Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c V e l k é Ž e r n o s e k y P Ř Í J M Y : Strana: 1 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 870 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 13 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 130 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 900 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 39 Daň z příjmů PO za obec za rok 2013 1211 Daň z přidané hodnoty 1 960 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 286 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 11,9 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 50 Poplatek za užívání veř.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 20 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 10 Správní poplatky (TP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 800 Daň z nemovitostí 2449 Splátky půjč. prostř. od veř.rozpočtů 80 Splátka půjčených prostředků Mikroregionu Porta Bohemica (mapy) 2460 Splátky půjčených prostředků od ob. 90 Splátky půjčených prostředků z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 87,1 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 370 Dotace z ÚP na VPP 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 2 697 SZIF - rekonstrukce ohradní hřbitovní zdi Paragraf: 0000 8 419

Strana: 2 2144 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 9 Pronájem reklamní plochy Paragraf: 2144 - Ostatní služby 9 3314 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Registrační poplatky knihovna 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 Dopl.fin. daru na opravu knihovny (v roce 2013: 152 tis. Kč Člověk v tísni + 166 tis. Kč KÚ Fond pro mimořádné události) Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 41 3319 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 296 Vstupné, dražba - Vinobraní 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 Dary - Vinobraní Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 306 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 25 Pronájem sálu KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 25 3429 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 55 Vstupné sport.areál, přijaté zálohy na služby - občerstvení 3429 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Příjmy z pronájmu sport.areálu - občerstvení 3429 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 5 Příjmy z pronájmu ten.kurtu - sport.areál 3429 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 24 Příspěvek na provoz sport.areálu - TJ Sokol Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekr. 96 3611 2141 Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků - poskytnuté úvěry FRB Paragraf: 3611 - Podpora individ.bytové výst. 2 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 180 Zálohy na služby - nájemní byty 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 110 Nájemné bytů Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 290 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 7 Nájemné nebytových prostor (sklep, neb.prostory, kadeřnictví) Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 7 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 6 Poplatek za hrobové místo Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 6 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 570 Prodej pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 570

3699 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 130 Ubytování - tur.ubytovna Paragraf: 3699 - Ost.činnosti v oblasti bydlení 130 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Prodej pytlů na odpad 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádoby na odpad Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 2 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 50 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 50 4359 2111 Příjmy z pronájmu movitých věcí 53 Sociální služby pro obec Žalhostice Paragraf: 4359 - Ost.služby v obl.soc.péče 53 5512 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 Pronájem mov.majetku JSDH Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 2 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Kopírování, rozhlasová relace 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 Příjmy z prodeje zboží 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 3 Pronájem zasedací místnosti 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 Pronájem mov.majetku Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 8 6310 2141 Příjmy z úroků 3 Příjmy z úroků na běžném účtu 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 1 Peněžní plnění nahrazující úrok Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 4 Strana: 3 P Ř Í J M Y C E L K E M : 10 020 V Ý D A J E : 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba komunikací 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 Posypový materiál - komunikace 2212 5169 Nákup ostatních služeb 100 PD - rekonstrukce komunikací

Strana: 4 2212 5171 Opravy a udržování 80 JAPIS - oprava komunikací (50 tis.), drobné opravy komunikací Paragraf: 2212 - Silnice 200 2219 6121 Budovy, haly, stavby 21 Spoluúčast na projektech (tur.mapy, naučná stezka) 2219 6449 Investiční půjč.prostředky veř.rozp. 80 Půjčené prostředky DSO Mikroregion na realizaci projektů + OS Paragraf: 2219 - Ost.záležitosti poz.komunikací 101 2232 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - přívoz 2232 5169 Nákup ostatních služeb 3 Služby - přívoz Paragraf: 2232 - Provoz vnitrozemské plavby 4 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 Kamerová prohlídka kanalizace Paragraf: 2321 - Odvádění a čištění odpad.vod 20 3111 5139 Nákup materiálu 5 Materiál MŠ (dveře - vchod byty) 3111 5331 Neinv.přijaté přísp.zřízeným PO 150 Příspěvek na provoz MŠ Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 155 3113 5229 Ost.neinv.transfery 13 Příspěvek ZŠ Žalhostice Vinohrádek (2x 5 tis.kč + 3 tis.kč 2013) Paragraf: 3113 - Základní školy 13 3141 5321 Neinvestiční příspěvky 30 Příspěvek na náklady ŠJ Žalhostice Paragraf: 3141 - ŠJ 30 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 Knihy - knihovna 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - knihovna 3314 5151 Studená voda 4 Voda - knihovna 3314 5153 Plyn 13 Plyn - knihovna 3314 5154 Elektrická energie 19 El.energie - knihovna 3314 5162 Služby telekomunikací 9 Poplatky za internet - knihovna 3314 5169 Nákup ostatních služeb 6 Služby - knihovna (aktualizace Clavius, kabelová televize) 3314 5171 Opravy a udržování 406 Drobné opravy - knihovna 3314 5175 Pohoštění 2 Občerstvení - akce knihovna Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 466

