Strana: 1 KDF000001 50069 69071616 Jindřich Matouš 384,00 CZK 02.01.2015 16.01.2015 předplatné časopisu Policista - r. 2015 KDF005094 2015005 48014630 Libor Gašparovič 1 936,00 CZK 02.01.2015 15.01.2015 prezentace města v měsíčníku Kdy-kde-co (leden 2015) KDF005085 5135770641 47114983 Česká pošta, s.p. 4 038,84 CZK 02.01.2015 06.01.2015 QCA a VCA certifikáty KDF005086 5135768495 47114983 Česká pošta, s.p. 1 391,90 CZK 02.01.2015 06.01.2015 QCA a VCA certifikáty KDF005087 140103296 25291084 TONER - COPY s.r.o. 908,00 CZK 02.01.2015 06.01.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF005088 140103293 25291084 TONER - COPY s.r.o. 2 222,00 CZK 02.01.2015 06.01.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF005089 2014200184 26974487 Sprintel s.r.o. 30 055,00 CZK 02.01.2015 30.01.2015 Internet - 12/2014 KDF005098 2740021042 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 9 355,00 CZK 02.01.2015 14.01.2015 Sport.areál E. Beneše - svoz TKO - II.pololetí 2014 KDF005101 82012 25317814 Bytové družstvo Dolní 28 3 100,00 CZK 02.01.2015 15.01.2015 el.energie - kamera MP Dolní 28 KDF000016 25212079 25212079 Marbes consulting s.r.o 11 035,20 CZK 05.01.2015 31.01.2015 Standardní údržba - realizace standardní údržby pro 1. čtvrtletí 2015 KDF000017 21400511 25212079 Marbes consulting s.r.o 3 630,00 CZK 05.01.2015 31.01.2015 Standardní podpora - realizace standardní podpory pro 1. čtvtletí 2015 KDF000018 20150019 60445831 APSS ČR 396,00 CZK 05.01.2015 16.01.2015 Listy sociální práce - rok 2014 (OSV) KDF005090 1282203256 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 386,35 CZK 02.01.2015 16.01.2015 Hasiči Vrahovice - odesílání SMS zpráv kango. KDF005091 2740020602 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 530,00 CZK 02.01.2015 14.01.2015 Svoz odpadu hasičská zbrojnice Krasice KDF005096 142434 26849534 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. 21 780,00 CZK 02.01.2015 09.01.2015 Mandátní smlouva - daňové poradenství KDF000022 1433801692 61061409 SEND Předplatné s.r.o. 4 490,00 CZK 06.01.2015 07.11.2014 Předplatné časopisu Právní rozhledy (OSÚMM) KDF000023 1410000578 27378624 DISdata s.r.o. 605,00 CZK 06.01.2015 14.01.2015 ON LINE prodej vstupenek 12/2014 KDF005120 1502003631 00025712 ČÚ zeměměř.a katastrální 100,00 CZK 06.01.2015 20.01.2015 Limitovaný příslib - ČR - Český úřad zeměměřičský a katastrální - vyúčtování dálkového přístupu KDF005121 1502001039 00025712 ČÚ zeměměř.a katastrální 2 250,00 CZK 06.01.2015 20.01.2015 Limitovaný příslib - ČR - Český úřad zeměměřičský a katastrální - vyúčtování dálkového přístupu KDF000026 0016048660 63998530 ČPP a.s. 58 837,00 CZK 07.01.2015 11.01.2015 Skupinová pojistná smlouva pro havarijní pojištění vozidel KDF000027 3107197033 63998530 ČPP a.s. 31 610,00 CZK 07.01.2015 11.01.2015 faktura KDF000028 1282373772 60193336 Telefónica Czech Republic, a.s. 687,52 CZK 07.01.2015 19.01.2015 Odesílání dat z limnigrafických stanic. KDF000029 22015 60694254 Lenka Procházková 5 140,00 CZK 07.01.2015 15.01.2015 mytí a čištění služebních vozidel MP PV 12/2014 KDF000030 240105 25529889 Automechanika, a.s. 1 442,00 CZK 07.01.2015 13.01.2015 limitovaný příslib - pohonné hmoty a maziva KDF000031 1282403553 60193336 Telefónica Czech Republic, a.s. 417,45 CZK 07.01.2015 19.01.2015 krizová čísla - vyúčtování telekomunikačních služeb - 12/2014 KDF000032 140106309 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 627,00 CZK 07.01.2015 23.11.2014 kancelářské potřeby (OSZ) KDF000033 20144737 60697148 SIDA s.r.o.. 44 679,00 CZK 07.01.2015 14.02.2015 ostraha objektů 12/2014 KDF000034 141715572 49551655 TOI TOI sanitární systémy, s.r.o 3 388,00 CZK 07.01.2015 12.01.2015 pronájem mobilního WC - vánoční trhy PV KDF000035 214207 25863568 PPE.CZ s.r.o 11 858,00 CZK 07.01.2015 05.02.2015 Služby k elektronickému systému ppesystem zaprosinec 2014 KDF000037 31402549 25353233 SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. 279,00 CZK 07.01.2015 20.01.2015 Servisní smlouva - kopírovací stroje KDF000038 201501 48394556 ZZIP s.r.o. 12 100,00 CZK 07.01.2015 20.01.2015 vysílání zpravodajských bloků na satelitu - leden 2015 KDF000039 2014095 48394556 ZZIP s.r.o. 114 562,18 CZK 07.01.2015 30.01.2015 výroba zpravodajských bloků - prosinec 2014 KDF000040 2014198 25310593 TK PLUS s.r.o. 1 058 750,00 CZK 07.01.2015 31.01.2015 provedení marketingových a propagačních služeb - IV. čtvrtletí 2014 KDF000041 4400007739 45244782 Česká spořitelna, a. s. 1 000,00 CZK 07.01.2015 15.01.2015 faktura KDF000042 140150001 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 2 172 555,00 CZK 07.01.2015 21.01.2015 DSP - teplo, TUV, stud.voda - záloha leden 2015 KDF000043 140100109 25500783 ART ECON - Střední škola, s.r.o. 12 795,75 CZK 07.01.2015 14.01.2015 nákup služeb KDF000044 5135775900 47114983 Česká pošta, s.p. 185,10 CZK 07.01.2015 19.01.2015 zpracování poukázek KDF000045 6279000780 28085400 E.ON Distribuce, a.s. 218,00 CZK 07.01.2015 19.01.2015 pronájem výkonu transformátoru KDF000046 9 27916693 CCS s.r.o 23 072,07 CZK 07.01.2015 31.12.2014 Vyúčtování CCS karet - 12/2014
Strana: 2 KDF000047 8142001321 48117820 IMPROMAT CZ spol.s.r.o 1 081,87 CZK 07.01.2015 19.01.2015 servisní služby pro MP PV na multifunkčním zařízení RICOH - 12/2014 KDF005099 2740021133 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 102 294,00 CZK 02.01.2015 14.01.2015 svoz odpadu - 2. pololetí 2014 KDF005102 14101893 27756823 Eduard Holánek s.r.o. 859,00 CZK 05.01.2015 14.01.2015 faktura KDF005092 1282099084 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 303,00 CZK 02.01.2015 13.01.2015 krizová čísla - telekomunikační služby KDF005093 1282276824 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 391,82 CZK 02.01.2015 16.01.2015 telekomunikační služby - odd. kriz. řízení KDF005095 4958025087 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. 460 242,00 CZK 02.01.2015 29.12.2014 sravenky - 1/2015 KDF005097 2740021093 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 9 355,00 CZK 02.01.2015 14.01.2015 Duha - svoz odpadu - 2. pololetí 2014 KDF000055 150110033 60197251 FALCON a.s. 1 815,00 CZK 07.01.2015 20.01.2015 Faktura - půjčovné filmovým distributorům KDF000056 150110039 60197251 FALCON a.s. 1 815,00 CZK 07.01.2015 03.02.2015 Faktura - půjčovné filmovým distributorům KDF000057 150110001 43872646 Hollywood C.E.,s.r.o 3 630,00 CZK 07.01.2015 07.01.2015 Faktura filmovým distributorům KDF000058 141210130 43872646 Hollywood C.E.,s.r.o 17 256,09 CZK 07.01.2015 14.01.2015 Fktura - půjčovné filmovým distributorům KDF000059 1500005 00023574 KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. 3 946,00 CZK 07.01.2015 03.02.2015 Faktura - půjčovné film. distributorům KDF000060 331501060 25655922 AQS, a.s. 3 630,00 CZK 07.01.2015 30.01.2015 faktura - půjčovné filmovým distributorům KDF000061 150110038 60197251 FALCON a.s. 1 815,00 CZK 07.01.2015 10.02.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000062 150110037 60197251 FALCON a.s. 1 815,00 CZK 07.01.2015 13.