P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000 1 000 0 0 0 2 01.1.1.6 631 Cestovné náhrady 1 000 1 000 1 000 3 1.2. Manažment investícií 699 900 680 400 680 400 257 973 0 0 4 04.4.3. 637 Služby 14 300 14 300 14 300 5 04.4.3. 717 Realizácia stavieb 20 000 0 0 6 04.9.0. 632 Energie,voda a komunikácie 132 100 132 600 132 600 7 04.9.0. 634 Dopravné - poistenie 24 000 24 000 24 000 8 04.9.0. 635 Údržba budov, objektov 50 000 50 000 50 000 9 04.9.0. 636 Nájom budov,objektov 356 000 356 000 356 000 10 04.9.0. 637 Služby 123 500 103 500 103 500 11 04.9.0. 711 Nákup pozemkov 30 000 0 0 12 04.9.0. 712 Nákup budov,objektov 100 968 0 0 13 04.9.0. 717 Realizácia stavieb 48 000 0 0 14 06.2.0. 711 Nákup pozemkov a nehm.aktív 3 500 0 0 15 06.2.0. 717 001 Realizácia nových stavieb 20 000 0 0 16 06.2.0. 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 35 505 0 0 17 1.3. Kontrolná činnosť 0 0 0 0 0 0 18 1.4. Členstvo v samosprávnych org. a združen. 20 000 20 000 20 000 0 0 0 19 08.4.0. 642 Transfer na členské príspevky 20 000 20 000 20 000 PROGRAM 1 spolu : 720 900 701 400 701 400 257 973 0 0
PROGRAM 2 : Propagácia a marketing 1 2.1. Propagácia a prezentácia mesta 35 500 35 500 35 500 0 0 0 2 2.1.1. Propagačné materiály mesta 4 500 4 500 4 500 3 01.1.1.6 637 Propagácia,reklama,inzercia 4 500 4 500 4 500 4 2.1.2. Europe Direct 31 000 31 000 31 000 5 01.1.1.6 610 Mzdy 10 727 10 727 10 727 6 01.1.1.6 620 Poistné 4 162 4 162 4 162 7 01.1.1.6 627 Príspevok do dopl.dôchodk.poisť. 120 120 120 8 01.1.1.6 631 Cestovné náhrady 850 850 850 9 01.1.1.6 632 Energie,voda a komunikácie 4 800 4 800 4 800 10 01.1.1.6 633 Materiál 3 375 3 375 3 375 11 01.1.1.6 636 Nájomné za nájom 120 120 120 12 01.1.1.6 637 Služby 6 596 6 746 6 746 13 01.1.1.6 642 Transfery jednotlivcom 250 100 100 PROGRAM 2 spolu : 35 500 35 500 35 500 0 0 0
PROGRAM 3 : Interné služby 1 3.1. Právne a audítorské služby 29 000 29 000 29 000 0 0 0 2 01.1.2. 637 Služby 29 000 29 000 29 000 3 3.2. Činnosť orgánov mesta 45 391 45 391 45 391 0 0 0 4 01.1.1.6 614 Odmeny (poslanci) 19 670 19 670 19 670 5 01.1.1.6 620 Poistné 9 921 9 921 9 921 6 01.1.1.6 633 Reprezentačné 5 000 5 000 5 000 7 01.1.1.6 637 Odmeny (komisie,výbory) 10 800 10 800 10 800 8 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 000 3 000 3 000 0 0 0 9 09.5.0. 637 Školenia,kurzy,semináre 3 000 3 000 3 000 10 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií 121 445 109 750 109 750 9 700 0 0 11 01.1.1.6 632 Komunikačná infraštruktúra 2 400 2 400 2 400 12 01.1.1.6 633 Výpočtová technika,softvér 46 390 43 350 43 350 13 01.1.1.6 635 Údržba výpočtovej techniky 64 155 57 500 57 500 14 01.1.1.6 637 Služby 8 500 6 500 6 500 15 01.1.1.6 711 Nákup softvéru 4 300 0 0 16 01.1.1.6 713 002 Nákup výpočtovej techniky 5 400 PROGRAM 3 spolu : 198 836 187 141 187 141 9 700 0 0
