Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12 00301809 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez OdPa 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 1450000.00 1450000.00 1457515.69 100.52% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 140000.00 190000.00 207394.00 109.15% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výn 80000.00 110000.00 113228.27 102.93% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1500000.00 1870000.00 1957549.49 104.68% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 134880.00 134880.00 134880.00 100.00% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2200000.00 2700000.00 2794834.16 103.51% 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského pů. 5000.00 5000.00 100.00% 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí.. 91.00. % 0000 1341 Poplatek ze psů 16000.00 16000.00 18080.00 113.00% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování VHP 20000.00 20000.00 19856.00 99.28% 0000 1361 Správní poplatky 50000.00 50000.00 56900.00 113.80% 0000 1511 Daň z nemovitostí 1000000.00 1100000.00 1110154.00 100.92% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl. 30000.00 30000.00 100.00% 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.d 159400.00 159400.00 159400.00 100.00% 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r. 52000.00 52000.00 100.00% 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 143970.00 371398.00 371398.00 100.00% 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.. 3000000.00 3000000.00 100.00% 0000* 6894250.00 11258678.00 11488280.61 * Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35000.00 60000.00 78279.00 130.47% 1019* 35000.00 60000.00 78279.00 * Pěstební činnost 1031 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 85000.00 301000.00 301902.00 100.30% list : 1

I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 1031* 85000.00 301000.00 301902.00 * Rybářství 1070 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3000.00 3000.00 3000.00 100.00% 1070* 3000.00 3000.00 3000.00 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110000.00 110000.00 121532.50 110.48% 2321* 110000.00 110000.00 121532.50 * Základní školy 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady. 15900.00 15923.00 100.14% 3113*. 15900.00 15923.00 * Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 3119 2122 Odvody příspěvkových organizací 282780.00 282780.00 282780.00 100.00% 3119* 282780.00 282780.00 282780.00 * Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2000.00 2000.00 2314.00 115.70% 3314* 2000.00 2000.00 2314.00 * Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 40000.00 51000.00 51800.00 101.57% 3419* 40000.00 51000.00 51800.00 * Bytové hospodářství 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 370000.00 370000.00 452035.00 122.17% 3612* 370000.00 370000.00 452035.00 * Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 250000.00 250000.00 184954.00 73.98% 3613* 250000.00 250000.00 184954.00 * Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z pronájmu hrobových míst. 2000.00 2070.00 103.50% 3632*. 2000.00 2070.00 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7970.00 34750.00 34750.00 100.00% 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouho. 1500.00 2446.00 163.07% list : 2

I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3072200.00 4235990.00 4235990.00 100.00% 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jeji. 279310.00 279310.00 100.00% 3639 3113 Příjmy z prodeje ost.dlouh.hmot. maj.. 75000.00 75000.00 100.00% 3639* 3080170.00 4626550.00 4627496.00 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb - sběr odpadu 240000.00 240000.00 231632.00 96.51% 3722* 240000.00 240000.00 231632.00 * Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20000.00 20000.00 30989.50 154.95% 3725* 20000.00 20000.00 30989.50 * Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3769 2210 Přijaté sankční platby.. 1000.00. % 3769*.. 1000.00 * Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5000.00 5000.00 6467.50 129.35% 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč 5000.00 5000.00 13150.00 263.00% 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 10000.00 20000.00 20400.00 102.00% 6171* 20000.00 30000.00 40017.50 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 90000.00 240000.00 238755.60 99.48% 6310* 90000.00 240000.00 238755.60 * Finanční vypořádání minulých let 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od. 5365.30 5365.30 100.00% 6402*. 5365.30 5365.30 * list : 3

