Domov odpočinku ve stáří JUSTYNKA Hronov Komenského náměstí 212, Hronov IČO 62726226 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY V Hronově dne 31.1.2014 Předkládá: Ing. Jitka Ansorgová Právní forma: příspěvková organizace Telefon: 491/482462 Zřizovatel: Město Hronov Registrace: Domov pro seniory ( 49 zákona o108/06 Sb. o sociálních sluţbách)
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Ve statutu ze dne 1.4.1995 je uvedena hlavní činnost komplexní péče o obyvatele (ošetřovatelská, zdravotní, sociální). Péči poskytujeme dle Zákona o sociálních sluţbách Hlavním kritériem je pro nás především spokojenost obyvatel, včetně zpětné vazby od rodin, blízkých, návštěv, farářů různých církví i cizích návštěvníků, absolventů škol, kteří u nás vykonávají praxi, jejich učitelů, kteří přichází do styku s naším domovem, ostatních obyvatel z okolních domovů důchodců apod. Snaţíme se o vytvoření domácího prostředí a o zkvalitnění ţivota našich seniorů. Kvalitní péči zajišťujeme vlastním proškoleným a vzdělaným personálem. Poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb. Domov odpočinku ve stáří Justynka poskytuje informace veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace, které jsme jako povinný subjekt povinni poskytnout ve smyslu 5 výše uvedeného zákona veřejnosti jsou buď zveřejněny na webu (www.justynka.cz), publikovány v této závěrečné zprávě organizace nebo je moţné o ně poţádat v kanceláři ředitelky domova. Konkrétní postupy pro vyţádání si takových informací jsou pro ţadatele upraveny vnitřním předpisem organizace a uloţeny u ředitelky domova. a) Počet podaných ţádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 c) Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informace 0 d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 e) Počet stíţností podaných podle 16a 0 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Poslání domova je: umožnit seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou ţít ve svém přirozeném prostředí, prožít aktivní a důstojné stáří v pobytovém zařízení domácího typu a důstojně je doprovodit poslední fází jejich života. Okruh osob (cílová skupina) s kapacitou 67 uţivatel Senioři starší 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku a k řešení této situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Věková struktura uţivatelů: starší senioři (nad 80 let), mladší senioři (6580 let) Zásady (principy) poskytování sluţeb zachování lidské důstojnosti podpora do výše postiţení individuálně určené potřeby podpora aktivního řešení situace klientem podpora samostatnosti neprohlubování závislosti na sluţbě posilování sociálního začleňování poskytování sluţby v náleţité kvalitě důraz na dodrţování lidských práv a svobod
II. Základní personální údaje FUNKČNÍ SCHÉMA k 31.12.2013 11 Ředitel 1 11 J. Ansorgová 1 9 ved.zdrav.a 1 8 účetní 1 7 zásobovač 1 5 vedoucí 1 8 Soc.prac. 1 soc.péče kuchařka 9 Irena Ducháčová 1 8 K.Drtinová 1 7 M.Klicnarová 1 5 J. Fiedlerová 1 8 Zimová 1 6 domovník 1 9 Sestra zástup 1 4 Prac.soc.péče 1 6 Zd.Grunt 1 5 kuchařka 1 4 Domov. II. 1 9 Ludmila Kuldová 1 84 J. Hubková baz.stimulace 0,75 5 Milena Kubínová 1 4 Neobs. 0,05 9 Sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 5 kuchařka 1 9 Eliška Staňková 1 4 A. Urbanová 0,75 5 P. Kosinková 1 9 sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 2 prac.obch.prov. 1 9 Jana Čápová 0,75 4 Jiřina Kurová 1 2 I.Miewaldová 0,75 9 sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 SZPbez r.psp 1 9 Jitka Křišťáková 0,50 4 Eva Vlachová 0,75 J. Brožová 1 9 Sestra 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 1 9 Stáňa Válková 1 4 M.Rousková 0,5 4 A.Křovinová 1 8 Sestra bez reg. 