Plán a plnenie výdavkov k 31.

Obec Hradište pod Vrátnom 80 906 12 Hradište pod Vrátnom IČO : 00309559 DIČ :2021086738 Plán a plnenie výdavkov k 31. 12. 2013 ( EUR ) Strana č.: 1 1. 1.1. Plánovanie, riadenie a kontrola Výkon funkcie starostu 1.1.1. Reprezentačné a dary 41 01 116 633016 001 150,00 150,00 139,30 138,60 10,70 92,87 % Výdavky VS-obce-Reprezentačné 1.1.1. 150,00 150,00 139,30 138,60 Spolu za podprogram : 1.1. 150,00 150,00 139,30 138,60 92,87 % 1.2. 1.2.1. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach Náboženské a iné spoločenské služby 41 08 400 642006 001 103,00 108,00 108,00 102,75 100,00 % Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.zmosu BL 41 08 400 642006 002 67,00 65,00 65,40 67,00-0,40 100,62 % Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.zmoreje 41 08 400 642006 003 111,00 109,00 108,56 111,22 0,44 99,60 % Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p.zozo 41 08 400 642006 004 67,00 65,00 65,40 67,00-0,40 100,62 % Nábož.a iné spoloč. sl.-členské p. RVCZMOJE 41 08 400 642006 005 105,00 70,00 70,00 105,00 100,00 % Nábož.a iné spoloč.sl.-členské p.oz Podhoran 1.2.1. 453,00 417,00 417,36 452,97 Spolu za podprogram : 1.2. 453,00 417,00 417,36 452,97 100,09 % 1.3. Audit a rating 1.3.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit 41 01 120 637005 001 854,00 647,00 647,35 850,61-0,35 100,05 % FR oblasť-auditorské služby 1.3.2. 854,00 647,00 647,35 850,61 Spolu za podprogram : 1.3. 854,00 647,00 647,35 850,61 100,05 % 1.5. Petície a podania 1.5.1. Súdny spor proti STAS Myjava 41 01 116 637012 002 2 562,00 562,00 2000,00 21,94 % Obce -Poplatky a odvody-súdne 1.5.1. 2 562,00 Spolu za podprogram : 1.5. 2 562,00 562,00 21,94 % Spolu za program : 1. 1 457,00 3 776,00 1 766,01 1 442,18 46,77 % 562,00 2. 2.1. Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia obce 2.1.1. Obce-zaved.štýlu-informač.www 41 01 116 637003 001 94,00 94,00 93,96 93,96 0,04 99,96 % Výdavky VS-obce-Propagácia,reklama a inzercia 2.1.1. 94,00 94,00 93,96 93,96 2.1.2. Obce-zaved.štýlu-obec. noviny 41 08 300 633009 001 100,00 % Vydavateľ.sl."Hradiské 2.1.2. 100,00

Strana č.: 2 Spolu za podprogram : 2.1. 194,00 94,00 93,96 93,96 99,96 % 2.2. 2.2.1. Kronika obce Hradište pod Vrátnom Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky 41 08 209 621000 002 20,00 20,00 20,00 100,00 % Ostat. kultúr. sl. Poistné do VšZP 41 08 209 625001 002 3,00 3,00 3,00 % Ostat. kultúr. sl. SP - nemocenské poistenie 41 08 209 625002 002 28,00 28,00 28,00 100,00 % Ostat. kultúr. sl. SP - starobné poistenie 41 08 209 625003 002 2,00 2,00 1,60 0,40 80,00 % Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie 41 08 209 625004 002 6,00 6,00 6,00 100,00 % Ostat. kultúr. sl. Na invalidné poistenie 41 08 209 625005 002 2,00 2,00 2,00 % Ostat. kultúr. sl. Na poistenie v nezamestnanosti 41 08 209 625007 002 9,00 9,00 9,50-0,50 105,56 % Ostat. kultúr. sl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 08 209 637027 002 200,00 200,00 200,00 100,00 % Ostatné kultúrne služby Odmeny pracovníkov 2.2.1. 270,00 270,00 265,10 Spolu za podprogram : 2.2. 270,00 270,00 265,10 98,19 % Spolu za program : 2. 464,00 364,00 359,06 93,96 98,64 % 3. 3.1. Interné služby obce Zasadnutia orgánov obce 3.1.1. Odmeny pre poslancov 41 01 116 621000 002 49,00 18,00 17,89 51,35 0,11 99,39 % Obce - poslanci Poistné do VšZP 41 01 116 623000 002 8,00 5,00 5,30 7,95-0,30 106,00 % Výdavky VS-obce-poslanci-Poistné do ostatných ZP 41 01 116 625002 002 79,00 32,00 32,28 82,36-0,28 100,88 % Výdavky VS-obce-poslanci -SP - starobné poistenie 41 01 116 625003 003 5,00 2,00 1,74 4,26 0,26 87,00 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na úrazové poistenie 41 01 116 625004 002 17,00 7,00 6,78 17,39 0,22 96,86 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na invalidné poistenie 41 01 116 625007 002 27,00 11,00 10,80 27,47 0,20 98,18 % Výdavky VS-obce-poslanci-Na poistenie do rezervného fondu 41 01 116 637026 001 567,00 232,00 232,18 593,66-0,18 100,08 % Výdavky VS-obce-Odmeny a príspevky 3.1.1. 752,00 307,00 306,97 784,44 Spolu za podprogram : 3.1. 752,00 307,00 306,97 784,44 99,99 % 3.2. Vzdelávanie zamestnancov obce 3.2.1. Vzdelávanie zamestnancov obce 41 09 501 637001 001 800,00 1 000,00 943,50 684,00 56,50 94,35 % Zariadenia pre záujmové vzdeláv. 3.2.1. 800,00 1 000,00 943,50 684,00 3.2.2. Cestovné+prepravné 41 01 116 631001 002 40,00 2 468,00 2 223,52 80,00 244,48 90,09 % Obce Cestovné náhrady-tuzemské 41 01 116 634004 001 2 610,00 984,40 % Výdavky VS-obce-Prepravné a prenájom dopravných 41 09 121 631001 001 10,00 32,00 22,30 13,65 9,70 69,69 % Základné vzdel. s bež. st. Cestovné náhrady-tuzemské 3.2.2. 2 660,00 2 500,00 2 245,82 1 078,05 Spolu za podprogram : 3.2. 3 460,00 3 500,00 3 189,32 1 762,05 91,12 % 3.3. 3.3.1. Obecný informačný systém Internet, voľne dostupný PC 41 01 116 632004 002 100,00 % Obce Komunikačná infraštr. verej.internet 3.3.1. 100,00

Strana č.: 3 3.3.2. Materiál - tonery, pásky, médiá 111 01 116 637004 001 25,00 31,26 % Obce ŽP Všeobecné služby ren.ton. 41 01 116 633006 100 416,00 400,00 336,37 18,75 63,63 84,09 % Obce-Všeobecný materiál kancel. pot. PC 41 01 116 633006 101 60,00 50,00 44,10 96,47 5,90 88,20 % Výdavky VS-obce-kanc. potreby, tlačiva 41 01 116 637004 001 299,00 50,00 11,00 164,14 39,00 22,00 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby 3.3.2. 800,00 500,00 391,47 310,62 3.3.3. Údržba výpočtovej techniky 41 01 116 633002 001 295,00 294,60 0,40 99,86 % Výdavky VS-obce-Výpočtová technika 41 01 116 635002 001 50,00 % Výdavky VS-obce-Údržba výpočtovej techniky 41 01 116 637004 002 150,00 % Obce Všeobecné služby 3.3.3. 200,00 295,00 294,60 3.3.4. Softwér 41 01 116 633013 001 114,00 114,00 114,00 114,00 % Softvér a licencie 41 01 116 635009 001 650,00 650,00 663,89 666,24-13,89 102,14 % Obce - Rutinná a štandardná údržba softvéru 3.3.4. 764,00 764,00 663,89 780,24 Spolu za podprogram : 3.3. 1 864,00 1 559,00 1 349,96 1 090,86 86,59 % 3.4. Autodoprava 3.4.3. Poistenie 41 01 116 634003 001 46,00 46,31 10,88-0,31 100,67 % Výdavky VS-obce-Poistenie 3.4.3. 46,00 46,31 10,88 Spolu za podprogram : 3.4. 46,00 46,31 10,88 100,67 % Spolu za program : 3. 6 076,00 5 412,00 4 892,56 3 648,23 90,40 % 4. 4.2. 4.2.1. Služby občanom Evidencia obyvateľstva Obec - hlásenie pobytu občanov a reg. obyv. 111 01 116 611000 004 160,00 160,00 160,00 160,00 100,00 % Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich 111 01 116 621000 001 16,00 16,00 16,00 16,00 100,00 % Obce Poistné do VšZP REGOB 111 01 116 625001 001 2,00 2,00 2,24 2,24-0,24 112,00 % Obce SP - nemoc.poistenie REGOB 111 01 116 625002 001 22,00 22,00 22,40 22,40-0,40 101,82 % Obce SP - starobné poistenie REGOB 111 01 116 625003 001 1,00 1,00 1,28 1,28-0,28 128,00 % Obce - SP úrazové poist. REGOB 111 01 116 625004 001 5,00 5,00 4,80 4,80 0,20 96,00 % Obce SP invalid. poist. REGOB 111 01 116 625005 001 2,00 2,00 1,60 1,60 0,40 80,00 % Obce SP P v N REGOB 111 01 116 625007 001 8,00 8,00 7,60 7,60 0,40 95,00 % Obce SP poistenie RFS REGOB 111 01 116 632003 006 3,00 3,00 2,70 5,07 0,30 90,00 % Obce PK hlás. o sťahov.obyv. pošt. a tel.sl. 111 01 116 633006 100 3,00 4,00 4,13 5,06-0,13 103,25 % Obce-Všeob. mat. REGOB-kanc. potr. 41 01 116 632003 004 160,00 160,00 85,00 160,00 % Obce - EO - Poštové a telekomunikačné služby 41 01 116 633006 004 18,00 18,00 16,30 1,70 1,70 90,56 % Obce - EO - Všeobecný materiál 4.2.1. 400,00 401,00 239,05 312,75 4.2.2. Výdavky na Voľby 111 01 600 621000 001 56,00 56,14 49,64-0,14 100,25 % VVS in. nekl. Poistné do VšZP 111 01 600 625002 001 18,00 17,79 12,20 0,21 98,83 % VVS in. nekl. SP - starobné poistenie