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000063 150110036f 60197251 FALCON a.s. 1 815,00 CZK 07.01.2015 10.02.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000064 20151 14651254 Macík Miroslav 4 800,00 CZK 07.01.2015 16.01.2015 nákup obrazu do tomboly městského plesu - schváleno usnesením RM č. 04053 KDF000066 50526618 00543411 MORAVIAPRESS a.s. 13 953,00 CZK 07.01.2015 21.01.2015 Předplatné Sbírek zákonů (přeplatek) KDF000067 1403518 15049248 GEOVAP, spol. s r.o. 21 849,80 CZK 07.01.2015 19.01.2015 Technická podpora modulů CityWare za prosinec 2014 KDF000068 415 72085207 Ondra Peter 7 572,00 CZK 07.01.2015 01.02.2015 znalečné pro odd. přestupků KDF000074 331501059 25655922 AQS, a.s. 1 452,00 CZK 08.01.2015 20.01.2015 Faktura - půjčovné film. distributorům KDF000075 150110035 60197251 FALCON a.s. 1 815,00 CZK 08.01.2015 27.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000076 150110034 60197251 FALCON a.s. 1 815,00 CZK 08.01.2015 03.02.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF005122 2014343 27667499 SaM-úklidové služby s.r.o 12 061,00 CZK 06.01.2015 16.01.2015 úklidové práce u MP PV - 12/2014 KDF000078 3020140226 15889599 CM security system s.r.o. 1 452,00 CZK 08.01.2015 10.01.2015 pozáruční servis zabezpečovacích zařízení - 12/2014 KDF000079 151670772 27082440 Alza.cz a.s. 411,00 CZK 08.01.2015 14.01.2015 přístup ke službě Elektronická kniha - kontr. odd. KDF000080 141909 29280753 VTP Centrum, s.r.o 569,00 CZK 08.01.2015 13.01.2015 instalaterský materiál pro údržbu budov KDF000081 0627994469 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 1 089,54 CZK 08.01.2015 29.01.2015 faktura KDF000082 3518400092 47114983 Česká pošta, s.p. 300,00 CZK 08.01.2015 20.01.2015 předplatné odborného časopisu Fórum sociální politiky (OSV) KDF000083 141716326 49551655 TOI TOI sanitární systémy, s.r.o 847,00 CZK 08.01.2015 19.01.2015 pronájem mobilního WC KDF000084 5135776782 47114983 Česká pošta, s.p. 8 431,28 CZK 08.01.2015 20.01.2015 poštovní služby - časová razítka KDF000085 2742002953 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 6 084,00 CZK 09.01.2015 14.01.2015 sociální pohřeb (Josef Jelínek) KDF000086 150100001 25576313 Národní dům Prostějov o. 1 948,00 CZK 09.01.2015 21.01.2015 občerstvení pro schůzi rady města 6. 1. 2015-13 obědů KDF000087 140100266 25576313 Národní dům Prostějov o. 3 343,00 CZK 09.01.2015 02.01.2015 občerstvení - 19. 12. 2014 - hosté M. Pišťáka KDF000089 060140874 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 3 750,00 CZK 09.01.2015 14.01.2015 pronájem 1/2 plaveckého bazénu pro MP PV - 12/2014 KDF000090 514083 47921242 Základní škola Brodek u Prostějova 1 608,00 CZK 09.01.2015 19.01.2015 faktura za refundaci mzdy člena ZMP KDF000091 1409043 28582136 ENSYTRA s.r.o 10 890,00 CZK 09.01.2015 31.01.2015 Roční udržovací poplatek za 4. Q roku 2014 KDF000092 5904130010 00533394 MICOS spol. s r.o. 3 630,00 CZK 09.01.2015 17.12.2014 Servisní péčeza www.pvskoly.cz za listopad 2014 KDF000093 5904130009 00533394 MICOS spol. s r.o. 21 900,00 CZK 09.01.2015 17.12.2014 Servisní péče pro Statutární město Prostějov - 11/2014
Strana: 3 KDF000094 5904130015 00533394 MICOS spol. s r.o. 3 630,00 CZK 09.01.2015 21.01.2015 Servisní péčeza www.pvskoly.cz za prosinec 2014 KDF000095 5904130014 00533394 MICOS spol. s r.o. 21 900,00 CZK 09.01.2015 21.01.2015 Servisní péče pro Statutární město Prostějov - 12/2014 KDF000096 150100002 25843681 MERIDIAN ITS, s.r.o 16 698,00 CZK 09.01.2015 20.01.2015 software Kerio Connect + Antivir Sophos (60 uživatelů) pro server MP Prostějov KDF000097 150100005 25843681 MERIDIAN ITS, s.r.o 12 759,00 CZK 09.01.2015 20.01.2015 software Kerio Control GOV SOPHOS AV 60 users + 1 year SWM KDF000098 15010244 45786259 NESS Czech s.r.o 254,10 CZK 09.01.2015 22.01.2015 uveřejnění dodatečných informací veřejné zakázky - Regenerace sídliště Brněnská KDF000099 5107833119 47114983 Česká pošta, s.p. 17 718,80 CZK 09.01.2015 19.01.2015 distribuce Prostějovských radničních listů, roznáška propag./inform. letáků - kino Metro KDF000100 150100158 26235463 MP toner spol. s r.o. 5 702,00 CZK 09.01.2015 15.01.2015 flipchart ( VO OŽP) KDF000101 215 65837681 Miroslav Slezák 10 050,00 CZK 09.01.2015 19.01.2015 mytí oken - radnice KDF000102 115 65837681 Miroslav Slezák 3 500,00 CZK 09.01.2015 16.01.2015 kontrola ochranných sítí na radniční věži KDF000103 15001 29281504 Jelínek Lahůdky z Hané s.r.o. 10 000,00 CZK 09.01.2015 22.01.2015 faktura - Věcné dary _ agenda jubilanti města Prostějova KDF000104 2015009 44903383 Marek Ivan 360,00 CZK 09.01.2015 15.01.2015 prodej karet Olomouc Region Card 12/2014 KDF000105 14199 27714969 RedRing s.r.o. 736,00 CZK 12.01.2015 06.01.2015 faktura - Výlep plakátů KDF000106 141210085 28922921 FILM EUROPE s.r.o 356,53 CZK 12.01.2015 22.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům, Metro KDF000107 2014119 18512178 Jaromír Antl 2 435,50 CZK 12.01.2015 02.01.2015 faktura - dotisk programových plakátů KDF000108 00124800 41186184 Warner Bros.Entertainment s.r.o 138 066,72 CZK 12.01.2015 16.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům, Metro KDF000109 00124827 41186184 Warner Bros.Entertainment s.r.o 11 141,61 CZK 12.01.2015 17.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům, Metro KDF000110 150011 75543761 Lenka Moravcová 1 680,00 CZK 12.01.2015 21.01.2015 2 ks knih narození (odd. matriky) KDF000111 0627963885 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 840,95 CZK 12.01.2015 29.01.2015 vyúčtování tel. služeb pro MP PV 12/2014 pevné linky KDF000112 5107831533 47114983 Česká pošta, s.p. 3 690,50 CZK 12.01.2015 20.01.2015 zákaznické jízdy (svoz pošty: podatelna) - 12/2014 KDF000113 7751000170 60193328 BENZINA, s.r.o. 16 694,45 CZK 12.01.2015 01.02.2015 pohonné hmoty (benzín) pro služeb.vozidla MP PV - 12/2014 KDF000114 150100011 25291084 TONER - COPY s.r.o. 2 650,00 CZK 12.01.2015 21.01.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF000115 150100010 25291084 TONER - COPY s.r.o. 7 127,00 CZK 12.01.2015 21.01.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF000116 6260007323 26078201 E-ON Energie a.s. 4 904,00 CZK 12.01.2015 23.01.2015 el.energie - kino Metro (01.12.-23.12.2014) - dobropis KDF000117 150100018 25291084 TONER - COPY s.r.o. 1 866,00 CZK 12.01.2015 22.01.