Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 8 000 000.00 9 000 000.00 9 137 865.54 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 2 400 000.00 1 000 000.00 892 344.72 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 700 000.00 700 000.00 792 424.45 1121 Daň z příjmů právnických osob 8 000 000.00 8 300 000.00 8 286 868.51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 332 630.00 12 514 160.00 12 514 160.00 1211 Daň z přidané hodnoty 18 000 000.00 19 400 000.00 19 679 662.74 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 9 000.00 9 000.00 8 000.00 1333 Poplatky za uložení odpadů 40 000.00 40 000.00 80 500.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 70.00 70.00 508.00 1337 Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, přepr.,tř.,využ. 2 750 000.00 2 750 000.00 2 818 092.00 1341 Poplatek ze psů 135 000.00 135 000.00 140 901.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 240 000.00 240 000.00 236 128.00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 550 000.00 550 000.00 512 427.00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 400 000.00 400 000.00 419 319.00 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate 65 900.00 65 900.00 73 900.00 1361 Správní poplatky 2 250 000.00 2 250 000.00 2 449 920.00 1511 Daň z nemovitostí 5 000 000.00 5 000 000.00 5 033 185.82 2420 Splátky půjčených prostř. od obecně prosp.spol. a 40 000.00 40 000.00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 403 000.00 403 000.00 404 182.35 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 1 977 889.00 1 977 889.00 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. 13 054 710.00 13 054 708.00 13 054 708.00 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 29 840 000.00 37 132 174.20 37 132 174.20 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 600 000.00 1 817 980.00 1 817 980.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 380.00 2 635 609.40 2 635 609.40 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) 7 000 000.00 9 397 140.00 9 397 138.21 4134 Převody z rozpočtových účtů 410 000.00 410 000.00 264 275 872.45 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 815 668.60 815 668.60 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 7 967 366.20 7 967 366.20 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2 651 534.00 2 651 534.00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 7 490 136.02 7 490 136.02 0000 103 420 690.00 148 147 335.42 412 736 465.21 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 340.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 000.00 30 000.00 38 036.00 1012 30 000.00 30 000.00 38 376.00 1031 Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400 000.00 3 400 000.00 3 410 926.88 1031 1 400 000.00 3 400 000.00 3 410 926.88 2144 Ostatní služby

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000.00 190 000.00 211 084.00 2144 190 000.00 190 000.00 211 084.00 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 000.00 2169 8 000.00 2212 Silnice 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000.00 290 000.00 297 639.00 2212 350 000.00 290 000.00 297 639.00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 3 796 800.00 4 195 500.00 4 195 501.00 2321 3 796 800.00 4 195 500.00 4 195 501.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 152 000.00 152 000.00 157 267.00 2341 152 000.00 152 000.00 157 267.00 3111 Předškolní zařízení 2321 Přijaté neinvestiční dary 260 000.00 260 000.00 3111 260 000.00 260 000.00 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000.00 76 300.00 82 874.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele 27 880.00 26 887.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000.00 21 000.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 254.00 3314 70 000.00 124 180.00 134 015.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000.00 50 000.00 71 906.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele 25 000.00 25 000.00 14 078.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 40 000.00 40 000.00 32 000.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 6 000.00 6 000.00 3315 115 000.00 121 000.00 123 984.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 000.94 144 300.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele 7 000.00 10 428.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 7 000.00 7 000.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61 139.06 61 139.06 3319 185 140.00 222 867.06 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000.00 170 000.00 155 980.00 3349 170 000.00 170 000.00 155 980.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 200 000.00 6 800 000.00 6 889 522.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele 20 000.00 20 000.00 20 760.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 3 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 503 000.00 503 000.00 617 767.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 37 000.00 37 000.00 38 476.00 3412 6 760 000.00 7 360 000.00 7 566 525.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000.00 50 000.00 3421 50 000.00 50 000.00 3612 Bytové hospodářství 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000.00 60 000.00 3612 50 000.00 60 000.00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 2141 Příjmy z úroků (část) 17 300.00 17 300.00 32 712.00 3619 17 300.00 17 300.00 32 712.00 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 71 000.00 71 000.00 79 651.14 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000.00 2 000.00 1 724.00 3632 73 000.00 73 000.00 81 375.14 3634 Lokální zásobování teplem 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 2 760 200.00 2 800 200.00 2 801 594.00 3634 2 760 200.00 2 800 200.00 2 801 594.