Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014
-.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000 Přijaté transfery 135300 Příjmy celkem: 7215080 ~, II. Výdaje v Kč rozpočet z toho Běžné výdaje 5473000 Kapitálové výdaje 1 192000 Výdaje celkem 66650QO III. 550080 IV. Financování v Kč rozpočet z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků O 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček -550080 Financování celkem -550080
Rozpočet na rok 2015 Příjmy v Kč rozpočet položka 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 960000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 120000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 105000 1121 Daň z příjmů právnických osob 950000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 98000 1211 Daň z přidané hodnoty 2050000 1511 Daň z nemovitostí 780000 1340 Poplatek za provoz systému KO 385 000 1341 Poplatek ze psů 10000 1351 Odvod z loterií a podobných her 20000 1361 Správní poplatky 5000 Daňové příjmy celkem 5483000 položka 2. třída - nedaňové 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva 149000 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9300 3322 Zachování a obnova kultur.památek 3322 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zámek 200000 3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostěedků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3000 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 3000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2000 3612 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26000 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 27000 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 15000 3632 Pohěebnictvi 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000 3639 Komunální služby 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 230000 3725 Využívání a zneškoďnovánl kom. odpadů 3725 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 25000 6171 Cinnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 020 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 20000 6310 Obecné příjmy a výdaje zfin.operaci 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6310 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 100 6402 Finanční vypořádání min. let 6402 2221 Příjaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů UZ98348 360
6402 2221 Přijaté vrátky transferu od jiných veř.rozpočtů UZ98187 9000 [Nedaňově příjmy celkem 731 780 položka 3. třída - kapitálové 3639 Komunální služby 3639 3111 Příjmy z prodeje dl.majetku - pozemky 400000 3612 Bytové hospodářství 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - byty 465 000 Kapitálové příjmy celkem 865000 položka 4. třída - přijaté transfery 4112 NI př.transf. ze st.rozp.v rám.c.souh.dot. 75300 4122 Neinv. Přijaté transfery od krajů - zámecké slavnosti 60000 Přijaté transfery celkem 135300 Příj my celkem : 7215080
Rozpočet na rok 2015 Výdaje v Kč 5. třída - běžné výdaje rozpočet položk 10 lesní hospodářství rozpočet 1031 Pěstebni činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 5000 1031 5139 Nákup materiálu 30000 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 3000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10000 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 16000 64000 položk 22 doprava rozpočet 2212 Silnice, 2212 5139 Nákup materiálu 10000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5000 2212 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 30000 2221 Provoz veřejné slinični dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 17000 62000 položk 23 vodní hospodářství rozpočet 2341 Vodní di/a v zemědělské krajině 2341 5139 Nákup materiálu 5000 2341 5169 Nákup ostatních služeb 5000 2341 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 10000 20000 položk 31 vzdělávání rozpočet 3113 Základni školy 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Svoj 425000 3113 5901 INespecifíkované rezervy (oprava školy) 500000 925000 položk 33 kultura rozpočet 3314 Cinnosti knihovnické 3314 5169 [Nákup ostatních služeb 7000 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 5169 Nákup ostatních služeb - zámecké slavnosti 60000 3322 Zachování a obnova kultur.památek 3322 5011 Platy zaměstanců v pracovním poměru 170000 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 60000 3322 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 43000 3322 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotní zabezpečení 16000 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (lustry.židle aj.) 200000 3322 5138 Nákup zboží 7000 3322 5139 Nákup materiálu 60000
3322 5151 Studená voda - zámek 16000 3322 5153 Plyn 1 000 3322 5154 Elektrická energie - zámek 80000 3322 5162 Služby telekomunikací a radiokomuikací 1 000 3322 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 10000 3322 5169 Nákup ostatních služeb 55000 3322 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění 10000 3322 5901 INespecilikované rezervy (PZAD) 100000 3341 Rozhlas a televize 3341 5169 [Nákup ostatních služeb 1 000 3341 5192 Poskytnuté neinvestičnípříspěvky 3000 3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20000 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (židle aj. 3000 3399 5139 Nákup materiálu 3000 3399 5153 Plyn 1 000 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000 3399 5161 Služby pošt 1 000 3399 5164 [Nájemné 4000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60000 3399 5171 Výdaje na dodavat. zaj išt.opravy a údržby 3000 3399 5175 Pohoštění (např. pouť. Den rnatek.dětí.vánoce.důchodci) 13000 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 1 000 3399 5194 Věcné dary 15000 1 025000 položk 34 tělesná výchova a zájmová činnost rozpočet 3412 Sportovní zařízeni v majetku obce 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 2000 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2000 3412 5139 Nákup materiálu 5000 3412 5154 Elektrická energie 7000 3412 5169 [Nákup ostatních služeb 1 000 17000 položk 35 Zdravotnictví rozpočet 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3543 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organ. 