Zpráva o hospodaření ČMMJ OMS Louny za rok 2015 Zpracovaná pro jednání Okresního sněmu ČMMJ OMS Louny, konaném dne 2. června 2016 v Podbořanech. Vážení hosté, členové OMS Louny a přítomní myslivci. Rozpočet hospodaření Okresního mysliveckého spolku Louny pro rok 2015 schválil okresní sněm,pořádaný v Podbořanech dne 21.května 2015. R ozpočet byl schválen ziskový ve výši 200 tis.kč při : Příjmech Výdajích 1 mil.475 tis.kč a 1 mil.275 tis.kč Skutečnost hospodaření Okresního mysliveckého spolku Louny byla za rok 2015 následující : Konečný hospodářský výsledek tak vykazuje zisk ve výši 366.557,25 Kč Příjmy roku 2015 činily 1.588.187,52 Kč Výdaje 1.221.630.27 Kč. ************************************************************ Rozpočtové výdaje Okresního mysliveckého spolku Louny : nebyly dosaženy v sekci : nákup DKP o 14tis nebyl nakoupen žádný drobný majetek TEL o 9 tis.kč bylo ušetřeno na telefonech, jednalo se o změnu tarifu PR u provozní režie bylo ušetřeno 30 tis.kč na energiích a provozní režii sekretariátu JVY jiné výdaje - bylo rovněž ušetřeno 21 tis.kč, jedná se o různé poplatky a drobné nákupy
str.2 OPR zde se jedná o opravy a údržbu sekretariátu i zde bylo ušetřeno 25 tis.kč M u mzdy bylo ušetřeno 5.tis.Kč a s tím související odvody OSSZ a Pojišťovna MV, FÚ MD mezd dohod byly ušetřeny 4.tisíce DPP plánovaný odvod daně z příjmu PO nebyl naplněn, za rok 2014 nebyla vypočítána žádná daň. D dotace i zde bylo ušetřeno 30 tis.kč a to zejména u myslivecké a kynologické komise OCP plánovaný odvod členských příspěvků byl překročen o 84 tis.kč a to z důvodu vybrání vyšší částky oproti plánu Hlavními nákladovými položkami byly : 344.390,-Kč - odvod alikvotní části členských příspěvků pro ČMMJ Praha 426.211,-Kč - mzdové náklady včetně odměn mimo evidenční stav a odvodů zde se jedná o úsporu oproti rozpočtu na rok 2015 10.747,-Kč - pojištění majetku OMS Louny 105.498,80,-Kč - provozní režie 132.545,- Kč - materiálové náklady - zde se jedná zejména o nákup medikované směsi. Plánované výdaje ve výši 1275 tis.kč nebyly dosaženy a bylo ušetřeno 54 tis.kč
str.3 V příjmech : Jednotlivé příjmové položky činily : Prodej HIM LS Libčeves - 408.672,-Kč Tržby z akcí - činily 157.750,-Kč a byly překročeny o 32 tis.kč Nájemné - 250.783,-Kč tato částka byla překročena o 10 tis.kč Členské příspěvky - 656,930,-Kč, rovněž bylo vybráno více a to o 56 tis.kč PUT úroky plánovaná částka 10 tis.kč nebyla dosažena vzhledem k nízké úrokové sazbě na běžném účtu Jiné příjmy 113.694,- Kč tato částka byla překročena o 54 tis.kč - zde se jednalo z části o prodej medikovaného krmiva a jiné příjmy organizace. Plánované příjmy ve výši 1475tis.Kč byly překročeny o 113 tis.kč a činily 1.588.187,52 Kč. Přesné rozložení výdajů a příjmů bylo zveřejněno na internetových stránkách OMS Louny a je k dispozici na sekretariátě OMS v Lounech. V jednotlivých oblastech činnosti hospodařil OMS Louny v roce 2015 takto: Hlavní náplní kulturně propagační činnosti byla výuka, příprava a zkoušky uchazečů o první lovecký lístek a zkoušky mysliveckých hospodářů. Na poplatcích za zkoušky bylo zinkasováno 128.600,-Kč, náklady na jejich zajištění činily 78.154,-Kč. Bylo vybráno o 53 tis.kč více proti rozpočtu Činnost uzavřela hospodaření ziskem 50.446,-Kč