Strana č.: 4 111 01 600 625003 001 1,00 1,01 2,15-0,01 101,00 % Všeob.verej.služby in.neklas. Na úrazové poistenie 111 01 600 625004 001 4,00 3,81 2,61 0,19 95,25 % VVS in. nekl. Na invalidné poistenie 111 01 600 625007 001 6,00 6,02 4,15-0,02 100,33 % VVS in. nekl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 111 01 600 632001 001 30,00 30,00 40,00 100,00 % Všeob.verej.služby in.neklas.energie-plyn 111 01 600 632001 002 20,00 20,00 10,00 100,00 % Všeob.verej.sl. in. neklas. Energie 111 01 600 632003 001 10,00 10,00 6,21 100,00 % Všeob.ver.sl.in.neklas.Poštové a tel.služby 111 01 600 633006 001 15,00 15,00 99,50 100,00 % Všeob.verej.služby in.neklas.všeobecný materiál 111 01 600 633016 001 46,00 46,00 70,00 100,00 % Všeob.verej.služby in.neklas.reprezentačné 111 01 600 637007 001 26,00 25,70 10,27 0,30 98,85 % Všeob.verej.služby in.neklas. Cestovné náhrady 111 01 600 637014 001 102,00 102,30 149,60-0,30 100,29 % Všeob.verej.služby in.neklas. Stravovanie 111 01 600 637026 001 435,00 435,38 186,05-0,38 100,09 % Všeob.verej.služby in.neklas.odmeny a príspevky 111 01 600 637027 001 127,00 127,10 480,78-0,10 100,08 % Všeob.verej.služby in.neklas.odmeny pracovníkov 111 01 600 637037 001 224,00 223,75 0,25 99,89 % VVS in.neklas. Vratky 4.2.2. 1 120,00 1 120,00 1 123,16 Spolu za podprogram : 4.2. 400,00 1 521,00 1 359,05 1 435,91 89,35 % 4.4. Cintorínske a pohrebné služby 4.4.1. Náboženské a iné spol. služby /energie DS/ 111 08 400 633006 001 9,00 10,00 9,71 9,40 0,29 97,10 % Nábož. a i. spol. sl. Všeobecný materiál 41 08 400 632001 001 520,00 540,00 502,68 546,45 37,32 93,09 % Náb.a iné spoloč. služby-ds el. Energia 41 08 400 633006 100 50,00 49,00 0,29 0,60 48,71 0,59 % N a iné spoločen. služby-ds Všeobecný materiál 41 08 400 637004 001 15,00 25,00 24,93 85,70 0,07 99,72 % Náboženské a iné spol. sl. Všeobecné služby 41 08 400 637015 001 56,00 56,00 55,92 55,92 0,08 99,86 % Nábož. a spoloč.sl. DS Poistné 4.4.1. 650,00 680,00 593,53 698,07 Spolu za podprogram : 4.4. 650,00 680,00 593,53 698,07 87,28 % 4.5. Miestny rozhlas 4.5.1. Miestny rozhlas 41 08 300 635006 001 453,00 1 062,00 1 061,30 147,80 0,70 99,93 % V a V služby-údržba miestneho rozhlasu 41 08 300 637012 001 14,00 14,00 14,28 14,28-0,28 102,00 % Vysielacie a vydav.sl. poplatky SOZA 41 08 300 637026 001 33,00 33,00 33,50 33,50-0,50 101,52 % Vysielacie a vydav.sl. Odmeny a príspevky 4.5.1. 500,00 1 109,00 1 109,08 195,58 Spolu za podprogram : 4.5. 500,00 1 109,00 1 109,08 195,58 100,01 % Spolu za program : 4. 1 550,00 3 310,00 3 061,66 2 329,56 92,50 % 5. 5.1. Bezpečnosť, právo a poriadok Civilná obrana 5.1.1. Sklad materiálu CO 41 02 200 625002 001 26,00 26,20-0,20 100,77 % Civilná obrana SP - starobné poistenie 41 02 200 625003 001 2,00 1,44 0,56 72,00 % Civilna ochrana Na úrazové poistenie 41 02 200 625007 001 9,00 8,84 0,16 98,22 % Civilná obrana Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 02 200 633006 001 10,00 % Civilná ochrana Všeobecný materiál 5.1.1. 10,00 37,00 36,48

Strana č.: 5 Spolu za podprogram : 5.1. 10,00 37,00 36,48 98,59 % 5.2. Ochrana pred požiarmi 5.2.1. Ochrana pred požiarmi 41 03 200 632001 001 350,00 350,00 302,80 253,88 47,20 86,51 % Ochrana pred požiarmi el. Energia 41 03 200 632001 002 250,00 250,00 88,00 183,70 162,00 35,20 % Ochrana pred požiarmi Energie plyn 41 03 200 633006 001 185,00 305,00 27,90 277,10 9,15 % Ochrana pred požiarmi Všeobecný materiál 41 03 200 634001 001 100,00 50,51 45,03 49,49 50,51 % PO-hasič.voz.striek.-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 41 03 200 634003 001 124,00 124,00 124,00 124,00 100,00 % Ochrana pred požiarmi Poistenie 41 03 200 637004 001 15,00 25,00 24,93 442,75 0,07 99,72 % Ochrana pre požiarmi Všeobecné služby 41 03 200 637015 001 16,00 16,00 16,11 16,11-0,11 100,69 % Ochrana pred požiarmi Poistné 5.2.1. 940,00 1 170,00 634,25 1 065,47 Spolu za podprogram : 5.2. 940,00 1 170,00 634,25 1 065,47 54,21 % 5.3. Verejné osvetlenie 5.3.1. Prevádzka VO - oprava a údržba 41 06 400 633006 100 180,00 179,83 0,17 99,91 % Verejné osvetlenie-všeobecný materiál náhr. diely 41 06 400 635006 001 300,00 1 016,00 1 416,89 102,46-400,89 139,46 % Verejné osvetlenie-údržba verejného osvetlenia 5.3.1. 300,00 1 196,00 1 596,72 102,46 5.3.2. Spotreba elektrickej energie VO 41 06 400 632001 001 1 900,00 4 000,00 3 127,94 1 128,03 872,06 78,20 % Verejné osvetlenie-energia 5.3.2. 1 900,00 4 000,00 3 127,94 1 128,03 Spolu za podprogram : 5.3. 2 200,00 5 196,00 4 724,66 1 230,49 90,93 % 5.4. Všeobecná pracovná oblasť 5.4.1. Aktivačná činnosť 11T1 04 120 633006 001 63,00 63,12 162,15-0,12 100,19 % Všeobecný materiál 11T1 04 120 633010 001 64,00 63,74 9,21 0,26 99,59 % Všeob. pr. oblasť ESF Pracovné odevy, obuv,pracovné 11T1 04 120 637004 001 43,00 42,52 42,84 0,48 98,88 % Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby 11T1 04 120 637015 001 8,00 8,29-0,29 103,63 % Vš.pr.oblasť- ESF Poistné 11T2 04 120 633006 001 11,00 11,14 28,61-0,14 101,27 % Všeobecný materiál 11T2 04 120 633010 001 11,00 11,25 1,63-0,25 102,27 % Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky 11T2 04 120 637004 001 8,00 7,50 7,56 0,50 93,75 % Všeob. prac. oblasť Všeobecné služby 11T2 04 120 637015 001 1,00 1,46-0,46 146,00 % Vš.pr.oblasť- sp. ŠR Poistné 41 04 120 633006 001 1 424,00 294,00 293,88 598,83 0,12 99,96 % Všeob.pr.oblasť Všeobecný materiál 41 04 120 633010 001 50,00 18,00 18,41 11,82-0,41 102,28 % Všeob.pr.oblasť Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky 41 04 120 637004 001 24,00 29,48-5,48 122,83 % Vš.pr.oblasť Všeobecné služby 41 04 120 637015 001 26,00 26,00 % Všeob. prac. oblasť Poistné 5.4.1. 1 500,00 545,00 550,79 888,65 Spolu za podprogram : 5.4. 1 500,00 545,00 550,79 888,65 101,06 % 5.5. Ochrana pred povodňami 5.5.1. Ochrana pred povodňami 11T1 04 219 611000 001 2 470,00 2 470,15-0,15 100,01 % Vodné hosp. Plat 11T1 04 219 612001 001 362,00 361,90 0,10 99,97 % Vodné hosp. Osobný príplatok 11T1 04 219 621000 001 283,00 283,10-0,10 100,04 % Vodné hosp. Poistné do VšZP