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30000.00 30000.00 19200.00 64.00% 1031 5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 50000.00 63098.60 126.20% 1031* 80000.00 80000.00 82298.60 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 155.00 1.55% 2219 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 10000.00 5214.50 52.15% 2219 5171 Opravy a udržování 50000.00 50000.00.. % 2219 6121 Budovy, stavby 2500000.00 2650000.00 2215713.60 83.61% 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120000.00 167000.00 167331.00 100.20% 2219* 2690000.00 2887000.00 2388414.10 * Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 96000.00 96000.00 96000.00 100.00% 2221 6121 Budovy, haly a stavby. 262700.00 262676.00 99.99% 2221* 96000.00 358700.00 358676.00 * Pitná voda 2310 5151 Voda - studená voda 10000.00 10000.00 2947.00 29.47% 2310* 10000.00 10000.00 2947.00 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 10000.00 10000.00 9360.00 93.60% 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00.. % 2321 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 30000.00 70000.00 90707.60 129.58% 2321 5171 Opravy a udržování 100000.00 100000.00 84966.00 84.97% 2321* 150000.00 190000.00 185033.60 * Základní školy 3113 5169 Nákup ostatních služeb 152936.00 0.40.. % 3113 5171 Opravy a udržování. 24000.00 23823.00 99.26% 3113 5321 Neinv.dotace obci Osek n.beč. na žáky 87064.00 315749.60 315749.60 100.00% 3113 6121 Budovy, haly a stavby 2000000.00 5309000.00 5309958.00 100.02% 3113* 2240000.00 5648750.00 5649530.60 * Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 3119 5171 Opravy a udržování 800000.00 800000.00 798669.36 99.83% 3119 5222 Neinvestiční dotace sdružením 30000.00 30000.00 30000.00 100.00% 3119 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk 1182780.00 1182780.00 1182780.00 100.00% 3119* 2012780.00 2012780.00 2011449.36 * Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 28000.00 28000.00 28100.00 100.36% list : 4

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 7500.00 7500.00 7176.00 95.68% 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 2500.00 2500.00 2484.00 99.36% 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 1000.00 1155.00 115.50% 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. 1000.00 999.00 99.90% 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 5000.00 970.00 19.40% 3314 5153 Plyn 6000.00 6000.00 6000.00 100.00% 3314 5169 Nákup ostatních služeb 26000.00 25000.00 16800.00 67.20% 3314* 76000.00 76000.00 63684.00 * Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 5000.00 4680.00 93.60% 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8000.00 8000.00 7547.50 94.34% 3319* 13000.00 13000.00 12227.50 * Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3330 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským spole 50000.00 50000.00 50000.00 100.00% 3330* 50000.00 50000.00 50000.00 * Rozhlas a televize 3341 5164 Nájemné 600.00 600.00 585.00 97.50% 3341 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 10000.00 10000.00 4789.00 47.89% 3341 5171 Opravy a udržování 5000.00 5000.00 1131.00 22.62% 3341* 15600.00 15600.00 6505.00 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 3000.00 3000.00 3000.00 100.00% 3349* 3000.00 3000.00 3000.00 * Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje - odměny dle dohod 4000.00 4000.00 4000.00 100.00% 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 18085.50 180.85% 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20000.00 20000.00 11460.00 57.30% 3399 5175 Pohoštění 8000.00 8000.00 7482.50 93.53% 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr 2000.00 2000.00 325.00 16.25% 3399 5194 Věcné dary 30000.00 30000.00 32874.00 109.58% 3399 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 30000.00 30000.00 30000.00 100.00% 3399* 104000.00 104000.00 104227.00 * Sportovní zařízení v majetku obce 3412 6121 Budovy, haly a stavby 30000.00 30000.00 33000.00 110.00% 3412* 30000.00 30000.00 33000.00 * Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3000.00 3000.00.. % list : 5

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 7566.50 75.67% 3419 5151 Voda - studená voda 20000.00 20000.00 19974.50 99.87% 3419 5154 Elektrická energie 30000.00 30000.00 21522.00 71.74% 3419 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 5000.00.. % 3419 5171 Opravy a udržování.. 6200.00. % 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 40000.00 40000.00 40000.00 100.00% 3419* 108000.00 108000.00 95263.00 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 20000.00 16900.00 84.50% 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 20000.00 20000.00 4456.00 22.28% 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva.. 451.00. % 3429 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 30000.00 17070.00 56.90% 3429 5171 Opravy a udržování 20000.00 8000.00.. % 3429 5175 Pohoštění. 2000.00 1901.00 95.05% 3429 5194 Věcné dary. 10000.00 9117.00 91.17% 3429* 90000.00 90000.00 49895.00 * Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 3539 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 80000.00 80000.00 69662.00 87.08% 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 5000.00 4465.00 89.30% 3539 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 21000.00 21000.00 18181.00 86.58% 3539 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 7000.00 7000.00 6294.00 89.91% 3539 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 5000.00.. % 3539 5151 Voda - studená voda 6000.00 6000.00 3623.00 60.38% 3539 5153 Plyn 70000.00 55000.00 41548.56 75.54% 3539 5154 Elektrická energie 30000.00 45000.00 44616.00 99.15% 3539 5163 Služby peněžních ústavů 5000.00 5000.00 4064.00 81.28% 3539 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 30000.00 16935.80 56.45% 3539 5171 Opravy a udržování 10000.00 10000.00 823.50 8.24% 3539* 269000.00 269000.00 210212.86 * Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 5000.00 599.00 11.98% 3612 5151 Voda - studená voda 30000.00 30000.00 29677.00 98.92% 3612 5153 Plyn 165000.00 256000.00 255900.90 99.96% 3612 5154 Elektrická energie 20000.00 20000.00 17643.00 88.22% 3612 5163 Služby peněžních ústavů 10000.00 10000.00 7121.00 71.21% 3612 5169 Ostatní služby 20000.00 20000.00 5640.00 28.20% 3612 5171 Opravy a udržování 20000.00 20000.00 4183.00 20.91% 3612* 270000.00 361000.00 320763.90 * Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5000.00 5000.00.. % list : 6