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 0,75 1 Jana Macková 0,50 4 M.Soldánová 0,75 4 L. Plšková 0,75 4 Prac.soc.péče 1 4 Prac.soc.péče 1 4 PSP 1 4 Máslová 0,25 4 B.Balogová 0,50 4 I. Pšeničková 1 4 PSP 1 4 PSP 1 4 J.Zobačová 0,75 4 Olga Čápová 1 4 PSP 1 9 fyzioterapeut 1 8 PSPdohoda 1 4 R.Schusterová 0,75 12 D.Seidelová 1 8 Součková 1 Stav 38, z toho: 4 PSP 1 2 Uklízečka 1 2 uklízečka 1 Přepočt. 33,50 4 Chvojková 1 2 L. Josefusová 1 2 M.Riedlová 0,75 (Rodič.dov.2) 4 PSP 1 2 Uklízečka 1 2 prádelna 1 4 M. Macková 1 2 A.Černá 1 2 M.Ducháčová 1
Domov poskytuje komplexní sluţby seniorům prostřednictvím personálu: 1. členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muţi Ţeny Celkem % Do 20 let 2130 let 3140 let 4150 let 5060 let 61 a více 1 0 4 10 14 9 0 4 10 14 10 1 10,5 26 35 26 2,5 Celkem 1 37 38 100 % 2,5 % 95 % 100 x Struktura zaměstnanců k 31.12.2012 8x zdravotní sestra, 1x fyzioterapeut, 3x THP, 16x PSP, 1x sociální pracovnice, manuální 9x (domovník, úklid, prádelna, kuchyň). 2. členění zaměstnanců dle vzdělávání a pohlaví: Dosaţené Muţi ţeny celkem % vzdělání Základní 1 1 2,8 Střední odborné 1 16 17 44,8 výuční list Úplné střední 16 16 42,4 s maturitou Vyšší odborné 2 2 5 Vysokoškolské 2 2 5 Celkem 1 37 38 100 3. celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2013 Průměrná hrubá měsíční mzda (vč.zdr.,soc.) 21 804, (čistá dle výkazu o platech 16 129,) Sociální pracovník 10 THP 9,3 SZP 8,9 PSP 4,8 Manuální práce 3,2 Fyzioterapeut 9 Celková nemocnost 5,85 % 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2013 nástupy 1 odchody 0 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců v domově Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let 20 13 7 50 32,5 17,5 Celkem 40 100
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Oblast výnosů organizací podrobný rozpis všech příjmů dle jednotl.položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek příjmů Výnosy 602 000 Trţby z prodeje sluţeb Kč 31 847,, plnění 54 %. 602 001 Trţby za výkony pojišťoven Kč 757 446, plnění 95 % (sniţování úhrad od pojišťoven). 602 005 Trţby od klientů (pobyt) Kč 6 223 456,, plnění 102 %. 602 006 Trţby náhrady za příspěvky na péči plnění na 121 %, Kč 5 637 451,. 602 001 Trţby za obědy od PS plnění 102 %, Kč 613 423,. 602 500 Trţby z realizace (obědy zaměstnanci) platba od zaměstnanců za obědy Kč 100 558, (100,5 %) 602 501 Trţby z realizace (obědy cizí Hoč) plnění 130 %, Kč 365 542, 648 000 Zúčtování fondů HV, bonusy, dary, plnění 150%, Kč 150 138, 649 002 Příspěvek na stravování plnění 104 %, Kč 83 685, 649 008 Fin.příspěvek Kč 40 000, příspěvek obec Velké Poříčí 649 009 Ostatní výnosy Kč 76 470, (příspěvek DICONA) 662 Úroky plnění 45,99 % (Kč 459,87) 669 500 Trţby z prodeje sběr Kč 1 834, 691 Dotace města Kč 0 (investiční příspěvek na výtah), příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši Kč 40 000,, dotace státu 3 190 000,. Celková výše dotací za rok 2013 činí Kč 3 230 000,. Město Hronov v tomto roce pouţila investiční dotaci na nový evakuační výtah pro obyvatele domova. Výtah je upraven pro případ výpadku elektrického proudu i pro příp. poţár. Investice evakuačního výtahu byla ve výši cca Kč 3 300 000, Výnosy skutečné.....kč 17 312 310,53 Výnosy rozpočtované. Kč 17 801 000,00 (plnění 97,25%) Rozpočet na rok 2013 byl vypracován jako vyrovnaný. Celkový zisk roku 2013 ve výši Kč 87.142,70 bude převeden do rezervního fondu domova a pouţit v roce 2014 na úhradu nákladů faktury za uţívání programu Cygnus, a to moduly Sociální část, Sklady, Stravování, Vykazování zdravotních pojišťoven, Zaměstnanci, Manaţerská část, dále na