Strana č.: 6 11T1 04 219 625001 001 40,00 39,65 0,35 99,13 % Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie 11T1 04 219 625002 001 396,00 396,48-0,48 100,12 % Vodné hosp. SP - starobné poistenie 11T1 04 219 625003 001 23,00 22,65 0,35 98,48 % Vodné hosp. Na úrazové poistenie 11T1 04 219 625004 001 85,00 84,96 0,04 99,95 % Vodné hosp. Na invalidné poistenie 11T1 04 219 625005 001 28,00 28,31-0,31 101,11 % Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti 11T1 04 219 625007 001 134,00 134,52-0,52 100,39 % Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 11T1 04 219 633006 001 102,00 102,00 100,00 % Vodné hosp. Všeobecný materiál 11T2 04 219 611000 001 436,00 435,91 0,09 99,98 % Vodné hosp. Plat 11T2 04 219 612001 001 64,00 63,86 0,14 99,78 % Vodné hosp. Osobný príplatok 11T2 04 219 621000 001 50,00 49,96 0,04 99,92 % Vodné hosp. Poistné do VšZP 11T2 04 219 625001 001 7,00 6,99 0,01 99,86 % Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie 11T2 04 219 625002 001 70,00 69,97 0,03 99,96 % Vodné hosp. SP - starobné poistenie 11T2 04 219 625003 001 4,00 4,00 100,00 % Vodné hosp. Na úrazové poistenie 11T2 04 219 625004 001 15,00 14,99 0,01 99,93 % Vodné hosp. Na invalidné poistenie 11T2 04 219 625005 001 5,00 5,00 100,00 % Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti 11T2 04 219 625007 001 24,00 23,74 0,26 98,92 % Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 11T2 04 219 633006 001 18,00 18,00 100,00 % Vodné hosp. Všeobecný materiál 41 04 219 611000 001 154,00 153,58 215,08 0,42 99,73 % Vodné hosp. Plat 41 04 219 612001 001 22,00 22,51 26,72-0,51 102,32 % Vodné hosp. Osobný príplatok 41 04 219 621000 001 18,00 17,72 24,24 0,28 98,44 % Vodné hosp. Poistné do VšZP 41 04 219 625001 001 2,00 2,41 3,36-0,41 120,50 % Vodné hosp. SP - nemocenské poistenie 41 04 219 625002 001 25,00 24,64 33,96 0,36 98,56 % Vodné hosp. SP - starobné poistenie 41 04 219 625003 001 1,00 1,37 1,92-0,37 137,00 % Vodné hosp. Na úrazové poistenie 41 04 219 625004 001 5,00 5,24 7,20-0,24 104,80 % Vodné hosp. Na invalidné poistenie 41 04 219 625005 001 2,00 1,72 2,40 0,28 86,00 % Vodné hosp. Na poistenie v nezamestnanosti 41 04 219 625007 001 9,00 8,30 11,52 0,70 92,22 % Vodné hosp. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 04 219 633006 001 196,00 196,05 508,11-0,05 100,03 % Vodné hosp. Všeobecný materiál 41 04 219 633010 001 66,00 65,87 77,88 0,13 99,80 % Vodné hosp. Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky 41 04 219 637006 001 15,00 15,00 100,00 % Vodné hosp. Náhrady-prev.lekár.prehl. 41 04 219 637014 001 196,00 210,98 301,81-14,98 107,64 % Vodné hosp. Stravovanie 41 04 219 637016 001 33,00 33,58 46,39-0,58 101,76 % Vodné hosp. Prídel do sociálneho fondu 41 04 219 642015 001 63,00 62,94 0,06 99,90 % Vodné hosp. BT na nemocenské dávky 5.5.1. 5 423,00 5 438,05 1 260,59 Spolu za podprogram : 5.5. 5 423,00 5 438,05 1 260,59 100,28 % 5.6. Rozvoj miest. a regionál.zamest. 5.6.1. Čistenie VP, údržba obec. budov 11T1 04 120 611000 002 719,00 719,23-0,23 100,03 % Vš.pr.obl. RMRZ Plat 11T1 04 120 612001 002 240,00 239,70 0,30 99,88 % Vš.pr.obl. RMRZ Osobný príplatok 11T1 04 120 621000 002 16,00 15,98 0,02 99,88 % Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do VšZP 11T1 04 120 623000 002 64,00 63,99 0,01 99,98 % Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do ostatných ZP 11T1 04 120 625001 002 13,00 13,34-0,34 102,62 % Vš.pr.obl.RMRZ SP - nemocenské poistenie 11T1 04 120 625002 002 134,00 134,30-0,30 100,22 % Vš.pr.obl.RMRZ SP - starobné poistenie 11T1 04 120 625003 002 8,00 7,65 0,35 95,63 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na úrazové poistenie 11T1 04 120 625004 002 29,00 28,73 0,27 99,07 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na invalidné poistenie

Strana č.: 7 11T1 04 120 625005 002 10,00 9,59 0,41 95,90 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie v nezamestnanosti 11T1 04 120 625007 002 45,00 45,56-0,56 101,24 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie do rezervného fondu 11T2 04 120 611000 002 127,00 126,92 0,08 99,94 % Vš.pr.obl. RMRZ Plat 11T2 04 120 612001 002 42,00 42,30-0,30 100,71 % Vš.pr.obl. RMRZ Osobný príplatok 11T2 04 120 621000 002 3,00 2,82 0,18 94,00 % Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do VšZP 11T2 04 120 623000 002 11,00 11,29-0,29 102,64 % Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do ostatných ZP 11T2 04 120 625001 002 3,00 2,36 0,64 78,67 % Vš.pr.obl.RMRZ SP - nemocenské poistenie 11T2 04 120 625002 002 24,00 23,70 0,30 98,75 % Vš.pr.obl.RMRZ SP - starobné poistenie 11T2 04 120 625003 002 1,00 1,35-0,35 135,00 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na úrazové poistenie 11T2 04 120 625004 002 5,00 5,07-0,07 101,40 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na invalidné poistenie 11T2 04 120 625005 002 2,00 1,69 0,31 84,50 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie v nezamestnanosti 11T2 04 120 625007 002 8,00 8,04-0,04 100,50 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie do rezervného fondu 41 04 120 611000 002 1 059,00 212,85 846,15 20,10 % Vš.pr.obl. RMRZ Plat 41 04 120 612001 002 352,00 70,50 281,50 20,03 % Vš.pr.obl. RMRZ Osobný príplatok 41 04 120 621000 002 24,00 4,72 19,28 19,67 % Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do VšZP 41 04 120 623000 002 94,00 18,82 75,18 20,02 % Vš.pr.obl. RMRZ Poistné do ostatných ZP 41 04 120 625001 002 20,00 4,04 15,96 20,20 % Vš.pr.obl.RMRZ SP - nemocenské poistenie 41 04 120 625002 002 198,00 39,61 158,39 20,01 % Vš.pr.obl.RMRZ SP - starobné poistenie 41 04 120 625003 002 11,00 2,28 8,72 20,73 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na úrazové poistenie 41 04 120 625004 002 42,00 8,53 33,47 20,31 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na invalidné poistenie 41 04 120 625005 002 15,00 2,82 12,18 18,80 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie v nezamestnanosti 41 04 120 625007 002 66,00 13,42 52,58 20,33 % Vš.pr.obl.RMRZ SP Na poistenie do rezervného fondu 41 04 120 633010 002 137,00 97,10 39,90 70,88 % Všeob. prac. oblasť Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky 41 04 120 637006 002 10,00 10,00 100,00 % Všeob. prac. oblasť Náhrady-prev.lek.prehl. 41 04 120 637014 002 142,00 142,48-0,48 100,34 % Vš. pr. obl. RMRZ Stravovanie 41 04 120 637016 002 30,00 29,64 0,36 98,80 % Vš.pr.obl. RMRZ Prídel do sociálneho fondu 5.6.1. 3 704,00 2 160,42 Spolu za podprogram : 5.6. 3 704,00 2 160,42 58,33 % Spolu za program : 5. 4 650,00 16 075,00 13 544,65 4 445,20 84,26 % 6. 6.1. Odpadové hospodárstvo Zber a odvoz odpadu 6.1.1. Nakladanie s odpadmi 41 05 100 633004 001 42,00 41,63 0,37 99,12 % Nakladanie s odpadmi-odpadové nádoby 41 05 100 633006 001 128,00 128,04-0,04 100,03 % Nakladanie s odpadmi Všeobecný mat.-vrecia žlté 41 05 100 636002 001 1 720,00 1 630,00 1 630,20 2 617,69-0,20 100,01 % Nakladanie s odpadmi Nájomné za odpadové nádoby 41 05 100 637004 002 13 200,00 12 916,00 12 309,95 16 332,50 606,05 95,31 % Nakladanie s odpadmi-odvoz všetkých druhov odpadov 41 05 100 637004 101 1 670,00 2 302,00 2 301,78 2 921,43 0,22 99,99 % Nakladanie s odpadmi-všeobecné služby VTKO kontajnery 41 05 100 637012 002 1 270,00 842,00 842,21 1 453,89-0,21 100,02 % Nakladanie s odpadmi poplatky 6.1.1. 17 860,00 17 860,00 17 253,81 23 325,51 Spolu za podprogram : 6.1. 17 860,00 17 860,00 17 253,81 23 325,51 96,61 % Spolu za program : 6. 17 860,00 17 860,00 17 253,81 23 325,51 96,61 %