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 090.00 10 090.00 12 784.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 100 000.00 1 279 800.00 1 280 767.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 6 000.00 6 000.00 83 369.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000.00 1 000.00 2 003.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 10 000.00 45 000.00 64 746.80 2322 Přijaté pojistné náhrady 151 200.00 151 238.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 486.00 3111 Příjmy z prodeje pozemku 500 000.00 200 000.00 201 590.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá 4 500 000.00 3 360 000.00 3 359 678.00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maj 220 000.00 224 000.00 3639 6 127 090.00 5 273 090.00 5 388 661.80 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24 000.00 24 000.00 27 104.00 3721 24 000.00 24 000.00 27 104.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 200.00 10 200.00 10 950.00 3722 10 200.00 10 200.00 10 950.00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 81 100.00 3769 81 100.00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 4 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 96.00 4399 96.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 450 000.00 350 000.00 267 809.15 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 420.00 5311 450 000.00 350 000.00 268 229.15 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 002.00 15 283.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 292 600.00 292 600.00 292 600.00 5512 292 600.00 307 602.00 307 883.00 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000.00 15 000.00 89 546.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 26 000.00 26 000.00 19 781.00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 37 000.00 37 000.00 32 300.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 4 073.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 100.00 12 293.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000.00 50 000.00 42 840.00 6171 128 000.00 140 100.00 200 833.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 260 500.00 835 509.90 862 190.46 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 18 750.00 18 750.00 6310 260 500.00 854 259.90 880 940.46 6402 Finanční vypořádání minulých let 2222 Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.let od jiných 33 550.00 33 545.40 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 31 440.00 31 440.22 6402 64 990.00 64 985.62 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 43 729.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000.00 120 000.00 113 347.62 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 051.00 6409 30 000.00 120 000.00 159 127.62 I. Rozpočtové příjmy 126 627 380.00 174 759 897.32 439 934 221.94

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 15 000.00 3 960.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000.00 15 000.00 3 229.00 5167 Služby školení a vzdělávání 360.00 5169 Nákup ostatních služeb 12 000.00 12 000.00 12 686.00 1014 42 000.00 42 000.00 20 235.00 1031 Pěstební činnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 220 000.00 220 000.00 222 045.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 55 000.00 55 000.00 55 513.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000.00 20 000.00 19 984.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 900.00 900.00 927.00 5132 Ochranné pomůcky 1 000.00 1 000.00 220.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000.00 2 000.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000.00 1 000.00 744.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000.00 25 000.00 22 500.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 330 000.00 430 000.00 391 466.26 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000.00 35 000.00 52 441.60 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 600.00 3 600.00 3 903.00 5163 Služby peněžních ústavů 7 000.00 7 000.00 6 643.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 400.00 35 400.00 36 147.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000.00 5 000.00 264.00 5169 Nákup ostatních služeb 1 647 600.00 2 915 010.00 2 873 687.56 5171 Opravy a udržování 5 000.00 105 000.00 93 379.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 500.00 500.00 4 140.00 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický 4 650.00 4 650.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000.00 6 000.00 5 371.00 1031 2 400 000.00 3 872 060.00 3 794 025.42 1036 Správa v lesním hospodářství 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým 732 000.00 706 013.00 706 013.00 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický 408 000.00 392 151.00 392 151.00 1036 1 140 000.00 1 098 164.00 1 098 164.00 2141 Vnitřní obchod 5154 Elektrická energie 5 000.00 10 000.00 9 735.00 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým 60 000.00 69 000.00 69 000.00 2141 65 000.00 79 000.00 78 735.00 2143 Cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 13 000.00 13 000.00 2143 13 000.00 13 000.00 2212 Silnice 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 960 000.00 1 960 000.00 1 873 639.00 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000.00 36 000.00 36 000.