Příjmy. Výdaje. Financování

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : ,- Kč Financování ve výši ,- Kč Celkové zdroje ve výši ,- Kč Běžné výdaje ve výši ,- Kč Kapitálové výdaje ve výši ,- Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši ,- Kč Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výdaje Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Financování 8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech Třída 8 Financování celkem ,-Kč ,- Kč strana 1 textová část

2 Rozpočet města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má město finanční vztah. Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 je rozepsán dle paragrafů (odvětvové funkční třídění), u kterých jsou uvedeny jednotlivé položky (druhové třídění) a u nich je uvedena textová charakteristika upřesňující příjem nebo výdaj. Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu. Základním rozdělením peněžních operací je druhové položkové členění. Jde o podrobnější analytické členění operací, které zdůrazňuje jejich ekonomický nebo ekonomicko-právní charakter. Druhové členění rozpočtové skladby velice úzce váže na účetní specifikaci dané operace. Druhové členění je identifikováno čtyřmístným strukturovaným číslem, kdy, pokud postupujeme zleva, nám první číslice označuje třídu, první dvě číslice seskupení položek, první tři číslice podseskupení položek a všechny čtyři číslice označují položku. Při určení příslušné položky postupujeme zleva v rámci číselné identifikace položky, nejdříve tedy určíme třídu, poté seskupení a podseskupení položek a až následně konkrétní položku. Odvětvové třídění rozpočtové skladby odpovídá na otázku, k čemu slouží daná činnost, tedy jakou funkci má uvedená operace. Podstatné je, kam a za jakým účelem je operace realizována (např. zajištění vzdělání v základní škole, údržba lesa, hospodaření s byty), nikoliv jakými kroky a jakými ekonomickými či právními postupy budeme činnost provádět. Odvětvové členění nám umožňuje shrnout příjmy a výdaje různého druhového členění na jedno místo v rozpočtové skladbě. Odvětvové členění je vzhledem ke svému charakteru, srozumitelnosti a přehlednosti jednoznačně základním zdrojem informací o hospodaření města. Struktura odvětvového členění vychází ze čtyř úrovní. První číslice zleva označuje skupinu, první dvě číslice oddíl, první tři pododdíl a všechny čtyři čísla označují konkrétní paragraf. V případě odvětvového členění platí základní pravidlo, že operace je zatříděna podle převažujícího účelu. Odvětvové členění se používá u všech výdajových položek, u příjmových položek se odvětvové členění používá v seskupení položek 21, 22, 23, 31 a 32. Odvětvové členění se nepoužívá u příjmových položek třídy 1 (daňové příjmy), třídy 4 (přijaté transfery) a tř. 8 (financování) a dále u splátek půjček poskytnutých jako akt rozpočtové politiky seskupení položek 24. Rozpočet na rok 2011 je navržen jako schodkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč a financování ve výši ,- Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu, jedná se o převod finančních prostředků z minulých let. Příjmy 2011 Třída 1 Daňové příjmy rozpočet ,- Kč. Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč, podkladem pro návrh rozpočtu byl výpočet sdílených daní podle novely zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Odhad plnění výběru sdílených daní do státního rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu státu na rok Největší položkou je daň z přidané hodnoty, která je rozpočtována ve výši ,- Kč. Daň z nemovitosti zůstává na úrovni roku 2010, tj. ve výši ,- Kč. U místních a správních pro rok 2011 nedochází k výraznějšímu nárůstu. strana 2 textová část