Strana č.: 8 7. 7.1. Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácii 7.1.1. Údržba MK - čistenie /orez stromov/ 111 04 513 635006 001 2 318,00 2 318,02-0,02 100,00 % Správa a údržba ciest Údržba MK-cest,infraštr. 41 04 513 633006 004 200,00 63,00 62,70 34,69 0,30 99,52 % Správa a údržba ciest Všeobecný materiál 41 04 513 635006 001 2 926,00 2 925,72 108,00 0,28 99,99 % Správa a údržba ciest-cestná infraštr. 41 04 513 637004 004 1 800,00 2,00 2,50 446,44-0,50 125,00 % Správa a údržba ciest Všeob.sl. čist.+orez stromov 7.1.1. 2 000,00 5 309,00 5 308,94 589,13 7.1.2. Zimná údržba MK 41 04 513 633006 003 70,00 269,00 269,18 80,63-0,18 100,07 % Správa a údržba ciest všeob.mat.posypový 41 04 513 637004 001 20,00 84,00 84,00 20,40 100,00 % Správa údržba ciest Všeob.sl.zimná údržba,čistenie MK 41 04 513 637004 002 610,00 2 327,00 2 500,00 500,00-173,00 107,43 % Správa a údržba ciest-zimná údržba Všeobecné služby 7.1.2. 700,00 2 680,00 2 853,18 601,03 Spolu za podprogram : 7.1. 2 700,00 7 989,00 8 162,12 1 190,16 102,17 % 7.2. 7.2.1. Správa a údržba verejných priestranstiev Čistenie potoka 41 04 513 633006 005 600,00 % Správa a údržba ciest /potok/všeobecný materiál 41 04 513 635006 002 1 600,00 1 600,00 100,00 % Správa a údržba ciest Údržba potoka 41 04 513 637004 003 300,00 515,00 515,20-0,20 100,04 % Správa a údržba ciest Čistenie potoka Všeobecné služby 7.2.1. 900,00 2 115,00 2 115,20 Spolu za podprogram : 7.2. 900,00 2 115,00 2 115,20 100,01 % Spolu za program : 7. 3 600,00 10 104,00 10 277,32 1 190,16 101,72 % 8. 8.1. Vzdelávanie Materská škola 8.1.1. Mzdy 111 09 111 611000 001 517,00 517,40-0,40 100,08 % Predškolská výchova s bež. starostl. Plat 111 09 111 612001 001 166,00 165,58 0,42 99,75 % Predškolská výchova s b.s. Osobný príplatok 111 09 111 612002 001 28,00 28,00 100,00 % Predškolská výchova Ostatné príplatky 41 09 111 611000 001 11 660,00 11 851,00 11 622,92 14 372,58 228,08 98,08 % Predškolská výchova Plat 41 09 111 612001 001 1 188,00 500,00 401,91 1 077,65 98,09 80,38 % Predškolská výchova Príplatky 41 09 111 612002 001 163,00 650,00 596,41 157,10 53,59 91,76 % Predškolská výchova Ostatné príplatky okrem osobných 8.1.1. 13 011,00 13 712,00 13 332,22 15 607,33 8.1.2. Odvody do fondov 111 09 111 621000 001 49,00 48,82 0,18 99,63 % Predškolská výchova s b.s. Poistné do VšZP 111 09 111 623000 001 22,00 22,26-0,26 101,18 % Predškolská výchova s b.s. Poistné do ostatných ZP 111 09 111 625001 001 10,00 10,05-0,05 100,50 % Predškolská výchova s b.s. SP - nemocenské poistenie 111 09 111 625002 001 99,00 99,45-0,45 100,45 % Predškolská výchova s b.s. SP - starobné poistenie 111 09 111 625003 001 6,00 5,68 0,32 94,67 % Predškolská výchova s b.s. Na úrazové poistenie 111 09 111 625004 001 21,00 21,30-0,30 101,43 % Predškolská výchova s b.s. Na invalidné poistenie 111 09 111 625005 001 7,00 7,07-0,07 101,00 % Predškolská výchova s b.s. Na poistenie v nezamestnanosti 111 09 111 625007 001 34,00 33,86 0,14 99,59 % Predškolská výchova s b.s. Na poistenie do rezervného fondu

