ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 187799 213231 220 000 224 400 231 140 41 121001 Daň z pozemkov FO 3908 4000 5 600 5 720 5 900 Daň z pozemkov PO 11330 11442 11 500 11 730 12 090 41 121002 Daň zo stavieb FO 2777 2922 3 500 3 570 3 680 Daň zo stavieb PO 1714 1535 2 500 2 550 2 630 41 133001 Daň za psa 509 635 630 650 670 41 133003 Daň za vyh. hracie prístroje 5300 4500 4 500 4 590 4 730 41 133004 Daň za predajné automaty 0 0 0 0 0 41 133012 Daň za užívanie verej. pr. 476 735 500 510 530 41 133013 Poplatok za odpady FO 12980 12370 13 000 13 260 13 660 Poplatok za odpady PO 308 295 400 410 430 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 23 455 41 581 34 650 35 980 36 800 41 212003 Z prenájmu (KD) 1508 1924 1 700 1 740 1 800 41 222003 Pokuty 250 0 0 0 41 221004 Správne poplatky 1219 3325 2 500 2 550 2 630 41 223001 Za predaj tovarov a služieb: Služby DS 50 70 70 80 90 Za odpadové nádoby 182 60 100 110 120 Za relácie v miest.rozhl. 358 177 200 210 220 Cintorínsky poplatok 99 33 50 60 70 41 223002 Školné MŠ 647 821 600 600 600 111 223003 Za stravné ZŠ 1359 1248 1 250 1 300 1 380 41 223003 Za stravné OcU 1165 1122 1 150 1 200 1 200 41 223003 Stravné SF 0 114 150 300 300 41 229001 Za uloženie odpadov 2880 6161 6 000 6 120 6 250 41 229002 Za odber podzemnej vody - vodné 13436 11788 12 000 12 240 12 490 Za odber podzemnej vody - stočné 0 6895 8 400 8 570 8 750 41 242000 Úroky z vkladov 71 16 25 100 100 41 292008 Výťažok z lotérie 481 54 55 500 500 41 229012 Dobropisy 0 7523 400 300 300 41 292017 Vrátky do pokladne 0 0 0 0 0 300 GRANTY A TRASFERY 123 592 134 279 130 155 122 055 122 185 41 311 Grant - S.A. Group 2000 300 0 0 0 111 312001 Rodinné prídavky 11224 10047 10 000 10 000 10 000 111 312001 Dotácia ZŠ 104343 107870 108 000 104 000 104 000 111 312001 Stravné HN 2280 1320 1 000 0 0 111 312001 Dotácia šk. pom. 581 664 600 500 550 111 312001 Dotácia poz. kom. 65 66 65 65 65 111 312001 Dotácia vzdelávacie poukazy 1360 939 950 1 400 1 400 111 312001 Dotácia MŠ 944 911 800 700 700 111 312001 Dotácia ŽP 118 123 120 110 110 111 312001 Dotácia MŠ SR na mzdy MŠ 0 2447 2 400 2 400 2 480 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 1/8

Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) 11T2 312001 Dot soc.znevyh.prostr.nenormat. 0 2233 2 200 2 200 2 200 41 312001 MF SR - TJ 0 0 0 0 0 111 312002 Dotácia Recykl. fond 283 317 300 300 300 111 312002 Dotácia REGOB 394 422 420 380 380 41 312011 Grant - DPH - amfiteáter 0 5520 0 0 0 41 312001 Dotácia Voľby 1100 3 300 0 0 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM 374 148 427 525 426 935 425 425 434 445 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 43 233001 Z predaja pozemkov 290 982 0 0 0 71 321 Grant - revitalizácia ocú 0 33434 2 000 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM 290 34 416 2 000 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 41 454001 Prevod fin. pr. z min. roku OcU 104403 92788 126 703 0 0 111 454001 Prevod fin. pr. z min. roku ZŠ 541 14411 4 210 0 0 71 514001 Pôžička Stavoten 0 40121 0 0 0 52 513001 Úver, 300000 0 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM 404 944 147 320 130 913 0 0 PRÍJMY SPOLU 779 382 609 261 559 848 425 425 434 445 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 2/8