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 6 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 490 000.00 490 000.00 468 411.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 176 400.00 176 400.00 168 626.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 200.00 8 200.00 7 906.00 5132 Ochranné pomůcky 3 000.00 3 000.00 5 061.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 1 000.00 32.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000.00 30 000.00 14 206.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000.00 1 000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000.00 25 000.00 51 040.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000.00 400 000.00 281 657.79 5151 Studená voda 15 000.00 15 000.00 21 160.00 5153 Plyn 235 000.00 160 000.00 158 599.70 5154 Elektrická energie 75 000.00 75 000.00 68 969.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 370 000.00 370 000.00 357 046.90 5161 Služby pošt 140.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000.00 40 000.00 46 617.00 5163 Služby peněžních ústavů 92 000.00 92 000.00 90 339.00 5164 Nájemné 8 400.00 8 400.00 8 400.00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000.00 20 000.00 12 406.00 5169 Nákup ostatních služeb 249 000.00 249 000.00 371 537.47 5171 Opravy a udržování 650 000.00 800 000.00 628 449.08 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000.00 1 000.00 2 951.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 4 000.00 4 000.00 4 440.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 213.00 6121 Budovy, haly a stavby 4 563 000.00 3 447 000.00 2 291 197.05 6123 Dopravní prostředky 350 000.00 310 000.00 309 600.00 2212 9 803 000.00 8 722 000.00 7 283 643.99 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5164 Nájemné 2 800.00 2 800.00 3 195.00 5169 Nákup ostatních služeb 4 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000.00 100 000.00 9 600.00 2219 102 800.00 102 800.00 16 795.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 169 500.00 169 500.00 169 500.00 2221 169 500.00 169 500.00 169 500.00 2310 Pitná voda 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000.00 10 000.00 12 407.00 6121 Budovy, haly a stavby 686 000.00 2 664 000.00 2 538 887.24 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 062 704.00 2 054 616.00 2310 696 000.00 4 736 704.00 4 605 910.24 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169 Nákup ostatních služeb 161 500.00 161 500.00 174 624.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 7 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5171 Opravy a udržování 310 000.00 308 760.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000.00 1 000.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 000.00 30 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 687 000.00 916 000.00 446 482.79 2321 848 500.00 1 418 500.00 960 866.79 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000.00 12 000.00 12 000.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 340.00 5169 Nákup ostatních služeb 205 000.00 394 000.00 371 467.00 5171 Opravy a udržování 2 400 000.00 2341 2 617 000.00 406 000.00 383 807.00 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 560 000.00 1 560 000.00 1 560 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 3 250 000.00 14 957 650.70 13 657 929.41 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiz 32 000.00 32 000.00 3111 4 810 000.00 16 549 650.70 15 249 929.41 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 51 600.00 51 600.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5 670 000.00 5 757 850.00 5 757 857.00 5336 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organiza 2 147 429.20 2 147 429.20 6121 Budovy, haly a stavby 3 592 080.00 3 591 980.00 6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným 100 000.00 100 000.00 3113 5 670 000.00 11 648 959.20 11 648 866.20 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 918 200.00 918 200.00 915 944.00 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000.00 22 000.00 22 900.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 229 500.00 229 500.00 227 307.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 82 600.00 82 600.00 82 110.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 800.00 3 800.00 3 804.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 160.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 200.00 2 200.00 1 354.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 234 000.00 234 000.00 243 642.10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000.00 50 000.00 51 747.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 12 670.00 9 933.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 480.00 57 180.00 58 794.46 5151 Studená voda 1 900.00 1 900.00 1 086.00 5152 Teplo 114 000.00 114 000.00 126 482.00 5154 Elektrická energie 137 500.00 137 500.00 148 839.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500.00 1 500.00 1 544.00 5161 Služby pošt 6 500.00 7 000.00 6 924.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 37 000.00 37 000.00 31 661.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 8 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5163 Služby peněžních ústavů 100.00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 10 000.00 2 632.00 5168 Služby zpracování dat 13 200.00 13 200.00 6 804.00 5169 Nákup ostatních služeb 87 400.00 158 699.00 176 706.12 5171 Opravy a udržování 45 000.00 195 000.00 130 311.80 5172 Programové vybavení 11 000.00 11 000.00 2 345.