Rozpočet města Nová Role na rok 2013

Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol. Pro zastupitele ke schválení na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitálový 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 8 500 00 0000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 700 00 0000 1112 1121 1211 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400 00 Daň z příjmů právnických osob 7 200 00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 200 00 0000 Daň z přidané hodnoty 16 900 00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 200 00 0000 1341 Poplatek ze psů 127 00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 400 00 0000 1361 Správní poplatky 136 00 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 200 00 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 24 00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0000 4112 0000 4121 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 054 90 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0000 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem 42 161 90 00 42 161 90 Poznámka včetně nedopl. FK NR (zbývá 75 tis.) výkon st.správy příspěvek škol.zařízení

1032 2142 Příjmy z podílu na zisku VHČ LES 400 00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 400 00 10 400 00 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 100 00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 00 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2141 Vnitřní obchod 1 00 21 101 00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3111 Předškolní zařízení 31 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 3314 Činnosti knihovnické 40 00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - KD 45 00 Sál KD (Schmidtová) 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 Ostatní záležitosti kultury 45 00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků reklama v NZ není přjem města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 vstupné, tombola ples města 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 00 dary na akce města 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 75 00 33 160 00 3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM 44 00 NS DDM č.p.148 1. patro 34 Tělovýchova a zájmová činnost 44 00 3511 2132 Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS 237 217 00 NS lékaři ZS č.p.237 35 Zdravotnictví 217 00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 600 00 pronájmy bytů 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3 582 00 splátka č.p.288 3612 Bytové hospodářství 1 600 00 3 582 00

3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 920 00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 280 00 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství 1 200 00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3631 Veřejné osvětlení 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 00 3632 Pohřebnictví 100 00 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný 1 796 00 3633 3122 Přijaté majetekpříspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 796 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000 00 500 00 3669 2141 Příjmy z úroků (část) 3669 2328 Neidentifikované příjmy 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 36 5 696 00 4 082 00 3722 2132 Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - skládka 100 00 3722 Sběr a svoz komunálních KO odpadů 100 00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 280 00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 280 00 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3727 Prevence vzniku odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 2210 Přijaté sankční platby 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 37 380 00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 00 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 60 00 43 60 00 č. p. 236 energie rozvody KBTV+NET navýšení SK a. s. EKO KOM Res Vitae v DPS energie v DPS

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 55 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6171 2210 Přijaté sankční platby 50 00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 6171 6171 2328 Neidentifikované příjmy 6171 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 00 Příjmy z prodeje pozemků 6171 Činnost místní správy 100 00 61 100 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200 00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o. 100 00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 00 63 300 00 Příjmy celkem v Kč 49 619 90 4 082 00 53 701 90

Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol Pro zastupitele ke schválení na odvětvové paragrafy (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka 1032 6119 Ostatní nákupy DNHM 1032 Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství 10 2212 5171 Opravy, udržování, správa silnic dle výběru RMě 1 440 00 2212 5169 Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS) 1 500 00 2212 6121 Budovy, haly, stavby 5 605 00 Kom.systém Mez.,Zastávka 2212 Silnice (komunální komunikace) 2 940 00 5 605 00 2219 5171 Opravy a udržování (chodníky dle RMě) 1 000 00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) 1 000 00 7 000 00 2223 5169 Nákup ostatních služeb (úprava přechodů dle pož. DI) 450 00 2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 00 2223 Bezpečnost silničního provozu 450 00 2229 5169 Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) 416 00 200 00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 416 00 22 4 806 00 12 805 00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2341 5137 2341 5171 Opravy a udržování (pláž údržba+toi) 250 00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Drobní hmotný dlouhodobý majetek 200 00 450 00 23 450 00 Bouchl.,Pod Nádr.,P.Zóna,Hus Kamer.systém dětské atrakce k rybníku ryník NR+výlov+požerák

