s bankovními institucemi. Výše splátek úvěrů a úroků v jednotlivých letech je uvedena v následujícím grafu - Přehled splácení úvěrů a úroků z úvěrů statutárním městem Karviná. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Splátka jistiny Splátka úroku Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Důvodová zpráva Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2010 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku Strana 22 / 40