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000.00 13 500.00 13 448.00 5175 Pohoštění 500.00 8 500.00 3 435.00 5176 Účastnické poplatky na konference 300.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 100.00 7 100.00 5 295.30 5194 Věcné dary 5 500.00 1 703.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 166.00 3314 2 070 380.00 2 333 549.00 2 280 477.78 3315 Činnosti muzeí a galerií 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 660 000.00 695 000.00 661 197.00 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000.00 30 000.00 30 000.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 165 000.00 173 750.00 163 154.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 59 400.00 62 650.00 59 508.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 800.00 2 800.00 2 848.00 5132 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 114.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 104.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500.00 1 500.00 860.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000.00 10 000.00 8 238.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 000.00 24 000.00 45 290.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 000.00 2 000.00 810.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44 000.00 44 000.00 25 933.10 5151 Studená voda 5 000.00 5 000.00 1 737.00 5152 Teplo 140 000.00 140 000.00 140 606.00 5154 Elektrická energie 52 000.00 52 000.00 53 522.00 5161 Služby pošt 1 500.00 1 500.00 489.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000.00 22 000.00 19 683.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000.00 1 000.00 484.00 5169 Nákup ostatních služeb 82 400.00 82 400.00 83 645.20 5171 Opravy a udržování 15 000.00 113 000.00 116 068.20 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 500.00 2 500.00 5175 Pohoštění 2 500.00 2 500.00 2 588.00 5177 Nákup uměleckých předmětů 2 400.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3 900.00 3 900.00 3 455.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 503.00 6127 Umělecká díla a předměty 5 000.00 5 000.00 3315 1 326 000.00 1 477 000.00 1 443 236.50

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 9 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000.00 15 000.00 14 400.00 5132 Ochranné pomůcky 120.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 92 000.00 117 200.00 68 805.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 800.00 13 812.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000.00 70 000.00 38 904.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 597.00 5164 Nájemné 11 500.00 5169 Nákup ostatních služeb 355 000.00 345 000.00 270 101.80 5171 Opravy a udržování 25 000.00 20 456.00 5175 Pohoštění 13 000.00 13 000.00 10 556.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 865.00 5194 Věcné dary 2 000.00 2 000.00 3 326.00 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým 785 000.00 960 000.00 960 000.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 75 000.00 140 000.00 140 000.00 5321 Neinvestiční dotace obcím 30 000.00 6127 Umělecká díla a předměty 20 000.00 3319 1 437 000.00 1 698 000.00 1 575 442.80 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000.00 25 000.00 5169 Nákup ostatních služeb 245 000.00 325 000.00 327 475.60 5171 Opravy a udržování 1 000 000.00 5 257 140.00 4 961 536.60 3322 1 295 000.00 5 607 140.00 5 289 012.20 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 347.00 5154 Elektrická energie 6 000.00 6 000.00 3 582.00 5169 Nákup ostatních služeb 1 200.00 5171 Opravy a udržování 50 000.00 62 000.00 60 484.00 3326 56 000.00 68 000.00 65 613.00 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb 1 291.00 5171 Opravy a udržování 100 000.00 100 000.00 35 846.00 3341 100 000.00 100 000.00 37 137.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000.00 22 000.00 21 100.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 373 000.00 373 000.00 325 050.00 5161 Služby pošt 5 000.00 5 000.00 4 908.40 3349 400 000.00 400 000.00 351 058.40 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5194 Věcné dary 25 000.00 25 000.00 19 038.00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000.00 5 000.00 1 680.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 10 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3399 30 000.00 30 000.00 20 718.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 850 000.00 2 850 000.00 2 758 916.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 713 000.00 713 000.00 689 708.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 257 000.00 257 000.00 248 293.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000.00 12 000.00 11 871.00 5132 Ochranné pomůcky 3 500.00 3 500.00 1 972.48 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 300.00 2 300.00 1 773.32 5134 Prádlo, oděv a obuv 32 000.00 32 000.00 27 508.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 190.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 425 000.00 425 000.00 349 468.51 5151 Studená voda 320 000.00 320 000.00 466 360.86 5153 Plyn 1 820 000.00 1 820 000.00 1 928 231.48 5154 Elektrická energie 1 000 000.00 1 000 000.00 1 088 193.18 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000.00 1 000.00 100.