3 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet ,- Kč. Příjmy za prodej dřeva jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Příjmy z prodeje knih, brožur o Bechyni jsou plánovány ve výši ,- Kč. Pronájem vodohospodářského majetku - u pitné vody ,- Kč, u kanalizace ,- Kč a pronájem ostatních nebytových prostor je rozpočtován ve výši ,- Kč. Příjmy z pronájmu pozemků ve výši ,- Kč. Nejvyšší objem finančních prostředků je rozpočtován na paragrafu 3612 bytové hospodářství. Nájemné bytových prostor je rozpočtováno ve výši ,- Kč, příjem za služby je předpokládán ve výši ,- Kč, manipulační poplatky za žádosti o byt 8.000,- Kč. Příjem za služby z nebytových prostor je předpokládán ve výši ,- Kč. Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu jsou plánovány ve výši ,- Kč a příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši ,- Kč. Příjmy za reklamu v Městském zpravodaji ,- Kč, příjmy za hrobová místa ,- Kč, za pečovatelskou službu ,- Kč. Výběr pokut od městské policie je rozpočtován ve výši ,- Kč, pokuty za přestupky uložené odborem vnitřních a sociálních věcí ve výši ,- Kč. Ostatní služby na činnosti místní správy - kopírování, vyhledání v archivu, vedení účetnictví pro příspěvkové organizace (základní školy, mateřskou školu - zřízené městem Bechyně), mzdová agenda pro lékařskou službu první pomoci - jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Příjmy z úroků jsou předpokládány ve výši ,- Kč. Ostatní nedaňové příjmy na rok 2011 se očekávají přibližně dle skutečnosti roku Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet ,- Kč. Prodeje pozemků v lokalitě U Studen jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet ,- Kč. Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu je v celkové výši ,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz dvou základních škol a mateřské školy ve výši ,- Kč a příspěvek na výkon státní správy ,- Kč. Neinvestiční přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve výši ,- Kč a jedná se o přijaté dotace od obcí Haškovcova Lhota, Hodonice, Radětice, Rataje, které přispívají na úhradu provozních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z těchto obcí do škol v Bechyni nebo na předškolní docházku do mateřské školy a na výkon státní správy. Na dostavbu kanalizace v obci Bechyně lokalita Zářečí, kraj Jihočeský je rozpočtována investiční dotace ve výši ,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti. Na rekultivaci skládky v Senožatech v k.ú. Bechyně je rozpočtována investiční dotace ve výši ,- Kč ze Státního fondu životního prostředí a ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti. Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši ,-Kč. strana 3 textová část

4 Výdaje 2011 Třída 5 - Běžné výdaje navrhovaný rozpočet ,- Kč podpora ostatních produkčních činností: ,- Kč: výdaje související s činností městských lesů Bechyně 2141 vnitřní obchod: ,- Kč : informační materiály související s Bechyní včetně propagace a inzerce 2143 cestovní ruch: ,- Kč : studie související s cestovním ruchem, různé propagační akce, informační tabule a mapy, propagační materiál 2212 silnice : ,- Kč : údržba a čištění komunikací technické služby činí ,- Kč, dovoz materiálu, práce s UNC, technická obnova komunálních komunikací atp ,- Kč, ,- Kč materiál, pasport komunikací ,- Kč, opravy místních komunikací ,- Kč, oprava obecních cest ve Hvožďanech ,- Kč 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací : chodníky : ,- Kč - údržba a čištění chodníků technické služby ,- Kč, dovoz materiálu, správa, údržba chodníků, odstavných ploch, parkovišť ,- Kč, materiál ,- Kč, opravy chodníků ,- Kč, příspěvek na cyklostezky 5.900,- Kč 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě: ,- Kč údržba, opravy dopravního značení 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: ,- Kč: nákup materiálu koše, kanalizační vpusti atp ,- Kč, čištění a údržba kanalizace a vpustí ,- Kč, opravy vpustí ,- Kč 3111 předškolní zařízení : ,- Kč dotace na provoz Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši základní školy: ,- Kč dotace na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 164 dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní ,- Kč ,- Kč 3122 střední odborné školy: ,- Kč finanční příspěvek SUPŠ Bechyně 3311 divadelní činnost: 4.000,- Kč finanční příspěvek na divadelní činnost 3312 hudební činnost: ,- Kč finanční příspěvky hudebním skupinám popř. fyzických osobám na činnost a hudební akce 3313 filmová tvorba, distribuce, kina : ,- Kč Kino Bechyně materiál ,- Kč, opravy a údržba kina ,- Kč, příspěvek na provoz Kina v Bechyni paní Haně Tomečkové ,- Kč 3319 ostatní záležitosti kultury: ,- Kč, kulturní akce, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit strana 4 textová část