Strana č.: 9 41 09 111 621000 001 871,00 930,00 922,91 1 455,96 7,09 99,24 % Predškolská výchova Poistné do VšZP 41 09 111 623000 001 457,00 450,00 447,73 120,40 2,27 99,50 % Predškol.vých.s bež.st. Poistné do ostatných ZP 41 09 111 625001 001 186,00 200,00 191,68 220,55 8,32 95,84 % Predškolská výchova SP - nemocenské poistenie 41 09 111 625002 001 1 860,00 2 000,00 1 918,95 2 206,94 81,05 95,95 % Predškolská výchova SP - starobné poistenie 41 09 111 625003 001 106,00 125,00 109,72 126,41 15,28 87,78 % Predškolská výchova Na úrazové poistenie 41 09 111 625004 001 399,00 420,00 411,10 472,78 8,90 97,88 % Predškolská výchova Na invalidné poistenie 41 09 111 625005 001 133,00 140,00 136,96 157,51 3,04 97,83 % Predškolská výchova Na poistenie v nezamestnanosti 41 09 111 625007 001 631,00 660,00 650,96 748,60 9,04 98,63 % Predškolská výchova Na poistenie do rezervného fondu 8.1.2. 4 643,00 5 173,00 5 038,50 5 509,15 8.1.3. Materiálno-technické vybavenie 111 09 111 633006 001 100,00 % Predškolská výchova Všeobecný materiál 111 09 111 637004 001 59,00 % Predškolská výchova s bež. st. Všeobecné služby 41 09 111 632003 001 270,00 270,00 153,41 132,08 116,59 56,82 % Predškolská výchova Poštové a telekomunikačné služby 41 09 111 632004 001 180,00 180,00 148,50 138,11 31,50 82,50 % Predškolská výchova s bež. st. Komunikačná infraštruktúra 41 09 111 633006 001 725,00 487,00 100,00 236,24 387,00 20,53 % Predškolská výchova Všeobecný materiál 41 09 111 633009 001 100,00 100,00 100,00 % Predškolská výchova s bež. star. 41 09 111 633010 001 50,00 50,00 49,48 50,00 % Predškolská výchova s bež. star. Pracovné odevy, 41 09 111 635009 001 50,00 50,00 39,32 50,00 % Predškolská výchova Údržba softvéru 41 09 111 636002 001 15,00 15,00 14,70 14,68 0,30 98,00 % Predškolská výchova Nájomné za prenájom 41 09 111 637004 001 263,00 600,00 509,12 196,97 90,88 84,85 % Predškolská výchova Všeobecné služby 41 09 111 637005 001 398,00 199,00 199,16 398,32-0,16 100,08 % Predškolská výchova s bež. s. Špeciálne služby 41 09 111 637014 001 460,00 111,00 110,75 464,70 0,25 99,77 % Predškolská výchova s bež. starostl. Stravovanie 41 09 111 637015 001 94,00 94,00 94,16 94,16-0,16 100,17 % Predškolská výchova s bež. s. Poistné 41 09 111 637016 001 300,00 150,00 115,77 229,39 34,23 77,18 % Predškolská výchova Prídel do sociálneho fondu 41 09 111 637027 001 178,00 178,00 177,66 50,76 0,34 99,81 % Predškolská výchova s bež. star. Odmeny pracovníkov 41 09 111 642012 001 816,00 816,00 100,00 % Predškol.výchova s b.st. BT na odstupné 8.1.3. 3 242,00 3 300,00 2 439,23 2 044,21 8.1.4. Prevádzka na teplo+drobné opravy 111 09 111 632001 001 161,00 161,00 677,00 100,00 % Predškolská výchova s bež. starostl. Energie PLYN 41 09 111 632001 001 1 351,00 939,00 680,50 655,95 258,50 72,47 % Predškolská výchova Energie 41 09 111 632001 002 2 991,00 4 300,00 4 221,32 3 317,48 78,68 98,17 % Predškoská výchova Energie plyn 41 09 111 632002 001 78,00 200,00 164,82 92,25 35,18 82,41 % Predškolská výchova s bež. star. Vodné,stočné 8.1.4. 4 420,00 5 600,00 5 227,64 4 742,68 Spolu za podprogram : 8.1. 25 316,00 27 785,00 26 037,59 27 903,37 93,71 % 8.2. Základná škola 8.2.1. Mzdy 111 09 121 611000 001 22 505,00 22 991,00 22 990,58 23 002,23 0,42 100,00 % Základné vzdelanie Plat 111 09 121 612001 001 1 600,00 390,00 390,54 1 202,01-0,54 100,14 % Základné vzdelanie Príplatky 111 09 121 612002 001 720,00 1 234,00 1 233,74 813,29 0,26 99,98 % Základné vzdelanie Ostatné príplatky okrem osobných 111 09 121 614000 001 60,00 60,00 380,00 100,00 % Základné vzdel. s bež.st. Odmeny 41 09 121 611000 001 361,00 361,00 % Základné vzdelanie Plat 8.2.1. 24 825,00 25 036,00 24 674,86 25 397,53 8.2.2. Odvody do fondov 111 09 121 621000 001 1 144,00 2 162,00 2 162,32 2 516,52-0,32 100,01 % Základné vzdelanie Poistné do VšZP

Strana č.: 10 111 09 121 623000 001 6,00 5,63 0,37 93,83 % Základné vzdel.b.s. Poistné do ostatných ZP 111 09 121 625001 001 160,00 318,00 317,91 335,92 0,09 99,97 % Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie 111 09 121 625002 001 1 601,00 3 125,00 3 124,60 3 555,67 0,40 99,99 % Základné vzdelanie SP - starobné poistenie 111 09 121 625003 001 92,00 186,00 186,54 208,98-0,54 100,29 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie 111 09 121 625004 001 343,00 419,00 418,79 761,75 0,21 99,95 % Základné vzdelanie Na invalidné poistenie 111 09 121 625005 001 114,00 139,00 139,57 253,81-0,57 100,41 % Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti 111 09 121 625007 001 543,00 1 060,00 1 059,79 1 206,20 0,21 99,98 % Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu 41 09 121 621000 001 1 418,00 510,00 474,72 14,73 35,28 93,08 % Základné vzdelanie Poistné do VšZP 41 09 121 623000 001 10,00 5,63 4,37 56,30 % Základné vzdel. s b.s. Poistné do ostatných ZP 41 09 121 625001 001 199,00 60,00 52,69 2,05 7,31 87,82 % Základné vzdelanie SP - nemocenské poistenie 41 09 121 625002 001 1 985,00 750,00 685,25 29,40 64,75 91,37 % Základné vzdelanie SP - starobné poistenie 41 09 121 625003 001 113,00 50,00 30,82 1,67 19,18 61,64 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie 41 09 121 625004 001 425,00 95,00 85,92 6,30 9,08 90,44 % Základné vzdelanie Na invalidné poistenie 41 09 121 625005 001 142,00 40,00 28,64 2,10 11,36 71,60 % Základné vzdelanie Na poistenie v nezamestnanosti 41 09 121 625007 001 674,00 300,00 232,47 9,98 67,53 77,49 % Základné vzdelanie Na poistenie do rezervného fondu 8.2.2. 8 953,00 9 230,00 9 011,29 8 905,08 8.2.3. Prevádzka na teplo+drobné opravy 41 09 121 632001 001 1 335,00 700,00 680,50 478,89 19,50 97,21 % Základné vzdelanie s bež. star. Energie 41 09 121 632001 011 5 095,00 5 600,00 5 505,45 1 879,07 94,55 98,31 % Základné vzdelanie Energie plyn 41 09 121 632002 001 70,00 200,00 164,28 102,31 35,72 82,14 % Základné vzdelanie s bež.star.vodné,stočné 8.2.3. 6 500,00 6 500,00 6 350,23 2 460,27 8.2.4. Materiálno-technické vybavenie 111 09 121 633006 003 1,00 1,40 47,90-0,40 140,00 % Základné vzdelanie-sznvp-všeobecný materiál 111 09 121 633009 001 51,00 66,00 65,60 0,40 99,39 % Základné vzdelanie Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 111 09 121 634004 001 150,00 133,00 133,00 100,00 % Základné vzdelanie s bež. st. Prepravné a prenájom 111 09 121 637027 001 178,00 907,00 906,99 763,33 0,01 100,00 % Základné vzdelanie Odmeny pracovníkov mimopracovného 41 09 121 632003 001 250,00 200,00 123,26 98,16 76,74 61,63 % Základné vzdelanie Poštové a telekomunikačné služby 41 09 121 632004 001 174,00 150,00 116,58 85,93 33,42 77,72 % Základné vzdelanie s bež. star. Komunikačná infraštruktúra 41 09 121 633006 001 1 593,00 100,00 65,99 2 845,15 34,01 65,99 % Základné vdelanie Všeobecný materiál 41 09 121 633009 001 49,00 % Základné vzdelanie Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 41 09 121 634004 001 81,00 29,00 52,00 35,80 % Základné vzdelanie Prepravné a prenájom dopravných 41 09 121 635002 001 33,00 33,40-0,40 101,21 % Základné vzdelanie Údržba výpočtovej techniky 41 09 121 635009 001 107,00 107,10-0,10 100,09 % Základné vzdelanie Údržba softvéru 41 09 121 636002 001 15,00 17,00 17,14 14,69-0,14 100,82 % Základné vzdelanie Nájomné za prenájom 41 09 121 637004 001 400,00 850,00 802,90 293,72 47,10 94,46 % Základné vzdelanie Všeobecné služby 41 09 121 637005 001 398,00 199,00 199,16 298,74-0,16 100,08 % Základné vzdelanie Špeciálne služby 41 09 121 637014 001 615,00 560,00 560,22 591,62-0,22 100,04 % Základné vzdelanie Stravovanie 41 09 121 637015 001 71,00 71,28 % Základne vzdelanie s bežnou starostl. Poistné 41 09 121 637016 001 346,00 296,00 214,13 350,07 81,87 72,34 % Základné vzdelanie Prídel do sociálneho fondu 41 09 121 642012 001 1 545,00 1 544,80 0,20 99,99 % Základné vzdelanie s b.st. BT na odstupné 8.2.4. 4 290,00 5 245,00 4 920,67 5 460,59 8.2.5. Vzdelávacie poukazy 111 09 121 611000 002 386,00 % Zákl. vzdel. s b.st. VZDP Plat tarifný,základný 111 09 121 614000 002 348,00 348,00 100,00 % Základné vzdelanie s b.s.odmenyvzdp