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 67 000.00 67 000.00 65 679.00 5164 Nájemné 15 000.00 15 000.00 14 707.20 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000.00 20 000.00 11 335.00 5169 Nákup ostatních služeb 459 700.00 459 700.00 435 767.50 5171 Opravy a udržování 150 000.00 150 000.00 105 910.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 000.00 6 000.00 1 563.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 14 500.00 14 500.00 14 848.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 37 000.00 37 000.00 34 800.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 853.00 6121 Budovy, haly a stavby 500 000.00 2 611 500.00 1 473 332.00 3412 8 705 000.00 10 816 500.00 9 752 380.53 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000.00 9 000.00 6 748.00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000.00 5 000.00 5175 Pohoštění 1 000.00 1 000.00 701.00 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým 4 000.00 4 000.00 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický 1 000.00 2 000.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 305 000.00 526 000.00 495 086.00 6422 Investiční půjčené prostředky občanským sdružením 100 000.00 100 000.00 3419 320 000.00 646 000.00 608 535.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 45 000.00 105 000.00 105 000.00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza 10 000.00 10 000.00 10 000.00 3421 55 000.00 115 000.00 115 000.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169 Nákup ostatních služeb 2 000.00 2 000.00 2 000.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 11 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický 1 100.00 1 100.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 83 200.00 80 150.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole 5 000.00 5 000.00 5 010.00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000.00 3429 7 000.00 91 300.00 93 260.00 3541 Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem aj.návyk 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000.00 5 000.00 3 240.00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos 30 000.00 30 000.00 30 000.00 3541 35 000.00 35 000.00 33 240.00 3612 Bytové hospodářství 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 000.00 13 000.00 2 980.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000.00 2 000.00 4 500.00 6121 Budovy, haly a stavby 2 572 000.00 10 857 000.00 10 507 303.50 3612 2 587 000.00 10 872 000.00 10 514 783.50 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 140 000.00 490 000.00 490 000.00 3619 140 000.00 490 000.00 490 000.00 3631 Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000.00 1 000.00 5154 Elektrická energie 1 200 000.00 1 375 000.00 1 315 025.00 5171 Opravy a udržování 800 000.00 800 000.00 752 928.00 6121 Budovy, haly a stavby 100 000.00 387 500.00 296 955.27 3631 2 101 000.00 2 563 500.00 2 364 908.27 3632 Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 235 000.00 245 000.00 244 670.00 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000.00 26 000.00 25 200.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 59 000.00 61 500.00 61 169.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 000.00 22 000.00 22 021.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 000.00 1 027.00 5132 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 34.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 500.00 3 500.00 3 296.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 5 000.00 6 390.00 5151 Studená voda 3 500.00 3 500.00 2 703.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000.00 3 000.00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000.00 1 000.00 988.00 5169 Nákup ostatních služeb 11 000.00 11 000.00 10 180.00 5171 Opravy a udržování 20 000.00 20 000.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 500.00 500.00 8 431.00 3632 390 000.00 403 500.00 386 109.00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 Budovy, haly a stavby 229 500.00 228 129.42

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 12 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3633 229 500.00 228 129.42 3634 Lokální zásobování teplem 5171 Opravy a udržování 12 000.00 12 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 1 020 000.00 1 020 000.00 183 408.00 3634 1 020 000.00 1 032 000.00 195 408.00 3635 Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 370 000.00 370 000.00 372 000.00 3635 370 000.00 370 000.00 372 000.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000.00 5 000.00 7 800.00 5132 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000.00 10 000.00 21 402.13 5151 Studená voda 3 000.00 3 000.00 1 924.72 5153 Plyn 9 000.00 9 000.00 7 987.73 5154 Elektrická energie 2 500.00 2 500.00 3 316.30 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 867.00 5169 Nákup ostatních služeb 500 000.00 766 000.00 321 538.00 5171 Opravy a udržování 2 500.00 788 700.00 754 838.50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250 000.00 250 000.00 170 188.00 6121 Budovy, haly a stavby 9 676 000.00 9 443 731.50 6130 Pozemky 24 000.00 184 000.00 183 880.00 3639 806 500.00 11 694 700.00 10 930 473.88 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000.00 1 500 000.00 1 505 078.72 3721 1 200 000.00 1 500 000.00 1 505 078.72 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000.00 3 050 000.00 3 067 602.00 3722 2 800 000.00 3 050 000.00 3 067 602.