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF000118 5000003 13392123 Vrána Zdeněk 3 667,00 CZK 12.01.2015 21.01.2015 dodání baterie do záložního zdroje (dieselagregát), budova Školní 4 KDF000119 140104679 26810093 Bartoň a Partner s.r.o. 64 043,41 CZK 12.01.2015 04.02.2015 úklid budov 12/2014 KDF000120 240277 25529889 Automechanika, a.s. 1 060,00 CZK 12.01.2015 22.01.2015 měření emisí, STK 3M6 0955 KDF000121 240148 25529889 Automechanika, a.s. 3 922,00 CZK 12.01.2015 19.01.2015 výměna kapalin, olejů 3M8 4646 KDF000122 474514 46994122 HASPO, spol. s r.o. 7 896,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - hasičské zbrojnice KDF000123 474614 46994122 HASPO, spol. s r.o. 1 430,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - Křížkovského ul. KDF000124 474714 46994122 HASPO, spol. s r.o. 4 187,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - Havlíčkova ul. KDF000125 474814 46994122 HASPO, spol. s r.o. 7 640,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - centrální spisovna KDF000126 475014 46994122 HASPO, spol. s r.o. 3 749,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - KK Duha KDF000127 475114 46994122 HASPO, spol. s r.o. 5 317,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - radnice KDF000128 475214 46994122 HASPO, spol. s r.o. 3 983,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - kino Metro KDF000129 475314 46994122 HASPO, spol. s r.o. 15 931,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - radnice KDF000130 474914 46994122 HASPO, spol. s r.o. 8 782,00 CZK 12.01.2015 13.02.2015 kontroly, opravy a dodání hasičských přístrojů - Školní 4 KDF000131 2747002634 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 769,00 CZK 12.01.2015 21.01.2015 hřbitov - vodné, stočné KDF000132 01150003 45232130 Brauner Tomáš 2 492,60 CZK 13.01.2015 30.01.2015 oprava skartovacího stroje (FO)
Strana: 4 KDF000133 1312014 45441511 Ing. František Parák 4 356,00 CZK 13.01.2015 31.01.2015 činnost koordinátora BOZP - Vnější okruh Anglická - Brněnská KDF000134 15101 27667499 SaM-úklidové služby s.r.o 3 715,00 CZK 13.01.2015 23.01.2015 hygienické potřeby pro MP PV (toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové ručníky) KDF000135 1502006 25568035 ELECTRONIC ALFA, s.r.o. 1 754,50 CZK 13.01.2015 16.01.2015 revize elektronického zabezpečení zbrojního skladu MP Prostějov KDF000136 9714140039 25344731 Mechanika Prostějov 97, družstvo 15 279,00 CZK 13.01.2015 20.01.2015 pohonné hmoty (LPG) pro služební vozidla MP PV -12/2014 KDF000137 4705100076 45272514 Cinemart, a.s. 3 630,00 CZK 13.01.2015 12.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům, Metro KDF000138 4705100083 45272514 Cinemart, a.s. 1 039,89 CZK 13.01.2015 29.12.2014 faktura KDF000139 4705100082 45272514 Cinemart, a.s. 7 308,88 CZK 13.01.2015 29.12.2014 faktura - půjčovné filmovým distributorům KDF000140 4705100078 45272514 Cinemart, a.s. 6 209,57 CZK 13.01.2015 11.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000141 4705100079 45272514 Cinemart, a.s. 25 622,68 CZK 13.01.2015 11.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000142 4705100080 45272514 Cinemart, a.s. 909,16 CZK 13.01.2015 18.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000143 4705100077 45272514 Cinemart, a.s. 5 347,96 CZK 13.01.2015 11.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000144 5705100003 45272514 Cinemart, a.s. 10 981,15 CZK 13.01.2015 22.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000145 5705100002 45272514 Cinemart, a.s. 1 366,69 CZK 13.01.2015 22.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000146 120141055 26128233 RENTEL a.s. 2 359,50 CZK 13.01.2015 26.01.2015 faktura za vstupní vzdělávání zaměstnance v souladu se zákonem 312/2002 Sb. KDF000147 20150744 61060631 VITA software, s.r.o. 27 638,82 CZK 13.01.2015 26.01.2015 Technická podpora za 1. čtvrtletí 2015 KDF000148 9500191 00569135 Kvasar, spol. s r. o. 10 890,00 CZK 13.01.2015 27.01.2015 Technická podpora SW produktu OVZDUŠÍ - rok 2015 KDF000149 2746002772 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 165 221,00 CZK 13.01.2015 21.01.2015 faktura KDF000150 2744002550 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 294 966,00 CZK 13.01.2015 21.01.2015 faktura KDF000151 2740021298 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 763 259,00 CZK 13.01.2015 21.01.2015 prov. TKO - nákup služeb KDF000152 2740021299 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 118 788,00 CZK 13.01.2015 21.01.2015 faktura KDF000153 2740021296 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 68 075,00 CZK 13.01.2015 30.01.2015 faktura KDF000154 2745003127 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 304 832,00 CZK 13.01.2015 21.01.2015 prov.čištění města - nákup služeb KDF000155 160140060 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 361 110,00 CZK 13.01.2015 23.01.2015 faktura KDF000156 060140888 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 3 485,03 CZK 13.01.2015 26.01.2015 DSP - nákup služeb KDF000157 060140890 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 2 500,00 CZK 13.01.2015 26.01.2015 DSP - nákup služeb KDF000158 160140059 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 51 380,00 CZK 13.01.2015 23.01.2015 faktura KDF000159 060140889 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1 940,00 CZK 13.01.2015 26.01.2015 faktura KDF000160 160140058 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1 247,00 CZK 13.01.2015 23.01.2015 faktura KDF000161 3258001701 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. 3 742,00 CZK 13.01.2015 19.01.2015 faktura za nepeněžní odměny ze sociálního fondu KDF000162 150100256 26235463 MP toner spol. s r.o. 1 966,00 CZK 13.01.2015 26.01.2015 skartovačka (odd. matriky) KDF000163 15020001 46995480 LACHMAN INTERIER DESIGN, 4 990,00 CZK 13.01.2015 15.01.2015 kancelářská židle (ORI) KDF000164 2200271312 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. 10 927,00 CZK 13.01.2015 23.01.2015 vyúčtování plynu - radnice - 12/2015 KDF000165 1102825601 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. 231 176,00 CZK 13.01.2015 23.01.2015 el.energie KDF005084 01797 26782294 Haná Press. s.r.o, 35 635,00 CZK 02.01.2015 13.01.2015 příprava a tisk Prostějovských radničních listů KDF000168 1572001095 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 16 672,00 CZK 14.01.2015 29.01.2015 vyúčtování vody 12/2014 - budova Křížkovského/Demelova KDF000169 1572001094 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 3 352,00 CZK 14.01.2015 29.01.2015 vyúčtování vody 12/2014 - Demelova ul. KDF000170 1572001233 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 5 605,00 CZK 14.01.2015 29.01.2015 faktura KDF000171 1572001236 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 21 710,00 CZK 14.01.2015 29.01.2015 Skálovo nám. 2 - vodné, stočné (08.01.2014-07.01.2015) KDF000172 1571000055 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 7 160,00 CZK 14.01.2015 29.01.2015 vyúčtování vodného stočného za odběrná místa 3x radnice, Školní 4, kino Metro (r. 2014)
Strana: 5 KDF000173 1572001096 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 12 336,00 CZK 14.01.2015 29.01.2015 faktura KDF000174 1572001284 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 13 291,00 CZK 14.01.2015 29.01.2015 veř. WC Školní ul. - vodné, stočné (19.03.2014-07.01.2015) KDFD000005 408 25579649 AJSHA a.s. 44 769,99 CZK 14.01.2015 15.01.2015 faktura za odchycené toulavé psy KDF000176 331501175 25655922 AQS, a.s. 19 312,08 CZK 14.01.2015 23.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000177 150130024 27161021 35mm s.r.o 784,37 CZK 14.01.2015 22.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000178 15010648f 45786259 NESS Czech s.r.o 254,10 CZK 14.01.2015 28.01.2015 Objednávka - uveřejnění dodatečných informací veřejné zakázky - Regenerace sídliště Brněnská KDF000179 1231412556 70994226 České dráhy, a.s. 198,00 CZK 14.01.2015 27.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000180 15001 64494322 Krchňák Antonín 54 002,00 CZK 14.01.2015 20.01.2015 opravy, úpravy a výroba nábytku KDF000181 1502000641 61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 2 710,00 CZK 14.01.2015 23.01.2015 personální inzerce (tech. dozor ORI) KDF000182 2015180120 60193336 Telefónica Czech Republic, a.s. 113,93 CZK 14.01.2015 11.02.2015 databáze účastníků tísňové linky 156-12/2014 KDF000183 12015 87223171 Josef Havlíček, Pedikúra, masáže 1 000,00 CZK 14.01.2015 25.01.2015 faktura za léčebnou rehabilitaci zaměstnance - sociální fond KDF000184 2115000397 45313351 MAFRA, a.s. 1 969,28 CZK 14.01.2015 26.01.2015 personální inzerce (tech. dozor ORI) KDF000185 2100593401 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. 63 127,00 CZK 14.01.2015 27.01.2015 Komenského 4 - plyn (16.05.2014-31.12.2014) - dobropis KDF000186 1102825601 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. 422 352,00 CZK 14.01.2015 26.01.2015 el.energie - prosinec 2014 KDF000187 5135796020 47114983 Česká pošta, s.p. 336,57 CZK 14.01.2015 26.01.2015 QCA a VCA certifikáty KDF000188 5151303626 41191021 TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o 1 631,90 CZK 14.01.2015 27.01.2015 Nájem kopírovacích strojů UTAX za 12/2014 (souhrnná fakturace) KDF000189 5151303723 41191021 TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o 1 794,43 CZK 14.01.2015 27.01.2015 Nájem kopírovacích strojů UTAX za 1/2015 KDF000190 1002281 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 1 430,00 CZK 14.01.2015 15.02.2015 veř. WC, Školní ul. - vodné, stočné - záloha 01/2015 KDF000191 1002281 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 5 400,00 CZK 14.01.2015 15.02.2015 Komenského 4 - vodné,stočné - záloha 01/2015 KDF000192 1002320 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 17 950,00 CZK 14.01.2015 15.02.2015 Skálovo nám. 2 - vodné, stočné - záloha 01/2015 KDF000193 150100231 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 2 129,00 CZK 15.01.2015 13.02.2015 kancelářské potřeby (odd. SPOD) KDF000194 150100237 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 29 403,00 CZK 15.01.2015 13.02.2015 kancelářský papír KDF000195 150100224 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 1 509,00 CZK 15.01.2015 13.02.2015 kancelářské potřeby (OKP - graf.) KDF000196 20150012 28647050 ProfiTechnika CZ s.r.o 2 638,00 CZK 15.01.2015 27.01.2015 Tonery do kopírovacího stroje SHARP MX-M232D - 2 ks KDF000197 22015 26928191 Společenství Sladkovského 6 a 8 3 764,00 CZK 15.01.2015 30.01.2015 el.energie - kamera MP Sladkovského 6,8 - r. 2014 KDF000198 1002333 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 3 110,00 CZK 15.01.2015 15.02.2015 Knihařská ul., veř. WC - vodné, stočné - záloha 01.02.2015-30.04.2015 KDF000199 1000052109 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 1 510,00 CZK 15.01.2015 15.01.2015 sběrna Sladkovského - vodné,stočné záloha 01/2015 KDF000200 1572002365 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 5 013,00 CZK 15.01.2015 30.01.2015 vyúčtování vodné, stočné - r. 2014 - budova Vápenice KDF000201 1572002298 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 4 967,00 CZK 15.01.2015 30.01.2015 vyúčtování vodného a stočného - MP Prostějov KDF000202 1572002072 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 2 273,00 CZK 15.01.2015 30.01.2015 Trávnická 18 - vodné,stočné (03.01.2014-05.01.2015) KDF000204 8 46990682 WALKER reklama spol. s.r. 605,00 CZK 15.01.2015 24.01.2015 vizitky - Mgr. Ivánek, JUDr. Augustin KDF000205 00124240 41186184 Warner Bros.Entertainment s.r.o 1 485,55 CZK 15.01.2015 30.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000206 141210120 60197251 FALCON a.s. 7 653,53 CZK 15.01.2015 18.12.2014 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000207 15900003 43871020 TRIADA, spol. s r.o. 3 580,00 CZK 15.01.2015 21.01.2015 faktura za účastnický poplatek na konferenci ISSS ve dnech 13. - 14.4.2015 KDF000208 0120141634 26834979 Computer System cz s.r.o. 12 180,00 CZK 15.01.2015 28.01.2015 Tiskárna HP Officejet Pro 8620 e-all-in-one - 2 ks KDF000209 002311 24207519 SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 354 005,63 CZK 15.01.2015 08.02.2015 Select Plus - Software Assurance stávajících licencí produktů Microsoft KDF000210 1572003269 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 1 272,00 CZK 15.01.2015 31.01.2015 Husovo nám. 91 - vodné,stočné (09.01.2014-08.01.2015) KDF000211 1015006 60109581 R.D.Engineering s.r.o. 2 025,00 CZK 15.01.2015 23.01.2015 oprava vozidlové radiostanice Motorola DM 3401 v.č. 038TJL25349 KDF000212 1572003270 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 5 478,00 CZK 16.01.2015 31.01.2015 Husovo nám. 91 - vodné, stočné (09.01.2014-08.01.2015)
Strana: 6 KDF000213 2115000458 45313351 MAFRA, a.s. 2 286,90 CZK 16.01.2015 27.01.2015 personální inzerce (tech. dozor ORI) KDF000214 150100003 25576313 Národní dům Prostějov o. 14 650,00 CZK 16.01.2015 26.01.2015 občerstvení na městském plese 9. 1. 2015 KDF000215 5745000999 26737493 BONTONFILM a.s. 1 452,00 CZK 16.01.2015 28.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000216 7715003376 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 3 000,00 CZK 16.01.2015 16.01.2015 Hlaváčkovo nám., kašna - vodné, stočné - dobropis KDF000217 4071418040 28903765 VEMEX Energie a.s. 119 022,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Husovo nám. 91 - plyn - vyúčt. 11.07.-31.12.2014 KDF000218 4071418041 28903765 VEMEX Energie a.s. 11 346,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Skálovo nám. 2a - plyn - vyúčt. 08.10.-31.12.2014 KDF000219 4071418042 28903765 VEMEX Energie a.s. 32 181,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Sport.areál E.Beneše - plyn - vyúčt. 16.07.-31.12.2014 KDF000220 4071418052 28903765 VEMEX Energie a.s. 23 753,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - OM Vápenice. KDF000221 4071418043 28903765 VEMEX Energie a.s. 217 359,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - Školní 4 KDF000222 4071418046 28903765 VEMEX Energie a.s. 17 980,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - Havlíčkova ul. KDF000223 4071418047 28903765 VEMEX Energie a.s. 76 835,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 KDF000224 4071418049 28903765 VEMEX Energie a.s. 54 441,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - Vápenice KDF000225 4071418048 28903765 VEMEX Energie a.s. 68 352,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - Křížkovského KDF000226 4071418050 28903765 VEMEX Energie a.s. 128 402,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - kino Metro KDF000227 4071418054 28903765 VEMEX Energie a.s. 1 429,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 plyn KDF000228 40714180853 28903765 VEMEX Energie a.s. 4 731,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 plyn KDF000229 31402562 25353233 SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. 