5 3322 zachování a obnova kulturních památek: ,- Kč Obnova fasády nám. T.G.Masaryka č.p. 11 p. Marie Mrázková ,- Obnova hradební zdi na p.č.2156 v k.ú.bechyně p.květuše Šůnová , pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: ,- Kč materiál a oprava pamětních míst, pamětních desek, kapliček, čestných hrobů 3341 rozhlas a televize : ,- běžná údržba a opravy místního rozhlasu 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : ,- Kč tisk Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj 3392 zájmová činnost v kultuře: ,- Kč dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně ve výši ,- Kč - zahrnuje dotaci na provoz Kulturního domu, Městské knihovny a Městského muzea, ,- Kč výměna části oken Kulturního domu v Bechyni 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: ,- Kč obsahuje činnost sborů pro občanské záležitosti vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté svatby, základní školy ukončení studia atp., pořádání společenských akcí ples města, dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce 3412 sportovní zařízení v majetku obce : ,-Kč náklady spojené s provozem stadionu ostatní osobní výdaje, odvody SP a ZP, drobný majetek, materiál, elektrická energie, voda, pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní odměna za správu stadionu, služby a opravy a údržba stadionu a bazénu, ostatní neinvestiční výdaje 3419 ostatní tělovýchovná činnost : ,- Kč nájemné, elektrická energie a údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech, 2.000,- Kč věcné dary k soutěžím, ,- Kč, podpora a příspěvky sportovním oddílům a sdružením, popř. pořádajícím fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže, ,- Kč finanční příspěvek FC Bechyně 3421 využití volného času dětí a mládeže : ,- Kč - příspěvky organizacím, sdružením popř. fyzickým osobám pořádajícím akce pro děti a mládež - na soutěže a činnost 6.000,- Kč, materiál ,- Kč, pohonné hmoty 1.000,- Kč, údržba a opravy dětských hřišť ,- Kč, opravy ,- Kč 3513 lékařská služba první pomoci : ,- Kč zahrnuje dotaci na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci Zdravotní středisko Bechyně ve výši ,- Kč, ,- Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu 3612 bytové hospodářství : ,- Kč bez organizační členění je rozpočtováno ,- Kč, jedná se o nákup kolků správa, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována v běžných výdajích ve výši ,- Kč, včetně rekonstrukce BH tj. kapitálových výdajů ( ,- Kč) činí ,- Kč a je rozlišena organizačním členěním 503 : materiál - výměny vnitřního vybavení bytu - vchodové dveře do bytů, podlahové krytiny, el.bojlery, vany, umyvadla atp ,- Kč vnitřní vybavení, interiéry DPS ,- Kč služby pošt - poštovné, SIPO ,- Kč strana 5 textová část

6 právní pomoc - JUDr. Šedivý (neplatiči nájemného) ,- Kč nákup ostatních služeb celkem ,- Kč,bližší specifikace: mandátní odměna správci bytového fondu za správu nájemních objektů je stanovena 195,- Kč bez DPH za bytovou jednotku měsíčně, celkový počet spravovaných bytových jednotek po odečtení privatizovaných bytů je 846, odměna činí ,- Kč vyúčtování služeb ,- Kč deratizace, dezinfekce, dezinsekce ,- Kč servis a odečty vodoměrů ,- Kč zákonné revize elektrických rozvodů, domovních plynovodů, požárních vodovodů a hromosvodů ,- Kč příspěvky pro SVJ společenství vlastníků bytových jednotek ,- Kč opravy a udržování celkem: ,- Kč, bližší specifikace: vodoinstalatérské práce - výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, apod., dále opravy rozvodů teplé a studené vody ,- Kč topenářské práce v domech a bytech výměny radiátorů, opravy a výměny topenářských rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů ,- Kč zednické a obkladačské práce ,- Kč elektroinstalační práce - odstraňování závad na elektroinstalaci v bytových jednotkách i společných prostorách, včetně hromosvodů ,- Kč opravy a údržba bytových jednotek zahrnuje práce elektroinstalační, opravy stoupačkových rozvodů, malířské a natěračské práce, truhlářské a zámečnické práce ,- Kč opravy komínových těles Na Libuši ,-Kč opravy střešních krytin, oplechování střech, okapy atp ,- Kč výměny vchodových dveří na sídl. Na Libuši ,- Kč opravy plynových kotlů a plynových sporáků sídl.na Libuši ,- Kč rezerva na havárie ,- Kč oprava střechy domů na sídl. Na Libuši čp výměna střešní krytiny, včetně latí, opravy komínů, klempířských prací a hromosvodů ,- Kč výměna oken a dveří, vyzdění MIV, oprava fasády Obránců míru ,- Kč opravy vstupů domu a schodů Obránců míru ,- Kč (kapitálové výdaje: rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů Na Libuši, přístřešek na kola u Domu s pečovatelskou službou ,- Kč) úhrady služeb v bytových domech jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč a jsou rozlišeny organizačním členěním 504 studená voda ,- Kč teplo ,- Kč elektrická energie ,- Kč teplá voda ,-Kč služby telekomunikací ,- Kč Výtahy ,- Kč Komíny ,- Kč Ostatní služby ,- Kč Úklid ,- Kč Služby SVJ ,- Kč Kabelová TV, STA ,- Kč Přeplatky služeb za rok ,- Kč strana 6 textová část