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000.00 50 000.00 47 382.00 5164 Nájemné 10 000.00 10 000.00 10 992.00 5169 Nákup ostatních služeb 700 000.00 550 000.00 494 440.00 5171 Opravy a udržování 30 000.00 30 000.00 25 444.00 3723 790 000.00 640 000.00 578 258.00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 150 000.00 150 000.00 126 180.00 6121 Budovy, haly a stavby 200 000.00 200 000.00 199 200.00 3726 350 000.00 350 000.00 325 380.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500.00 3729 1 500.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 13 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3742 Chraněné části přírody 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 5 000.00 3742 5 000.00 5 000.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 370 000.00 1 685 000.00 1 648 418.00 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000.00 21 560.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 342 500.00 420 500.00 411 724.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 123 300.00 151 300.00 148 357.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 800.00 5 800.00 7 094.00 5132 Ochranné pomůcky 13 000.00 13 000.00 18 133.40 5133 Léky a zdravotnický materiál 500.00 500.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 27 000.00 27 000.00 30 837.92 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000.00 100 000.00 107 836.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 850 000.00 850 000.00 605 221.57 5151 Studená voda 30 000.00 30 000.00 73 368.00 5154 Elektrická energie 2 000.00 2 000.00 1 394.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 215 000.00 215 000.00 222 591.50 5161 Služby pošt 500.00 500.00 5163 Služby peněžních ústavů 21 000.00 25 313.00 24 252.85 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000.00 15 000.00 7 731.00 5169 Nákup ostatních služeb 482 000.00 482 000.00 658 735.82 5171 Opravy a udržování 70 000.00 70 000.00 42 144.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 500.00 2 500.00 6 600.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000.00 5365 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem 1 000.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 998.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250 000.00 255 000.00 242 594.00 6123 Dopravní prostředky 550 000.00 550 000.00 562 080.00 3745 4 470 100.00 4 922 413.00 4 856 671.06 3792 Ekologická výchova a osvěta 5194 Věcné dary 2 000.00 2 000.00 1 997.00 3792 2 000.00 2 000.00 1 997.00 4171 Příspěvek na živobytí 5410 Sociální dávky 2 500 000.00 2 480 000.00 2 475 432.00 4171 2 500 000.00 2 480 000.00 2 475 432.00 4172 Doplatek na bydlení 5410 Sociální dávky 500 000.00 555 000.00 552 704.00 4172 500 000.00 555 000.00 552 704.00 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 5410 Sociální dávky 60 000.00 90 000.00 88 310.00 4173 60 000.00 90 000.00 88 310.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 14 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylo 5410 Sociální dávky 15 000.00 15 000.00 8 000.00 4177 15 000.00 15 000.00 8 000.00 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 Sociální dávky 800 000.00 895 000.00 892 200.00 4182 800 000.00 895 000.00 892 200.00 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 5410 Sociální dávky 60 000.00 60 000.00 47 614.00 4183 60 000.00 60 000.00 47 614.00 4184 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu m 5410 Sociální dávky 900 000.00 840 000.00 835 000.00 4184 900 000.00 840 000.00 835 000.00 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 5410 Sociální dávky 2 350 000.00 1 450 000.00 1 447 887.00 4185 2 350 000.00 1 450 000.00 1 447 887.00 4186 Příspěvek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky 15 000.00 15 000.00 13 000.00 4186 15 000.00 15 000.00 13 000.00 4195 Příspěvek na péči 5410 Sociální dávky 21 500 000.00 26 408 000.00 26 400 600.00 4195 21 500 000.00 26 408 000.00 26 400 600.00 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstv 5161 Služby pošt 92 500.00 92 500.00 81 636.00 5169 Nákup ostatních služeb 2 500.00 2 500.00 800.00 4319 95 000.00 95 000.00 82 436.00 4322 Ústavy péče pro mládež 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza 21 510.00 21 513.00 4322 21 510.00 21 513.00 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 199 600.00 4349 199 600.00 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole 1 250 000.00 1 353 000.00 1 353 000.00 4351 1 250 000.00 1 353 000.00 1 353 000.00 4357 Domovy 6121 Budovy, haly a stavby 1 812 000.00 1 812 000.00 4357 1 812 000.00 1 812 000.00 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 500.00 5 000.00 5 000.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole 5 000.00 5 000.00 2 500.00 4371 7 500.00 10 000.00 7 500.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 15 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4372 Krizová pomoc 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením -2 500.00 4372-2 500.00 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000.00 5 000.00 6 401.00 5167 Služby školení a vzdělávání 42 000.00 5169 Nákup ostatních služeb 126 000.00 126 000.00 65 750.00 6121 Budovy, haly a stavby 154 000.00 154 000.00 5299 285 000.00 285 000.00 114 151.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 870 000.00 870 000.00 793 856.00 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 218 000.00 218 000.00 198 466.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 78 300.00 78 300.00 71 448.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 600.00 3 600.00 3 302.00 5132 Ochranné pomůcky 4 900.00 4 900.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000.00 30 000.00 19 208.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000.00 2 000.00 779.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 000.00 32 820.40 21 869.40 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000.00 7 000.00 24 841.44 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000.00 20 000.00 21 000.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000.00 14 000.00 11 748.00 5163 Služby peněžních ústavů 5 800.00 5 800.00 5 842.00 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000.00 12 000.00 10 914.00 5169 Nákup ostatních služeb 30 900.00 40 900.00 48 590.69 5171 Opravy a udržování 15 000.00 15 000.00 9 833.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000.00 4 000.00 204.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 500.00 1 500.00 1 670.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 45 000.00 43 022.40 6123 Dopravní prostředky 120 000.00 5311 1 430 000.00 1 404 820.40 1 294 593.93 5511 Požární ochrana - profesionální část 5171 Opravy a udržování -310 000.00 5511-310 000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 2 500.00 2 516.00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 6 000.00 6 000.00 5132 Ochranné pomůcky 4 500.00 4 500.00 16 110.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 17 000.00 17 000.00 9 500.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 200.00 2 200.00 769.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 16 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 000.00 33 500.00 29 460.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 000.00 70 000.00 61 397.90 5151 Studená voda 25 000.00 25 000.00 26 639.85 5152 Teplo 205 000.00 205 000.00 197 975.00 5154 Elektrická energie 85 000.00 85 000.00 114 215.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000.00 40 000.00 41 997.50 5163 Služby peněžních ústavů 26 300.00 26 300.00 26 308.00 5169 Nákup ostatních služeb 80 000.00 80 000.00 31 939.85 5171 Opravy a udržování 1 000 000.00 1 000 000.00 644 071.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000.00 2 000.00 757.00 5175 Pohoštění 2 000.00 2 000.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 29 000.00 28 763.00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000.00 10 000.00 10 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 110 000.00 101 400.00 5512 1 596 000.00 1 750 000.00 1 343 819.10 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 370 000.00 1 370 000.00 1 196 326.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 271 000.00 271 000.00 260 050.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 123 000.00 123 000.00 107 668.00 5163 Služby peněžních ústavů 4 180.00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 10 000.00 5 050.00 5169 Nákup ostatních služeb 18 000.00 18 000.00 35 790.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000.00 4 000.00 5176 Účastnické poplatky na konference 300.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 1 000.00 1 000.00 1 170.00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000.00 6112 1 797 000.00 1 797 000.00 1 620 534.00 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 5021 Ostatní osobní výdaje 30 341.00 6149 30 341.00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 880 000.00 14 089 600.00 13 806 626.00 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000.00 120 000.00 123 273.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 3 470 000.00 3 522 400.00 3 447 081.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 250 000.00 1 268 900.00 1 242 921.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 58 000.00 58 000.00 58 330.00 5132 Ochranné pomůcky 2 000.00 2 000.00 630.92 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 600.00 1 600.00 168.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000.00 3 000.00 840.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000.00 35 000.00 22 803.40 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000.00 450 000.00 297 480.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 17 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 000.00 400 000.00 392 160.17 5151 Studená voda 50 000.00 50 000.00 52 203.00 5152 Teplo 500 000.00 500 000.00 433 991.00 5154 Elektrická energie 420 000.00 420 000.00 393 671.13 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000.00 110 000.00 118 089.80 5161 Služby pošt 420 000.00 420 000.00 449 655.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 290 000.00 290 000.00 265 014.78 5163 Služby peněžních ústavů 30 000.00 30 000.00 29 325.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 220 000.00 220 000.00 204 540.00 5167 Služby školení a vzdělávání 220 000.00 220 000.00 135 940.00 5168 Služby zpracování dat 420 000.00 420 000.00 442 124.26 5169 Nákup ostatních služeb 690 900.00 821 900.00 794 456.65 5171 Opravy a udržování 100 000.00 153 100.00 165 098.20 5172 Programové vybavení 100 000.00 100 000.00 240 932.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 80 000.00 80 000.00 64 250.00 5175 Pohoštění 20 000.00 20 000.00 23 769.23 5176 Účastnické poplatky na konference 2 540.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 27 500.00 27 500.00 26 299.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000.00 2 000.00 2 850.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 430.00 5492 Dary obyvatelstvu 8 000.00 8 000.00 6 030.00 6111 Programové vybavení 150 000.00 150 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 111 600.00 111 600.00 111 600.