9 000,00 CZK 19.01.2015 20.01.2015 Servisní práce na kopírovacím stroji SHARP MX-2301N KDF000230 31500041 25353233 SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. 3 610,00 CZK 19.01.2015 04.02.2015 Dofakturace spotřebovaných barevných tonerů C, M KDF000231 122014 29415233 APK Cinema Service s.r.o. 1 894,86 CZK 19.01.2015 26.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000232 122014 29415233 APK Cinema Service s.r.o. 982,52 CZK 19.01.2015 26.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000233 5705100005 45272514 Cinemart, a.s. 1 699,47 CZK 19.01.2015 25.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000234 5705100006 45272514 Cinemart, a.s. 2 483,84 CZK 19.01.2015 25.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000235 5705100004 45272514 Cinemart, a.s. 3 387,04 CZK 19.01.2015 25.01.2015 faktura - půjčovné film. distributorům KDF000236 2015002 45439761 Tesárek Svatopluk 2 420,00 CZK 19.01.2015 25.01.2015 převoz soch betléma z nám. TGM do skladu na Jezdecké ul. KDF000237 4071418051 28903765 VEMEX Energie a.s. 12 617,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 vyúčtování plynu - Žešov KDF000238 4071418044 28903765 VEMEX Energie a.s. 48 720,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - Vrahovice HZ KDF000239 4071418045 28903765 VEMEX Energie a.s. 6 186,00 CZK 19.01.2015 27.01.2015 Vyúčtování plynu - HZ Vrahovice KDF000240 10 26782294 Haná Press. s.r.o, 3 025,00 CZK 20.01.2015 26.01.2015 personální inzerce KDF000241 51 26782294 Haná Press. s.r.o, 800,00 CZK 20.01.2015 29.01.2015 předplatné PV večerníku (FO) KDF000242 9732140049 25344731 Mechanika Prostějov 97, družstvo 28 148,00 CZK 20.01.2015 25.01.2015 poštovné - 12/2014 KDF000243 150100264 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 202,00 CZK 20.01.2015 13.02.2015 kancelářské potřeby - odd. kontrolní KDF000244 1282928997 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 184,53 CZK 20.01.2015 30.01.2015 telefonní poplatky (OŽP) KDF000245 20150417 13692020 Vzdělávací institut, spol. s r.o. 6 034,00 CZK 20.01.2015 31.01.2015 poradenská činnost BOZP - 1/2015 (DUHA) KDF000246 20150416 13692020 Vzdělávací institut, spol. s r.o. 36 720,00 CZK 20.01.2015 31.01.2015 poradenská činnost BOZP - 1/2015 KDF000247 15001 12755940 Hrabal Jan 2 000,00 CZK 20.01.2015 19.01.2015 občerstvení - náplně do automatu (cukr, káva, čokoláda, smetana) KDF000248 31402550 25353233 SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o. 18 719,00 CZK 20.01.2015 20.01.2015 Nájemní smlouva - kopírovací stroje KDF000249 2015/41/01 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 2 959,00 CZK 20.01.2015 31.01.2015 záloha na služby LEDEN 2015 KDF000250 1000055484 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 22 970,00 CZK 20.01.2015 15.02.2015 Husovo nám. 91 - vodné,stočné - záloha 01.02.-30.04.2015 KDF000251 1000055484 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 1 880,00 CZK 20.01.2015 15.02.2015 Husovo nám. 91 - vodné, stočné - záloha 01.02.-30.04.2015
Strana: 7 KDF000252 7715004959 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 4 200,00 CZK 20.01.2015 20.01.2015 Smetanovy sady - vodné, stočné - dobropis KDF000253 1102825601 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. 54 321,00 CZK 20.01.2015 28.01.2015 el.energie - 12/2014 KDF000254 060140847 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 209 851,09 CZK 20.01.2015 31.12.2014 DSP - správa - 12/2014 KDF000255 1000054764 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 7 860,00 CZK 20.01.2015 15.02.2015 Sport.areál E. Beneše - vodné,stočné - záloha 02/2015 KDF000256 1002320 61859575 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 350,00 CZK 20.01.2015 15.02.2015 Trávnická 18 - vodné, stočné - záloha 01.02.-30.04.2015 KDF000257 0120141599 26834979 Computer System cz s.r.o. 4 973,00 CZK 20.01.2015 28.01.2015 poskytování IT služeb pro MP PV - 12/2014 KDF000258 150100004 26228181 SENZA družstvo, chráněná 890,00 CZK 20.01.2015 27.01.2015 Praní a žehlení prádla pro KK Duha KDF000259 151530001 47116757 CPI Hotels, a.s. 1 800,00 CZK 20.01.2015 29.01.2015 ubytování na služební cestě (OIT) KDF000260 2141902369 25354973 ha-vel internet s.r.o. 14 095,00 CZK 20.01.2015 13.02.2015 telefonní poplatky 12/2014 KDF000261 1500087 44052499 Jelínek Antonín 1 676,00 CZK 20.01.2015 26.01.2015 Občerstvení - agenda Jubilanti města KDF000262 4705100081 45272514 Cinemart, a.s. 15 657,64 CZK 20.01.2015 22.12.2014 Půjčovné film. distributorům, přepravné - Nákup ostatních služeb - kino METRO KDF000263 5705100007 45272514 Cinemart, a.s. 9 281,68 CZK 20.01.2015 29.01.2015 Půjčovné film. distributorům, přepravné - Nákup ostatních služeb - kino METRO KDF000264 00126485 41186184 Warner Bros.Entertainment s.r.o 9 091,54 CZK 20.01.2015 03.02.2015 Faktura - Nákup ostatních služeb, půjčovné za film, kino Metro KDF000265 9252893608 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 2 106,00 CZK 20.01.2015 12.02.2015 vyúčtování telekomun. služeb KDF000266 15023 25428829 WebActive s.r.o. 3 025,00 CZK 20.01.2015 29.01.2015 "Počítadlo" do systému WEBJET KDF000267 8051100010 26835711 CITYNEZ Systems s.r.o 290 097,50 CZK 20.01.2015 22.01.2015 SW Office a ESET k 35 notebookům zastupitelů KDF000268 060150008 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 9 578,14 CZK 21.01.2015 02.02.2015 DSP - srážkové vody - 12/2014 KDF000269 160150003 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 2 170 000,00 CZK 21.01.2015 02.02.2015 DSP - opravy, údržba - záloha na I./IV 2015 KDF000270 060140906 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1 475,12 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - nákup služeb KDF000271 060140910 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 89 499,93 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - el.energie - 12/2014 KDF000272 060140909 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 17 490,87 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - TUV - 12/2014 KDF000273 060140913 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 5 386,92 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - nákup služeb - 12/2014 KDF000274 060140912 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 81 682,38 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - nákup služeb - 12/2014 KDF000275 060140911 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 181 950,21 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - opravy, el.energie, nákup služeb - 12/2014 KDF000276 060140907 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 289 193,09 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - vodné, stočné - 12/2014 KDF000277 060140908 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 58 059,05 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - stočné z dešťové vody - 12/2014 KDF000278 060140914 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 41 703,50 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - nákuú služeb - velodrom - 12/2014 KDF000279 