Strana č.: 11 111 09 121 621000 002 39,00 35,00 34,80 0,20 99,43 % Základné vzd. s b.st. VZDP-Poistné do VšZP 111 09 121 625001 002 5,00 5,00 4,88 0,12 97,60 % Základné vzdel. s b.st.vzdp-sp - nemocenské poistenie 111 09 121 625002 002 54,00 49,00 48,72 0,28 99,43 % Základné vzdel. s b.st.-vzdp-sp - starobné poistenie 111 09 121 625003 002 3,00 3,00 2,76 4,36 0,24 92,00 % Základné vzdelanie Na úrazové poistenie VZDP 111 09 121 625004 002 12,00 6,00 5,79 0,21 96,50 % Základné vzdelanie s b.st.-vzdp-na invalidné poistenie 111 09 121 625005 002 4,00 2,00 1,93 0,07 96,50 % Základné vzdelanie s b.st.-vzdp-na poistenie v 111 09 121 625007 002 18,00 16,00 16,54-0,54 103,38 % Základné vzdelanie s b.st.-vzdp-na poistenie do rezervného 111 09 121 633006 002 1,00 11,00 11,58 56,64-0,58 105,27 % Základné vzdelanie Všeobecný materiál VZDP 8.2.5. 522,00 475,00 475,00 61,00 Spolu za podprogram : 8.2. 45 090,00 46 486,00 45 432,05 42 284,47 97,73 % 8.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové - Školský klub detí pri ZŠ 8.3.1. Mzdy 111 09 501 611000 001 10,00 10,30-0,30 103,00 % Zariad.záujm.vzd. Plat 41 09 501 611000 001 4 324,00 4 324,00 4 299,85 4 180,11 24,15 99,44 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Plat 8.3.1. 4 324,00 4 334,00 4 310,15 4 180,11 8.3.2. Odvody do fondov 111 09 501 623000 001 1,00 1,04-0,04 104,00 % Zariad.záujm.vzd. Poistné do ostatných ZP 111 09 501 625001 001 0,14-0,14 % Zariad.záujm.vzdl. SP - nemocenské poistenie 111 09 501 625002 001 2,00 1,44 0,56 72,00 % Zariad.záujm.vzd. SP - starobné poistenie 111 09 501 625003 001 0,08-0,08 % Zariad.záujm.vzd. Na úrazové poistenie 111 09 501 625004 001 0,32-0,32 % Zariad.záujm.vzd. Na invalidné poistenie 111 09 501 625005 001 0,10-0,10 % Zariad.záujm.vzd. Na poistenie v nezamestnanosti 111 09 501 625007 001 1,00 0,50 0,50 50,00 % Zariad.záujm.vzd. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 09 501 621000 001 435,00 572,00 561,70 422,87 10,30 98,20 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie Poistné do VšZP 41 09 501 623000 001 11,00 10,22 0,78 92,91 % Zariad. Záujmové vzdeláv. Poistné do ostatných ZP 41 09 501 625001 001 61,00 82,00 80,10 59,23 1,90 97,68 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - nemocenské 41 09 501 625002 001 609,00 811,00 800,67 591,99 10,33 98,73 % Zariadenia pre záujmové vzdelávanie SP - starobné poistenie 41 09 501 625003 001 35,00 48,00 45,77 33,85 2,23 95,35 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na úrazové poistenie 41 09 501 625004 001 131,00 177,00 171,53 126,82 5,47 96,91 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na invalidné poistenie 41 09 501 625005 001 43,00 59,00 57,21 42,31 1,79 96,97 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie v 41 09 501 625007 001 207,00 275,00 271,71 200,91 3,29 98,80 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Na poistenie do 8.3.2. 1 521,00 2 039,00 2 002,53 1 477,98 8.3.3. Tovary a služby 41 09 501 637014 001 165,00 114,00 114,24 159,03-0,24 100,21 % Záujmové vzdelávanie Stravovanie 41 09 501 637016 001 67,00 118,00 31,85 60,30 86,15 26,99 % Zariadenia pre záujmové vzdelávania Prídel do sociálneho 41 09 501 642012 001 1 399,00 1 399,20-0,20 100,01 % Záujmové vzdeláv. BT na odstupné 8.3.3. 232,00 1 631,00 1 545,29 219,33 Spolu za podprogram : 8.3. 6 077,00 8 004,00 7 857,97 5 877,42 98,18 % 8.4. Školská jedáleň pri MŠ 8.4.1. Mzdy 111 09 601 612001 001 342,00 341,53 0,47 99,86 % Školské strav. v predšk.z.zš Osobný príplatok 41 09 601 611000 001 6 767,00 6 975,00 6 723,24 6 684,36 251,76 96,39 % Školské stravovanie v predškol.z. ZŠ Plat 41 09 601 612001 001 1 800,00 1 651,00 1 582,43 1 555,35 68,57 95,85 % Školské stravovanie v predškol.z.zš Príplatky

Strana č.: 12 8.4.2. 8.4.1. Odvody do fondov 8 567,00 8 968,00 8 647,20 8 239,71 111 09 601 621000 001 33,00 33,00 100,00 % Školské stravovanie v predšk.zš-poistné do VšZP 111 09 601 625001 001 5,00 4,56 0,44 91,20 % Školské stravovanie vpredšk.zš-sp-nemocenské poistenie 111 09 601 625002 001 46,00 46,20-0,20 100,43 % Školské stravovanie v predšk.zš-sp-starobné poistenie 111 09 601 625003 001 2,00 2,52-0,52 126,00 % Školské stravovanie v predšk.zš-na úrazové poistenie 111 09 601 625004 001 10,00 9,84 0,16 98,40 % Školské stravovanie vpredšk.zš-na invalidné poistenie 111 09 601 625005 001 3,00 3,24-0,24 108,00 % Školské stravovanie v predšk.zš-na poistenie v 111 09 601 625007 001 16,00 15,72 0,28 98,25 % Školské stravovanie v predšk.zš-na poistenie do rezervného 41 09 601 621000 001 863,00 850,00 834,46 841,12 15,54 98,17 % Školské stravovanie v predškol.z.zš Poistné do VšZP 41 09 601 625001 001 121,00 150,00 116,79 116,66 33,21 77,86 % Školské stravovanie v predškol.z.zš SP - nemocenské 41 09 601 625002 001 1 209,00 1 200,00 1 168,20 1 167,02 31,80 97,35 % Školské stravovanie v predškol.z.zš SP - starobné poistenie 41 09 601 625003 001 69,00 70,00 66,71 66,63 3,29 95,30 % Školské stravovanie v predškol.z.zš Na úrazové poistenie 41 09 601 625004 001 259,00 270,00 250,31 250,05 19,69 92,71 % Školské stravovanie v predškol.z.zš Na invalidné poistenie 41 09 601 625005 001 86,00 90,00 83,43 83,35 6,57 92,70 % Školské stravovanie v predškol.z.zš Na poistenie v 41 09 601 625007 001 410,00 411,00 396,23 395,83 14,77 96,41 % Školské stravovanie v predškol.z. Na poistenie do rezervného 8.4.2. 3 017,00 3 156,00 3 031,21 2 920,66 8.4.3. Tovary a služby 41 09 601 637014 001 346,00 392,00 353,77 352,21 38,23 90,25 % Školské stravovanie v predškol. zar. +ZŠ Stravovanie 41 09 601 637016 001 154,00 108,00 80,78 123,97 27,22 74,80 % Školské stravovanie v predškol.z. Prídel do sociálneho fondu 8.4.3. 500,00 500,00 434,55 476,18 Spolu za podprogram : 8.4. 12 084,00 12 624,00 12 112,96 11 636,55 95,95 % Spolu za program : 8. 88 567,00 94 899,00 91 440,57 87 701,81 96,36 % 9. 9.3. Šport Budova Šatne TJ 9.3.1. Prevádzka - Šatne TJ 41 08 100 633006 001 281,00 31,00 31,00 % Rekreačné a šport. služby-všeobecný materiál 41 08 100 637004 001 200,00 85,49 % Rekreačné a šport. služby Všeobecné služby 41 08 100 637015 001 19,00 19,00 19,39 19,39-0,39 102,05 % Rekreačné a šport. služby 9.3.1. 500,00 50,00 19,39 104,88 9.3.2. Spotreba energií na budovu TJ 41 08 100 632001 001 980,00 1 320,00 917,76 850,71 402,24 69,53 % Rekreačné a šport. služby- el. Energia TJ 41 08 100 632002 001 190,00 300,00 203,55 121,35 96,45 67,85 % Rekreačné a šport. služby-vodné,stočné 9.3.2. 1 170,00 1 620,00 1 121,31 972,06 9.3.4. Oprava budovy šatní TJ Družstevník 72 08 100 635006 001 150,00 150,00 100,00 % Rekreačné a šport. služby Údržba-oprava budovy TJ 9.3.4. Spolu za podprogram : 9.3. 1 670,00 1 820,00 1 290,70 1 076,94 70,92 % Spolu za program : 9. 1 670,00 1 820,00 1 290,70 1 076,94 70,92 % 150,00 150,00 10. Kultúra

