Porada ekonomů listopad/prosinec 2015 Alena Vlachová
Personální změna na OŠMS Oddělení hospodaření krajského školství změna vedoucího oddělení 2
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Sportovní gymnázia 4 439,4 tis. - UZ 33354-2 KŠ Soutěže 1 370 tis. - UZ 33166-1 KŠ + 5 OŠ-DDM Program protidrogové politiky (DP) 37 tis. - UZ 33163 1 KŠ Prevence kriminality (DP) 65 tis. - UZ 33122 1 OŠ: ZŠ NMNM Vratislavovo nám, přes rozpočet zřizovatele 3
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 Excelence středních škol 2014 879,582 tis. - UZ 33038-16 KŠ, 1 SouŠ Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 1 018,6 tis. - UZ 33025-7 KŠ + 35 OŠ Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do ZV dětí osob EU 19,356 tis. - UZ 33435 1 OŠ 4
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) ) Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ (DP) 8 tis. - UZ 33160-2 KŠ (na období 01-06/2015) Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji 61 tis. - ÚZ 33040 2 KŠ, 1 OŠ (PPP, SPC) Podpora zabezpečení škol a školských zařízení (DP) 89,304 tis. 2 OŠ (Vladislav, Dolní Město) - přes rozpočet zřizovatele Dotace na učebnice a laboratorní sady CTYOnline (DP) UZ 33056-7 061,20 Kč 2 KŠ 5
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 1 541,535 tis. - UZ 33457 4 OŠ, 1 KŠ Bezplatná výuka cizího jazyka přizpůsobená žákům-cizincům z třetích zemí 59,577 tis. - UZ 33024 3 OŠ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 100 tis. - UZ 33044 2 OŠ 6
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodikůspecialistů - UZ 33050 1. etapa: období 01-07/2015: 2 445,795 tis. 10 OŠ, 6 KŠ, 2 vratky 2. etapa: období 08-12/2015: 1 746,732 tis. 11 OŠ, 6 KŠ úvazek x limit počtu zaměstnanců přepočtený na celorok platí pro rok 2015 rok 2016 nové vyhlášení 7
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Podpora odborného vzdělávání UZ 33049 1. etapa: období 01-07/2015: 8 451,486 tis. 12 KŠ, 1 OŠ 2. etapa: období 08 12/2015: 6 047,184 tis. 17 KŠ, 1 OŠ Organizace a ukončování středního vzdělávání MZ na vybraných školách (spádové školy) 510,808 tis. UZ 33034 4 KŠ 8
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052 - platy: 86 277,735 tis. Kč - odvody vč. FKSP: 30 197,207 tis. Kč V důsledku navýšení tarifů od 1. 11. 2014 Podle vykázaného zařazení pracovníků v P1-04 k 30. 9. 2014 V souladu je použití na složky platů ve struktuře vymezené výkazem p1-04 Vyúčtování formulář přílohou dopisu + na webu kraje 9
Rozvojové a dotační programy MŠMT (RP, DP) Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 - UZ 33061 navýšení tarifů od 1. 11. 2015 platy: 14 673,561 tis. odvody vč. FKSP: 5 135,747 tis. 3,124% z 1/6 závazného ukazatele prostředků na platy k 25. 9. + odvody V souladu je použití na složky platů ve struktuře vymezené výkazem p1-04 Vyúčtování formulář přílohou dopisu + na webu kraje 10
Rozvojové programy: vyúčtování x fin. vypořádání v oznamovacích dopisech zpravidla : - do 16. 11. 2015 informace o předpokládané výši nevyčerpaných prostředků - do 15. 1. 2016 vyúčtování a závěrečná zpráva Finanční vypořádání - všech dotací RP a DP roku 2015 leden 2016 přijde pokyn a příslušné tabulky - Projekty z OPVK k 31. 12. toho roku kdy byla schválena závěrečná monitorovací zpráva 11
EU peníze školám finanční vypořádání Základní školy (2010-2014) UZ 33123 KŠ: 6 214 tis. Kč ( FV zbývá1 škola) OŠ: 240 460 tis. Kč (FV zbývá 34 škol) Střední školy (2012-2013) - UZ 33031 vše fin. vypořádáno KŠ: OŠ: 67 691 tis. Kč 1 163 tis. Kč 12
Výzva č. 56 a č.57 Výzva č. 56 a č. 57 - stejný účelový znak: 33058 Nutno v účetnictví dále odlišit Za rok 2015 se v drtivé většině nebudou fin. vypořádávat!!! Výzva 56: OŠ: 52 202 tis. Kč KŠ: 24 004 tis. Kč Výzva 57: OŠ: 16 096 tis. Kč KŠ: 3 688 tis. Kč Ostatní ind. projekty UZ 33 019: 2 KŠ 13
Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání 2015 Kraj Vysočina NIV celkem MP Odvody ONIV limit zam. ROK 2013 upravený rozpočet 3 930 163 2 857 736 999 784 72 643 10 678,6 ROK 2014 v tis. Kč upravený rozpočet 3 955 335 2 874 249 1 005 566 75 520 10 571,2 Rok 2015 Schválený rozpočet 3 957 163 2 875 903 1 006 135 75 125 10 522,2 Upravený rozpočet 3 957 163 2 875 402 1 005 964 75 797 10 620,5 14
Úpravy rozpočtu přímých výdajů 2015 k 19. 6. odstupné vybrané obory SŠ asistenti pedagoga na šk. rok 2015/16 přesuny MP, do ONIV k 25. 9. asistenti pedagoga dokončení změny v rejstříku odstupné - zpřesnění přesuny MP, do ONIV k 16. 11. ONIV 1. třídy školy bez výjimky od šk. roku 20115/16 balíčky pro OB III a kraj 15
Struktura ukazatelů rozpisu přímých výdajů Závazné ukazatele: NIV celkem mzdové prostředky - platy - OPPP Orientační ukazatele: odvody vč. FKSP ONIV (v případě úspor na odvodech lze využít na přímé ONIV) 16
Rok 2016 příděl do FKSP 1,5 % novelizace NV 75/2005 Sb. (přímá činnost) ředitelé MŠ a malotřídek společné vzdělávání novelizace 16 školského zákona (vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami) 17
Rok 2016 záměr promítnutí prostředků na navýšení tarifů do normativů Novela NV 564/2006 Sb., o platových poměrech.. - rozšíření stupnice platových tarifů pro peda pracovníky o 6. stupeň - není promítnuto v P1-04 k 30. 9. 2015 - potřeba rozepsání vykázaného 5. stupně 18
Vývoj výkonů pro republikové normativy v Kraji Vysočina Věková kategori e 2013/14-2012/13 2014/15-2013/14 2015/16-2014/15 2015/16 D, Ž, S 3 5 let + 400 + 1-86 17 733 6 14 let +365 +818 + 644 44 531 15 18 let 19 21 let -879-662 - 418 15 986-36 - 17-118 552 19
Děkuji za pozornost 20
Program na podporu polytechnické výchovy Závěrečná zpráva o využití dotace na Podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina Identifikační údaje příjemce Název Sídlo IČO ID dotace (opište ze záhlaví smlouvy) 21
Program na podporu polytechnické výchovy Stručný popis realizovaného projektu Konkretizace jednotlivých výstupů projektu dle žádosti (opište ze žádosti) skutečnost (uveďte pořízené věci či služby) a), b) vybavení konstrukčními stavebnicemi šroubování, vybavení stavebnicemi (uveďte typ stavebnice, počet kusů) c) vybavení učebními pomůckami pro technické vzdělávání (uveďte pomůcku a počet) d) metodické materiály a DVPP e) vzdělávání v science centrech 22
Program na podporu polytechnické výchovy Finanční vyúčtování v Kč Náklady na stavebnice dle a) a b) včetně dopravy dle žádosti (opište z žádosti) skutečnost (uveďte skutečné souhrnné náklady za pořízené věci či služby) Náklady na vybavení dle c) včetně dopravy Náklady na metodické materiály, DVPP dle d) Vstupné do science center dle e) Skutečné uznatelné náklady celkem (v případě, že nebudou realizovány všechny výstupy uvedené v žádosti, je nutné vrátit odpovídající částku v Kč) Poskytnutá dotace celkem xx Vratka z finančního vyúčtování 23
Program na podporu polytechnické výchovy Publicita projektu Informace o realizované publicitě: 24
Program na podporu polytechnické výchovy Podrobný rozpis celkových uznatelných nákladů Číslo účetního dokladu Předmět plnění Částka v Kč Datum úhrady 25
Program na podporu polytechnické výchovy Nedílnou součástí závěrečné zprávy jsou: kopie účetních dokladů kopie dokladů o jejich úhradě (výpis z bankovního účtu, výdajový pokladní doklad) fotodokumentace prokazující realizovanou publicitu UZ 00326 jednotlivé školy nebudou finančně vypořádávat se SR - finančně vypořádá kraj na základě vyúčtování škol 26