Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 600 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 960 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 200 1211 DPH 18 200 1122 Daň z příjmů právnický osob za obec 0 1511 Daň z nemovitostí 11 000 1334 Poplatek za odnětí půdy ze ZPF 2 1335 Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa 1 1336 Poplatek za povolené vypouštění odp. vod 42 1337 Poplatek za komunální odpad 685 1341 Poplatek ze psů 100 1343 Poplatek za užívájní veřejného prostranství 5 1344 Poplatek ze vstupného 7 1351 Odvod loterií kromě VHP 140 1355 Odvod z VHP 260 1361 Správní poplatky 330 Daňové příjmy a poplatky celkem 50 132 položka Přijaté dotace 4112 Státní vyrovnávací 1 829 4213 Investiční transfery ze st.fondů Zateplení DPS 91 4216 Ostatní investiční transfery ze st.rozpočtu Zateplení DPS 1 551 Přijaté dotace celkem 3 471 A) 53 603 B) Nedaňové příjmy odd. Příjmy z vlastní činnosti: 3314 knihovna 21 3612 byty 90 3613 nebytové prostory 220 4351 sociální věci 500 Příjmy z pronajatého majetku: 3612 nájemné byty 96 3613 nájem nebyt.prostor 700 3632 hřbitovní poplatky 95 3639 pozemky 4 4351 sociální věci 390 2310 vodovody 27 2119 Záležitosti těžkého průmyslu 3 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 85 3722 Poplatek EKO-KOM, inzerce kalendář 500 6310 Příjmy z úroků a finančního majetku 35 pol. 2460 Splátky půjček 2 6171 Ostatní nedaňové příjmy 230 6402 Finanční vypořádání minulých let (volby, Comenius) 62 Nedaňové příjmy celkem 3 060 odd. Kapitálové příjmy 6171 Prodej pozemků 1 Kapitálové příjmy celkem 1 B) 3 061 Rozpočet
C) Konsolidace příjmů položka 4134 Převody z rozpočtových účtů 220 Celkem převody 220 C) 220 A) + B) +C) PŘÍJMY 56 884 V Ý D A J E (v tis. Kč) A) Výdaje neinvest. výdaje 2015 investiční výdaje 2015 odd., 1014 Odchyt psů 223 0 2143 Cestovní ruch - investice 0 60 2212 Silnice - provoz, dopravní obslužnost, opravy, investice 8 330 5 808 2219 Chodníky 330 61 2221 Dopravní obslužnost (MHD Orlová, ČSAD Karviná) 980 0 2310 Pitná voda 50 0 2321 ČOV, kanalizace - provoz, opravy a investice 1 283 11 296 2333 Drobné toky 150 449 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice 80 0 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice - příspěvek 6 080 0 3113 Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice - příspěvek na investice 50 0 3314 Knihovna 766 0 3319 Dělnický dům, kronika 267 0 3341 Místní rozhlas 290 0 3349 Sdělovací prostředky - Okénko 127 0 3399 Kultura ostatní 1 295 0 3612 Bytové hospodářství - provoz, opravy a investice 88 0 3613 Nebytové hospodářství - provoz, opravy a investice 1 203 1 890 3631 Veřejné osvětlení - provoz, opravy a investice 1 550 0 3632 Pohřebnictví - hřbitov provoz, opravy a investice 157 100 3635 Územní plánování 0 70 3639 Komunální služby - provoz, mzdy, opravy a investice 2 984 90 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší - kotlíkovné 600 0 3722 Komunální odpad - provoz, opravy a investice 4 600 300 3733 Monitoring půdy monitoring a podzemní půdy vody a podzemní vody 1 0 3745 Veřejná zeleň - VPP, provoz, opravy a investice 527 145 4351 Sociální věci - mzdy, provoz, opravy a investice 2 833 1 870 5512 Požární ochrana 797 0 6112 Zastupitelstvo obce 1 294 0 6171 Místní správa - provoz, opravy a investice 8 528 750 6310 Služby peněžních ústavů 35 0 6399 Ostatní finanční operace (DPH) 50 0 6399 Ostatní fin.operace (příspěvky společenským organ.) 1 430 0 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 0 6409 Ostatní čin.j.n. 1 0 6409 Ostatní čin.j.n. - nerozdělená rezerva 15 767 0 A) 62 748 22 889 B) Konsolidace výdajů 6330 Převody sociálnímu fondu obcí 220 0 B) 220 0 Stránka 2 Rozpočet
A) + B) VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ) 85 857 Financování Financování Sociálního fondu Zůstatek prostředků předchozího roku 2015 186 28 787 28 973 Přílohy: Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Seznam investičních akcí na rok 2015 Dne: 12.2.2015 Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2015 Pravidla čerpání rozpočtu obce Dětmarovice na rok 2015 Schváleno ZO 18.3.2015, usnesení č. 50/4 Stránka 3 Rozpočet
SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2015 (tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol) OdPa č.akce - ORG akce částka 2143 - Cestovní ruch 1501 Výstavba turist.stezky a rozhledny v katastru obce 60 000 60 000 2212 - Silnice 2219 - Chodníky 1403 komunikace v dolku 2 500 000 projekt 53 000 2 553 000 1502 oprava mostu u hřiště - projekt 60 000 1503 odvodnění cesty k Bednárovi - projekt 30 000 1504 Oprava odvodnění části cesty na Zálesí (Kleberc) - projekt 30 000 1505 odvodnění MK parc.č. 2909/4 - projekt 35 000 1506 odvodnění MK parc.č. 2236/1 a 2 - projekt 35 000 ORJ 8 pozastávka parkoviště Koukolná + ostatní náklady 65 000 výkupy pozemků 3 000 000 5 808 000 1507 chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt 61 000 61 000 2321 - ČOV, kanalizace ORJ 9 odkanalizování lokality Šlog a ZŠ 10 000 000 zpracování žádosti o dotaci 400 000 provedení administrace pro poskytnutou dotaci 30 000 zpracování veřejných zakázek + výběrová řízení 70 000 stavební a autorský dozor, BOZP 280 000 kanalizace Šlog I. a II.etapa - projekt 384 000 11 164 000 1508 Oprava retenční nádrže za Wovrou - projekt 100 000 1521 Odvodnění pozemku Za Hastrmankou - parcely 2734** 14 000 1522 Obnova odvodnění prostoru za MŠ v Koukolné - parcely 4061/** 18 000 11 296 000 2333 - Drobné toky 1401 Zpevnění břehu Glembovec u Ovesného 400 000 Zpevnění břehu Glembovec u Ovesného - projekt 49 000 449 000 3613 - Nebytové hospodářství 1509 Zateplení budovy Rumcajs 550 000 Zateplení budovy Rumcajs - projekt 40 000 590 000 1510 Rekonstrukce soc.zařízení SK 700 000 Rekonstrukce soc.zařízení SK - projekt 30 000 730 000 1511 Žumpa Hájenka 150 000 Žumpa Hájenka - projekt 30 000 180 000 1512 Zateplení stropu Hájenka 60 000 1513 Úprava zahrady včetně mobiliáře Rumcajs 300 000 1514 Studie technického oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) 30 000 1 890 000 3632 - Pohřebnictví Klimatizace smuteční síň 100 000 100 000 Seznam investic
3635 - Územní plánování 27 územní plán 70 000 70 000 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1515 Nákup drtiče větví na Sběrný dvůr 250 000 Zpracování žádosti o dotaci 50 000 300 000 3745 - Veřejná zeleň 3639 - Komunální služby 1516 úprava prostranství před budovou OÚ - projekt 50 000 1517 Víceúčelové hřiště v Koukolné - projekt 45 000 1518 Sportovní hřiště na Zálesí 50 000 145 000 vlečka za malotraktor 90 000 90 000 4351 - Sociální služby 1519 Žumpa DPS 960 150 000 Žumpa DPS 960 - projekt 30 000 180 000 1520 Rekonstrukce kotelny + solár DPS 670 - projekt 40 000 ORJ 10 výkup pozemku pro Dům pro seniory 1 300 000 motorové vozidlo 350 000 1 870 000 6171 - Místní správa motorové vozidlo 500 000 odstranění stavby budovy čp.166 Adámek 250 000 750 000 PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2015 C E L K E M 22 889 000 Zpracoval: Václav Kyjonka, Ing. Radka Kozielová Dne: 12.2.2015 Schváleno ZO dne 18.3.2015, usnesení č. 52/4 Stránka 2 Seznam investic
Obec Dětmarovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 v Kč Příjmy 1. Zůstatek z roku 2014 186 000 2. Tvorba fondu 220 000 3. Splátky půjček 2 000 4. Úroky 1 000 409 000 Výdaje 1. Stravování 90 500 2. Rekreace, rehabilitace 178 500 3. Životní jubilea, odchod do důchodu 20 000 4. Penzijní připojištění - přísp.zam-tele 91 000 5. Poplatky účet 2 000 6. Rezerva 27 000 409 000 Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dětmarovice dne 12.2.2015 Schváleno ZO dne 18.3.2015, usnesení č. 50/4 Rozpočet Sociálního fondu
Pravidla čerpání rozpočtu obce Dětmarovice na rok 2015 Čerpání Sociálního fondu bude realizováno prostřednictvím rozpočtu obce v kapitole "Správa". Příjmy dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti (VPP) a výdaje související s touto dotací na mzdy, zdravotní a sociální pojištění pracovníků na veřejně prospěšných pracích budou do rozpočtu obce Dětmarovice v roce 2015 zapojeny a zaúčtovány vždy nejpozději k 30.6.2015 a 31.12.2015. Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dětmarovice dne 12.2.2015 Schváleno ZO dne 18.3.2015, usnesení č. 50/4 Pravidla