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3613 5151 Studená voda 2000.00 2000.00 814.50 40.73% 3613 5163 Služby peněžních ústavů 17000.00 17000.00 16486.00 96.98% 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 10000.00 1190.00 11.90% 3613 5171 Opravy a udržování 10000.00 10000.00.. % 3613* 44000.00 44000.00 18490.50 * Veřejné osvětlení 3631 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 220000.00 220000.00 230026.34 104.56% 3631 5171 Opravy a udržování 186000.00 186000.00 185068.80 99.50% 3631* 406000.00 406000.00 415095.14 * Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 30000.00 30000.00.. % 3632 5151 Voda - studená voda 4000.00 4000.00 2838.50 70.96% 3632 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 20000.00 20000.00 5944.00 29.72% 3632 6121 Budovy, haly a stavby. 850000.00 841712.00 99.02% 3632* 54000.00 904000.00 850494.50 * Územní rozvoj 3636 5329 Neinv.dotace veř.rozpočtům míst.úr. 50000.00 50000.00 49630.00 99.26% 3636* 50000.00 50000.00 49630.00 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5229 Neinv.dotace Svazu měst a obcí 2000.00 5710.00 5552.00 97.23% 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. 121230.00 121230.00 100.00% 3639 5901 Nespecifikované rezervy. 728700.00.. % 3639 6130 Pozemky. 2900.00 2900.00 100.00% 3639* 2000.00 858540.00 129682.00 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25000.00 28400.00 28408.00 100.03% 3721* 25000.00 28400.00 28408.00 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 5000.00 5000.00 3600.00 72.00% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 235000.00 235000.00 249150.00 106.02% 3722* 240000.00 240000.00 252750.00 * Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30000.00 30000.00 31913.50 106.38% 3723* 30000.00 30000.00 31913.50 * Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. 13000.00 12999.00 99.99% list : 7

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3725 5169 Nákup ostatních služeb 40000.00 50500.00 50214.00 99.43% 3725* 40000.00 63500.00 63213.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 130000.00 130000.00 118150.00 90.88% 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 30000.00 30000.00 20306.00 67.69% 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 10000.00 10000.00 7029.00 70.29% 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. 75000.00 71953.00 95.94% 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30000.00 65000.00 60514.30 93.10% 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25000.00 25000.00 21787.50 87.15% 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1000.00 1000.00 744.00 74.40% 3745 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 50000.00 50000.00 39808.50 79.62% 3745 5171 Opravy a udržování 15000.00 15000.00 4640.00 30.93% 3745 6123 Dopravní prostředky. 499600.00 499562.00 99.99% 3745* 291000.00 900600.00 844494.30 * Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10000.00 10000.00 5954.50 59.54% 5512 5151 Studená voda 2000.00 2000.00 191.00 9.55% 5512 5153 Plyn 25000.00 25000.00 15155.38 60.62% 5512 5154 Elektrická energie 10000.00 10000.00 7546.00 75.46% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5000.00 5000.00.. % 5512 5169 Nákup ostatních služeb j.n. 10000.00 10000.00 1185.50 11.85% 5512 5222 neinv.dotace obč.sdružením 20000.00 20000.00 20000.00 100.00% 5512* 82000.00 82000.00 50032.38 * Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 580000.00 580000.00 562670.00 97.01% 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 120000.00 120000.00 117036.00 97.53% 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 52000.00 52000.00 50646.00 97.40% 6112* 752000.00 752000.00 730352.00 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje. 21000.00 22173.00 105.59% 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště. 1500.00 1584.00 105.60% 6115 5139 Nákup materiálu j.n.. 3000.00 3427.00 114.23% 6115 5161 Služby pošt. 500.00 550.00 110.00% 6115 5169 Nákup ostatních služeb. 2000.00 2405.00 120.25% 6115 5175 Pohoštění. 2000.00 2088.00 104.40% 6115*. 30000.00 32227.00 * Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 450000.00 450000.00 452372.00 100.53% list : 8