Strana č.: 13 10.1. Podpora kultúrnych podujatí 10.1.4. Spoločenské podujatia obce 41 08 209 637002 108 1 149,00 1 148,41 0,59 99,95 % Ost.kultúr.sl. vr.kdkonk.súť.-spol.pod.obce 10.1.4. 1 149,00 1 148,41 Spolu za podprogram : 10.1. 1 149,00 1 148,41 99,95 % 10.2. Podpora kultúrneho strediska 10.2.1. Prevádzka Kultúrneho domu 41 08 209 621000 001 31,00 31,00 28,10 2,90 90,65 % Ostat. kultúr. sl. Poistné do VšZP 41 08 209 625001 001 4,00 4,00 3,94 0,06 98,50 % Ostat. kultúr. sl. SP - nemocenské poistenie 41 08 209 625002 001 43,00 43,00 39,34 3,66 91,49 % Ostat. kultúr.sl. SP - starobné poistenie 41 08 209 625003 001 2,00 2,00 2,61 3,42-0,61 130,50 % Ostatné kultúrne služby Na úrazové poistenie 41 08 209 625004 001 9,00 9,00 8,46 0,54 94,00 % Ostat. kultúr. sl. Na invalidné poistenie 41 08 209 625005 001 3,00 3,00 2,84 0,16 94,67 % Ostat. kultúr. sl. Na poistenie v nezamestnanosti 41 08 209 625007 001 14,00 14,00 13,32 0,68 95,14 % Ostat. kultúr. sl. Na poistenie do rezervného fondu solidarity 41 08 209 632001 001 1 400,00 1 400,00 704,67 982,48 695,33 50,33 % Ostatné kultúrne služby-kd el. Energia 41 08 209 632001 002 1 700,00 1 680,00 1 062,58 1 567,88 617,42 63,25 % Ostatné kultúrne služby-kd Energie PLYN 41 08 209 632002 001 40,00 40,00 21,96 19,43 18,04 54,90 % Ostatné kultúrne služby KD vodné 41 08 209 633006 100 40,00 13,78 26,22 34,45 % Ostatné kultúrne služby-všeobecný materiál 41 08 209 637004 001 483,00 575,00 339,60 398,32 235,40 59,06 % Ostat.kultúr.sl.KD Všeobecné služby 41 08 209 637015 001 224,00 224,00 223,62 223,62 0,38 99,83 % Ostatné služby v KD Poistné 41 08 209 637027 001 305,00 325,00 324,50 427,00 0,50 99,85 % Ostatné kultúrne služby-odmeny na základe dohôd o vyko 10.2.1. 4 258,00 4 390,00 2 789,32 3 622,15 10.2.2. Bežné opravy KD 41 08 209 633006 001 238,00 238,00 31,99 24,89 206,01 13,44 % Ostat.kultúr. služby- oprava Všeobecný materiál 10.2.2. 238,00 238,00 31,99 24,89 10.2.3. Rekonštrukcia KD /splátka odkupu pohľadávky/ 41 08 209 717002 001 21 908,00 7 397,00 21 258,79 19 216,40-13861,79 287,40 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia 43 08 209 717002 001 418,00 649,25 700,00-231,25 155,32 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia 46 08 209 717002 001 14 093,00 14093,00 % Ostatné kultúr. služby KD Rekonštrukcia a modernizácia 10.2.3. 21 908,00 21 908,00 21 908,04 19 916,40 Spolu za podprogram : 10.2. 26 404,00 26 536,00 24 729,35 23 563,44 93,19 % 10.3. Organizácia kultúrnych aktivít 10.3.1. Stavanie mája 41 08 209 637002 106 50,00 57,00 57,11 50,40-0,11 100,19 % Ost. kultúr. služby - Stavanie mája Konkurzy a súťaže 10.3.1. 50,00 57,00 57,11 50,40 10.3.4. Jubilanti + uvítanie do života narodených detí 41 08 209 637002 101 200,00 200,00 182,06 133,33 17,94 91,03 % Ost. kultúr. služby-jubilanti+kultúrne pod. 10.3.4. 200,00 200,00 182,06 133,33 Spolu za podprogram : 10.3. 250,00 257,00 239,17 183,73 93,06 % Spolu za program : 10. 26 654,00 27 942,00 26 116,93 23 747,17 93,47 %

Strana č.: 14 11. 11.2. Prostredie pre život Verejná zeleň 11.2.1. Mzdy 41 05 600 611000 001 2 250,00 2 000,00 1 977,41 2 026,82 22,59 98,87 % Ochrana ŽP inde neklasif. Plat 41 05 600 612001 001 692,00 600,00 533,84 679,18 66,16 88,97 % Ochrana ŽP inde neklasif. Osobný príplatok 11.2.1. 2 942,00 2 600,00 2 511,25 2 706,00 11.2.2. Odvody do fondov 41 05 600 621000 001 297,00 286,00 278,01 277,25 7,99 97,21 % Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné do VšZP 41 05 600 625001 001 41,00 40,00 38,89 38,77 1,11 97,23 % Ochrana ŽP inde neklasif. SP - nemocenské poistenie 41 05 600 625002 001 415,00 400,00 389,23 388,09 10,77 97,31 % Ochrana ŽP inde neklasif. SP - starobné poistenie 41 05 600 625003 001 24,00 23,00 22,19 22,12 0,81 96,48 % Ochrana ŽP inde neklasif.-na úrazové poistenie-opr.tel.sietí 41 05 600 625004 001 89,00 86,00 83,39 83,18 2,61 96,97 % Ochrana ŽP inde neklasif. Na invalidné poistenie 41 05 600 625005 001 30,00 29,00 27,79 27,71 1,21 95,83 % Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie v nezamestnanosti 41 05 600 625007 001 141,00 136,00 132,01 131,64 3,99 97,07 % Ochrana ŽP inde neklasif. Na poistenie do rezervného fondu 11.2.2. 1 037,00 1 000,00 971,51 968,76 11.2.3. Tovary a služby 41 05 600 633006 001 370,00 340,00 334,58 158,09 5,42 98,41 % Ochrana ŽP inde 41 05 600 633010 001 70,00 15,00 12,39 28,19 2,61 82,60 % Ochrana ŽP inde neklasif.-pracovné odevy, obuv,pracovné 41 05 600 637016 001 60,00 20,00 19,29 47,24 0,71 96,45 % Ochrana ŽP inde neklasif. Prídel do sociálneho fondu 41 05 600 642012 001 238,00 238,00 100,00 % Ochrana ŽP in. nekl. BT na odstupné 41 05 600 642015 001 37,00 36,72 0,28 99,24 % Ochrana ŽP in. n. BT na nemocenské dávky 11.2.3. 500,00 650,00 640,98 233,52 11.2.4. Prevádzka kosačiek 41 05 600 633015 001 496,00 261,00 260,54 265,32 0,46 99,82 % Ochrana ŽP inde neklasif.-benzín,olej do kosačky 41 05 600 634001 001 290,00 288,63 1,37 99,53 % Ochrana ŽP inde neklasif. Palivo,mazivá,oleje,špeciálne 41 05 600 634002 001 151,00 151,20-0,20 100,13 % Ochrana ŽP inde neklasif. Servis,údržba,opravy a výdavky s 41 05 600 637004 001 54,00 53,30 0,70 98,70 % Ochrana ŽP inde neklasif.-všeobecné služby 41 05 600 637015 001 4,00 4,00 4,14 4,14-0,14 103,50 % Ochrana ŽP inde neklasif. Poistné 11.2.4. 500,00 760,00 757,81 269,46 Spolu za podprogram : 11.2. 4 979,00 5 010,00 4 881,55 4 177,74 97,44 % 11.3. Stavby 11.3.1. Spoločný stavebný úrad 41 01 116 641013 001 843,00 189,00 189,19-0,19 100,10 % Výdavky VS-obce-BT obci SOÚ 11.3.1. 843,00 189,00 189,19 11.3.2. Centrum voľného času 41 09 502 641009 001 153,00 153,09-0,09 100,06 % Centrá voľného času BT obci okrem transferu na úhradu 11.3.2. Spolu za podprogram : 11.3. 843,00 342,00 342,28 100,08 % 11.5. VPHK 153,00 11.5.1. Prevádzka VPHK 41 06 300 632001 001 400,00 374,00 318,36 364,26 55,64 85,12 % Zásobovanie vodou el. Energia 41 06 300 632002 001 150,00 21,00 20,99 137,16 0,01 99,95 % Zásobovanie vodou vodné 153,09