0011500257 48136450 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 1 200,00 CZK 21.01.2015 29.01.2015 Bankovní poplatky 2015 KDF000280 232015 25083325 Volksbank CZ, a. s. 1 210,00 CZK 21.01.2015 27.01.2015 Limitovaný příslib - Bankovní poplatky 2015 KDF000281 060150006 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 5 894,36 CZK 21.01.2015 02.02.2015 přefakturace srážkové vody za budovu na Pernštýnském nám. (RIC) - 2014 KDF000282 060150010 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 12 573,54 CZK 21.01.2015 02.02.2015 přefakturace za spotřebu vody na budově Pernštýnské nám. (RIC) 2014 KDF000283 201540003 47906511 Lékárna U černého orla spol. s r.o. 2 040,72 CZK 21.01.2015 05.02.2015 lékárničky KDF000284 9050651696 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 7 754,00 CZK 21.01.2015 12.02.2015 telefonní poplatky KDF000285 1283130369 60193336 Telefónica Czech Republic, a.s. 853,80 CZK 21.01.2015 03.02.2015 telefonní poplatky (KP) KDF000286 9354300826 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 726,00 CZK 21.01.2015 02.02.2015 telefonní poplatky (SMS) KDF000287 9454303049 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 1,00 CZK 21.01.2015 12.02.2015 telefonní poplatky KDF000288 9053799709 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 182,00 CZK 21.01.2015 12.02.2015 telefonní poplatky /mobilní internet/ KDF000289 612500936 25354671 ANAG,s.r.o. 834,00 CZK 21.01.2015 27.01.2015 předplatné odborného časopisu (OKT) KDF000290 4062002464 27916693 CCS s.r.o 484,00 CZK 21.01.2015 21.01.2015 obnova CCS karet
Strana: 8 KDF000291 71400032 47450436 Sonepar Česká republika spol. s r.o. 14 384,57 CZK 21.01.2015 02.02.2015 elektromateriál KDF000292 71500033 47450436 Sonepar Česká republika spol. s r.o. 14 828,48 CZK 21.01.2015 02.02.2015 elektromateriál KDF000293 52003 63485052 Zdravotní doprava, s.r.o. 1 500,00 CZK 21.01.2015 29.01.2015 přeprava na záchytnou stanici KDF000294 150100098 25291084 TONER - COPY s.r.o. 2 650,00 CZK 21.01.2015 02.02.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF000295 150100095 25291084 TONER - COPY s.r.o. 1 864,00 CZK 21.01.2015 02.02.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF000296 150100090 25291084 TONER - COPY s.r.o. 1 573,00 CZK 21.01.2015 02.02.2015 Opravy tiskových a kopírovacích zařízení KDF000298 201501 65837622 Popelka Roman 5 385,00 CZK 21.01.2015 30.01.2015 faktura KDF000299 2015008 41501985 Ing. František Kocourek 6 655,00 CZK 21.01.2015 25.01.2015 zpracování ZP - pozemky p.č. 7427/9,16,17,13,14 k.ú. Prostějov KDF000300 5002 13384724 Petr Bartoš 2 667,00 CZK 21.01.2015 29.01.2015 kamera MP, Olomoucká 36a - el.energie, nájemné - rok 2014 KDF000301 060140905 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1 849 604,96 CZK 21.01.2015 30.01.2015 DSP - opravy, údržba - vyúčt. 12/2014 KDF000302 20152 76000559 Bíza Michal 1 600,00 CZK 21.01.2015 25.01.2015 balená voda KDF000303 15005 67565034 Kunc Michal 6 226,66 CZK 21.01.2015 26.01.2015 servis kamerového systému města KDF000304 2141902368 25354973 ha-vel internet s.r.o. 2 866,00 CZK 22.01.2015 13.02.2015 vyúčtování telekomun. služeb pro MP PV - 12/2014 KDF000305 71500071 47450436 Sonepar Česká republika spol. s r.o. 567,40 CZK 22.01.2015 03.02.2015 elektromateriál KDF000306 15005 27730221 2 arch s.r.o. 18 150,00 CZK 22.01.2015 02.02.2015 Aktualizace PD pro územní rozhodnutí - Regenerace sídliště Šárka KDF000307 147346 25672363 BATTEX, spol.s r.o. 28 829,00 CZK 22.01.2015 30.01.2015 baterie pro ruční radiostanice (11 ks) KDF000308 150100012 25576313 Národní dům Prostějov o. 1 966,00 CZK 22.01.2015 04.02.2015 občerstvení - schůze rady města 20. 1. 2015, 13 osob KDF000309 0120141601 26834979 Computer System cz s.r.o. 23 287,00 CZK 22.01.2015 12.02.2015 Služby IT 12/2014 KDF000310 150110007 27154271 Aerofilms s.r.o 56,45 CZK 22.01.2015 03.02.2015 fakturav - půjčovné, film KDF000311 101996 27875849 KSP Computer & Services, s.r.o. 31 459,00 CZK 22.01.2015 20.02.2015 Roční servisní podporu carepack na BLADE KDF000312 5705100997 26737493 BONTONFILM a.s. 4 443,89 CZK 22.01.2015 01.02.2015 faktura - půjčovné, film KDF000313 5705100999 26737493 BONTONFILM a.s. 4 831,45 CZK 23.01.2015 19.01.2015 faktura - půjčovné KDF000314 5705100998 26737493 BONTONFILM a.s. 1 815,00 CZK 23.01.2015 27.01.2015 faktura - půjčovné KDF000315 32015 26631407 Divadlo Tramtarie o.s. 20 000,00 CZK 23.01.2015 02.02.2015 faktura - divadelní představení KDF000316 7 70276901 Jan Gottwald 3 500,00 CZK 23.01.2015 04.02.2015 oprava rozvodů tepla v m. 49 (radnice) KDF000317 7201150016 10073043 Jaromír Látal 598,00 CZK 23.01.2015 04.02.2015 varná konvice (OSV,k.č. 332) KDF000318 7201150010 10073043 Jaromír Látal 1 702,00 CZK 23.01.2015 27.01.2015 varná konvice (OSV, k.č. 321a) a rádio (FO) KDF000319 7201150012 10073043 Jaromír Látal 997,00 CZK 23.01.2015 29.01.2015 materiál pro údržbu budovy Školní 4, nabíječka k MT (OŠKS) KDF000320 2015041 86593315 Vodičková Jaroslava 4 400,00 CZK 23.01.2015 30.01.2015 prolonagační kurz pro strážníky MP PV KDF000321 2015001 43613829 Petr Lubomír 5 324,00 CZK 23.01.2015 30.01.2015 oprava převodníku - kino Metro KDF000322 606503848 25354671 ANAG,s.r.o. 984,00 CZK 23.01.2015 31.01.2015 předplatné odborného časopisu Účetní a daně na r. 2015 (FO) KDF000323 151100031 25331825 OK servis Kaplánek s.r.o. 20 522,00 CZK 23.01.2015 06.02.2015 servisní prohlídka klimatizace, výměna desinfekční tekutiny (Školní 4) KDF000324 8051100008 26835711 CITYNEZ Systems s.r.o 496 342,00 CZK 23.01.2015 22.01.2015 35 ks notebooků zastupitelů TP E540 KDF000325 5135802222 47114983 Česká pošta, s.p. 4 375,41 CZK 23.01.2015 04.02.2015 QCA a VCA certifikáty KDF000326 5135799440 47114983 Česká pošta, s.p. 556,76 CZK 23.01.2015 04.02.2015 QCA a VCA certifikáty KDF000327 150100030 01480693 COMGUARD s.r.o. 48 400,00 CZK 23.01.2015 04.02.2015 Servisní kredit 20 hod. dle smlouvy KDF000328 150227 44684932 Spol.pro zahrad.a kraj.tv 1 328,00 CZK 23.01.2015 31.01.2015 předplatné časopisu Zahrada park krajina (SÚ, OSÚMM) KDF000329 156827 25336711 PV - AUTO spol. s r.o. 6 306,00 CZK 23.01.2015 04.02.2015 inspekční servis, výměna oleje, filtrů, desinf. klimatizace KDF000330 1500210006 49982893 Langerová Jarmila 30 820,00 CZK 23.01.2015 05.02.2015 faktura - kniha Památníček