7 3613 nebytové hospodářství : ,- Kč výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, opravy a údržba nebytových prostor, služby, revize, vodné, elektrická energie, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál, ostatní neinvestiční výdaje 3631 veřejné osvětlení : ,- Kč nákup materiálu ,- Kč, elektrická energie ,- Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení ,- Kč, revize veřejného osvětlení ,- Kč, opravy a údržba veřejného osvětlení ,- Kč, přeložka kabelu VN, NN na sídl.obránců míru ,- Kč, geodetické práce, služby, zaměření veřejného osvětlení ,- Kč 3632 pohřebnictví : ,- Kč materiál 3.000,- Kč, vodné 5.000,- Kč, správa hrobových míst a údržba hřbitova včetně zamykání a odemykání hřbitova ,- Kč, opravy na hřbitově včetně opravy smuteční kaple ,- Kč, křesla a koberec do smuteční síně ,- Kč, výzdoba smuteční síně ,- Kč, likvidace hrobových míst (vyjmutí ostatků a následné uložení těchto ostatků do společného hrobu, likvidace hrobového příslušenství) ,- Kč 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : ,- Kč výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem, opravy a údržba majetku ,- Kč, materiál a opravy a údržba ve Hvožďanech a Senožatech v souladu s plány osadních výborů ,- Kč, opravy vývěsních skříněk 5.000,- Kč, značení ulic nákup označení včetně montáže ,- Kč, ostatní materiál ,- Kč, voda ,- Kč, elektrická energie ,- Kč, nájemné za pozemky ,- Kč, provoz veřejných záchodků ,- Kč, plošná deratizace ,- Kč, údržba mapového díla, pořízení nových dat ,- Kč, aktualizace dat, GIS ,-, posudky, měření, zapracování změn v polohopisu na území města a zapracovávání převzatých měření, zeměměřičské, geodetické práce ,- Kč, nákup kolků 2.000,- Kč, ,- Kč platby daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky, strategický plán rozvoje města ,- Kč, členské příspěvky sdružením, kde je město členem ,- Kč 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů : ,- Kč nebezpečný odpad - zářivky, lednice, baterie, akumulátory, pneumatiky atd., nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností jako je např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, žíravost, toxicita, atd sběr a svoz komunálních odpadů: ,- Kč odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů v obci, svoz odpadu TKO, uložení odpadu TKO, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu, odpadkové koše, pytle, ostatní materiál, opravy 3727 prevence vzniku odpadů: ,- Kč svoz separovaného sběru ,- Kč, opravy prostor určených pro separovaný odpad ,- Kč 3729 ostatní nakládání s odpady : ,- provoz sběrného dvora ,- Kč, likvidace černých skládek ,-Kč 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : ,- Kč výdaje spojené s výstavbou, údržbou městských zelených ploch, především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy neudržovaných pozemků, hrabání listí, likvidace vegetačního odpadu, čištění města, oprava nádob na zeleň, údržba kašen, nákup laviček, dohody o údržbě veřejné zeleně ve Hvožďanech a Senožatech strana 7 textová část

8 Sociální dávky : 4171 příspěvek na živobytí: ,- Kč 4172 doplatek na bydlení: ,- Kč 4173 mimořádná okamžitá pomoc: ,- Kč Vzhledem k tomu, že město Bechyně stále nezná přesnou výši dotace na sociální dávky, která je poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí, budou finanční prostředky na sociální dávky rozpočtovány v roce 2011 až jako změna rozpočtu. V návrhu rozpočtu na rok 2011 jsou rozpočtovány finanční prostředky na pokrytí sociálních dávek vyplácených v lednu 2011 z prostředků města ve výši ,- Kč, aby mohly být sociální dávky vypláceny potřebným občanům a zároveň, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Po oznámení výše dotace MPSV pro rok 2011 bude provedena změna rozpočtu sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5.000,- Kč mimořádný finanční příspěvek popř. služba k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy 4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: ,- Kč plat dvou pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP, PHM, materiál, léky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, zákonné a havarijní pojištění auta, ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu a další drobné opravy v DPS, náklady v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo, teplou vodu, telefony, nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS, ostatní služby např. výtah, úklid, cestovné, náhrady mezd v době nemoci, školení 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: ,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením, popř. fyzickým osobám, např. Svaz tělesně postižených, Svaz diabetiků, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Farní charita - Auritus, PTP, Sdružení pro osobní asistenci 5311 bezpečnost a veřejný pořádek: ,- Kč Městská policie v Bechyni ,- Kč platy strážníků, ,- Kč dohoda úklid na služebně městské policie, ,- Kč odvody na SZ a ZP, ,- Kč ochranné pomůcky, 1.000,- léky, zdravotnický materiál, ,- Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, ,- Kč materiál, ,- Kč vodné, stočné, ,- Kč elektrická energie, ,- telefony, 1.000,- Kč pronájem střelnice, ,- Kč školení, 5.000,- Kč ostatní služby, ,- Kč programové vybavení, ,- Kč opravy, 5.000,- Kč cestovné, 3.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci 5512 požární ochrana dobrovolná část : ,- Kč podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem, z toho: JSDH Bechyně ,- Kč (organizační členění 320) JSDH Senožaty ,- Kč (organizační členění 321) JSDH Hvožďany ,- Kč (organizační členění 322) zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné k refundacím, dary obyvatelstvu, potraviny, materiál, ochranné pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a techniky, ostatní služby, finanční příspěvek SDH Bechyně (občanskému sdružení) 6112 zastupitelstva obcí: ,- Kč činnost zastupitelských orgánů na úrovni města, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn zastupitelům a činností komisí při zastupitelstvu a výborů rad, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku strana 8 textová část

9 zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dary obyvatelstvu, pojištění při služebních cestách, cestovné, pohoštění, školení, konference, služby telekomunikací, ostatní služby 6171 činnost místní správy: ,- Kč, obsahuje vlastní správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, dále zahrnuje výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu, výdaje na obřadní síň: platy zaměstnanců v pracovním poměru ,- Kč, ostatní osobní výdaje dohody o pracovní činnosti o provedení práce ,- Kč povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění ,- Kč, povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Kč ochranné pomůcky 5.000,- Kč léky a zdravotnický materiál 2.000,- Kč knihy, tisk ,- Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek ,- Kč (nákup výpočetní techniky - 5 ks počítače ,- Kč, 5 ks monitory ,- Kč, tiskárna Laser Jet ,- Kč, ostatní výpočetní technika ,- Kč, ostatní dlouhodobý majetek ,- Kč ) nákup materiálu ,- Kč (kancelářský materiál, spotřební materiál do tiskáren, čistící, úklidové prostředky, hygienické prostředky, obálky, klíče, razítka, žárovky, zářivky, nákup materiálu na opravy, nákup materiálu do obřadní síně atp.) energie (voda, plyn, elektrická energie) ,- Kč pohonné hmoty ,- Kč služby pošt ,- Kč služby telekomunikací a radiokomunikací ,- Kč služby peněžních ústavů ,- Kč (pojištění aut havarijní, zákonné) konzultační, poradenské a právní služby ,- Kč služby školení a vzdělávání ,- Kč nákup ostatních služeb ,- Kč (nejvyšší finanční položky jsou za počítačové služby, řešitelské servisy, SW, komponenty do PC a zařízení, informační technologie ,- Kč, dále se jedná např. o tyto služby: sociální fond (stravné, kultura, sport) ,- Kč, příspěvek na stravné, čištění a údržba okapů, krytiny radnice, vazba sbírky zákonů, zápisů rady a zastupitelstva, poplatek za rozhlas a televizi, praní prádla, revize, znalecké posudky, parkovné, ostraha radnice, čištění odpadů, STK a emise, mytí aut, skenování, kopírování) opravy a udržování ,- Kč opravy a udržování obřadní síň ,- Kč programové vybavení ,- Kč pohoštění ,- Kč cestovné ,- Kč konference 5.000,- Kč ostatní nákupy ,- Kč poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,- Kč neinvestiční transfery neziskovým a podobným org ,- Kč nákup kolků 2.000,- Kč platby daní a poplatků 2.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci ,- Kč ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,- Kč (příspěvky ze sociálního fondu např. na rekreace, zájezdy, výročí 50 let, první odchod do důchodu) strana 9 textová část

10 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací: ,- Kč bankovní poplatky 6320 pojištění funkčně nespecifikované: ,- Kč pojištění majetku města živel, krádeže, odpovědnost 6399 ostatní finanční operace: ,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2010 je rozpočtována ve výši ,- Kč tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, ,- Kč platba DPH za město Bechyně 6409 ostatní činnosti j.n.: ,- Kč: ,- Kč transfer sdružení Bechyňsko, 3.000,- Kč náhrady škod fyzickým osobám, ,- Kč ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem ,- Kč strana 10 textová část

11 Třída 6 - Kapitálové výdaje navrhovaný rozpočet ,- Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány takto: Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet Lesní hospodářský plán Územní plán města Bechyně Programové vybavení nového serveru (OS poštovní a databázový server) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravního řešení na sídlišti Písecká ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravního řešení na sídlišti Obránců míru ,- Kč Rekonstrukce komunikace Zářečí ,- Kč Rekonstrukce chodníku Zahradní ulice ,- Kč Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vodovod Hvožďany ,- Kč Projektová dokumentace retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem ,- Kč Projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace a vodovodu sídl. 5. května 2.etapa ,- Kč Projektová dokumentace otevřené příkopy pro odvedení odlehčení z sídl.5. května ,- Kč Kanalizace Zářečí ,- Kč Rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů, přístřešek na kola u DPS ,- Kč Veřejné osvětlení Parkány ,- Kč Náměstí T.G.Masaryka rekonstrukce ,- Kč Platba za prodané parcely firmě Tapros Tábor ,- Kč Nákup pozemků ,- Kč Rekultivace skládky Senožaty ,- Kč Sběrný dvůr ,- Kč Server pro Městský úřad Bechyně ,- Kč Výpočetní technika kopírovací stroj Městský úřad Bechyně ,- Kč Obřadní síň statické zajištění, rekonstruk. kanalizace a vody ,- Kč Třída 8 Financování činí v úhrnu ,- Kč a zabezpečuje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je rozpočtována ve výši ,- Kč, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech. Úvěry a půjčky města Bechyně : 0,- Kč strana 11 textová část

12 Návrh rozpočtu sociálního fondu 2011 údaje v tis. Kč Rozpočtová skladba návrh rozpočtu Tvorba fondu 1.1. Limity mzdových prostředků Uvolnění členové zastupitelstva Zaměstnanci místní správy Pečovatelky Městská policie Městské lesy Limity mzdových prostředků celkem 1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%) 1.3. Základní příděl ze mzdového fondu 2. převod finančních prostředků SF z r.2010 k použití v roce čerpání fondu 3.1. stravování, vstupenky kultura, sport 3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do důchodu) 3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory atp. Čerpání fondu celkem ,0% zpracovala: Ing. Bosáková Mgr. Jaroslav Matějka starosta strana 12 textová část