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Z BEŽNÉ VÝDAVKY 01.1.1.6 Obce 107 996 98 700 128 740 120 925 122 025 41 611000 Tarifný plat 40116 40104 45 800 46 720 47 180 41 612000 Príplatky 3432 3904 4 500 4 590 4 640 41 614000 Mimoriadne odmeny 0 0 1 000 1 020 1 030 41 621000 Poistné do Vš. ZP 203 256 320 330 330 41 623000 Poistné do ostatných ZP 3102 3311 3 470 3 540 3 580 41 625001 Na nemocenské poistenie 485 600 620 640 640 41 625002 Na starobné poistenie 9047 6442 7 000 7 140 7 210 41 625003 Na úrazové poistenie 478 397 560 580 580 41 625004 Na invalidné poistenie 1295 1474 1 750 1 790 1 810 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 431 428 610 630 630 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 2051 2358 2 600 2 660 2 680 41 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 622 612 720 740 750 41 631001 Cestovné 43 93 100 110 110 41 632001 El. energia 3137 2216 2 800 2 860 2 890 Plyn 6151 2959 8 500 8 670 8 760 41 632002 Vodné, stočné 789 670 800 820 830 41 632003 Telefón,poštovné: Telefón 391 438 450 460 470 Mobilný telefón 1248 1189 1 200 1 230 1 240 Úhrada za služby verejnosti (RTVS) 260 236 250 250 250 Poštovné 870 856 1 100 1 130 1 140 41 633001 Interiérové vybavenie 0 0 500 500 500 41 633002 Nákup výp. techniky 0 0 1 200 0 0 41 633004 Kanc. stroje 42 92 200 165 165 41 633006 Všeobecný materiál REGOB 307 422 420 430 440 Kanc. potreby 208 86 100 110 110 Papier 0 62 100 110 110 Náradie MOS 333 121 300 310 310 Čistiace potreby 333 319 400 410 420 Tlačivá, tlačiarenské služby 182 235 300 310 310 Materiál, náhr. diely 1986 605 600 620 620 Výdaj Voľby 0 1100 3 300 0 0 41 633009 Knihy,časopisy 965 1002 1 100 1 130 1 140 41 633010 Pracovné odevy MOS 314 31 300 100 100 41 633013 Softvér a licencie-ročné poplatky 402 343 400 400 400 41 633015 PHM obecné vozidlo 1523 1269 1 300 1 330 1 360 Reprezentačné výdavky - OcU 297 217 500 510 520 41 633016 Reprezentačné výdavky - akcie 504 1285 3 000 3 060 3 090 Reprezentačné výdavky - RZO 33 26 100 110 110 41 634002 Údržba obec. vozidla 242 64 300 310 310 41 634003 Poistenie obec. vozidla 220 204 220 230 230 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 3/8

41 634005 Diaľničná zn. + parkovné 50 5 50 60 60 41 635002 Údržba výpočtovej techniky 0 0 100 110 110 41 635004 Údržba kanc. strojov 0 0 100 110 110 41 637001 Školenia, porady, kurzy 398 600 600 620 620 41 637004 Všeobecné služby Darčekové poukážky (SF) 572 56 600 620 620 Zhotovenie pečiatok, kľúčov 114 0 100 110 110 Spracovanie miezd 1261 988 1 100 1 130 1 140 Štiepkovanie konárov 0 0 1 500 1 530 1 550 Odchyt túlavých zvierat 0 0 500 800 800 41 637005 Špeciálne služby - za právne služby 2293 2412 2 450 2 450 2 480 Špeciálne služby - geodetické práce 0 771 1 000 250 250 41 637005 Žiadosť EUROCONSULT 0 600 600 41 637005 Auditorské služby 816 1034 1 100 1 130 1 140 41 637012 Poplatky autorským zväzom 62 0 150 160 160 41 637014 Stravovanie 2805 2554 2 700 2 760 2 790 41 637014 Ochranné nápoje MOS 50 148 200 210 210 41 637015 Poistné budov 527 233 350 360 370 41 637016 Prídel do soc.fondu 813 864 900 920 930 41 637026 Odmeny poslancov OcZ 0 0 6 000 3 000 3 000 41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 12501 5230 2 000 4 600 4 600 41 641006 Na spoločný úrad 2381 2177 2 500 2 550 2 580 41 642002 Príspevky na CVČ 3807 4 000 0 0 Na členské príspevky - RZO 986 856 1 000 1 020 1 030 41 642006 Na členské príspevky - ZMOS 179 210 220 230 230 Na členské príspevky - RVC 146 129 130 140 140 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 1 715 840 935 1 000 1 000 111 637012 Poplatky banke HN 49 47 50 60 60 111 637012 Poplatky banke ZŠ 105 112 120 130 130 41 637012 Poplatky