Strana: 9 KDF000332 20153 18512178 Jaromír Antl 2 435,50 CZK 26.01.2015 06.02.2015 faktura - dotisk programu na bianco palkáty KDF000333 201502 12307785 Lavička Rudolf 1 000,00 CZK 26.01.2015 30.01.2015 faktura za léčebnou rehabilitaci zaměstnance KDF000334 201503 12307785 Lavička Rudolf 1 000,00 CZK 26.01.2015 30.01.2015 faktura za léčebnou rehabilitaci zaměstnance ze sociálního fondu KDF000335 1500149 15049248 GEOVAP, spol. s r.o. 12 100,00 CZK 26.01.2015 04.02.2015 faktura za školení aplikace Marushka dne 20.1.2015 KDF000336 150130004 66552265 Miloslav Tručka 15 632,00 CZK 26.01.2015 05.02.2015 baterie pro potřeby strážníků MP KDF000337 6161058358 26078201 E-ON Energie a.s. 910,00 CZK 26.01.2015 16.02.2015 Šmeralova, klubovna - el.energie - zálona na I./IV 2015 KDF000338 6260007323 26078201 E-ON Energie a.s. 6 156,00 CZK 26.01.2015 22.12.2014 kino Metro - el.energie - vyúčtování 11/2014 KDF000339 6161058358 26078201 E-ON Energie a.s. 903,00 CZK 26.01.2015 04.02.2015 Šmeralova, klubovna - el.energie - vyúčtování 13.06.2014-19.01.2015 KDF000340 22015 67567118 Jiří Jakubovský 6 582,00 CZK 26.01.2015 04.02.2015 oprava ochranných sítí - budova Havlíčkova ul., úprava odtahu v kotelně radnice, oprava košů - KDF000341 4499150022 62156489 Mendelova univerzita v Brně 1 850,00 CZK 26.01.2015 05.02.2015 faktura za školení - Stromy ve městech - 26.-27.1.2015 KDF000342 2015600020 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 150 413,39 CZK 26.01.2015 21.03.2015 Realizace překládky sítě elektronických komunikací - VPI Prostějov vnější okruh Anglická - KDF000343 2015583005 47903783 GORDIC spol. s r.o. 5 227,20 CZK 26.01.2015 10.02.2015 Služby GINIS - avizo EPK KDF000344 137 65992466 Sdružení hist. sídel 44 234,00 CZK 26.01.2015 26.02.2015 členský příspěvek - Sdružení historických sídel za rok 2015 KDF000345 2015009 11558288 Rostislav Bouchal 25 458,50 CZK 26.01.2015 06.02.2015 oprava zvonů- hřbitov Prostějov KDF000346 20150001 70273316 firma TĚLUPIL JOSEF 9 917,00 CZK 26.01.2015 31.01.2015 oprava omítek - budova Havlíčkova ul. KDF000347 235727 47915544 FONTÁNA Kroměříž, spol. s r.o. 1 293,00 CZK 26.01.2015 02.02.2015 faktura - nákup zboží za účelem dalšího prodeje KDF000348 150110103 60197251 FALCON a.s. 1 188,44 CZK 27.01.2015 02.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000349 331501377 25655922 AQS, a.s. 3 529,67 CZK 27.01.2015 05.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000350 15011432 45786259 NESS Czech s.r.o 254,10 CZK 27.01.2015 09.02.2015 Uveřejnění formuláře v elektronické podobě - Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu KDF000351 6811006894 26078201 E-ON Energie a.s. 39 018,00 CZK 27.01.2015 06.02.2015 Husovo nám. 91 - plyn (01.01.2015-15.01.2015) KDF000352 1102825601 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. 290 502,00 CZK 27.01.2015 06.02.2015 el. energie - rok 2014 KDF000353 060150013 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 2 783,00 CZK 27.01.2015 04.02.2015 Komenského 4 - nákup služeb KDF000354 12013 26884739 Společenství vlast. bytů 2 781,00 CZK 27.01.2015 10.02.2015 el. eneregie - kamera MP Mlýnská 38 - rok 2014 KDF000355 101 26782294 Haná Press. s.r.o, 3 025,00 CZK 27.01.2015 09.02.2015 personální inzerce KDF000356 100012595 60743069 M - CENTRUM, a.s. 3 544,00 CZK 27.01.2015 06.02.2015 občerstvení - káva + oplatky KDF000357 580000201 25922378 JP-KONTAKT, s.r.o. 5 796,00 CZK 27.01.2015 09.02.2015 čekárenská lavice 2-místná SILVA - 2 ks KDF000358 330524 24296465 INMAX Partners spol.s r.o. 2 442,00 CZK 27.01.2015 09.02.2015 kancelářská židle (OOZ) KDF000359 4705100085 45272514 Cinemart, a.s. 17 826,54 CZK 27.01.2015 09.01.2015 faktura - půjčovné za film KDF000360 5705100001 45272514 Cinemart, a.s. 5 282,58 CZK 27.01.2015 15.01.2015 faktura - půjčovné za film KDF000361 4705100084 45272514 Cinemart, a.s. 5 645,07 CZK 27.01.2015 09.01.2015 faktura - půjčovné za film KDF000362 4705100086 45272514 Cinemart, a.s. 6 417,55 CZK 27.01.2015 09.01.2015 faktura - půjčovné za film KDF000363 4705100087 45272514 Cinemart, a.s. 8 735,00 CZK 27.01.2015 15.01.2015 faktura - půjčovné za film KDF000364 1515000003 63478269 ABBAS, a.s. 6 806,00 CZK 27.01.2015 30.01.2015 technická pomoc při zprovoznění digitálního záznamu mobil. kamer MP Prostějov KDF000365 2740021307 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 120 815,00 CZK 29.01.2015 05.02.2015 provozovna TKO, SD Průmyslová - I. polovina ledna 2015 KDF000366 2744002551 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 574 257,00 CZK 29.01.2015 05.02.2015 provozovna Komunikace - I. polovina ledna 2015 KDF000367 2746002774 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 187 289,00 CZK 29.01.2015 05.02.2015 provozovna VO - I. polovina ledna 2015 KDF000368 1015010066 28612183 TRIVISION s.r.o. 60 447,00 CZK 29.01.2015 09.02.2015 IT materiál KDF000369 1514007 29139627 Hotel AMBRA s.r.o. 6 000,00 CZK 29.01.2015 06.02.2015 faktura za rekreaci zaměstnance ze sociálního fondu KDF000370 0072891508 63839997 OSA - Ochranný svaz 11 282,00 CZK 29.01.2015 10.02.2015 faktura - poplatky OSA, Metro
Strana: 10 KDF000371 2507138 49129058 René Bartoš 3 795,00 CZK 29.01.2015 16.02.2015 faktura za rekreaci zaměstnance ze sociálního fondu KDF000372 2740021308 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 1 213 660,00 CZK 29.01.2015 05.02.2015 provozovna TKO, SD u sv. Anny - I. polovina ledna 2014 KDF000373 871500146 25565010 Wisconsin Engineering,CZ 25 920,00 CZK 29.01.2015 09.02.2015 Sport.areál E. Beneše - oprava sekacího traktoru PIRAŇA KDF000375 15100045 27756823 Eduard Holánek s.r.o. 3 618,00 CZK 29.01.2015 09.02.2015 oprava výtahu - Havlíčkova ul. KDF000376 5135805796 47114983 Česká pošta, s.p. 5 385,12 CZK 29.01.2015 10.02.2015 QCA a VCA certifikáty KDF000378 2115004 13180266 Ministr Ladislav 19 941,00 CZK 30.01.2015 10.02.2015 Náhradní konferenční jednotky a kabeláž pro jednání zastupitelstva KDF000379 1001501 27166953 ICT Consult, spol.s.r.o 60 500,00 CZK 30.01.2015 15.02.2015 Servisní poplatek na rok 2015 KDF000380 5135809391 47114983 Česká pošta, s.p. 4 175,70 CZK 30.01.2015 10.02.2015 QCA a VCA certifikáty KDF000381 2745003128 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 353 182,00 CZK 30.01.2015 05.02.2015 čištění města - I. polovina ledna 2015 KDF000382 2747002635 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 194 125,00 CZK 30.01.2015 05.02.2015 provozovna Hřbitov - I. polovina ledna 2015 KDF000383 2015033 48014630 Libor Gašparovič 1 936,00 CZK 30.01.2015 15.02.2015 prezentace města v měsíčníku Kdy-kde-co (únor 2015) KDF000384 201500045 25824449 Turistické známky s.r.o. 6 316,00 CZK 30.01.2015 12.02.2015 turistické známky (č. 792, č, 1774) KDF000385 2743002353 26224178.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. 242 543,00 CZK 30.01.2015 05.02.2015 provozovna Veř.zeleně - I. polovina ledna 2015 KDF000386 060150025 26259893 Domovní správa Prostějov, s.r.o. 10 890,00 CZK 30.01.2015 10.02.2015 Komenského 4 - zajištění provozu kotlů - 1/2015 KDF000387 150100586 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 5 192,00 CZK 30.01.2015 27.02.2015 kancelářské potřeby - matrika KDF000388 01150106 45232130 Tomáš Bräuer 1 258,40 CZK 30.01.2015 27.02.2015 oprava skartovacího stroje (FO) KDF000389 151300005 62799703 Dvorský Ladislav 11 980,00 CZK 30.01.2015 11.02.2015 výměna pneumatik u služebního vozu Suzuki KDF000390 580000149 25922378 JP-KONTAKT, s.r.o. 3 376,00 CZK 30.01.2015 04.02.2015 kancelářská židle (odd. přestupků) KDF000391 12015 10079432 Otakar Horák 2 288,00 CZK 30.01.2015 10.02.2015 malířské práce na budově radnice (m. 22) KDF000392 1283446526 60193336 Telefónica Czech Republic, a.s. 303,00 CZK 30.01.2015 06.02.2015 telefonní poplatky (krizové číslo, mobilní internet) KDF000393 1390013405 47114983 Česká pošta, s.p. 1 502,50 CZK 30.01.2015 06.02.2015 dobropis za listovní a balíkové služby KDF000394 4958031326 61860476 Sodexo Pass Česká republika a.s. 425 242,00 CZK 30.01.2015 09.02.2015 Stravenky - únor 2015 KDF000395 15100004 25587293 CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. 84 035,00 CZK 30.01.2015 09.02.2015 PD na akci "Oprava hradeb v ulici Školní, Prostějov" KDF000396 15010006 60733365 K o r a c spol. s r.o. 7 018,00 CZK 30.01.2015 05.02.2015 ISP - Sběr dat MF ČR KDF000397 20150026 03597504 YAMACO Software s.r.o. 19 360,00 CZK 30.01.2015 11.02.2015 Systémová podpora SW EM, MRP KDF000398 261142703 26226511 Vema, a.s. 4 719,00 CZK 30.01.2015 19.02.2015 faktura za seminář PAM 27.1.2015 Olomouc KDF000410 5700009751 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 999,00 CZK 02.02.2015 14.02.2015 nájemné - umístění antény (I. pololetí 2015) KDF000411 7210018739 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. 4,00 CZK 02.02.2015 28.02.2015 valorizace nájemného 2014 (umístění antény) KDF000412 2015583008 47903783 GORDIC spol. s r.o. 9 147,60 CZK 03.02.2015 16.02.2015 faktura za školení Univerzální spisový uzel KDF000413 515000039 25972154 Ćeský a mor.úč.dvůr sro 3 352,00 CZK 03.02.2015 06.02.2015 faktura za seminář Zákon o veřejných zakázkách po novele 28.1.2015 KDF000414 15100065 27756823 Eduard Holánek s.r.o. 859,00 CZK 03.02.2015 14.02.2015 revize výtahu - 1/2015 KDF000415 150100667 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 8 800,00 CZK 03.02.2015 01.03.2015 kancelářské potřeby (OKT) KDF000416 150100660 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 832,00 CZK 03.02.2015 01.03.2015 sáčky do odpadkových košů KDF000417 150100661 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 2 947,00 CZK 03.02.2015 01.03.2015 kancelářské potřeby (OSZ) KDF000418 150100662 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 5 291,00 CZK 03.02.2015 01.03.2015 obálky, kancelářský papír (FO) KDF000419 150100666 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 10 977,00 CZK 03.02.2015 01.03.2015 kancelářské potřeby - (OŠKS - KK) KDF000420 150100659 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 3 049,00 CZK 03.02.2015 01.03.2015 Kancelářské potřeby (OOZ) KDF000421 1502001472 61860981 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 1 440,00 CZK 03.02.2015 11.02.2015 personální inzerce KDF000422 1283590338 60193336 Telefónica Czech Republic, a.s. 482,91 CZK 03.02.2015 10.02.2015 faktura
Strana: 11 KDF000423 1512 73162825 Pokorný Pavel 6 000,00 CZK 03.02.2015 14.02.2015 faktura za supervizi dle vyhlášky č. 473/2012 KDF000424 1102825601 27386643 EP ENERGY TRADING, a.s. 13 460,00 CZK 03.02.2015 12.02.2015 el.energie (17.01.2014-31.12.2014) KDF000425 15102129 26830035 BIKOS CZ s.r.o 2 541,00 CZK 03.02.2015 13.02.2015 faktura - nákup zboží do baru KDF000426 2015583007 47903783 GORDIC spol. s r.o. 21 054,00 CZK 03.02.2015 16.02.2015 Služby Ginis - majetek, rozklikávací rozpočet KDF000427 150145 26849534 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a.s. 21 780,00 CZK 03.02.2015 09.02.2015 Mandátní smlouva - daňové poradenství KDF000428 5705100009 45272514 Cinemart, a.s. 3 779,23 CZK 03.02.2015 08.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000429 5705100008 45272514 Cinemart, a.s. 3 565,30 CZK 03.02.2015 08.02.2015 faktura - půjčovné za fim KDF000430 331502044 25655922 AQS, a.s. 1 210,00 CZK 03.02.2015 17.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000431 331502042f 25655922 AQS, a.s. 968,00 CZK 03.02.2015 06.03.2015 faktura - půjčovné za film KDF000432 331502041f 25655922 AQS, a.s. 968,00 CZK 03.02.2015 09.03.2015 faktura - půjčovné za film KDF000433 331502045 25655922 AQS, a.s. 1 089,00 CZK 03.02.2015 24.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000434 331502043 25655922 AQS, a.s. 968,00 CZK 03.02.2015 07.03.2015 faktura - půjčovné za film KDF000435 331502040 25655922 AQS, a.s. 968,00 CZK 03.02.2015 05.03.2015 faktura - půjčovné za film KDF000436 331501721 25655922 AQS, a.s. 5 021,14 CZK 03.02.2015 12.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000438 6811006911 26078201 E-ON Energie a.s. 189,00 CZK 03.02.2015 12.02.2015 vyúčtování plynu - 1/2015 (HZ Vrahovice) KDF000439 6811006912 26078201 E-ON Energie a.s. 11 063,00 CZK 03.02.2015 12.02.2015 vyúčtování plynu 1/2015 - HZ Vrahovice KDF000441 501003291 47678488 ABEL-Computer s.r.o. 11 270,00 CZK 03.02.2015 13.02.2015 tonery pro tiskárny a kopírky MP PV (10 ks) KDF000442 105150240 26367530 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 9 472,00 CZK 03.02.2015 13.02.2015 publikace - Příručka strážníka (56 ks) KDF000443 15110 27667499 SaM-úklidové služby s.r.o 11 589,00 CZK 03.02.2015 16.02.2015 úklidové práce u MP Prostějov - 01/2015 KDF000444 52015 60694254 Lenka Procházková 7 890,00 CZK 03.02.2015 12.02.2015 mytí a čištění služebních vozidel MP PV - 01/2015 KDF000445 2015200016 26974487 Sprintel s.r.o. 30 055,00 CZK 03.02.2015 02.03.2015 Internet - 1/2015 KDF000446 51000106 25518402 Kadlec - elektronika, s.r.o. 15 972,00 CZK 03.02.2015 02.03.2015 Roční poplatek - WebCall na rok 2015 KDF000447 215017 25863568 PPE.CZ s.r.o 11 858,00 CZK 03.02.2015 02.03.2015 Služby k el. systému ppesystem za leden 2015 KDF000448 5601623 27493091 Acha, s.r.o. 800,00 CZK 03.02.2015 20.02.2015 publikace - Rozpočtová skladba 2015 (2 ks) KDF000449 215032 13387278 Antonín Coufal 19 239,00 CZK 03.02.2015 11.02.2015 oprava služebního vozu Jumper KDF000450 5601174 27493091 Acha, s.r.o. 9 870,00 CZK 03.02.2015 20.02.2015 publikace Rozpočtová skladba 2015 KDF000451 9771150048 25344731 Mechanika Prostějov 97, družstvo 572,00 CZK 03.02.2015 09.02.2015 aktovka KDF000452 1283635678 60193336 O2 Czech Republic, a.s. 363,85 CZK 03.02.2015 10.02.2015 telefonní poplatky (odd. kriz. řízení) KDF000453 2015002 43613829 Petr Lubomír 27 709,00 CZK 03.02.2015 06.02.2015 zesilovač - kino Metro KDF000454 150100030 26810093 Bartoň a Partner s.r.o. 63 390,01 CZK 03.02.2015 07.03.2015 úklidové práce - 1/2015 KDF000456 15600265 47536063 MEDIABOX, spol.s.r.o 7 342,28 CZK 03.02.2015 02.03.2015 propagační materiály - mýdla KDF000457 150100012 29456291 Stavby Krejčí s.r.o. 395 383,00 CZK 04.02.2015 02.03.2015 Realizace dětských hřišť při mateřských školách v Prostějově v přírodním stylu KDF000458 201517 15546276 DUNO, spol. s r.o. 6 100,00 CZK 04.02.2015 13.02.2015 faktura za deratizaci Mlýnského náhonu KDF000459 15010001 44053916 Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově 2 300,00 CZK 04.02.2015 10.02.2015 faktura za rekreaci zaměstnanců ze sociálního fondu KDF000460 5705100994 26737493 BONTONFILM a.s. 3 978,82 CZK 04.02.2015 14.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000461 5705100995 26737493 BONTONFILM a.s. 3 797,97 CZK 04.02.2015 11.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000462 5705100993 26737493 BONTONFILM a.s. 1 364,17 CZK 04.02.2015 15.02.2015 faktura - půjčovné za film KDF000463 150100765 16367481 IVJ - export/import, spol. s r.o. 3 473,00 CZK 04.02.2015 05.03.2015 sáčky do odpadkových košů