PROGRAM 4 : Služby občanom 1 4.1. Činnosť matriky 15 279 15 279 15 279 0 0 0 2 01.3.3. 610 Mzdy 10 228 10 228 10 228 3 01.3.3. 620 Poistné 3 182 3 182 3 182 4 01.3.3. 627 Príspevok do dopl.dôch.poisťovní 160 160 160 5 01.3.3. 632 Poštovné a telekomunik.služby 800 800 800 6 01.3.3. 633 Materiál 70 70 70 7 01.3.3. 637 Stravovanie, prídel do SF,príspevky 839 839 839 8 4.2. Evidenčné služby 6 845 6 845 6 845 0 0 0 9 01.1.1.6 610 Mzdy 4 164 4 164 4 164 10 01.1.1.6 620 Poistné 1 289 1 289 1 289 11 01.1.1.6 632 Energie a poštové služby 727 727 727 12 01.1.1.6 633 Všeobecný materiál 180 180 180 13 01.1.1.6 637 Stravovanie 485 485 485 14 4.3. Spoločný obecný úrad 97 203 96 593 97 303 0 0 0 15 01.1.1.6 610 Mzdy 52 636 52 636 52 636 16 01.1.1.6 620 Poistné 18 476 18 476 18 476 17 01.1.1.6 627 Príspevok do dopl.dôch.poisťovní 798 798 798 18 01.1.1.6 632 Energie,voda a komunikácie 14 470 14 470 14 470 19 01.1.1.6 633 Materiál 1 860 1 200 1 860 20 01.1.1.6 634 Palivo (PHM) 600 650 700 21 01.1.1.6 635 Údržba prev.strojov 500 500 500 22 01.1.1.6 636 Nájom dopr.prostriedkov 3 600 3 600 3 600 23 01.1.1.6 637 Služby 3 963 4 113 4 113 24 01.1.1.6 642 Transfery jednotlivcom 300 150 150 25 4.4. Služby ŠFRB 15 073 15 073 15 073 0 0 0 26 01.1.1.6 610 Mzdy 10 488 10 488 10 488 27 01.1.1.6 620 Poistné 3 682 3 682 3 682 28 01.1.1.6 627 Príspevok do dopl.dôch.poisťovní 160 160 160 29 01.1.1.6 633 Všeobecný materiál 100 100 100 30 01.1.1.6 637 Stravovanie, prídel do SF 643 643 643 31 4.5. Komunikácia s občanmi 100 250 100 250 100 250 0 0 0 32 08.3.0. 632 Poštovné a telekomunik.služby 50 50 50 33 08.3.0. 635 Rutinná a štandardná údržba 200 200 200 34 08.3.0. 637 TV SEN,Naša Senica,Záhorák 100 000 100 000 100 000 PROGRAM 4 spolu : 234 650 234 040 234 750 0 0 0
PROGRAM 5 : Bezpečnosť 1 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť 490 056 490 056 490 056 0 0 0 2 03.6.0. 610 Mzdy 295 146 295 146 295 146 3 03.6.0. 620 Poistné 106 574 106 574 106 574 4 03.6.0. 627 Príspevok do dopl.dôch.poisťovní 4 669 4 669 4 669 5 03.6.0. 631 Cestovné náhrady 100 100 100 6 03.6.0. 632 Energie,voda a komunikácie 9 900 9 900 9 900 7 03.6.0. 633 Materiál 10 200 10 200 10 200 8 03.6.0. 634 Dopravné 9 450 9 450 9 450 9 03.6.0. 635 Rutinná a štandardná údržba 3 900 3 900 3 900 10 03.6.0. 636 Nájom zariad. a dopr.prostriedkov 8 755 8 755 8 755 11 03.6.0. 637 Služby 40 162 40 862 40 862 12 03.6.0. 642 Na nemocenské dávky 1 200 500 500 13 5.2. Civilná ochrana 0 0 0 14 5.3. Ochrana pred požiarmi 25 944 15 894 14 794 0 0 0 15 03.2.0. 632 Energie,voda a komunikácie 3 400 3 500 3 500 16 03.2.0. 633 Materiál 6 030 5 030 3 030 17 03.2.0. 634 Dopravné 6 000 3 750 3 750 18 03.2.0. 635 Údržba budov,objektov 7 500 1 500 1 500 19 03.2.0. 637 Služby 3 014 2 114 3 014 20 5.4. Verejné osvetlenie 335 000 340 000 340 000 7 000 0 0 21 06.4.0. 632 Energie,voda a komunikácie 250 000 255 000 255 000 22 06.4.0. 635 Rutinná a štandardná údržba 85 000 85 000 85 000 23 06.4.0. 716 Projekt. a prípravná dokumentácia 2 000 0 0 24 06.4.0. 717 Realizácia nových stavieb 5 000 0 0 PROGRAM 5 spolu : 851 000 845 950 844 850 7 000 0 0
PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo 1 6.1. Zber, odvoz a likvidácia komunáln. odpadu 1 066 988 1 090 000 1 110 000 0 0 0 2 05.1.0. 637 Odvoz odpadu, poplatky 1 066 988 1 090 000 1 110 000 3 6.2. Kompostáreň bioodpadov 155 512 0 0 58 424 0 0 4 05.1.0. 620 Poistné - Kompostáreň 1 680 0 0 5 05.1.0. 637 Služby - Kompostáreň 153 832 0 0 6 05.1.0. 713 Nákup strojov - Kompostáreň 53 559 0 0 7 05.1.0. 717 Realizácia stavieb - Kompostáreň 4 865 0 0 PROGRAM 6 spolu : 1 222 500 1 090 000 1 110 000 58 424 0 0
PROGRAM 7 : Komunikácie 1 7.1. Výstavba pozemných komunikácií 74 495 0 0 2 04.5.1. 717 Realizácia stavieb 64 495 0 0 3 04.5.1. 716 Prípravná a projektová dokument. 10 000 0 0 4 7.2. Oprava chodníkov a miestnych komunikácií 230 000 230 000 230 000 0 0 0 5 04.5.1. 635 Údržba ciest,chodníkov 230 000 230 000 230 000 6 7.3. Údržba pozemných komunikácií 100 800 97 600 97 600 0 0 0 7 04.5.1. 637 Čistenie verejného priestranstva 78 200 75 000 75 000 8 05.3.0. 620 Ovzdušie bez prachu - poistné 650 650 650 9 05.3.0. 632 Ovzdušie bez prachu - energie 2 000 2 000 2 000 10 05.3.0. 634 Ovzdušie bez prachu - dopravné 17 950 17 950 17 950 11 05.3.0. 637 Ovzdušie bez prachu - služby 2 000 2 000 2 000 12 7.4. Dopravné značenie mesta 21 800 25 000 25 000 0 0 0 13 04.5.1. 633 Značky 21 800 25 000 25 000 14 7.5. Údržba vpustí dažďovej kanalizácie 15 000 15 000 15 000 0 0 0 15 06.6.0. 635 Údržba kanalizácie 15 000 15 000 15 000 PROGRAM 7 spolu : 367 600 367 600 367 600 74 495 0 0
PROGRAM 8 : Doprava 1 8.1. Mestská hromadná doprava 250 200 200 200 150 200 0 0 0 2 04.5.1. 634 Karty, známky, poplatky 200 200 200 3 04.5.1. 644 Transfer - MHD 250 000 200 000 150 000 PROGRAM 8 spolu : 250 200 200 200 150 200 0 0 0
PROGRAM 9 : Vzdelávanie 1 9.1. Materská škola 1 427 910 1 360 596 1 401 414 18 552 0 0 2 09.1.1.1 600 Transfer v rámci verejnej správy 1 378 710 1 360 596 1 401 414 3 09.1.1.1 Rezerva pre MŠ 49 200 0 0 4 09.1.1.1 713 Nákup strojov,prístrojov,zar. 6 552 0 0 5 09.1.1.1 716 Prípravná a projektová dokument. 12 000 0 0 6 9.2. Základné školy 2 981 195 2 828 885 2 913 751 166 221 72 468 53 277 7 09.1.2.1 600 Transfer v rámci verejnej správy 2 957 790 2 828 885 2 913 751 8 09.1.2.1 Rezerva pre ZŠ 23 405 0 0 9 09.1.2.1 717 Realizácia stavieb 166 221 72 468 53 277 10 9.3. Základná umelecká škola 545 345 538 618 554 776 0 0 0 11 09.5.0.1 600 Transfer v rámci verejnej správy 535 345 538 618 554 776 12 09.5.0.1 Rezerva pre ZUŠ 10 000 0 0 13 9.4. Centrum voľného času 221 360 216 135 222 619 0 0 0 14 09.5.0.2 641 Transfer