banke PPA 47 44 50 60 60 41 637012 Poplatky banke SF 41 44 50 60 60 41 637012 Poplatky banke OcU 540 541 600 620 620 41 637012 Poplatok VÚB - úverová zmluva 933 52 65 70 70 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 830 1 023 845 870 880 41 634003 Poistenie - auto 193 386 195 200 210 41 637005 BOZP - školenia, agenda 637 637 650 670 670 41 642007 Transfér DPO 0 0 0 0 0 04.5.1 Cestná doprava 566 566 650 680 680 41 634004 Prepravné a nájom dopr. prostr. (SAD) 566 566 600 620 620 41 637004 Prepravné a nájom dopr. prostr. (MŠ) 0 0 50 60 60 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 46 1 736 3 000 2 860 2 890 41 635006 Údržba ciest a chodníkov 0 1 730 2 500 2 550 2 580 41 637004 Cesta - značenie 0 0 200 0 0 41 633006 Posypový materiál 46 6 300 310 310 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 18 235 12 368 25 520 26 040 26 300 41 633004 Odpadové nádoby 393 0 500 510 520 41 633006 Vrecia na odpad 17 14 20 30 30 41 637004 Odvoz TDO 17 825 12 354 25 000 25 500 25 750 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 4/8

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 10 510 20 451 24 150 21 350 20 590 41 632001 ČOV el. energia 4 874 6 559 7 500 7 650 7 810 41 633015 Olej, nafta ČOV 113 17 60 70 80 41 633006 Všeobecný materiál Dezinfekčné prostriedky 0 40 150 160 170 Rebrík 0 100 0 0 0 Pracovné náradie ČOV 0 231 300 310 320 41 633010 Pracovné odevy ČOV 0 139 150 160 170 41 636001 Nájom prístup. cesty k ČOV 260 0 1 300 1 330 1 360 41 637004 Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) Zmluvy - prevádzkovanie ČOV 695 3 798 3 950 1 400 1 400 Dovoz bakterii ČOV 186 200 200 200 ANTIK internet 56 385 400 410 420 Poistné budova ČOV 0 144 160 160 160 Opravy 0 660 1 500 1 500 1 500 41 637005 Špec.služby žiadosť EUROFOND 480 480 0 0 41 651002 Splácanie úrokov v tuzemsku 4 512 7 712 8 000 8 000 7 000 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 936 632 2 900 1 940 1 960 41 633006 Silon, olej kosačka 206 81 200 210 210 41 633015 PHM kosačka 646 551 700 720 730 41 635004 Údržba kosačiek 84 0 500 510 520 41 633006 postreky burina,kríky,sadenice ocú 0 0 1 500 500 500 06.3.0 Zásobovanie vodou 19 173 17 747 18 800 19 180 19 370 41 632002 Vodné, stočné 18 576 17 016 18 000 18 360 18 540 41 633004 Nákup vodomerov 472 231 300 310 310 41 635004 Údržba vodovodov 125 500 500 510 520 06.4.0 Verejné osvetlenie 6 371 6 204 7 220 7 140 7 210 41 632001 El. energia 4929 4630 5 000 5 100 5 150 41 635006 Údržba 1442 1574 2 000 2 040 2 060 41 637005 Ver.obstar.VO 0 216 220 0 0 06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť inde ne 1 006 927 1 000 1 020 1 030 41 635004 Údržba TKR 1 006 927 1 000 1 020 1 030 08.1.0 41 632001 Rekreačné a športové služby 18 164 18 436 23 950 8 420 8 500 El. energia TJ 1 030 704 800 820 830 Plyn TJ 4 178 2 381 5 000 5 100 5 150 41 632001 El. energia multifunkčné ihrisko 627 520 650 670 670 41 633006 Materiál multifunkčné ihrisko 339 0 1 500 1 530 1 550 41 634003 Poistné auto TJ 331 331 0 0 0 41 642001 Príspevok Amatér. hokej. klub 0 1 500 3 000 0 0 41 642001 Príspevok ŠK Sokoľany 11 659 13 000 10 000 0 0 41 642001 Príspevok ŠK - dorast, žiaci 0 0 0 0 0 41 635006 Údržba pódia,dlažba,obrubníky AMFIT. 0 0 3 000 300 300 08.2.0 Kultúrne služby 418 157 2 080 2 160 2 180 41 633006 Materiál kronika 19 20 30 40 40 41 637027 Odmeny kronika 0 0 200 210 210 41 633006 Vybavenie kuchyne KD 195 60 700 720 730 41 633006 Vybavenie sály KD 0 0 700 720 730 41 635006 Údržba kuch. zariadení 142 0 300 310 310 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 5/8