I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 37000.00 37000.00 33709.00 91.11% 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 127000.00 127000.00 127422.00 100.33% 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 44000.00 44000.00 43747.00 99.43% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3000.00 3000.00 2164.00 72.13% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 28000.00 28000.00 25265.90 90.24% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 72000.00 63552.00 88.27% 6171 5138 Nákup zboží [za účelem dalšího prodeje] 12000.00 12000.00 11334.80 94.46% 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40000.00 40000.00 40501.90 101.25% 6171 5151 Voda - studená voda 5740.00 5740.00 4802.00 83.66% 6171 5153 Plyn 100000.00 123000.00 122786.81 99.83% 6171 5154 Elektrická energie 37000.00 37000.00 36609.00 98.94% 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 15000.00 15000.00 10337.00 68.91% 6171 5161 Služby pošt 10000.00 10000.00 5240.50 52.40% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50000.00 50000.00 48164.33 96.33% 6171 5163 Služby peněžních ústavů 11000.00 16000.00 15675.00 97.97% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15000.00 15000.00 1890.00 12.60% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 162800.00 160800.00 153703.91 95.59% 6171 5171 Opravy a udržování 10000.00 10000.00.. % 6171 5172 Programové vybavení. 3000.00 3019.20 100.64% 6171 5175 Pohoštění 5000.00 5000.00 2803.00 56.06% 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružen. 2000.00 1000.00 50.00% 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.o. 2000.00 2000.00 100.00% 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7200.00 7200.00 7200.00 100.00% 6171 5361 Nákup kolků 3000.00 3000.00 1600.00 53.33% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20000.00 20000.00 4628.00 23.14% 6171* 1212740.00 1297740.00 1221527.35 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 25000.00 25000.00 12515.00 50.06% 6310* 25000.00 25000.00 12515.00 * Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků 134880.00 134880.00 134880.00 100.00% 6399* 134880.00 134880.00 134880.00 * list : 9

I I I. Financování - třída 8 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------- Krátkod.vydané dluhopisy+8111... Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8112... Krátk.přijaté půjčky +8113... Uhraz.splátky kr.př.půj.-8114... Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8115 173800.00 285216.70-1685023.82 Akt.krát.operace říz.l. +8117... Akt.krát.operace říz.l. -8118... Dlouhodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------- Dlouhod.vydané dluhopisy+8121... Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8122... Dlouh.přijaté půjčky +8123... Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8124... Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8125... Akt.dl.operace říz.likv.+8127... Akt.dl.operace říz.likv.-8128... list : 10

Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------- Krátkod.vydané dluhopisy+8211... Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8212... Krátk.přijaté půjčky +8213... Uhraz.splátky kr.př.půj.-8214... Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8215... Akt.krát.operace říz.l. +8217... Akt.krát.operace říz.l. -8218... Dlouhodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------- Dlouhod.vydané dluhopisy+8221... Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8222... Dlouh.přijaté půjčky +8223... Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8224... Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8225... Akt.dl.operace říz.likv.+8227... Akt.dl.operace říz.likv.-8228... OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru +-8901.. 17730.00 Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly +-8902... F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 173800.00 285216.70-1667293.82 list : 11

I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6590880.00 7645880.00 7875482.61 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1555750.00 2019295.30 2081545.40 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3072200.00 4590300.00 4590300.00 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 303370.00 3612798.00 3612798.00 P ř í j m y c e l k e m 4050 11522200.00 17868273.30 18160126.01 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060... v tom položky: 2223 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ 4061... 2226 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi 4062... 2227 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. m.rr a OkÚ,OÚ 4063... 2441 - Splátky půjček od obcí 4070... 2442 - Splátky půjček od regionů 4080... 2443 - Splátky půjček od regionálních rad 4081... 2449 - Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně 4090... 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 143970.00 371398.00 371398.00 4122 - Neinv.přijaté transfery od reg.orgánů 4110... 4123 - Neinv.přijaté transfery od reg.rad 4111... 4129 - Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4120... 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130... 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140... 4139 - Převody z vlastních fondů j.n. 4150... 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170... 4222 - Investiční přijaté transfery od reg. 4180... 4223 - Investiční přijaté transf. od reg.rad 4181... 4229 - Investiční přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně j.n. 4190... ZP024 - Dotace přij. z území jiného okresu 4191... ZP025 - Splátky půjček přij. z území j.okresu 4192... ZP028 - Dotace přij. z území jiného kraje 4193... ZP029 - Splátky půjček přij. z území j.kraje 4194... P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 11522200.00 17868273.30 18160126.01 list: 12