v rámci verejnej správy 211 360 216 135 222 619 15 09.5.0.2 Rezerva pre CVČ 10 000 0 0 16 9.5. Detské jasle 53 021 53 021 53 071 0 0 0 17 09.1.1.1 610 Mzdy 34 806 34 806 34 806 18 09.1.1.1 620 Poistné 12 595 12 595 12 595 19 09.1.1.1 627 Príspevok do DDP 798 798 798 20 09.1.1.1 633 Materiál 3 000 3 100 3 150 21 09.1.1.1 637 Služby 1 622 1 622 1 622 22 09.1.1.1 642 Transfery jednotlivcom 200 100 100 23 9.6. Spojená škola 4 700 4 840 4 990 0 0 0 24 09.1.2.2 641 Transfery v rámci verejnej správy 4 700 4 840 4 990 25 9.7. Spoločný školský úrad 25 506 25 506 25 506 0 0 0 26 01.1.1.6 610 Mzdy 17 573 17 573 17 573 27 01.1.1.6 620 Poistné 6 142 6 142 6 142 28 01.1.1.6 627 Príspevok do DDP 253 253 253 29 01.1.1.6 631 Cestovné náhrady 230 30 30 30 01.1.1.6 632 Energie, voda a komunikácie 470 470 470 31 01.1.1.6 633 Materiál 223 423 423 32 01.1.1.6 637 Služby 615 615 615 PROGRAM 9 spolu : 5 259 037 5 027 601 5 176 127 184 773 72 468 53 277
PROGRAM 10 : Šport 1 10.1. Športová infraštruktúra 830 000 850 000 850 000 0 0 0 2 08.2.0.9 644 Transfer - RSMS s.r.o. 830 000 850 000 850 000 3 10.2. Športové podujatia 0 0 0 0 0 0 PROGRAM 10 spolu : 830 000 850 000 850 000 0 0 0
PROGRAM 11 : Kultúra 1 11.1. Kultúrna infraštruktúra 275 000 280 000 290 000 78 218 0 0 2 08.2.0. 641 Transfer - MsKS 275 000 280 000 290 000 78 218 0 0 3 11.2. Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít 36 410 36 410 36 410 0 0 0 4 08.2.0.9 620 Poistné 3 910 3 910 3 910 5 08.2.0.9 633 Kvety, vence 500 500 500 6 08.2.0.9 637 Konkurzy a súťaže 20 000 20 000 20 000 7 08.2.0.9 637 Odmeny zamest.mimoprac.pomeru 12 000 12 000 12 000 8 11.3. Grantový systém 124 000 124 000 124 000 0 0 0 9 08.2.0.9 642 Transfer Pro Senica 124 000 124 000 124 000 PROGRAM 11 spolu : 435 410 440 410 450 410 78 218 0 0
PROGRAM 12 : Prostredie pre život 1 12.1. Verejná zeleň 350 000 360 000 360 000 0 0 0 2 05.1.0. 635 Údržba verejnej zelene 350 000 360 000 360 000 3 12.2. Deratizácia mesta 9 958 9 958 10 000 0 0 0 4 05.4.0. 637 Deratizácia 9 958 9 958 10 000 5 12.3. Obecné služby 27 781 27 781 27 781 0 0 0 6 04.1.2. 610 Mzdy 15 942 15 942 15 942 7 04.1.2. 620 Poistné 5 600 5 600 5 600 8 04.1.2. 627 Príspevok do dopl.dôch.poisťovní 280 280 280 9 04.1.2. 633 Materiál 4 300 4 300 4 300 10 04.1.2. 635 Údržba strojov 300 300 300 11 04.1.2. 637 Stravovanie,SF,poistné 1 309 1 309 1 309 12 04.1.2. 642 Transfery jednotlivcom 50 50 50 13 12.4. Verejnoprospešné práce 45 488 45 488 45 488 0 0 0 14 04.1.2. 610 Mzdy 28 080 28 080 28 080 15 04.1.2. 620 Poistné 9 820 9 820 9 820 16 04.1.2. 633 Materiál 1 700 1 700 1 700 17 04.1.2. 636 Nájomné priestorov 2 400 2 400 2 400 18 04.1.2. 637 Stravovanie,Prídel so SF 3 388 3 388 3 388 19 04.1.2. 642 Transfery jednotlivcom 100 100 100 PROGRAM 12 spolu : 433 227 443 227 443 269 0 0 0
PROGRAM 13 : Bývanie 1 13.1. Výstavba nových domov 0 0 0 148 674 136 284 0 2 06.1.0. 717 Realizácia nových stavieb 148 674 136 284 0 3 13.2. Fond rozvoja bývania mesta 0 0 0 0 0 0 4 06.6.0. 637 Službyt PROGRAM 13 spolu : 0 0 0 148 674 136 284 0
PROGRAM 14 : Sociálne služby 1 14.1. Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region 269 320 31 000 31 000 0 0 0 2 10.1.2.2 637 Služby (vratky) 19 560 10.1.2.2 642 Transfer - ZSS, Pro Region 233 760 15 000 15 000 3 10.1.2.3 634 Prepravné (SČK) 1 000 1 000 1 000 4 10.1.2.3 637 Služby zdravotn.zariad. (SČK) 15 000 15 000 15 000 5 14.2. Klub dôchodcov 89 647 7 550 7 550 0 0 0 6 10.2.0. 610 Mzdy 6 866 0 0 7 10.2.0. 632 Energie, voda a komunikácie 5 206 350 350 8 10.2.0. 633 Materiál 26 287 400 400 9 10.2.0. 635 Údržba obytných domov 1 000 1 000 1 000 10 10.2.0. 636 Nájomné za prenájom bytov 5 000 5 000 5 000 11 10.2.0. 637 Služby 45 288 800 800 12 14.3. Stravovanie dôchodcov 1 000 1 000 1 000 0 0 0 13 10.2.0. 642 Dávky sociálnej pomoci 1 000 1 000 1 000 14 14.4. Opatrovateľská služba 99 423 98 603 98 653 0 0 0 15 10.2.0.2 610 Mzdy 58 932 58 932 58 932 16 10.2.0.2 620 Poistné 21 020 21 020 21 020 17 10.2.0.2 627 Príspevok do dopl.dôch.poisťovní 1 238 1 238 1 238 18 10.2.0.2 631 Cestovné náhrady 30 30 30 19 10.2.0.2 632 Energie, voda a komunikácie 2 250 2 300 2 300 20 10.2.0.2 633 Všeobecný materiál 700 300 300 21 10.2.0.2 634 Dopravné 2 580 2 110 2 160 22 10.2.0.2 635 Údržba 200 200 200 23 10.2.0.2 636 Nájom dopr.prostriedkov 4 500 4 500 4 500 24 10.2.0.2 637 Stravovanie,SF,odmeny 7 573 7 873 7 873 25 10.2.0.2 642 Na nemocenské dávky 400 100 100 26 14.5. Nocľaháreň 3 924 3 924 3 924 0 0 0 27 10.7.0.2 620 Poistné 874 874 874 28 10.7.0.2 632 Energie 300 300 300 29 10.7.0.2 633 Všeobecný materiál 250 250 250 30 10.7.0.2 637 Odmeny zamest. mimoprac.pomeru 2 500 2 500 2 500 31 14.6. Jednorázová sociálna výpomoc 8 594 8 594 8 594 0 0 0 32 10.7.0.1 637 Služby (poplatky, odvody) 760 33 10.7.0.1 642 Dávky sociálnej pomoci 7 240 8 000 8 000 34 10.4.0.1 633 Štátne soc.dávky - materiál 594 594 594 PROGRAM 14 spolu : 471 908 150 671 150 721 0 0 0
PROGRAM 15 : Administratíva 1 15.1. Správa MsÚ 1 368 559 1 339 959 1 342 209 13 866 0 0 2 01.1.1.6 610 Mzdy 740 029 740 029 740 029 3 01.1.1.6 620 Poistné 260 488 260 488 260 488 4 01.1.1.6 627 Príspevok do dopl.dôch.poisťovní 9 978 9 978 9 978 5 01.1.1.6 632 Energie,voda a komunikácie 108 500 110 700 112 900 6 01.1.1.6 633 Materiál 21 600 21 650 21 650 7 01.1.1.6 634 Dopravné 8 400 8 650 8 700 8 01.1.1.6 635 Rutinná a štandardná údržba 15 000 15 000 15 000 9 01.1.1.6 636 Nájomné za nájom 11 800 11 800 11 800 10 01.1.1.6 637 Služby 88 823 57 723 57 723 11 01.1.1.6 641 Transfer - SOÚ 15 000 15 000 15 000 12 01.1.1.6 642 Na nemocenské dávky 2 500 2 500 2 500 13 01.1.1.6 610 Mzdy - CD a MK 797 797 797 14 01.1.1.6 620 Poistné - CD a MK 279 279 279 15 01.1.1.6 610 Mzdy - Starostlivosť o ŽP 1 752 1 752 1 752 16 01.1.1.6 620 Poistné - Starostlivosť o ŽP 613 613 613 17 07.2.2. 