41 637004 Všeobecné služby - čist. obrusov 62 77 150 160 160 08.2.0.5 Knižnice 37 0 520 550 550 41 633006 Tlačivá 37 0 20 30 30 41 633009 Nákup kníh 0 0 300 310 310 41 637027 Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica 0 0 200 210 210 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 381 0 500 510 520 41 635006 Úržba miest. rozhlasu 381 0 500 510 520 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 219 212 1 500 1 040 1 050 41 632001 El. energia DS 160 152 200 210 210 41 633006 Všeobecný materiál - DS 59 60 100 110 110 41 635006 Údržba budov, obj. al. ich častí -DS 0 0 500 510 520 41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 0 0 200 210 210 41 642007 Cirkvi 0 500 0 0 09.1.1.1 Predškolská výchova 38 537 36 423 39 295 39 530 39 890 41 611000 Tarifný plat 17 453 18 004 18 500 18 870 19 060 41 612000 Príplatky Príplatky - osobný 1 028 924 1 000 1 020 1 030 Príplatky - za riadenie 190 525 550 570 570 Príplatky - zmennosť 125 215 250 260 260 Príplatky - triednictvo 271 293 320 330 330 Príplatky - nadčasy 416 356 500 510 520 41 614000 Odmeny 650 700 700 720 730 41 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 1 422 1 583 1 600 1 640 1 650 41 623000 Poistné do ostatných ZP 184 383 400 410 420 41 625001 Na nemocenské poistenie 267 294 330 340 340 41 625002 Na starobné poistenie 2 676 2 942 3 000 3 060 3 090 41 625003 Na úrazové poistenie 153 168 200 210 210 41 625004 Na invalidné poistenie 573 630 650 670 670 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 191 210 250 260 260 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 908 998 1 000 1 020 1 030 41 631001 Cestovné 0 0 30 40 40 41 632001 El. energia 764 792 1 000 1 020 1 030 Plyn 4 909 4 859 5 000 5 100 5 150 41 632003 Telefón,poštovné 209 210 220 230 230 41 633001 Interiérové vybavenie 855 687 700 720 730 Všeobecný materiál 199 375 400 410 420 Všeobecný materiál - čistiace 215 213 250 260 260 41 633006 Školské pomôcky TV 0 0 600 0 0 Hračky MŠ 159 200 250 260 260 Z dotácie MŠ SR - nákup 732 729 750 700 700 41 633009 Knihy,časopisy 303 200 210 210 41 635004 Revízia komín 96 96 100 110 110 Prípojka kanál 3 547 0 200 210 210 41 637015 Poistné deti MŠ 42 37 45 50 50 41 637016 Prídel do soc.fondu 0 0 100 110 110 41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 0 0 200 210 210 09.1.2.1 Základné vzdelanie 94 491 118 157 105 000 106 010 106 070 111 611000 Tarifný plat 46 976 48 675 50 000 51 000 51 500 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 6/8

111 612000 Príplatky Osobný 2 498 2 104 2 500 2 550 2 580 Za riadenie 664 678 700 720 730 Nadčasy 2 034 2 057 2 200 2 250 2 270 Triednictvo 1 248 1 082 1 300 1 330 1 340 Za uvádzanie r.2012, r.2013 kreditový 116 396 1 000 1 020 1 030 111 614000 Odmeny 1 800 750 1 500 1 530 1 550 111 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 3 366 3 410 3 600 3 680 3 710 111 623000 Poistné do ostatných ZP 1 336 1 919 2 100 2 150 2 170 111 625001 Na nemocenské poistenie 704 779 900 920 930 111 625002 Na starobné poistenie 7 157 7 931 8 200 8 370 8 450 111 625003 Na úrazové poistenie 422 453 500 510 520 111 625004 Na invalidné poistenie 1 251 1 108 1 500 1 530 1 550 111 625005 Na poist.v nezamestnanosti 417 360 500 510 520 111 625007 Na poist.do rezerv.fondu 2 428 2 691 2 800 2 860 2 890 111 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 518 498 600 620 620 111 631001 Cestovné 0 0 50 60 60 111 