Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost 1 550 z prodeje kulatiny a paliva 250 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 350 za vodné a stočné 1 850 daň z příjmů fyz. osob-srážková daň 150 poplatek za podzem. vodu-přeplatek 94 daň z příjmů právnických osob 1 450 knihovna-čtenářské poplatky 2 daň z příjmů právnických osob-obce 77 z prodeje publikace Velichovky 8 daň z přidané hodnoty 3 030 dar na obnovu Martínkova kříže 80 daň z nemovitostí 850 za dopravu do divadla-od občanů 5 C e l k e m 7 457 kurty-vstupné 25 Poplatky: byty - nájemné 100 za likvidaci odpadů 350 bytové prostory- zálohy za plyn 50 ze psů 20 nebytové prostory - nájem 43 z veřejného prostranství 3 nebyt.prostory-služby(úklid,topení) 50 za lázeňský nebo rekreační pobyt 500 nájemné z pozemků 22 z výtěžku výherních hracích přístrojů 13 umístění telekom.zařízení na vodoj. 95 správní 7 náhrady za elektřinu-meteorologie 11 C e l k e m 893 služby příspěvkovým organizacím 20 C e l k e m daně a poplatky 8350 za tříděné odpady EKOKOM 130 prodej popelnic občanům 5 Dotace úroky z vkladů 15 na výkon státní správy 134 příspěvek na obědy od zaměstnanců 12 C e l k e m dotace 134 kopírování,prodej nepotřeb.majetku 3 splátka půjčky- SDH Velichovky 20 Kapitálové příjmy vratka přefinanc.- Hradecký venkov 80 C e l k e m kapitálové příjmy 0 C e l k e m vlastní příjmy 2 970 Výdaje 1032-Lesní hospodářství tis Kč 3612- Bytové prostory tis Kč Materiál-sazenice,chemikálie,oplocenky 30 Zálohy na plyn (v příjmech od nájemníků) 50 Služby-údržba lesa (výsadba,kácení) 170 Opravy a údržba (zejm.měřiče spotřeby) 50 Techniky z dotace-podíl obce(investice) 250 C e l k e m 100 C e l k e m 450 3613-Nebytové prostory tis Kč 2212,2219 Silnice, chodníky tis Kč Spotřební materiál (úklidový) 5 Posypový materiál 15 Voda,plyn, elektřina 49 Pohonné hmoty na úklid sněhu a čistění 20 Studie přestavby čp. 49 36 Odstraňování sněhu -dodavatelsky 100 Revize výtahů,kotlů apod 20 Opravy místních komunikací (Hustířany) 150 Běžné opravy 20 C e l k e m 295 Nátěr okřídlí-čp.1 30 C e l k e m 160
2310-Pitná voda tis Kč 3639,3745-Komunální služby,zeleň tis Kč Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky 20 Ochranné pomůcky a nápoje 15 Elektrická energie 250 Drobná mechanizace) 0 Pošta-SIPO, telefony-zabezpečení 8 Materiál-zejména náhradní díly 60 Rozbory kvality 90 Voda,plyn,elektřina 90 Zpracování evidence-dodavatelsky 20 Pohonné hmoty-zejména sečení 60 Poplatky za odběr vody 120 Telefony vč.zabezpečení, pošta 15 Opravy, havárie 70 Povinné školení, cestovné 9 Osobní náklady vč. odečtů,čištění vodoj 30 Služby(revize,odvoz odpadů,doprava) 30 Prostředky obnovy-rezerva (invest.) 682* Zaměření pozemků 30 C e l k e m 1 290 Nájem pozemků od státu 2 Opravy mechanizace 40 2321-Odpadní voda (Hustířany,Velich) tis Kč Zapůjčení mechanizace-traktor 9 Materiál-chemikálie,ochr.pomůcky 10 Platy a odvody-3 stálí+2 sezonní prac 735 Elektrická energie 115 Pozemky-u kluziště (investice) 655 Čištění vody dodavatelsky (Velichovky) 450 Pozemek od Sokola (investice( 10 Rozbory vody a kalů 50 Zeleň-cyklostezky Hustířany-podíl obce 85 Zpracování evidence-dodavatelsky 30 Zeleň- Hustířany (bude vráceno dotací) 345 Opravy sítí, ČOV, havárie 65 C e l k e m 2 190 Osobní náklady 20 Prostředky obnovy-rezerva (invest.) 998* 3721,3722 Komunál.a nebez.odpad C e l k e m 1 738 Nákup popelnic k prodeji občanům 5 Konejner na plast 15 *Prostředky obnovy-rezerva jsou pevně Odvod plastů 115 dány plánem obnovy a jsou vybírány Odvoz skla 20 v rámci vodného a stočného Odvoz papíru 50 Pitná voda: k 31.12.2012= 399 tis. Odvoz popelnic a pytlů 355 2013-bude získáno 283 tis Odvoz neskladného odpadu 50 Odpadní voda: k 31.12.2012 = 655 tis. Odvoz bioodpadu 90 2013-bude získáno 344 tis Odvoz nebezpečného odpadu 30 Pokud není realizována obnova C e l k e m 740 sítí v daném roce, přechází prostředky do roku následujícího-jiné využití nelze 5512-Požární ochrana tis Kč Boty,hadice,obleky 80 Voda,plyn,elektřina 70 Materiál spotřební-náhr.díly 7 3631-Veřejné osvětlení tis Kč Pohonné hmoty 35 Elektrická energie 200 Telefony vč. zabezpečení 3 Opravy běžné vč.vánoční výzdoby 100 Školení 22 C e l k e m 300 Technické a zdravotní prohlídky 15 Opravy techniky,garáže 45 3632-Pohřebnictví tis Kč Oprava omítky, parapetů 20 Voda hřbitov 1 Odměna velitele 3 Odvoz odpadů ze hřbitova 19 Výměna oken 115 Oprava omítky márnice-podíl obce 30 Hasičské auto-podíl obce 300 C e l k e m 50 C e l k e m 715