str.4 Na úseku myslivecké činnosti zahrnující především organizaci hodnocení trofejí, nákup léčiv, přípravu medikovaného krmiva, jeho rozdělení a distribuci do jednotlivých honiteb jsou evidovány příjmy za prodej medikovaného krmiva ve výši 53.600,-Kč. Výdaje na zajištění této činnosti činily 146.751,-Kč a to včetně dotace na vypouštění odchovaných mladých bažantů do honiteb ve výši 40.716,-Kč. Myslivecká činnost byla dotována částkou 93.151,-Kč z ostatní hospodářské činnosti Okresního mysliveckého spolku Louny. V oblasti kynologie připravuje OMS Louny zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů loveckých plemen, podílí se na přípravě rozhodčích pro tyto zkoušky. V rámci daných dotačních pravidel poskytuje letos již podle nově upravené Směrnice členům OMS Louny finanční příspěvek na pořízení lovecky upotřebitelných psů. Náklady na tuto činnost byly vynaloženy ve výši 50520,-Kč včetně vyplacené dotace ve výši 26000 tis.kč. Příjmy poplatky za účast loveckých psů na svodu a zkouškách pořádaných OMS Louny činily 27850,-Kč. Ztrátový rozpočet na úseku kynologie ve výši 22.670,-Kč byl dotován z ostatní hospodářské činnosti OMS Louny. Na úseku loveckého střelectví vznikla ztráta ve výši 12.826,- Kč a to z důvodu nákupu cen na závody a úhradu faktury za opravu střelnice. OMS Louny pronajal střelnici střeleckému klubu Červeňák. Pod záštitou OMS Louny pořádal střelecký klub okresní přebor a dva veřejné závody ve střelbě na LK a jeden veřejný závod ve střelbě na baterii, dále organizačně zajišťoval tréninky a střelby Mysliveckých sdružení. V souvislostí s pořádáním těchto akcí OMS přispěl výše uvedenou částku na činnost této komise. Nájemné za střelnici ve výši 12.tis. Kč je zahrnuto v nájmech za organizaci. Náklady činily v roce 2015 12.826-Kč
Stav majetku OMS Louny k 31.12.2015 ve výši 2.854.234,92 Kč byl tvořen : 1. finančními prostředky na běžném účtu ve Spořitelně ve výši 1.111.372,36Kč č.účtu: 1020385379/0800 2. Pokladní hotovostí ve výši 52.975,-Kč 3. Státní dluhopisy u Spořitelny a.s. v hodnotě 750.000,-Kč Celkem peněžní prostředky tak činily k 31.12.2015-1.914.374,36 Kč ****************************************************** Dále pak : Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 616.939,81Kč Hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně 767.651,-Kč Celkem drobný majetek a hmotný investiční majetek činil : 1.384.590,81-Kč ******************************************************** Pohledávky OMS Louny k 31.12.2015 vykazovaly částku 3968868,-Kč v roce 2015 bylo uhrazeno 444.672,-Kč / 408.672,-Kč za Libčeves a 36.000,-Kč uznání dluhu p.rusiňáka / stav k 1.1.2015 4.4.13.540 Kč jedná se 1/ o doplacení LS Libčeves v pravidelných měsíčních splátkách ve výši : 3.797200,-Kč - tj- zbývá doplatit 111 splátek po 34.056,-Kč. V roce 2015 bylo zaplaceno 408.672,-Kč
2/ dlužné nájemné ve II.patře budovy OMS p.rusiňák a Janečková nájemné+ energie ve výši 124.791.tis.Kč domluvilo se uznání dluhu a v dnešní době se již pravidelně splácí. V roce 2015 bylo zaplaceno 36.000,-Kč 3/ dlužné nájemné AVESCo. 60.277,-Kč přihláška do konkurzu Závazky OMS Louny k 31.12.2015 nevykazovaly žádnou částku ******************************************************** OMS Louny vykazoval ke dni 31.12.2015 majetek ve výši 3.254.797,17 Kč Majetek OMS Louny ze dne 31.12.2014 ve výši 2.932.380,92 vzrostl o 322.416,25Kč