1000 1000 položk 36 komunální rozvoj rozpočet 3612 Bytové hospodářství 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2000 3612 5139 INákup materiálu 3000 3612 5154 Elektrická energie 5000 3612 5169 Nákup ostatních služeb (voda,teplo,byty) 55000 3612 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 10000 3612 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 12000 3631 Veřejné osvětleni 3631 5139 Nákup materiálu 10000 3631 5154 Elektrická energie 120000
3639 Komunální služby 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac. pom. VPP 115000 3639 5031 Pov.pojistné na soc. zabezpečení VPP 29000 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav. zab. VPP 11 000 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 45000 3639 5132 Ochranné pomůcky 3000 3639 5139 Nákup materiálu 50000 3639 5151 Studená voda 5000 3639 5154 Elektrická energie 20000 3639 5155 Pevná paliva 10000 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2000 3639 5424 Náhrady mezd v době nemci 2000 3639 5164 [Néjemné 11 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50000 570000 položk 37 ochrana životního prostředí rozpočet 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 15000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5169 [Nákup ostatních služeb 550000 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 8000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 35000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (sekačka.křovinořez) 20000 3745 5139 Nákup materiálu 75000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 60000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 35000 3745 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 10000 808000 položk 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20000 20000 položk 55 protipožární ochrana rozpočet 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy 3000 5512 5039 Ostat. pov. poj. placené zaměstnavatelem 1 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3000 5512 5132 Ochranné pomůcky 2000 5512 5139 Nákup materiálu 2000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5000 5512 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 2000 5512 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění 1 000 5512 5194 Věcné dary 1 000 25000
položk 61 územní samospráva rozpočet 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatní osobní výdaje - výbory 7000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 470000 6112 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 110000 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotní zabezpečení 43000 6112 5019 Ostatní platy 3000 6112 5039 astat. pov. poj. placené zaměstnavatelem 1 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2000 6112 5173 Cestovné 15000 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody o PP,PČ) 140000 6171 5031 Pov.pojistné na sociální zabezpečení 65000 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdravotní zabezpečení 25000 6171 5038 Pov.poj.na úrazcové pojištění 5000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000 6171 5138 Nákup zboží 20000 6171 5139 Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby) 35000 6171 5151 Voda 3000 6171 5154 Elektrická energie 98000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50000 6171 5161 Služby pošt 10000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomuikací 40000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2000 6171 5168 Služby zpracování dat 6000 6171 5169 Nákup ostatních služeb(soflware,mysis.epis,účetníctví,domény) 310000 6171 5171 Výdaje na dodavat. zajišt.opravy a údržby 30000 6171 5172 Programové vybavení 2000 6171 5173 Cestovné 2000 6171 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb-pohoštění 3000 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 1 000 6171 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 3000 6171 5229 Ostat.neinv. transf.nezis.org. 2000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10000 6171 5329 Ost.neinv. transf. veřej.rozp.místní úrovně 6000 6171 5361 [Nákup kolků 8000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 2000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnimu rozpočtu 2000 1 717000 položk 63 finanční operace rozpočet 6310 Obecné příjmy a výdaje zfin.operaci 6310 5141 Úroky vlastní 50000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 16000 6399 Ostatnífinančí operace 6399 5362 Platby daní a poplatků (daň PO obec) 98000 6320 Pojištěni funkčně nespecifikované
6320 5163 služby penežnich ústavů 55000 219000 5. třída - celkem 5473000 6. třída - kapitálové výdaje položk 22 doprava 2219 6121 Budovy, stavby. haly - parkovací plochy Komín 150000 položk 23 vodní hospodářství 2321 6121 Budovy, stavby, haly - odkanalizování pozemků pro výstavbu RD 250000 položk 34 tělesná výchova a zájmová činnost rozpočet 3412 6121 Budovy, stavby haly - hřiště 72000 položk 36 bydlení, komunální služby 3635 6119 Ost.nákup dlouh.nehm.m. - územní plán 120000 3639 6121 Budovy, stavby, haly - revitalizace návsi 400000, položk 37 ochrana životního prostředí 3745 6123 Dopravní prostředky (žací stroj) 150000 položk 61 územní samospráva rozpočet 6171 6121 Budovy, stavby, haly - rekonstrukce domu č.21 50000 6. třída - celkem 1192000 Výdaje celkem 6665000