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 DPP - Vinobraní 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 25 Materiál - Vinobraní 3319 5154 Elektrická energie 6 El.energie - Vinobraní 3319 5163 Služby peněžních ústavů 3 Pojištění - Vinobraní 3319 5164 Nájemné 25 Nájemné - Vinobraní 3319 5169 Nákup ostatních služeb 300 Služby - Vinobraní (vystoupení) 3319 5175 Pohoštění 23 Občerstvení - účinkující Vinobraní 3319 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhr. 4 Autorské poplatky OSA Vinobraní Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 406 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - kostel 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - kostel Paragraf: 3326 - Pořízení,obnova a obnova pam. 6 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové a televizní poplatky Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 2 3349 5169 Nákup ostatních služeb 13 Zpravodaj Paragraf: 3349 - Ost.záležitosti sděl.prostředků 13 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 6 DPP - akce KD 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 50 Materiál KD (židle KD 25ks) 3392 5151 Studená voda 8 Voda - KD 3392 5153 Plyn 73 Plyn - KD 3392 5154 Elektrická energie 20 El.energie - KD 3392 5169 Nákup ostatních služeb 2 Služby - KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 159 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 DPP - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu 5 Materiál - kulturní akce 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 Služby - vystoupení, atrakce (kulturní akce) 3399 5175 Výdaje na pohoštění 15 Občerstvení - kulturní akce 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5 Poplatek OSA - kulturní akce Strana: 5

Strana: 6 3399 5194 Věcné dary 15 Dary - jubilanti, ostatní věcné dary 3399 5492 Dary obyvatelstvu 15 Finanční dary - novorozenci Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 85 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3 Materiál - dětské hřiště 3412 6121 Budovy, haly, stavby 500 Herní prvky - dětské hřiště (financování 350 tis. Kč z dotace) Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 503 3419 5169 Nákup ostatních služeb 5 TJ Sokol - služby (fotbalové zápasy) 3419 5194 Věcné dary 1 TJ Sokol - věcné dary Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 6 3421 5139 Nákup materiálu 2 Materiál na dětské kulturní akce 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 Vystoupení, dětské atrakce 3421 5175 Občerstvení 3 Občerstvení - dětské kulturní akce 3421 5194 Věcné dary 20 Věcné dary - dětské kulturní akce 3421 5493 Účelové neinv.transfery FO 5 Finanční příspěvky ŠVP Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 40 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 120 DPP - údržba sportovního areálu 3429 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek 10 DDHM - sport.areál 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 30 Materiál - sport.areál 3429 5151 Studená voda 25 Voda - sport.areál 3429 5153 Plyn 81 Plyn - sport.areál 3429 5154 Elektrická energie 62 El.energie - sport.areál 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 PHM - sekání sport.areál 3429 5162 Služby telekomunikací 3 Telefon - sport.areál 3429 5164 Nájemné 26 Nájemné pozemku - sport.areál 3429 5167 Služby školení a vzdělávání 1 Školení BOZP 3429 5169 Nákup ostatních služeb 7 Služby - sport.areál 3429 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy - sport.areál Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 378

#REF! Strana: 7 3611 5141 Úroky vlastní 7 Úroky z FRB II. Paragraf: 3611 - Podpora indiv.výstavby 7 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 Materiál - nájemní byty 3612 5151 Studená voda 25 Voda - nájemní byty 3612 5153 Plyn 85 Plyn - nájemní byty 3612 5154 Elektrická energie 55 El.energie - nájemní byty 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3 Služby - nájemní byty 3612 5171 Opravy a udržování 5 Drobné opravy - nájemní byty Paragraf: 3612- Bytové hospodářství 175 3631 5154 Elektrická energie 80 Spotřeba el.energie VO 3631 5171 Opravy a udržování 21 Drobné opravy VO Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 101 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 12 DPP - správa hřbitova 3632 5139 Nákup materiálu 4 Materiál - hřbitov 3632 5151 Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov 3632 5137 DDHM 24 Pamětní desky 2 ks 3632 5169 Nákup ostatních služeb 40 Služby hřibitov (pomník) 3632 6121 Budovy, haly, stavby 2 665 Rekonstrukce hřbitovní zdi Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 2 746 3635 6119 Ostatní nákup DNM 200 Územní plán Velké Žernoseky Paragraf: 3635 - Územní plánování 200 3639 5164 Nájemné 8 Nájemné pozemku - CS BETON 3639 5362 Platby daní a poplatků 2 DZN - prodej pozemků Paragraf: 3639- Komunální služby a územní rozv. 10 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 50 DPP - správa ubytovny 3699 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 Doplnění lékárničky ubytovna 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - ubytovna 3699 5151 Studená voda 4 Voda - ubytovna

3699 5153 Plyn 29 Plyn - ubytovna 3699 5154 Elektrická energie 8 El.energie - ubytovna 3699 5162 Služby telekomunikací 6 Telefon - ubytovna 3699 5167 Služby školení a vzdělávání 1 BOZP - ubytovna 3699 5169 Nákup ostatních služeb 25 Služby - ubytovna 3699 5171 Opravy a udržování 7 Drobné opravy - ubytovna Paragraf: 3699 - Ost.záležitostí bydlení 141 3721 5169 Nákup ostatních služeb 3 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 3 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 20 DPP - odpadové hospodářství 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - odpadové hospodářství 3722 5169 Nákup ostatních služeb 370 Odvoz komunálního odpadu 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 5 Členský příspěvek SONO Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 400 3723 5169 Nákup ostatních služeb 75 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 75 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 282 Platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 71 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 25 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 Ochranné prac. pomůcky - VPP 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranné oděvy a obuv - VPP 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy, pneu multikára 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5163 Služby peněžních ústavů 7 Pojištění multikára 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 4 BOZP 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 Služby - veřejné prostranství Strana: 8

3745 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 489 3749 6349 Ost.investiční transfery veř.rozp. 158 Investiční příspěvek Mikroregion na OPŽP (rozhlas) Paragraf: 3749 - Ost.činnosti k ochraně přírody 158 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 24 DPP - soc.služba 4359 5222 Ost.neinv.transf.nezisk.org. 5 Příspěvek HOSPIC Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 29 5212 5901 Nespecifikované rezervy 15 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 15 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 JSDHO - stejnokroje (ženské družstvo) 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 JSDHO - předplatné 5512 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 35 JSDHO - DDHM 5512 5139 Nákup materiálu 8 JSDHO - materiál 5512 5151 Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody 5512 5153 Plyn 15 JSDHO - spotřeba plynu 5512 5154 Elektrická energie 5 JSDHO - spotřeba el.energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 JSDHO - telefon 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 JSDHO - pojištění 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 JSDHO - BOZP 5512 5169 Nákup ostatních služeb 11 JSDHO - technická kontrola, ost.služby 5512 5171 Opravy a udržování 15 JSDHO - drobné opravy 5512 5175 Pohoštění 3 JSDHO - občerstvení 5512 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrad. 5 JSDHO - příspěvek 5512 5194 Věcné dary 2 JSDHO - věcný dar Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 130 Strana: 9

5519 5169 Nákup ostatních služeb 5 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 5 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 534 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 94 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 49 Zdravotní pojištění - zastupitelé 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 Školení - zastupitelé Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 680 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 280 Platy zaměstnanců OÚ 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 DPČ, DPP 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 65 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 24 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 4 Zákonné pojištění za zaměsnanci OÚ 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 10 DDHM 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 6 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 89 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 72 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 Spotřeba PHM 6171 5161 Služby pošt 12 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 45 Telefon, internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6 Pojištění 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 8 Právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 Školení 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 Služby - OÚ 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 25 Drobné opravy - OÚ (komín) 6171 5175 Pohoštění 10 Občerstvení 6171 5191 Zaplacené sankce 3 Penále Strana: 10

6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 3 Členský příspěvek 6171 5321 Neinv.transfery obcím 3 Přestupkové řízení Město Litoměřice 6171 5362 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 Penále 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 1 008 6310 5141 Úroky vlastní 25 Úroky z úvěrů KB 6310 5144 Poplatky dluhové službě 1 Poplatek 6310 5163 Služby peněžních ústavů 27 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 53 6320 5163 Služby peněžních ústavů 29 Pojištění majetku obce Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 29 6399 5362 Platby daní a poplatků 39 Daň z příjmů PO za obec rok 2013 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 39 6402 5364 Vratky veřejných rozpočtům 11 Vratka dotace na volby do PS PČR 2013 Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 11 6409 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 11 Náklady řízení 6409 5221 Neinv.transfery obecně prosp.spol. 1 Členský příspěvek 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 12 Členské příspěvky Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 24 6 521 2 594 V Ý D A J E C E L K E M : 9 115 Strana: 11

F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. -2 700 Úspora finančních prostředků na BÚ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 2 000 Střednědobý úvěr - KB 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.pr. -205 Splátky střednědobého úvěru KB Strana: 12 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : -905 Návrh rozpočtu pro rok 2014 obce Velké Žernoseky byl schválen jako rozpočet přebytkový. usnesení zastupitelstva obce Velké Žernoseky č. dne. Vyvěšeno na ú úřední desce: 12.3.2014 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:12.3.2014 Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: