Rozpočet schválený za rok 2014 + rozpočtová opatření k 31.12.2014, rozpočet schválený na rok 2015 + rozpočtová opatření k 30.9.2015 Rozpočtové výdaje v tis. Kč Výdaje Text Správa 6171 5000 Vnitřní správa 9187,00 9160,00 9340,00 9225,00 6171 5100 Odbor správní 24,00 24,00 24,00 24,00 6171 5200 Odbor finanční 46,00 46,00 46,00 46,00 6171 5300 auta-vnitřní správa 97,50 97,50 97,50 97,50 6171 5400 Odbor stavební 107,00 107,00 102,00 102,00 6171 5500 odbor informatiky 40,00 40,00 40,00 40,00 6171 5603 Kamerový systém PD 40,00 6171 5600 Městský informační systém - invest. 882,00 400,00 2435,00 2135,00 6171 5600 Městský informační systém 1354,60 1354,60 1422,00 1422,00 6171 5610 veřejný rozhlas 150,00 150,00 80,00 80,00 6171 5610 60,00 60,00 6171 5800 Správa a údržba budov 1593,90 611,00 1559,00 1529,00 6171 5800 Správa a údržba budov - investice 77,20 6171 1555 Branka - 254,00 180,00 6171 5850 Správa majetku 74,00 74,00 74,00 74,00 nájem za pozemky 25,60 25,60 16,20 16,20 3349 6400 Zpravodaj obce - HALÓ 255,00 200,00 238,00 215,00 3399 6300 Sbor pro občanské záležitosti 58,50 48,50 34,00 34,00 6112 5710 Zastupitelstvo obce 1542,00 1512,00 1558,00 1558,00 6117 volby do Evropského parlamentu 170,00 6115 volby do ÚSC 182,46 Správa celkem 16120,76 13850,20 17345,70 16657,70 Územní plánování 3635 Územní plánování 100,00 Územní plánování celkem 100,00 Pozemky 6171 nákup pozemků 420,00 10,00 646,00 10,00 Pozemky 420,00 10,00 646,00 10,00 Školství 3111 2220 Mateřská škola 2452,18 2335,88 2475,27 2218,48 3111 2220 MŠ - oplocení 32,00 3111 2220 MŠ - investiční Nepasice 100,00 765,00 3313 2100 Základní škola + ŠJ 4557,00 4457,00 4557,00 4557,00 3313 2100 Základní škola- zateplení 97,83 3200,00 3200,00 3231 2410 Základní umělecká škola 397,00 397,00 405,00 405,00 3231 2410 ZUŠ - výměna oken 400,00 284,00 3231 2410 ZUŠ-PD na úpravu chodníku 30,00 3231 2410 ZUŠ-PD rekonstrukce kotelny 46,00 3421 2420 Dům dětí a mládeže 642,00 642,00 642,00 642,00 Školství celkem 8678,01 7831,88 12404,27 11022,48 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 3100 Městská policie 2083,20 1956,20 2088,10 2031,00 5512 3200 Požární ochrana - rekonstrukce BRANKA 5312,60 5312,60 5512 3200 Požární ochrana - nákup vozidla 1400,00 5512 3200 Požární ochrana 1348,00 1135,00 1295,00 1200,00 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 8743,80 8403,80 4783,10 3231,00
Výdaje Text Kultura 3314 6100 Heldova městská knihovna 1556,72 1549,70 1594,70 1594,70 3315 6200 TMB - neinvestiční příspěvek 4079,66 3727,98 4193,68 4193,68 3315 6200 TMB-neinvestiční transféry 343,00 79,00 3315 6200 TMB - investiční příspěvek 150,00 3315 6200 TMB-udržitelnost projektu 25,00 25,00 25,00 25,00 3315 6207 TMB - rekonstrukce NKP 40,00 5940,16 800,00 3315 6200 TMB-úhrada sankcí 755,94 755,94 propagace v rámci fond EHP a Norských fondů 250,00 3315 6207 3319 6206 KD - rekonstrukce 4496,06 496,06 70,00 3329 pomníky - opravy 271,00 Kultura celkem 10690,44 5798,74 13179,48 7369,32 Sociální služby 4341 7200 Farní charita - pečovatelská služba 755,00 755,00 4357 7400 DD ChD Zdislava 2337,00 2237,00 2513,00 2513,00 4357 7400 DD ChD Zdislava-neinvestiční transféry 2052,20 3445,00 sociální poradenství 15,00 Sociální služby celkem 5159,20 2992,00 5958,00 2513,00 Technické služby 3639 1900 Technické služby neinv. přísp. 12079,89 9949,44 14887,01 10759,37 3939 1902 TS-nákup zametacího vozu 100,25 3050,00 3050,00 3639 ZS-přístavba šatna a bufet 130,00 120,00 60,00 3939 1900 Technické služby Inv. příspěvek 659,68 105,00 3639 1900 TS-půjčka 1210,00 Technické služby celkem 12969,82 9949,44 19372,01 13869,37 Další výdaje Pojišrění funkčně nespecifikováno 215,00 215,00 245,00 220,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 60,00 60,00 60 60,00 6399 ostatní finanční operace - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 200,00 299,25 200,00 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 9999 rozpočtová rezerva 2121,90 18098,98 400,07 11499,19 finanční vypořádání min.let 62,69 68,27 převody vlastním rozp. Účtům převody vlastním fondům 553,84 553,84 586,45 586,45 úrok - Česká spoř. - radnice 350,00 350,00 310,00 310,00 úrok - Komerční banka. - TMB 70,00 70,00 30,00 30,00 4357 7400 Úroky z úvěru - DD ChD Zdislava 265,00 260,00 240,00 240,00 6310 úvěr na investice města ZŠ, BRANKA a ul. Na Kuchyňce 470,00 470,00 428,00 428,00 6310 KB - úrok na úvěr nespec. 124,00 129,00 70,00 70,00 KB-úvěr zimní stadion -úrok 193,00 193,00 167 167,00 Další výdaje celkem 4685,43 20599,82 2904,04 13810,64
Výdaje Text Majetek 2212 Silnice 545,00 105,00 545,00 175,00 2212 Polánky n. D.-PD BUS zálivy vč. přech. 50,00 2212 Štěnkov - most přes řeku Orlici 145,00 145,00 94,00 94,00 2212 nátěry mostů 70,00 2212 studie na úpr. dopr. značení 100,00 studie křižovatky I/11 ulice Na Stavě- Štěnkovská 50,00 2212 2212 1433 Krňovice-bezpečnostní studie 37,00 36,30 36,30 2212 komunikace. Bezpečnostní prvky 65,00 65,00 500,00 500,00 2212 silnice-křižovatka Trčkova-Tyníšťská 10,00 70,00 70,00 2212 1423 dopravní řešení prům. zóny 2600,00 2600,00 2212 1417 komunikace Na Kuchyňce 4,95 2212 silnice - dopravní prvky 1450,00 2212 silnice - PD k ÚŘ, SP 100,00 2212 1426 komunikace Na Vartě 100,00 2212 1435 ulice Boženy Němcové 100,00 2212 1408 ulice Družstevní práce- 100,00 100,00 2212 1431 mosty (Polánky n. D., Štěnkov, Nepasice) 550,00 150,00 2212 oprava komunikace ve Štěnkově 52,00 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1007,00 105,00 105,00 105,00 2219 1422 stezka pro cyklisty a pěší Nepasice 312,94 40,00 2878,00 3478,00 2219 1429 cyklostezka Krňovice - Pardubická 200,00 342,83 177,00 2219 1555 vjezd do areálu Branka 95,00 2219 1421 chodníky ul. Tyršova 133,00 130,00 130,00 2219 6206 KD - parkoviště, příjezdová kom. 2000,00 2665,00 2600,00 2219 1430 stojany na kola - náměstí 7,00 2221 provoz veřejné siln. Dopravy BUS 200,00 166,47 166,47 2310 6206 rekonstrukce KD-vodovod 180,00 180,00 2321 1115 dešťová kanalizace Nepasice 50,00 90,00 2321 6206 rekonstrukce KD-kanalizace 447,00 430,00 2321 116 údržba kanalizace 146,00 46,00 2333 zatrubnění vodoteče - Polánky n.d. 370,23 3612 1500 Bytové hospodářství 46,60 46,60 50,00 47,10 3613 1500 Nebytové hospodářství 13,60 13,60 8,40 5,30 3613 1500 Hajnišův mlýn 1210,81 3631 1510 Veřejné osvětlení 2390,00 2390,00 2359,00 2159,00 3631 rozšířšní VO Nepasice 65,00 65,00 VO-PD k ÚŘ (od konce Hradecké ulice k vlakovému přejezdu 60,00 3631 1511 3631 VO podél železniční traně 35,00 35,00 3631 1512 vánoční osvětlení 200,00 3631 VO - Štěnkov - investice 17,00 VO-1 ks sloupu VO Pod Fortnou 18,00 VO podél železniční tratě Ul. Resslova - ul. Pardubická 654,50 3631 6206 KD-veřejné osvětlení 240,00 240,00 3631 VO-oprava vedení ulice Na Stavě 37,40 3632 1520 Hřbitov 12,10 12,10 12,80 12,80 3632 oprava plotové zdi a kolumbária 1500,00 50,00 3632 zhotovení brány ke schodům na hřbitov 58,00 58,00 3632 vsypová loučka 21,00 550,00 3745 1541 regenerace zeleně města I. etapa 58,00 58,00 3745 1542 regenerace zeleně města II. etapa 642,35 625,00 48,50 48,50 3745 1540 veřejná zeleň 25,00 3419 nájemné dětské hřiště za Sokolovnou 5,05 4,80 hříště za sokolovnou - montáž dopadových ploch 41,00 3421 Majetek celkem 15681,32 6418,10 13847,51 10700,47
výdaje Text Dotace organizacím a spolkům 3639 2010 Neinvestiční dotace Mikroregionu 118,22 104,31 104,26 104,26 3639 2010 Investiční příspěvek Mikroregionu 50,00 5,42 6409 5909 Neinvestiční výdaje spolkům 24,50 2300,00 8,00 2300,00 4379 7100 Klub důchodců 31,00 21,00 2,00 21,00 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ 116,00 116,00 116,00 116,00 3639 2011 MAS NAD ORLICÍ - půjčka 300,00 3639 Euroregion Glacensis 24,00 24,00 24,00 24,00 4379 7100 Klub důchodců - spolek 31,00 4341 oblastní charita Červený Kostelec 5,00 4341 7600 oblastní charita Hradec Králové 30,00 4341 7200 Farní charita, Třebechovice p. O. 469,00 600,00 4319 7500 Salinger Hradec Králové 10,00 Českobratrská církev evangelická 25,00 25,00 3741 Český svaz ochránců JARO Jaroměř 2,00 3429 2411 společnost přátel ZUŠ 6,00 6,00 3429 2412 občanské sdružení WČK 20,00 20,00 3419 8100 TJ Sokol 163,00 163,00 3419 8200 SK Třebechovice 2028,00 230,00 1750,00 3421 8300 Junák Třebechovice 25,00 50,00 3421 8400 Orel Třebechovice 55,00 55,00 3429 2430 Rodičovské Centrum Domeček 68,00 60,00 3429 8600 Rybářský svaz Třebechovice 15,00 15,00 3429 2440 Modeláři 15,00 15,00 3429 2460 RC Modeláři 4,00 3429 Občanské sdružení pro podporu 8202 mládežnického tenisu 40,00 40,00 3312 6530 EPS 20,00 20,00 3311 6520 SYMPOSION 20,00 20,00 3429 9001 Orebikers 5,00 3429 9001 Motoazyl Třebechovice 5,00 3429 9004 Nepasický cyklotým 5,00 5,00 3429 2450 Klub dětí a mládeže Hr. Král. 5,00 5,00 3399 6900 Česká křesť. akademie -míst.skupina 3,00 10,00 5512 3220 Dobrovolní hasiči Polánky n. D. 5,00 5,00 5512 3210 Dobrovolní hasiči Nepasice 8,00 8,00 3429 9005 HK cyklo s.r.o. 10,00 3429 6500 Občanské družení "Pro Štěnkov" 10,50 10,00 3429 6600 Občanské sdružení "Pro Polánky. D. 8,00 10,00 Dotace organizacím a spolkům celkem 2919,22 2820,31 3386,68 3165,26 Výdaje celkem 86068,00 78674,29 93826,79 82449,24 Financování Investiční úvěr ČS 5312,60 5312,60 změna stavu krát. prostř. na bank.účt. 212,67 149,98 krátkodobě přijaté půjčené prostř. 4000,00 disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ ke konci roku 13500,00 13500,00 21092,41 21068,31 ĆS - úvěr na investice -1284,00-1284,00-1284,00-1284,00 TMB-úvěr -1000,00-1000,00-1000,00-1000,00 KB-investiční úvěr - ZS -750,00-750,00-750,00-750,00 Úvěr na investice města (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava -666,72-666,72-666,72-666,72 KB - komunální úvěr -750,00-750,00-750,00-750,00 KB-úvěr na sportoviště a komunikace -798,00-798,00-798,00-798,00 ČS-rekonstrukce radnice -1333,20-1333,20-1333,20-1333,20 Financování celkem 12443,35 12380,66 18510,49 14486,39