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000.00 80 000.00 6123 Dopravní prostředky 250 000.00 227 491.00 6125 Výpočetní technika 100 000.00 100 000.00 119 485.20 6171 23 799 600.00 24 534 600.00 23 772 098.74 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 565 000.00 565 000.00 556 324.40 5163 Služby peněžních ústavů 89 900.00 89 900.00 84 457.87 6310 654 900.00 654 900.00 640 782.27 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 146 000.00 146 000.00 147 389.00 6320 146 000.00 146 000.00 147 389.00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Převody fondu kultur.a soc.potřeb a soc.fondu obcí 410 000.00 410 000.00 410 000.00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 263 865 872.45 6330 410 000.00 410 000.00 264 275 872.45 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 750 000.00 750 000.00 615 930.27 6399 1 750 000.00 750 000.00 615 930.27

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 18 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 541 490.00 541 490.00 541 491.08 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých le 94 800.00 94 800.00 6402 541 490.00 636 290.00 636 291.08 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 59 000.00 59 000.00 43 189.00 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro 1 000.00 1 000.00 830.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 184 350.00 10 184 342.50 5901 Nespecifikované rezervy 1 976 130.00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 25 950 000.00 6409 27 986 130.00 10 244 350.00 10 228 361.50 II. Rozpočtové výdaje 153 692 000.00 188 830 751.30 441 721 907.45

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 19 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 III. Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+8111 Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8113 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/-8115 34 724 200.00 21 730 433.98 9 447 261.51 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8121 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8123 Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8124-7 659 580.00-7 659 580.00-7 659 576.00 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128 Krátkodobé vydané dluhopisy (+8211 Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8213 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8221 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8223 Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228 Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-8902 F i n a n c o v á n í 8000 27 064 620.00 14 070 853.98 1 787 685.51

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 20 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2011 DATUM:01.06.2012 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 10:41:17 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 50 872 600.00 62 354 130.00 63 076 206.78 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 18 609 690.00 23 275 561.90 23 856 671.08 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5 000 000.00 3 780 000.00 3 785 268.00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 52 145 090.00 85 350 205.42 349 216 076.08 Příjmy celkem (před konsolidací) 4050 126 627 380.00 174 759 897.32 439 934 221.94 Konsolidace příjmů 4060 410 000.00 410 000.00 264 275 872.45 2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a 4061 31 440.00 31 440.22 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a 4063 2441 Splátky půjčených prostř.od obcí 4070 2442 Splátky půjčených prostř.od krajů 4080 2443 Splátky půjčených prostř.od reg.rad 4081 2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.ú4090 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí4100 1 600 000.00 1 817 980.00 1 817 980.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraj4110 240 380.00 2 635 609.40 2 635 609.40 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.4111 4129 Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro4120 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 Převody z rozpočtových účtů 4140 410 000.00 410 000.00 264 275 872.45 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2 651 534.00 2 651 534.00 4223 Investiční přijaté transfery od reg.ra4181 7 490 136.02 7 490 136.02 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ4190 ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu4191 1 213.00 ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr4192 ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj4193 439 643.00 ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 126 217 380.00 174 349 897.32 175 658 349.49 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 109 987 400.00 131 391 216.60 392 274 002.67 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 43 704 600.00 57 439 534.70 49 447 904.78 Výdaje celkem (před konsolidací) 4240 153 692 000.00 188 830 751.30 441 721 907.45 Konsolidace výdajů 4250 410 000.00 410 000.00 264 275 872.45 5321 Neinvestiční transfery obcím 4260 30 000.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 Neinvestiční transfery reg.radám 4271 5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro4280 1 000.00 1 000.00 830.00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 410 000.00 410 000.00 410 000.00 5344 Převody vlastním rez.fondům úz.rozpočt4290 5345 Převody vlast.rozpoč.účtům 4300 263 865 872.45 5349 Ost.převody vlastním fondům 4310