642 Transfer- Poliklinika 83 000 83 000 83 000 18 01.1.1.6 713 004 Nákup prevádzkových strojov 13 866 19 15.2. Transakcie verejného dlhu 148 000 130 897 118 706 0 0 0 20 01.7.0. 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 148 000 130 897 118 706 PROGRAM 15 SPOLU : 1 516 559 1 470 856 1 460 915 13 866 0 0
v EUR v EUR v EUR Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 013 2 014 2 015 1 Bežné príjmy spolu 12 882 604 12 245 932 12 581 576 2 spolu 12 827 327 12 044 596 12 162 883 3 z toho: 4 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 720 900 701 400 701 400 5 Program 2: Propagácia a marketing 35 500 35 500 35 500 6 Program 3: Interné služby 198 836 187 141 187 141 7 Program 4: Služby občanom 234 650 234 040 234 750 8 Program 5: Bezpečnosť 851 000 845 950 844 850 9 Program 6: Odpadové hospodárstvo 1 222 500 1 090 000 1 110 000 10 Program 7: Komunikácie 367 600 367 600 367 600 11 Program 8: Doprava 250 200 200 200 150 200 12 Program 9: Vzdelávanie 5 259 037 5 027 601 5 176 127 13 Program 10: Šport 830 000 850 000 850 000 14 Program 11: Kultúra 435 410 440 410 450 410 15 Program 12: Prostredie pre život 433 227 443 227 443 269 16 Program 13: Bývanie 0 0 0 17 Program 14: Sociálne služby 471 908 150 671 150 721 18 Program 15: Administratíva 1 516 559 1 470 856 1 460 915 19 20 Prebytok bežného rozpočtu 55 277 201 336 418 693 21 Kapitálové príjmy spolu 1 860 670 750 000 400 000 22 spolu 833 123 208 752 53 277 23 z toho: 24 Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 257 973 0 0 25 Program 2: Propagácia a marketing 0 0 0 26 Program 3: Interné služby 9 700 0 0 27 Program 4: Služby občanom 0 0 0 28 Program 5: Bezpečnosť 7 000 0 0 29 Program 6: Odpadové hospodárstvo 58 424 0 0 30 Program 7: Komunikácie 74 495 0 0 31 Program 8: Doprava 0 0 0 32 Program 9: Vzdelávanie 184 773 72 468 53 277 33 Program 10: Šport 0 0 0 34 Program 11: Kultúra 78 218 0 0 35 Program 12: Prostredie pre život 0 0 0 36 Program 13: Bývanie 148 674 136 284 0 37 Program 14: Sociálne služby 0 0 0 38 Program 15: Administratíva 13 866 0 0 39 40 41 PRÍJMY Prebytok kapitálového rozpočtu SPOLU (bežné + kapitálové 1 027 547 14 743 274 541 248 12 995 932 346 723 12 981 576 42 VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové) 13 660 450 12 253 348 12 216 160 43 Prebytok 1 082 824 742 584 765 416 F i n a n č n é o p e r á c i e 44 Príjmy 222 255 0 0 45 prijaté úvery, pôžičky 222 255 0 0 46 Výdavky 1 239 060 709 060 709 060 47 účasť na majetku 330 000 0 0 48 splácanie úverov - krátkodobých 200 000 0 0 49 splácanie úverov - dlhodobých 316 932 316 932 316 932 50 splácanie úverov - ŠFRB 392 128 392 128 392 128 51 Výsledok hospodárenia 66 019 33 524 56 356