I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 41 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7046000.00 8382290.00 7159979.59 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 4650000.00 9771200.00 9332852.60 V ý d a j e c e l k e m 4240 11696000.00 18153490.00 16492832.19 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250... v tom položky: 5321 - Neinvest.transfery obcím 4260 94264.00 322949.60 322949.60 5323 - Neinvest.transfery regionům 4270... 5323 - Neinvest.transfery regionálním radám 4271... 5329 - Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně 4280 50000.00 50000.00 49630.00 5342 - Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj 4281... 5344 - Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům 4290... 5345 - Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům 4300... 5349 - Neinvest.převody vlastním fondům j.n. 4310... 5366 - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ 4321... 5367 - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi 4322... 5368 - Výdaje z fin.vyp. z m.l.mezi RR a OkÚ,OÚ 4323... 5641 - Neinvestiční půjčky obcím 4330... 5642 - Neinvestiční půjčky regionům 4340... 5643 - Neinvestiční půjčky regionálním radám 4341... 5649 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4350... 6341 - Investiční transfery obcím 4360... 6342 - Investiční transfery regionům 4370... 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371... 6349 - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4380... 6441 - Investiční půjčky obcím 4400... 6442 - Investiční půjčky regionům 4410... 6443 - Investiční půjčky regionálním radám 4411... 6449 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4420... ZP026 - Dotace poskytnuté na území jin.okresu 4421... ZP027 - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu 4422... ZP035 - Dotace poskytnuté na území jin.kraje 4423... ZP036 - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje 4424... V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 11696000.00 18153490.00 16492832.19 S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-173800.00-285216.70 1667293.82 Třída 8 - Financování 4450 173800.00 285216.70-1667293.82 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460... F i n a n c o v á n í celkem po konsolidaci 4470 173800.00 285216.70-1667293.82 list : 13

V I. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Poč.stav Stav ke Změna Název bankovního účtu řádku k 1.1. konci vyk. stavu období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 10556554.30 12241578.12-1685023.82 Vkladový výdajový účet 6020 x.. Běžné účty peněžních fondů 6030... Běžné účty celkem 6040 10556554.30 12241578.12-1685023.82 Bankovní účty k limitům OS 6050 x. x Příjmový účet 6060 x.. list : 14

V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r 71 73 ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu 7090... v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7091... 2226-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092... 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100... 4129-Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110... 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120... 4229-Inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130... ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu 7140... v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7150... 2449-Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně 7160... ZP026-Transfery poskytnuté na území jiného okr.7170... v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180... 5329-Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně 7190... 5366-Výd.z fin.potř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7191... 5367-Výd.z fin.potř.min.let mezi obcemi 7192... 6341-Investiční transfery obcím 7200... 6349-Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně 7210... ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220... v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230... 5649-Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7240... 6441-Investiční půjčky obcím 7250... 6449-Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7260... ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje 7290... v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7291... 2226-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292... 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300... 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310... 4129-Neinvest.přijaté transfery od roz.úz.úr. 7320... 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330... 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340... 4229-Invest. přijaté transfery od roz.úz.úr. 7350... list: 15

V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r 71 73 ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje 7360... v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7370... 2442-Splátky půjček od krajů 7380... 2449-Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. 7390... ZP035-Transfery poskytnuté na území jiného kr. 7400... v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410... 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420... 5329-Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr. 7430... 5366-Výd.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7431... 5367-Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432... 6341-Investiční transfery obcím 7440... 6342-Investiční transfery krajům 7450... 6349-Investiční transfery veř.rozp.míst.úr. 7460... ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470... v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7480... 5642-Neinvestiční půjčky krajům 7490... 5649-Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 7500... 6441-Investiční půjčky obcím 7510... 6442-Investiční půjčky krajům 7520... 6449-Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 7530... list: 16

V I I I. Doplňující ukazatelé Ukazatel Číslo Schválený Rozpočet Výsledek řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 81 83 8010 8020 8030 8040 8050 list: 17

I X. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c 93 14006 000 4116 52000.00 98193 000 4111 30000.00 98858 000 4211 3000000.00 list : 18

X. Transfery a a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 list : 19

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3

list : 20

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3

list : 21

Odesláno dne: 30.03.2009 Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:581 226034 O skutečnosti: tel.:581 226034

list: 22