3111 5171 Opravy a udržování 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 500 00 MŠ NR 1.160+MŠ MEZ 340 3111 6121 Budovy, haly a stavby 600 00 MŠ NR-spoj.krček+herna 3111 Předškolní zařízení 1 500 00 600 00 3113 5171 Opravy a udržování 500 00 ŠJ-střecha+fasáda 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 500 00 3113 Základní školy 3 000 00 31 4 500 00 600 00 3231 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 revize,deratizace,plyn.komín 3231 5171 Opravy a udržování 100 00 opravy (Sál) 3231 Základní umělecké školy 110 00 32 3314 5011 110 00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 560 00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 140 00 3314 5032 3314 5136 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 00 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3314 5139 3314 5151 Studená voda 20 00 3314 5152 Nákup materiálu j.n. 25 00 Teplo 200 00 3314 5153 Plyn 3314 5154 3314 5162 Elektrická energie 30 00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 3314 5169 Nákup ostatních služeb 38 00 3314 5171 Opravy a udržování 5 00 3314 5172 Programové vybavení 17 00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3314 Činnosti knihovnické 1 205 00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 40 00 3319 5154 Elektrická energie propagač.mat. 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 kronika 3319 5171 Opravy a udržování 10 00 drobné věci v KD 3319 Ostatní záležitosti kultury- KD 70 00

3341 5169 Nákup ostatních služeb 252 00 KBTV v TV+na webu 3341 Rozhlas a televize 252 00 3349 3349 5161 5169 Služby pošt Nákup ostatních služeb 3 00 78 00 roznáška NZ NZ 13tis.x6 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 81 00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 30 00 Kulturní akce města - DPP 3399 3399 3399 5137 5139 5169 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. SPOZ Nákup ostatních služeb 100 00 25 00 450 00 Vánoční světelná výzdoba vítání obč.,svatby,stužk.zš Valcha,pouť,Máj,MDD,ples 3399 5175 Pohoštění 5 00 3399 3399 5194 5222 Věcné dary Neinvestiční transfery OS 20 00 110 00 dárk.balíčky život.jubilea Chorea,Panteři a další 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 740 00 33 2 348 00 3419 5222 Neinvestiční transfery OS 450 00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 450 00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 3421 5171 Opravy a udržování 5 00 3421 5222 Neinvestiční transfery OS Příspěvek TJ, FK, TC, aj. NR,Mezirolí -dětsk.hřiště Příspěvky na činnost ČRS,Skaut 3421 3421 5331 6121 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Budovy, haly a stavby 650 00 DDM NR činnost 200 00 Mez.-dětsk.hřiště(plot,skluzavka) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 015 00 200 00 3511 5139 Nákup materiálu j. n. 3511 5152 Teplo 3511 5154 Elektrická energie 60 00 3429 5171 Opravy a udržování 3429 5222 Neinvestiční transfery OS 100 00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 00 34 1 565 00 200 00 5 00 5 00 5 00 Příspěvky NO ostatní neobsazené prostory 3511 5169 Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs 60 00 Správa nemovitostí, RV 3511 5171 Opravy a udržování 610 00 střecha 3511 6121 Budovy, haly a stavby 3511 Všeobecná ambulantní péče 685 00 35 685 00

3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 3612 5151 Studená voda 30 00 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 00 znal.posudky, právník 3612 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 Správa,služby,RV,revize 3612 5171 Opravy a udržování 350 00 malování 239+další opravy 3612 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 270 00 Poplatky do FO za b. j. v SVJ 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 Bytové hospodářství 1 205 00 3613 5152 Teplo 400 00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 deratizace,revize,posudky aj. 3613 5171 Opravy a udržování 200 00 střecha kaplička Mez.90 tis. 3613 6121 Budovy, haly a stavby 3613 Nebytové hospodářství 650 00 3631 5154 Elektrická energie 480 00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 Přeložky VO-pož. ČEZ+Huso 3631 5171 Opravy a udržování 600 00 včetně výměny lamp 3631 6121 Budovy, haly a stavby 3631 Veřejné osvětlení 1 380 00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 200 00 Urnový háj-hrobová místa 3632 Pohřebnictví 150 00 200 00 3633 5171 Opravy a udržování 500 00 Opravy majetku tepel.hospl 3633 5344 Převody vlastním fondům ÚSC - viz. tabulka fondy 1 800 00 Tvorba z HV minul.let 6330 3633 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 00 NR-stará obec splašk.kanal. 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 300 00 2 000 00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 45 00 ÚP města 3635 Územní plánování 45 00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 Geometrické plány, posudky 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 00 Daň z převodu z nemovitosti 3639 6130 Pozemky 450 00 Výkup pozemků,převod PF 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 180 00 450 00 36 5 865 00 2 695 00

3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 00 3722 5169 Nákup ostatních služeb (svoz TS) 2 800 00 3722 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 810 00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3725 5169 Nákup ostatních služeb-svoz AVE 403 00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 403 00 3729 5169 Nákup ostatních služeb uložení odpadu na skládce 2 600 00 3729 Ostatní nakládání (TS+SATER) s odpady 2 600 00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek koše, popelnice 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 kácení dřevin 3745 5171 Opravy a udržování 2 100 00 zeleň NR 2100+Mezirolí 100 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 250 00 37 8 063 00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 62 00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 10 00 4351 5032 4351 5139 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 00 Nákup materiálu 10 00 4351 5151 Studená voda 1 00 4351 5152 Teplo 55 00 4351 5154 Elektrická energie 4351 5169 Nákup ostatních služeb 4351 4351 5339 2 00 25 00 5171 Opravy a udržování 350 00 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ 650 00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 170 00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 00 4399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 5 00 43 1 180 00 správce, úklid malování 254+další OS Res Vitae-zvýšené nákl. Charita Sociální nákupy

5512 5019 Ostatní platy - refundace jiným organizacím 10 00 5512 5132 Ochranné pomůcky 14 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 00 5512 5151 Studená voda 10 00 5512 5153 Plyn 122 00 SDH NR 5512 5154 Elektrická energie 18 00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 50 00 HAV CAS Renault 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 110 00 5512 5171 Opravy a udržování (budova NR 400 tis.-výměna vrat, oken) 480 00 MEZ. pož.nádrž 15 tis.,nr 400 5512 6121 Budovy, haly a stavby 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 914 00 SDH NR 440 + SDH MEZ 60 55 914 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 200 00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 154 00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 100 00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 22 00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6112 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 Stravné,odchyt zvířat,ov 6112 5171 Opravy a udržování 6112 5172 Programové vybavení 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 6112 5175 Pohoštění 10 00 6112 5194 Věcné dary 15 00 Repre fond starostky 6112 5229 Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 76 00 SVOL, SKHZ, EUREGIO 6112 Zastupitelstva obcí 1 650 00

6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 100 00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 10 00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 070 00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 370 00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 00 6171 5131 Potraviny - barel na chodbě 3 00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 00 6171 5151 Studená voda 50 00 6171 5152 Teplo 410 00 6171 5154 Elektrická energie 75 00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 6171 5161 Služby pošt 80 00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 230 00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 6171 5171 Opravy a udržování 100 00 6171 5172 Programové vybavení (upgrade) 50 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 6171 5175 Pohoštění 1 00 6171 5194 Věcné dary 1 00 6171 5361 Nákup kolků 10 00 6171 Činnost místní správy 7 515 00 61 9 165 00 Pojištění majetku ZOZ stravné, servis SW,copy střecha, malování EO

6223 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 1 00 6223 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 6223 5175 Pohoštění 10 00 6223 5194 Věcné dary 3 00 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 56 00 62 56 00 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 00 6399 Ostatní finanční operace 2 000 00 63 2 050 00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 2 606 082,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 2 606 082,00 64 2 606 082,00 Výdaje celkem 41 757 00 18 906 082,00 Daň vlastní za obec+dph Rezerva na PD+IA 60 663 082,00 FINANCOVÁNÍ V KČ Příjmy celkem v Kč 53 701 90 Výdaje celkem v Kč 60 663 082,00 HV rozpočtového roku -6 961 182,00 8115 Převod KZ ZBÚ z r. 2012 6 961 182,22 8124 Splátka úvěru Hospodářský výsledek celkem Sestaveno dne: 5. 11. 2012 v Rmě 45/03 Podpis vedoucího účetní jednotky: Schváleno dne: 5. 2. 2013, usn. změ 17/04-1) Jitka Pokorná - starostka města Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 12. 2012 Odpovídající za údaje Sejmuto z úřední desky dne: 4. 1. 2013 o rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno na úřední desce v elktronické podobě dne: 18. 12. 2012 Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: 4. 1. 2013 Zodpovědný pracovník za vyvěšení: Bohdana Fedorová - referent KTO