úhradu účetního programu Softbit. Další pouţití zisku bude na pokládku koberců do vstupní haly domova, Gklubu a 2 kanceláří. Oblast nákladů organizací podrobný rozpis všech příjmů dle jednotlivých položek (analytických účtů) s uvedením plánu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období minulého roku, % plnění ročního plánu, zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů Náklady 501 002 Pohonné látky čerpání 91,47%, úspora Kč 1 706, 501 003 Všeobecný materiál čerpání 85 %,, úspora Kč 70 000, 501 004 Drobný majetek do 3 tis. čerpání 85%, úspora Kč 21 000,, čističky vzduchu, tiskárna, transportní pás, povlečení krepové, gastronádoby, matrace antidekubitní 501 005 Prádlo čerpání 27 %, úspora Kč 14 000, 501 006 Ochranné pomůcky čerpání 63 %, úspora Kč 9 000, 501 008 Potraviny + HoČ čerpání 95 % (úspora Kč 125 000, výběr dodavatelů, sledování akcí, místní dodavatelé) 501 010 Kancelářské potřeby čerpání 42 %, úspora Kč 9 000 502 001 Elektrická energie čerpání 83 % (celkem zaplaceno Kč 621 028,) 502 002 + 549 006 Vodné + stočné čerpání 95 % (celkem Kč 227 034,) 502 004 Plyn čerpání 93 % (celkem zaplaceno Kč 740 722,) 511 001 Opravy a udrţování nemovitostí čerpání 330 %, firma MOVIS bezbariérová úprava záchodu, firma Sádovský oprava vody a odpadů v sušárně, oprava bezbariérové soc.zařízení III.patro, firma Koutský malířské práce, firma Melichar kouřové detektory, MOVIS úprava koupelny, ERILENS zvedací zařízení 2x, firma STADO samo zavírače ke dveřím, oprava sanačních omítek MOVIS 511 002 Stroje a zařízení čerpání 127 %. Opravy: servis výtahů, opravy praček, sušiček, příslušenství v kuchyni, prohlídky výtahů, servisní prohlídka kuchyň, signalizační zařízení opravy, oprava čerpadla, oprava termostatu, detektory kouře (protipoţární), opravy tonometrů, redukční hadice, obloţení zdí, elektroinstalační práce MELICHAR, oprava konvektomatu, montáţ čerpadla ţdímačky, oprava bezpečnostní branky, čištění bojlerů, oprava PVC, oprava nouzového osvětlení (ze zákona), oprava vzduchového čerpadla, montáţ modulu mraţáky, oprava zdravotechniky (8ks záchody), náhradní zdroj k automatickým dveřím. 511 003 Dopravní prostředky čerpání 54 %, oprava SEAT, technická prohlídka +emise SEAT. 512 000 Cestovné čerpání 90 %. 513 000 Náklady na reprezentaci čerpání 62,8%, Kč 3 144,
518 002 Úklid prostorů, čištění komínů, deratizace, odvoz nebezpečného materiálu čerpání 106% odpady nebezpečné, odpady Pedersen, kontejner, svoz odpadu DIALOG, likvidace tuků 518 003 Zpracování mezd, doprovody Kč 91 398,, čerpání 76 % externí mzdová pracovnice 518 004 Práce VT Kč 128 967, čerpání 76 %. Největší poloţku představují čtvrtletní licence za program Cygnus (moduly Stravování, Sklady, Zaměstnanci, Vykazování na zdravotní pojišťovny, Dokumentace klienta, Manaţerská část, dále program účetnictví Softbit licence, poradenství, EZOP naprogramování minikamery, servis Jirman 518 005 Poplatek za rozhlas, TV, předplatné čerpání 76 % rozhlas, TV, dokumentace plynovodu, předplatné novin a časopisů, webové stránky, telefonní seznam 518 006 BOZP osoba způsobilá /p. Syrový/, 97 %, Kč 14 520, 518 007 Výkony spojů, poštovné čerpání 83 % poštovné, známky. 518 008 Telefonní poplatky čerpání 87 %, za pevné linky, za mobily, celkem Kč 52 108, 518 009 Nákup knih čerpání 38 %, Kč 753, 518 011 Školení, inzerce čerpání 112 %, školení 24 hodin pro zaměstnance v soc.sluţbách, asociace 518 012 Revize ve výši Kč 39 371, čerpání 106 % servis Hanzálek, Morávek steril zdravoservis, Erilens revize popruhů do kazet na zvedání klientů, Melichar revize kuchyň, Habr komíny, Linhart tlakové nádoby, Pohl revize elektrospotřebičů, revize parního sterilizátoru, Šolín dektektor úniku plynu, Biomag magnety (rehabilitace), revize posuvných dveří ASSA Abloy, Melichar revize koupelen, kuchyně, Glos poţární klapky, Šulc signalizační zařízení 518 013 Bankovní poplatky 105 %, Kč 21 174, 518 500 Ostatní sluţby reţie HoČ čerpání 89 % náklady na cizí strávníky (obědy Kč 313 413,) 521 Mzdové náklady čerpání 95,36 % (úspora 1 zaměstnance dlouhodobá nemoc), Kč 7 437 804,, dohody Kč 167 630,. 528 001 Ostatní nemoc zaměstnanců 83%, Kč 33 012,. 524 Pojištění plnění na 95 % souvisí s poklesem mzdových nákladů 527 Základní příděl čerpání 83 % 549 008 Pojistné automobilů čerpání 98 %, Kč 34 447, 551 001 Odpisy čerpání 84 % (Kč 167 614,)
558 004 DrHM 84 % vyčerpáno Kč 200624, tiskárna, vozík na přepravu nápojů, skládací stoly, tabletový systém, počítač, varná termoska, nákup ventilátorů, stany 2 ks, vysoušeč vlasů, nákup šicího stroje, dvousedák čalounění, nákup ledničky, zvedací zařízení mobilní. 569 010 Povinné pojištění čerpání 80 %, Kč 31 925, (Kooperativa oba domy, odpovědnost za zdravotní a ošetřovatelskou péči zákon 108/06 Sb.) 549 011 Odvod do SR neodvádíme zaměstnáváme osoby se zdravotním postiţením Roční náklady skutečné..kč 17 225 167,83 Roční rozpočtované náklady... Kč 17 801 000,00 (plnění 96,77%) Oblast finančního majetku uvedení stavů na bankovních účtech, vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP, informace o stavu cenin. Stav FKSP k 31.12.2013 Kč 56 549,08,. Čerpání ve výši Kč 50 303,, z toho kulturní a sportovní akce ve výši Kč 12 385,, narozeniny Kč 5 518,, penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši Kč 100, (takţe za rok z FKSP vyplaceno celkem za zaměstnance Kč 32 400,). Příspěvek za stravování zaměstnancům ve výši Kč 83.685,. Základní příděl do FKSP Kč 74.378, Rozdíly mezi bankovním a účetním stavem nejsou. Stav na rezervním fondu k 31.12.2013 Kč 211.402,72,. Na darech od drobných sponzorů bylo získáno Kč 22 000,, příspěvek za reklamu ve výši Kč 76 470,, příspěvek na canisterapii v rámci projektu Plníme přání seniorům jsme získali Kč 45 000,. Do rezervního fondu bude převeden zisk roku 2013 v celkové výši Kč 87 142,70, (bude uhrazena faktura za licence programu Cygnus, Softbit, pokládka koberců vstupní hala, G klub a 2x kanceláře). Oblast dotací ze státního rozpočtu podrobný rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu, informace o jejich čerpání Dotace státu byla pro rok 2013, ve výši Kč 3 190 000,, krajská dotace ve výši Kč 40 000,, od města investiční příspěvek na evakuační výtah, (Kč 2 300 000, + z rezervního a investičního fondu Kč 1 150 000,.) Náklad na 1 lůţko/1 měsíc byl v roce 2013 Kč 21 424,. Kapacita obyvatel 67 lůţek pro trvalý pobyt. Obloţnost byla vysoká 99,36 %, průměrný počet obyvatel 66,55. Seznam nejdůleţitějších oprav, akcí: nákup zvedacího zařízení kolejnicový systém, mobilní zvedák, samouzavírací dveře, nový bezbariérový záchod, nová koupelna, nové záchody na všech patrech. Pravidelné kontroly a revize FORD TRANZIT, SEAT + emise. Revize výtahy Hanzálek, Vele, MSV, elektrospotřebiče Pohl, komíny Habr, plynových kotlů Kubeček, tlakových nádob Linhart, hasicích přístrojů Vojnar, elektro Melichar, bezpečnost Syrový, PO Karásek, Šolín.
Za licence počítačových programů bylo zaplaceno Kč 128.997,. (Soft Bit, Iresoft, Jirman, EZOP). Komunikujeme téţ se starosty okolních obcí, jejichţ klienti jsou umístěni v našem domově o výši příspěvku. Kontaktovali jsme starostu obce Velké Poříčí. Obec Velké Poříčí přispívá kaţdý rok částkou Kč 40 000, na své klienty. IV. Autoprovoz počty ujetých kilometrů, spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, event. skupin vozidel, využití vozidel, opravy, vybavení Ve vlastnictví 1 automobil SEAT Inca a 1 automobil FORD Tranzit. Počet najetých km 4 652 u SEATA a 669 km u FORDA. Vyuţití vozidla SEATU nákupy, zařizování po Hronově, cesty na školení, semináře. Vyuţití FORDU cesty na školení, sportovní hry, dovolená Jánské Lázně SEAT TRANZIT 71 855 km 1. 1.2013 135 399 km 1.1.2013 77 062 km.31.12.2013 135 843 km 31.12.2013 Průměrná spotřeba 8,55 Průměrná spotřeba 9,09 Opravy SEAT: Pravidelná kontrola, emise Opravy FORD: Pravidelná kontrola, emise V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období (v souladu se zákonem o účetnictví), podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období, včetně rozboru pohledávek po splatnosti. Majetek je evidován dle jednotl.místností, a druhů majetku, podrobný rozpis pořízeného majetku je zachycen v účetnictví, v programu majetek (v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi). Majetek je řádně odpisován dle odpisových skupin. VI. Komentář k přehledu a tvorbě a čerpání peněžních fondů FKSP, rezervní a investiční. Stav FKSP Kč 56.549,08, stav na rezervním fondu 211.402,72, VII. Kontrolní činnost Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací, vyhodnocení plánu kontrolní činnosti, prováděné organizací za předchozí pololetí Prováděná vnitřní kontrolní činnost viz příloha ke zprávě. Seznam zápisů z provedených kontrol sloţka vnitřní audit DO JUSTYNKA. VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků, vyčíslení inventarizačních rozdílů.
Viz směrnice k inventarizaci pokyny, členové, zápisy, sestavy. (dle pokynů zřizovatele). Prezentace na veřejnosti webové stránky www.justynka.cz., zpravodaj U nás, Náchodské noviny. Závěrem aneb co se nám povedlo. Podařilo se nainstalovat v dalších 2 pokojích zvedací zařízení ROOMER, vč. mobilního zvedáku, coţ usnadňuje práci našim zaměstnankyním. Pro manţele, kteří u nás v domově ţijí, jsme získali příspěvek na zvláštní pomůcku, takţe jsme mohli nejen na pokoj, ale i do koupelny nainstalovat zvedací zařízení téţ, a zajistit manţelům soukromí. V kuchyni jsme rozšířili sortiment o pečení buchet nejen pro klienty domova, ale i pro cizí strávníky na víkend. Osvědčila se i výroba cukroví na Vánoce (pro obyvatele města). Pekli jsme celkem 50 kg cukroví. V nabídce je moţnost zakoupení domácích houskových knedlíků. Našim klientům poskytujeme nové prvky bazální stimulace, všichni pracovníci v přímé péči prošli akreditovaným kurzem, pod vedením zkušeného pracovníka jsou schopni poskytovat masáţe a zklidňující terapie. Dále se začíná rozvíjet rehabilitační cvičení s gumami, procvičování jemné motoriky na ergoterapeutickém stolku. Koncem roku jsme získali na školení základní znalosti metody snoezelenu, coţ je zprostředkování nových vjemů klientům s mentálním postiţením. Metoda je zaloţena na rozvíjení emocí, záţitků, podnětů, které mají klienta vytrhnout z obvyklého prostředí a poskytnout mu nové moţnosti. Nově jsme zařídili místnost, která je osvětlena příjemným světlem, na zdi je tapeta s motivem lesa, zní relaxační hudba, je zde terapeutická houpačka, polohovací pytel, relaxační pomůcky, nahřívací polštáře, terapeutické panenky. Dále jsme se zapojili do seniorské soutěţe ROTOPEDTOURS a umístili na krásném druhém místě. Letos se nejen jezdilo na rotopedu, ale mohli se zapojit i handicapovaní klienti na vozíčkách, protoţe v rehabilitační místnosti je umístěn přístroj motomed, který toto umoţní. Mnoho klientů vyuţilo i moţnosti chodit pěšky. Pro tuto variantu jsme zakoupili krokoměry, aby výsledek byl co nejpřesnější. Na rotopedu jsme dojeli počtem 2667 km do Granady a pěšky jsme došli aţ do Bratislavy (321 km). Také pan David Novotný uspořádal benefiční koncert a výtěţek měl putovat našim seniorům. V této době se v Hronově stalo mladé rodině velké neštěstí, takţe peníze putovaly těm potřebnějším. Dále jsme pokročili ve spolupráci s o.s. Tlapky Naděje a pravidelně provozujeme canisterapii. Cvičení psi dochází 2x za měsíc a lehají si přímo do postelí k nemocným či handicapovaným klientům. Je to pro ně velmi příjemný záţitek. Dále kaţdý týden naši senioři zpívají, dochází k nám zástupci všech církví. Nainstalovali jsme kvůli prevenci poţárů protipoţární čidla po celém domově a kouřové detektory. V domově jsme dělali pravidelnou údrţbu, natírali altánek (pro klienty i popelnice), opravili koupelnu, záchod. V rámci plnění standardů kvality péče jsme se přihlásili do projektu Zkvalitňování péče v sociálních sluţbách QMSS. Zatím se věnujeme procesům a směrnicím, individuální plány péče prošly v roce 2013 téţ kompletní přeměnou a jsou pravidelně zlepšovány. Je zaveden systém klíčových pracovníků a nastaven dle nových pravidel, zaměřili jsme se na ochranu lidských práv, věnujeme maximální pozornost vyuţití volného času našich klientů, zvláště pak klientům, kteří jsou na naší sluţbě nejvíce závislí pravidelné dopolední i odpolední aktivity cvičení paměti, psaní, čtení, vzpomínání, povídání (prostřednictvím získaných 3 dobrovolnic, které dochází 2x týdně). Snaţíme se zabezpečit soukromí i na vícelůţkových pokojích zakoupení a pouţívání paravanů. Pro zajištění klidného a bezpečného chod domova jsme rozšířili kamerový systém, zlepšujeme technické vybavení domova zvedací kolejnicový systém v koupelně, zavádíme postupně i do pokojů. Kladně hodnotíme spolupráci s příbuznými našich klientů, duchovními, kteří s námi jezdí na různé výlety, sportovní akce, kulturní činnosti. Pokročili jsme téţ v komunikaci s nevidomými a neslyšícími. Nyní nahráváme kazety a tvoříme piktogramy pro ulehčení oboustranné komunikace. Spolupracujeme s Knihovnou v Hradci Králové, která nám posílá kazety, které mohou klienti poslouchat za dlouhých zimních večerů. Zavedli jsme nový systém vzdělávání i samovzdělávání se. U zdravotních sester proběhla registrace(96/04sb.), která je zapotřebí pro vykazování výkonů zdravotních pojišťoven. Pracovníci v přímé péči také
absolvovali (dle zákona o sociálních sluţbách 108/06 Sb.) kurzy a semináře, kaţdý v rozsahu 24 hodin za rok. Domlouváme stáţe pracovníků v partnerských domovech (Opočno, Milíčeves). Podařilo se nám zajistit velké mnoţství kulturních a sportovních akcí, udrţujeme kontakt s okolními domovy důchodců Opočno, Týniště, Černoţice, Police, Broumov, Česká Skalice, Čermná, Milíčeves, apod. Čarodějnice byly téţ povedené. Vyhlášené sportovní hry se nesly v duchu indiánského léta, vystupovaly zde starší maţoretky a všichni jsme uţili hodně zábavy. Uskutečnili jsme opékání vuřtů a předčítání dobrovolnice z časopisů a knih vázajících se k historii Hronova a okolí, získali jsme jednu zapálenou příbuznou naší klientky, která pravidelně kaţdé úterý organizuje hodiny zpěvu s klienty. Navštívili jsme i představení Jiráskova Hronova v divadle, i ta, která probíhala v parku A. Jiráska. Kaţdý měsíc pořádáme zábavy, naše kuchařky vţdy zajistí veškeré občerstvení. Před Vánocemi a Velikonocemi se konala výstavka ručních prací, která měla jako tradičně velký ohlas. Hronovský sponzor (dodavatel masa), kterého jsme oslovili, se podílel na zpříjemnění vánočních svátků a Silvestra formou bezplatné dodávky potravin (salámy, párky, klobásy). Jiţ několik let probíhá úspěšná spolupráce s Evangelickou akademií Náchod a studentky pravidelně docházejí v rámci své praxe do našeho domova a pomáhají při sociální práci a aktivizaci našich klientů. K velkým úspěchům patří i obsazení sobotních a nedělních směn pracovníkem, který dopoledne pomáhá při osobní hygieně, vstávání a krmení. Snaţíme se o vytváření vnitroorganizačních směrnic, jejichţ naplňování nám umoţní zvyšování kvality péče v našem domově tak, jak nám ukládají standardy kvality. Výsledky kontrolní činnosti v Justynce: 1. Kontrola vlastnictví razítek v DO JUSTYNKA 31.1.2013 bez závad 2. Předávací inventura pokladní hotovosti pokladny DO 31.1.2013 bez závad 3. Kontrola individuálních plánů péče průběţně bez závad 4. Předávací protokol hotovosti KFO (převod na 99x) bez závad 5. Kontrola hospodaření se stravou průběţně bez závad 6. Namátková kontrola skladů 2.6., 2.12.2013 bez závad 7. Inventura pokladny DO 31.3.,6.,9.,12. 2013bez závad 8. Inventura svršků obyvatel, prádla, DHM, OOPP 31.10.2013 bez závad 9. Inventura věcná depozita, drobná depozita, pokladna KFO, Pokladna DO, soupis zůstatků na zvláštních účtech, ceniny Známky, skladové zásoby viz inventarizační zápis 31.12.2013 bez závad 10. Kontrola plnění rozpočtu FKSP k 31.12.2013, nový rozpočet na r.2014, bez závad 11. Provoz kotelny průběţně bez závad 12. Poţární ochrana průběţně bez závad 13. Cvičný poţární poplach listopad 2013 bez závad 14. Prověrka BOZP, PO říjen 2013 bez závad 15. Kontrola podmínek prac. prostředí (MUDr. Zemanová) průběţně bez závad 16. Namátková kontrola skladů prosinec 2013 bez závad 17. Hospodaření s pohonnými hmotami, kontrola spotřeby, úspornosti 31.12.2013 18. Docházka, mzdové podklady průběţně bez závad 19. Pouţívání sluţebních telefonů k soukromým účelům kaţdý měsíc bez závad 20. Kontrola došlých faktur, banky, dokladů B kaţdý měsíc bez závad 21. Kontrola bonusů průběţně bez závad 22. Kontrola čerpání rozpočtu, rozbor poloţek, nový rozpočet listopad 2013 bez závad 23. Kontrola personální agendy prosinec 2013 24. Kontrola dodrţování termínů revizí průběţně bez závad 25. Kontrola dodrţování správné hygienické praxe v kuchyni, HACCP průběţně bez závad 26. Kontrola plnění školení, kontrolní činnost na zdravotním a soc. úseku průběţně bez závad 27. Kontrola vyhodnocení stíţností prosinec 2013 bez závad
Příloha č. 2 k vyhlášce č.416/2004 Sb.... NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Tabulka stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2012 Tuto přílohu zpracovávají samostatně obce i příspěvkové organizace a uvádějí se zde výsledky kontrol vykonaných na obci (PO) jinými kontrolními orgány např. FÚ. Údaje za obec (PO) do sloupce č. 1. Obec pak uvádí souhrnné údaje za příspěvkové organizace a za obec do sloupce č. 2. Veškeré údaje se uvádí za kalendářní rok, tzn. pouze pokud byl odvod (sankce) uložen v hodnoceném kalendářním roce. Poř. čís. Ukazatel 1 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) = z.č.218/2000 Sb. 2 výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uloţených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) = z.č.250/2000 Sb. 3 výše sankcí (pokuty a penále) uloţených vykazujícímu orgánu veřejné 0 0 0 Údaje za Souhrnné účetní údaje za jednotku všechny účetní jednotky 1 2 správy podle zvláštních právních předpisů 1) (v tis. Kč) pozn. pokud byl uložen odvod i sankce (pokuta nebo penále), uvede se odvod do příslušného řádku a samostatně do řádku 3 se uvede sankce Vyhotovil: Ansorgová Datum: 21.1.2014 Schválil: Ansorgová Datum: 21.1.2014