632001 111 632003 El. energia 854 1 039 1 200 1 230 1 240 Plyn 5 726 6 013 6 500 6 630 6 700 Telefón 333 376 500 510 520 Poštovné 99 153 160 170 170 111 633006 Všeobecný materiál Tlačivá 149 453 300 310 310 Čistiace 129 115 250 260 260 Vybavenie 5 605 25 244 3 790 2 630 1 640 Ostat. všeob. materiál 873 873 1 100 1 130 1 140 111 633009 Knihy,časopisy 55 255 300 310 310 111 633009 CD, DVD vzdelávanie 65 44 100 110 110 111 633015 PHM kosačka 249 458 700 720 730 111 634004 Prepravné 271 653 700 720 730 111 635004 Revízia komínov 96 198 200 210 210 Revízia elektr. a plyn. zar. 216 0 300 310 310 Údržba kosačky 379 1 112 700 720 730 111 635006 Údržba bud., obj.al. ich častí 1 405 740 1 500 1 530 1 550 111 637001 Školenia 354 42 350 360 370 111 637004 Všeobecné služby - sprac. miezd 643 736 800 820 830 ANTIK internet 56 385 400 410 420 111 637014 Stravovanie 3 383 3 212 3 500 3 570 3 610 111 637015 Poistné budov 130 165 200 210 210 111 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 486 1 000 1 500 1 530 1 550 09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zar. a ZŠ 8 673 9 113 10 745 11 060 11 150 41 611000 Tarifný plat 4 868 5 275 5 600 5 720 5 770 41 614000 Odmeny ŠJ 250 135 250 260 260 41 612000 Príplatky - osobný 1 073 954 1 100 1 130 1 140 41 623000 Poistné do ostatných ZP 548 636 680 700 710 41 625001 Na nemocenské poistenie 83 89 100 110 110 41 625002 Na starobné poistenie 833 891 1 000 1 020 1 030 41 625003 Na úrazové poistenie 48 51 65 70 70 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 7/8

41 625004 Na invalidné poistenie 179 190 230 240 240 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 59 64 80 90 90 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 283 302 350 360 370 41 633001 Vybavenie ŠJ 217 249 650 670 670 41 633006 Všeobecný materiál - čistiace 192 162 200 210 210 Všeobecný materiál - riady 0 0 250 260 260 Všeobecný materiál - ostatné (pokladne) 0 75 80 90 90 41 633010 Pracovné odevy a obuv 0 0 50 60 60 41 637004 Všeobecné služby - deratizácia 40 40 60 70 70 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb 2 632 581 0 0 0 41 642014 Transfer - umiestnenie DD 2 632 581 0 0 0 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby 88 300 0 0 0 41 642002 Transfer - Klub dôchodcov 88 300 0 0 0 10.4.0 Rodina a deti 11 224 10 047 10 000 10 200 10 300 111 642014 Rodinné prídavky 11 224 10 047 10 000 10 200 10 300 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdzi 1 338 1 396 1 000 1 020 1 030 111 642026 Potraviny hm. núdza 1 338 1 396 1 000 1 020 1 030 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 487 664 700 720 730 111 642026 Školské pomôcky 487 664 700 720 730 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM 344 073 356 680 409 050 384 225 385 905 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 130 299 41 785 6 700 0 0 41 717001 Výstavba kanalizácie a ČOV 130 299 1 664 0 0 0 OBCE 41 716 Projekt revitalizácia 0 0 2 000 0 0 41 717001 Revitaliz.ver.priestr ocú 0 40 121 4 000 0 0 43 Kúpa pozemku 0 0 700 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 130 299 41 785 6 700 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 52 812002 Úvery a pôžičky neziskovým práv. osobám 0 33434 7 000 52 821005 Splácanie úverov 31860 32 000 32 000 32 000 FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM 0 65 294 39 000 32 000 32 000 VÝDAVKY SPOLU 474 372 463 759 454 750 416 225 417 905 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2014-2016 Strana 8/8