3111,3141 Mateřská škola+šk.jídelna tis Kč 3326, 3330-Kulturní dědictví, církve tis Kč Pomůcky,knihy, časopisy 35 Obnova Martínkova pomníku-z daru 100 DHM-zářivky,nádobí 23 Obnova Křížové cesty-dotace 0 Materiál úklidový, kancelářský 37 C e l k e m 100 Energie-elektřina,voda,plyn 200 Pošta,telefony, internet 20 3412-Sport. zařízení v majetku obce tis Kč Banky,pojišťovny 14 Barvy na nátěry 25 Školení, cestovné,ochr.pomůcky 10 Hnojivo, osivo, antuka 25 Zpracování dat-mzdová agenda 17 Voda,plyn, elektřina 80 Služby-odpady,revize, servisy,en.audit 38 PHM na sečení hřiště 10 Příspěvek na obědy 9 Služby-dopravné antuky, odvod odp. 10 Opravy a údržba (malby, dlažby) 25 Mantinely na kluziště-desky 40 Osobní náklady-účetní, pradlena 32 Drobné opravy 5 Kultur. akce-sv.martin, advent.konc 5 Platy a odvody-správce kurtů 8 měs 135 C e l k e m 465 Pergola-dokončení (investice) 360 C e l k e m 690 3117,3143-Základní škola+šk.družina tis Kč Pomůcky,knihy, časopisy 15 3429-Zájmová činnost-dotace tis Kč DHM-notebook,zásobníkynaWC 25 TJ-žáci-fotbal (pronájem tělocvičny,lajnovačka) 10 Materiál úklidový, kancelářský 25 žáci-tenis (permanentky,pomůcky) 0 Energie-elektřina,voda,plyn 200 sportovní akce- (3x poháry) 3 Pošta,telefony, internet 30 Velichovská pouť (kultur.pořad,mater) 10 Banky,pojišťovny 13 Školení, cestovné,ochr.pomůcky 5 Svaz zahrádkářů (zájezdy) 10 Zpracování dat-servis školních počít 50 Služby-odpady,revize, en.audit 42 MTB Velichovky-cykloputování 10 Příspěvek na obědy 5 (propagace,barvy, mapy,upom.předměty). Opravy a údržba (malby, dlažby) 25 Jezdecký klub Hustířany- 10 Platy a odvody- podlimitní stav 300 (3xzávody-ceny vítězům,materiál.zabezp) Plavání-úhrada neiv.nákladů 10 Svaz včelařů 2 C e l k e m 745 (boj proti včelím nemocem) C e l k e m 55 3314, 3319 Knihovna, kronika tis Kč Předplatné časopisů 8 5512-SDH- dotace tis Kč Spotřební materiál 3 SDH Hustířany Nákup knih přes MěKnih Jaroměř 25 Cesta pohádkovým lesem,sáňkování v maskác 6 Odměny kronikářky,knihovnice 24 Hustířanské posvícení 9 Internet, programové vybavení 20 C e l k e m 80 SDH Velichovky Doprava dětí na soutěže 15 3399- Ostatní kultura tis Kč Pohonné hmoty do stříkačky-soutěže 5 Mise Velichovky 25 Pohonné hmoty-tranzit 15 Vítání občánků 10 Poháry do soutěže 3 Dopravné do divadla (část v příjmech) 15 Drobné opravy 2 Akce-Poláci 20 C e l k e m 55 Osobní náklady-odměny účinkujícím 10 Ostatní-materiál, služby,poštovné 10 C e l k e m 90
6112,6171-Zastupitelstvo, správa tis Kč 6310,6320-Obecné výdaje,pojistné tis Kč Knihy, povinné předplatné 15 Pojištění majetku a odpovědnosti 75 Materiál kancelářský a úklidový 35 Bankovní služby-poplatky 14 Voda,plyn, elektřina 105 Dluhová služba-bankovní poplatky 10 Pošta, telefony, internet 95 Placené bankovní úroky 30 Školení, semináře, cestovné 88 C e l ke m 129 Poradenské služby-znalci,právníci 20 Servis počítačové sítě 35 6399-Ostatní finanční operace tis Kč Počítač.programy-pronájem,nákup 40 DPH-doplatek 4.Q 2012 10 Služby ostatní-revize,odpady,en.audit 25 Daň z příjmů obce za rok 2012 77 Opravy běžné (výpočetní techniky) 15 C e l k e m 87 Správní poplatky 7 Pohoštění 5 6402-Finan. vypořádání minulých let tis Kč Platy a odměny zastupitelé,správa 957 Vratka nedoč.dotace na volby 19 Povinné odvody-sp,zp,úraz.pojištění 310 Vratka půjčky DSO Hustířanka 80 Členské poplatky-slm,smo, Euroreg. 26 C e l k e m 99 Členský poplatek-dso Hustířanka 74 C e l k e m 1852 Financování + tis Kč Financování - tis Kč Použitelné rezervy z minulých let 1 933 Splátky úvěrů 912 C e l k e m 1 933 C e l k e m 912 Souhrn: Příjmy: Kč Výdaje Daňové 8 350 000 Neinvestiční 9 520 000 Nedaňové 2 970 000 Investiční 2 955 000 Kapitálové 0 Dotace 134 000 Celkem 11 454 000 C e l k e m 12 475 000 Použitelné 1 933 000 Splátky úvěrů 912 000 rezervy Celkem 13 387 000 13 387 000