Strana č.: 15 41 06 300 633004 001 155,00 154,80 0,20 99,87 % Zásobovanie vodou Prevádzkové stroje,prístroje, 41 06 300 635004 102 140,00 300,00 287,73 12,27 95,91 % Zásobovanie vodou-údržba čerpadla 11.5.1. 690,00 850,00 781,88 501,42 Spolu za podprogram : 11.5. 690,00 850,00 781,88 501,42 91,99 % Spolu za program : 11. 6 512,00 6 202,00 6 005,71 4 679,16 96,84 % 12. 12.2. Sociálne služby Dávky sociálnej pomoci - pomoc obačnom v hmotnej núdzi 12.2.1. Dávky sociálnej pomoci 111 10 701 637037 001 27,00 27,48-0,48 101,78 % Dávky SP pom.hmn Vratky 111 10 701 642026 001 630,00 541,00 541,08 308,83-0,08 100,01 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 111 10 701 642026 002 83,00 83,00 83,00 33,20 100,00 % BT na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 12.2.1. 713,00 651,00 651,56 342,03 Spolu za podprogram : 12.2. 713,00 651,00 651,56 342,03 100,09 % Spolu za program : 12. 713,00 651,00 651,56 342,03 100,09 % 13. 13.1. Podporná činnosť - Administratíva Podporná činnosť - správa obce 13.1.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 41 01 116 611000 001 30 100,00 28 393,00 28 253,47 139,53 99,51 % Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich 41 01 116 612001 001 3 866,00 3 301,00 3 251,90 3 500,81 49,10 98,51 % Výdavky VS-obce-Príplatky 41 01 116 614000 001 1 923,00 1 923,00 100,00 % Výdavky VS-obce-Odmeny 13.1.1. 33 966,00 33 617,00 33 428,37 3 500,81 13.1.2. Poistné a príspevky do poisťovní 41 01 116 621000 001 3 442,00 3 495,00 3 440,93 3 189,76 54,07 98,45 % Obce-Poistné do VšZP 41 01 116 625001 001 482,00 489,00 479,08 428,86 9,92 97,97 % Výdavky VS-obce-SP - nemocenské poistenie 41 01 116 625002 001 4 819,00 4 892,00 4 817,27 4 441,09 74,73 98,47 % Výdavky VS-obce-SP - starobné poistenie 41 01 116 625003 001 275,00 279,00 275,47 256,15 3,53 98,73 % Výdavky VS-obce-Na úrazové poistenie 41 01 116 625004 001 1 033,00 1 049,00 1 030,74 951,64 18,26 98,26 % Výdavky VS-obce-Na invalidné poistenie 41 01 116 625005 001 344,00 349,00 343,49 317,06 5,51 98,42 % Výdavky VS-obce-Na poistenie v nezamestnanosti 41 01 116 625007 001 1 635,00 1 660,00 1 634,23 1 506,58 25,77 98,45 % Výdavky VS-obce-Na poistenie do rezervného fondu 13.1.2. 12 030,00 12 213,00 12 021,21 11 091,14 13.1.3. Spotreba energie, vody a komunikácie 41 01 116 632001 001 2 600,00 2 382,00 1 836,70 2 632,11 545,30 77,11 % Obce Energie Elektrická energia 41 01 116 632001 002 4 224,00 4 224,00 3 970,42 3 563,26 253,58 94,00 % Obce Energie Plyn 41 01 116 632002 001 60,00 60,00 42,90 121,19 17,10 71,50 % Výdavky VS-obce-Vodné,stočné 41 01 116 632003 002 850,00 900,00 894,84 803,02 5,16 99,43 % Výdavky VS-obce-Telefón,fax,mobil 41 01 116 632003 003 56,00 224,00 224,06 55,68-0,06 100,03 % Obce-Poštové a telekom.sl.-rozhlas,televízia 41 01 116 632004 001 360,00 360,00 285,00 285,00 75,00 79,17 % Obce-Komunikačná infraštr.internet 13.1.3. 8 150,00 8 150,00 7 253,92 7 460,26 13.1.4. Materiál 111 01 116 633006 001 43,00 68,00 68,13 42,80-0,13 100,19 % Obce-Všeobecný materiál ŽP

Strana č.: 16 111 01 116 633006 002 33,00 35,00 35,37 35,49-0,37 101,06 % Obce Všeob. mat. CDPK-kanc.p. 41 01 116 633006 001 500,00 475,00 337,86 284,00 137,14 71,13 % Výdavky VS-obce-Všeobecný materiál 41 01 116 633006 102 150,00 150,00 111,36 96,93 38,64 74,24 % Výdavky VS-obce-Čistiace potreby 41 01 116 633009 001 95,00 95,00 21,00 95,00 % Výdavky VS-obce-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 13.1.4. 821,00 823,00 552,72 480,22 13.1.6. Ostatné tovary a služby 111 01 116 632003 005 3,00 3,00 2,70 0,30 90,00 % Obce PK ŽP Poštové a tel. sl 41 01 116 632003 001 575,00 575,00 512,59 317,53 62,41 89,15 % Obce - poštové a telekomunikačné služby 41 01 116 633015 001 4,00 4,40-0,40 110,00 % Výdavky VS-obce-Palivá ako zdroj energie 41 01 116 635006 002 1 842,00 1 841,75 0,25 99,99 % Výdavky VS-obce-Údržba budov,priestorov a objektov 41 01 116 637004 102 10,00 60,00 55,10 17,05 4,90 91,83 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby zhot. kľúčov, pečiat. 41 01 116 637017 001 9,00 9,00 8,40 8,40 0,60 93,33 % Obce Provízia /odplata za sprostredkov./ 41 01 116 637027 100 355,00 355,00 355,25 331,50-0,25 100,07 % Výdavky VS-obce-Odmeny pracovníkov mimopracovného 13.1.6. 952,00 2 848,00 2 780,19 674,48 13.1.7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 41 01 116 637004 100 307,00 407,00 213,72 233,12 193,28 52,51 % Výdavky VS-obce-Všeobecné služby - revízie 41 01 116 637005 001 1 593,00 1 593,00 796,68 1 394,19 796,32 50,01 % Výdavky VS-obce-Špeciálne služby 13.1.7. 1 900,00 2 000,00 1 010,40 1 627,31 13.1.8. Stravovanie 41 01 116 637014 001 455,00 455,00 493,39 539,00-38,39 108,44 % Výdavky VS-obce-Stravovanie 13.1.8. 455,00 455,00 493,39 539,00 13.1.9. Tvorba SF 41 01 116 637016 001 288,00 288,00 172,46 274,83 115,54 59,88 % Výdavky VS-obce-Prídel do sociálneho fondu 13.1.9. 288,00 288,00 172,46 274,83 13.1.10. DPN - Nemocenské dávky 41 01 116 642015 001 166,00 166,36-0,36 100,22 % Obce Na nemocenské dávky 13.1.10. 166,00 166,36 13.1.11. Daň z príjmu PO 41 01 116 637035 001 190,00 190,00 190,00-190,00 % Dane 13.1.11. 190,00 190,00 190,00 13.1.12. Poistenie majetku obce 41 01 116 637015 001 201,00 201,00 200,81 200,81 0,19 99,91 % Výdavky VS-obce-Poistné 13.1.12. 201,00 201,00 200,81 200,81 13.1.13. Rekonštr.+modern. zas.+wc budovy OcÚ 41 01 116 717002 001 8 800,00 8 799,55 0,45 99,99 % Obce-Rekonštr+modern.zas.+WC OcÚ 13.1.15. 13.1.13. Znal.pos.Pavlíkov mlyn-priamy predaj+kolky 8 800,00 41 01 116 637023 001 3,00 3,00 6,00 100,00 % Výdavky VS-obce-Kolkové známky 13.1.15. 3,00 3,00 6,00 13.1.16. Odstupné 41 01 116 642012 001 612,00 612,00 100,00 % Obce BT na odstupné 13.1.16. 612,00 612,00 8 799,55

Strana č.: 17 13.1.17. Pokuty, penále a úroky z omeškania 41 01 116 637031 001 60,00 54,12-60,00 % Výdavky VS-obce-Pokuty a penále 13.1.17. 60,00 54,12 Spolu za podprogram : 13.1. 58 953,00 70 176,00 67 744,38 26 098,98 96,53 % 13.2. Transakcie verejného dlhu 13.2.1. Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi 41 01 700 651002 001 7 700,00 7 700,00 7 645,59 7 729,61 54,41 99,29 % Verejný dlh-splácanie úrokov ostatným bankám 13.2.1. 7 700,00 7 700,00 7 645,59 7 729,61 Spolu za podprogram : 13.2. 7 700,00 7 700,00 7 645,59 7 729,61 99,29 % 13.3. Finančná a rozpočtová oblasť 13.3.1. Poplatky banke 41 01 120 637012 001 3 797,00 2 894,00 2 670,27 3 442,19 223,73 92,27 % FR oblasť-poplatky,odvody,dane a clá 41 01 120 637035 001 3,00 6,00 6,04 3,47-0,04 100,67 % Finančná a rozp. obl. zrážk. Dane z úrokov 13.3.1. 3 800,00 2 900,00 2 676,31 3 445,66 Spolu za podprogram : 13.3. 3 800,00 2 900,00 2 676,31 3 445,66 92,29 % Spolu za program : 13. 70 453,00 80 776,00 78 066,28 37 274,25 96,65 % S p o l u za výdavky: 230 226,00 269 191,00 254 726,82 14 464,18 Dátum: Vypracoval: Mária Marečková, účtovníčka obce Podpis: