Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Transkript

1 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob DPH Daň z příjmů právnický osob za obec Daň z nemovitostí Poplatek za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa Poplatek za povolené vypouštění odp. vod Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívájní veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod loterií kromě VHP Odvod z VHP Správní poplatky 330 Daňové příjmy a poplatky celkem položka Přijaté dotace 4112 Státní vyrovnávací Přijaté dotace celkem A) CELKEM B) Nedaňové příjmy odd. Příjmy z vlastní činnosti: 3314 knihovna byty nebytové prostory sociální věci 500 Příjmy z pronajatého majetku: 3612 nájemné byty nájem nebyt.prostor hřbitovní poplatky pozemky sociální věci vodovody Záležitosti těžkého průmyslu Poplatek EKO-KOM, inzerce kalendář Příjmy z úroků a finančního majetku Ostatní nedaňové příjmy 235 Nedaňové příjmy celkem odd. Kapitálové příjmy 6171 Prodej pozemků 27 Kapitálové příjmy celkem 27 B) CELKEM Stránka 1 Schválený rozpočet 2016

2 C) Konsolidace příjmů položka 4134 Převody z rozpočtových účtů 402 Celkem převody 402 C) CELKEM 402 A) + B) +C) PŘÍJMY CELKEM V Ý D A J E (v tis. Kč) A) Výdaje neinvest. výdaje 2016 investiční výdaje 2016 odd., 1014 Odchyt psů Silnice - provoz, dopravní obslužnost, opravy, investice Chodníky Dopravní obslužnost (MHD Orlová, ČSAD Karviná) Pitná voda ČOV, kanalizace - provoz, opravy a investice Drobné toky Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice Školství - ZŠ a MŠ Dětmarovice - příspěvek Knihovna Dělnický dům, kronika Místní rozhlas Sdělovací prostředky - Okénko Kultura ostatní Bytové hospodářství - provoz, opravy a investice Nebytové hospodářství - provoz, opravy a investice Veřejné osvětlení - provoz, opravy a investice Pohřebnictví - hřbitov provoz, opravy a investice Územní plánování Komunální služby - provoz, mzdy, opravy a investice Změna technologií vytápění Komunální odpad - provoz, opravy a investice Monitoring půdy monitoring a podzemní půdy vody a podzemní vody Veřejná zeleň - VPP, provoz, opravy a investice Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv Domovy pro seniory Sociální věci - mzdy, provoz, opravy a investice Požární ochrana Zastupitelstvo obce Místní správa - provoz, opravy a investice Služby peněžních ústavů Ostatní finanční operace (DPH) Ostatní fin.operace (příspěvky společenským organ.) Ostatní čin.j.n. - nerozdělená rezerva A) CELKEM B) Konsolidace výdajů 6330 Převody sociálnímu fondu obcí B) CELKEM A) + B) VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ) Stránka 2 Schválený rozpočet 2016

3 Financování Financování Sociálního fondu Zůstatek prostředků předchozího roku CELKEM Přílohy: Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Seznam investičních akcí na rok 2016 Dne: Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 Schváleno ZO dne , usnesení č. 160/10 Stránka 3 Schválený rozpočet 2016

4 Seznam investičních akcí na rok 2016 (tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol) OdPa č.akce - ORG akce částka Silnice 1403 Komunikace v Dolku - stavba+projekt+služby Rekonstrukce mostu u hřiště parc.č stavba+projekt+služby Odvodnění části komunikace na Zálesí (Kleberc) - stavba+služby Odvodnění MK parc.č. 2236/1 a 2 - stavba+služby Rekonstrukce mostu u trati parc.č projekt Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvodn.,zpevn.+vo) - projekt výkupy pozemků CELKEM Chodníky 1507 Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt+služby Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67 - projekt CELKEM Pitná voda 1604 Vodov.řád parc.č.2972 (čp , cca 200 m)-stavba+projekt+služby Vodov.řád parc.č.1060 (čp , cca 150 m)-stavba+projekt+služby Vodov.řád parc.č.3061 (čp , cca 300 m)-stavba+projekt+služby CELKEM ČOV, kanalizace ORJ 9 Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ - stavba+projekt+služby ORJ 9 Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ II.etapa - projekt Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt Decentral.odkanal.obce Dětmarovice - Koukolná, I.etapa - projekt+služby Výstavba poldru nad starým zdravotním střediskem - projekt Retenční nádrž na potoku Výšina - projekt Kanalizace na Olmovci - projekt CELKEM Drobné toky 1401 Zpevnění břehu Glembovec u Ovesného - stavba+projekt CELKEM Ostatní záležitosti kultury 1527 Energetická úspora Dělnický dům - projekt + služby CELKEM Nebytové hospodářství 1511 Výměna septiku za žumpu Hájenka Technické oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp stavba+projekt Zateplení SK - projekt Klimatizace v budově SK čp CELKEM Pohřebnictví 1611 Zřízení kolumbária na hřbitově - projekt CELKEM Územní plánování Stránka 1 Seznam investic

5 27 územní plán - služby územní plán - změna č CELKEM Komunální služby a územní rozvoj Doplnění zametače k malotraktoru CELKEM Sběr a svoz komunálních odpadů Kontejnery 2 ks (velikost 12 m 3 ) CELKEM Veřejná zeleň 1516 Rekonstrukce prostranství před OÚ parc.č Sportovní hřiště na Zálesí - projekt CELKEM Domov pro seniory ORJ 10 Domov pro seniory - projekt CELKEM Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1613 Rekonstrukce koupelen DPS čp. 670, 1.patro - stavba+projekt CELKEM Místní správa výkup pozemků CELKEM PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2016 C E L K E M Zpracoval: Václav Kyjonka, Ing. Radka Kozielová Dne: Schváleno ZO dne , usnesení č. 160/10 Stránka 2 Seznam investic

6 Obec Dětmarovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 v Kč Příjmy 1. Zůstatek z roku odhad 2. Tvorba fondu 4,7% mzd.prostředků Splátky půjček 0 4. Úroky CELKEM Výdaje 1. Stravování Rekreace, rehabilitace Životní jubilea, odchod do důchodu Penzijní připojištění - přísp.zam-tele Poplatky účet Rezerva CELKEM Zpracovala : Ing. Radka Kozielová Dětmarovice dne Schváleno ZO dne , usnesení č. 160/10 Stránka 1 Schválený rozpočet SF 2016