Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013

Novela č. 4 rozpočtu pre r. 2013 Schválený rozpočet pre r. 2013 Upravený rozpočet po Novele č. 1 Upravený rozpočet po Novele č. 2 Upravený rozpočet po Novele č. 3 5 628 183 5 650 825 5 651 053 6 253 763 PRÍJMY a príjmové finančné operácie 1. x 133012 06 32 41 x Daň za uţívanie verejného priestranstva - jarmok RO30 9 000 2 070 11 070 2. x 133012 06 32 41 x Daň za uţívanie verejného priestranstva - jarmok 2 429 3. x 221004 07 61 41 x Správne poplatky - stavebné konanie RO31 2 000 2 000 4 000 4. x 454001 46 x Prevod z rezervného fondu - infraštruktúra sídl. Ţitava 0 40 400 40 400 5. x 454001 46 x Prevod z rezervného fondu - diagnost.technika Polik. Moravská 0 137 897 137 897 6. x 211003 05 54 41 x Dividendy Dalkia Vráble a.s. 8 000 2 248 10 248 7. x 212003 66 6 41 x Prenájom - Archív vín 2 700 2 000 4 700 8. x 221004 41 x Poplatky za ROEP 0 700 700 9. x 212003 05 58 41 x Správne poplatky MsÚ 289 3 000 3 289 10. x 221004 07 63 41 x Správne poplatky - výrub drevín 150 200 350 11. x 221004 44 60 41 x Správne poplatky - matrika 3 700 1 300 5 000 12. x 223001 9 41 x Poplatky - opatrovateľská sluţba 8 000 5 000 13 000 13. x 223001 66 2 98 41 x Príjmy zo vstupného - kultúra 200 2 000 2 200 14. x 292027 7 41 x Poplatky cintorínske 0 1 000 1 000 15. x 292008 05 41 x Odvod z hazardných hier 25 000 8 500 33 500 16. x 233001 61 43 x Príjem z predaja pozemkov pre bytovú výstavbu sídl. Ţitava 0 8 000 8 000 17. x 312001 661 131 111 x Dotácia MK SR na zakúpenie kníh do ms.kniţnice 0 6 600 6 600 18. x 312008 05 32 11H x Dotácia NSK - Jazzfest 0 350 350 19. x 312008 05 33 11H x Dotácia NSK - Vinobranie 0 400 400 20. x 312008 08 110 11H x Dotácia NSK - Novoročný futbalový turnaj 0 200 200 Strana 1

21. x 312008 08 119 11H x Dotácia NSK - Vianočný futbalový turnaj 0 200 200 22. x 312008 08 133 11H x Dotácia NSK - Eat Some Dirt /bikros/ 0 200 200 23. x 312008 08 1 111 11H x Dotácia NSK - Mestská futbalová liga 0 200 200 24. x 312008 08 62 11H x Dotácia NSK - kniţná publikácia - Ľ.Didi 0 250 250 25. x 312001 69 32 111 x Dotácia prenes.komp.- odchodné - ZŠ Záborského 0 1 307 1 307 Príjmy a PFO novely spolu : 228 451 EUR PRÍJMY a PFO rozpočtu po Novele č. 4 6 482 214 EUR VÝDAVKY a výdavkové finančné operácie 1. 0810 637002 08 131 41 10.1.13. Cyklistické preteky RO30 100 360 460 2. 0810 637002 08 122 41 10.1.8. Futbalový turnaj Dyčka (sluţby) 500 180 680 3. 0810 633016 08 122 41 10.1.8. Futbal. turnaj Dyčka (materiál) 0 660 660 4. 01116 637005 05 105 41 3.2. Exekučné sluţby 500 870 1 370 5. 0443 611 41 4.3. Spoločný staveb. úrad - mzdové výdavky /navýš.rozpočtu/ RO31 2 000 6. 08209 637004 66 6 23 41 11.2.7. Archív vín - sluţby 250 100 350 7. 08209 637004 66 4 0 23 41 11.2.4. KD Dyčka - pranie obrusov 100 50 150 8. 08209 63004 66 3 41 11.2.3. KD Horný Ohaj - pranie obrusov 100 50 150 9. 0660 632001 61 16 41 14.1.3. Nájomné byty 18 bytová jednotka. - el. energia 360 380 740 10. 01116 637012 05 41 3.2. Poplatky - právne, súdne, notárske 1 500 500 2 000 11. 0660 637004 61 11 107 41 14.2.2. Bytový dom Lúky 1115 - sluţby 1 500 120 1 620 12. 0660 632001 61 1 08 41 14.1.2. Bytový dom B6, B7 - tepelná energia 26 500 1 229 27 729 13. 717001 46 Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava (z rezerv. fondu) 0 40 400 40 400 14. 717001 52 Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava (z úveru) 0 29 443 29 443 15. 0721 713004 46 Projekt Modernizácia zdrav.str.-diagnost.technika (z vlastných pr.) 0 137 897 137 897 16. 0320 635006 32 41 5.3. Hasičská zbrojnica - údrţba RO 24 6 667 1 517 8 184 Strana 2

17. 0721 716 67 1 41 1.2.3. PD - prípojka nn - Rekonštrukcia Polikl. Moravská RO 33 0 167 167 18. 08207 719002 41 3.3.1. Dekoračná umelecká plastika /vínny preš/ 0 1 705 0 19. 04513 700 52 Chodník H.Ohaj - práce naviac 957 20. 0810 700 52 Vybudovanie účelovej spevnenej plochy - areál ihrisko Dyčka 4 300 21. 01116 635006 41 Údrţba - budova MsÚ 5 830 22. 0620 637004 41 Javisko Park Ţitava - drevená podlaha 2 300 23. 0510 717001 07 2 52 Výstavba stanovíšťa pre kontajnery - sídl. Kaška 1ks 9 300 24. 08205 700 41 Rekonštrukčné práce - Ţupný dom 2 020 25. 04513 717001 52 Chodník Štúrova ul. -44 000 26. 04513 600 41 Verej.obstarávanie - chodník Štúrova ul. 5 724 27. 04513 700 41 Rekonštrukcia komunikácií 1 000 28. 04513 700 43 Rekonštrukcia komunikácií 8 000 29. 0510 600 41 Projekt Zefektívnenie separ. zberu - propagácia /z vlastných prostr./ 5 517 30. 08209 634004 08 10 41 11.1.10. Výročie SNP - preprava k pomníku - Skýcov 0 168 31. 08205 633009 111 Zakúpenie kníh do mestskej kniţnice 0 6 600 32. 08209 637002 11H Jazzfest 0 350 33. 08209 637002 11H Vinobranie 0 400 34. 0810 637002 11H Novoročný futbalový turnaj 0 200 35. 0810 637002 11H Vianočný futbalový turnaj 0 200 36. 0810 637002 11H Eat Some Dirt /bikros/ 0 200 37. 0810 637002 11H Mestská futbalová liga 0 200 38. 08207 637004 11H Kniţná publikácia - Róm Tardek a jeho osud 0 250 39. ZŠ 642013 111 Dotácia prenes.komp.- odchodné - ZŠ Záborského 0 1 307 Výdavky a VFO novely spolu : 228 451 EUR VÝDAVKY a VFO rozpočtu po Novele č. 4 6 482 214 EUR Strana 3

ROZPOČTOVÉ PRESUNY bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu: 1. 01116 637004 05 4444 41 3.1.1. Sluţby CORA Geo 6 200-1 400 4 800 2. 01116 633004 05 16 41 3.3.1. Kancelárske stroje, prístroje, technika 1 600 1 400 3 000 3. 10202 642026 09 41 13.3.1. Soc.sluţby - starí občania - 1. raz. dávky soc. pomoci 1 000-500 500 4. 10202 642014 09 0038 41 13.3.3. Soc.sluţby - starí občania - permanentky futbal 1 000 500 1 500 5. 01116 633004 05 16 41 3.3.1. Kancelárske stroje, prístroje, technika 1 600-150 1 450 6. 01116 633011 05 41 16.3. Pitná voda, potraviny 100 150 250 7. 0620 637004 07 38 41 12.2. Údrţba pieskovísk a detského zariadenia 7 000-2 125 4 875 8. 0620 635006 62 14 38 41 3.3.2. Dom smútku Dyčka - údrţba 1 000 912 1 912 9. 0620 713004 62 14 41 3.3.1. Cintorín Dyčka - ozvučenie 0 1 213 1 213 10. 08209 642001 08 01 111 41 11.4. Transfery - kultúra 2 000-1 050 950 11. 08209 642001 08 01 148 41 11.4. Transfer MPV - kultúr.podujatie na námestí /výročie/ 0 500 500 12. 08209 642001 08 01 149 41 11.4. Transfer - Puškár - Noisense Festival 0 250 250 13. 08209 642001 08 01 101 41 11.4. Transfer - Adoremus 3 200 300 3 500 14. 0840 642001 08 01 111 41 4.5. Transfery - spoločenské organizácie 2 000-300 1 700 15. 0840 642001 02 31 41 4.5. Transfer - Poľovnícke zdruţenie Dyčka 100 300 400 16. 0660 632001 61 1 06 41 14.1.2. Elektrická energia - B6, B7 2 060-1 120 940 17. 0660 632001 61 17 41 14.3.6. Elektrická energia - byt Dyčka 160 - majer 110-30 80 18. 0660 632001 61 8 06 41 14.3.4. Elektrická energia - Kollárova 278 110-100 10 19. 0660 632001 61 6 06 41 14.3.2. Elektrická energia - Kostolná 133 370-120 250 20. 0660 637004 61 16 41 14.1.3. Správa - nájomné byty 18 b.j. 100-25 75 21. 0660 632001 61 8 07 41 14.3.4. Plyn - Kollárova 278 590-300 290 22. 09121 637015 69 32 41 9.3.2. Poistenie environment. škody - ZŠ Záborského 280-140 140 23. 0660 637004 61 13 107 41 14.2.3. Sluţby - bytový dom Lúky 1129 /SVB/ 1 080-105 975 24. 0411 637004 0660 41 3.3.7. Verej. obstarávanie na pistenie majetku 100-100 0 25. 0660 632002 61 8 09 41 14.3.4. Vodné, stočné - Kollárova 278 210-130 80 26. 0660 632001 61 1 08 41 14.1.2. Tepelná energia - nájomné byty B6, B7 2 170 27. 0310 637004 33 41 5.1.1. MsP - čistenie uniforiem 150-100 50 28. 0310 633006 33 18 41 5.1.1. MsP - kancelárske potreby 130-50 80 29. 0310 633006 33 20 41 5.1.1. MsP - tlačivá 30-25 5 Strana 4

30. 0310 631001 33 41 5.1.1. MsP - cestovné 350-150 200 31. 0310 63310 33 41 5.1.1. MsP - odevy, obuv 1 000 325 1 325 32. 0310 633001 33 41 5.1.1. MsP - vybavenie interiéru 100-100 0 33. 0310 635005 33 41 5.1.1. MsP - údrţba špeciálneho náradia /zbrane/ 60-60 0 34. 0310 637001 33 41 5.1.1. MsP - strelecká inštruktáţ 200-100 100 35. 0310 633006 33 22 41 5.1.1. MsP - materiál 400-100 300 36. 0310 635004 33 41 5.1.2. MsP - údrţba kamerového systému 1 200 360 1 560 37. 08209 636002 08 27 1 41 11.1.24. Letné kino - prenájom techniky na premietanie 2 750-1 036 1 714 38. 08209 633016 08 27 41 11.1.24. Letné kino - občerstvenie 0 100 100 39. 08209 636002 08 27 41 11.1.24. Letné kino - prenájom filmových diel 0 288 288 40. 08209 633006 08 27 41 11.1.24. Letné kino - materiál 0 85 85 41. 08209 637004 08 27 41 11.1.24. Letné kino - sluţby 0 563 563 42. 0810 632001 65 3 07 41 10.2.2. Štadión - plyn 16 000-500 15 500 43. 0411 632002 62 1 09 41 3.3.2. Ţupný dom - vodné, stočné 1 000 500 1 500 44. 0810 632001 65 1 07 41 10.2.1. Športová hala T18 - plyn 17 700-3 060 14 640 45. 0810 632001 65 3 06 41 10.2.2. Štadión - elektrická energia 4 500 3 060 7 560 46. 0721 633010 67 0 06 41 15.1.1. Poliklinika Moravská - pracovné odevy 250-110 140 47. 0721 637004 67 1 150 41 15.1.1. Poliklinika Moravská - sluţby 1 000-1 000 0 48. 0721 633006 67 1 41 15.1.1. Poliklinika Moravská - čistiace potreby 330 110 440 49. 0721 632002 67 1 09 41 15.1.1. Poliklinika Moravská - vodné, stočné 1 300 500 1 800 50. 0721 632002 67 1 06 41 15.1.1. Poliklinika Moravská - elektrická energia 3 500 500 4 000 51. 04513 637004 07 1 159 41 7.2.2. Doprava - čistenie parkovísk od ropných látok 8 000-8 000 0 52. 04513 635006 07 1 160 41 7.2.22 Údrţba komunikácií -5 000 53. 0510 600 41 Propagácia - Zberný dor 8 150 54. 0510 600 41 Verejné obstarávanie Zberný dvor 2 850 55. 0721 600 41 Verejné obstarávanie Poliklinika 2 000 2 000 56. 04513 717001 07 1 239 43 7.1.1. Výjazd z priem.parku -50 000 57. 04513 700 43 Parkovisko sídl. Lúky - pri kotolni 2 000 58. 08207 700 43 Rekonštrukčné práce - Ţupný dom 1 880 59. 08209 700 43 Rozvody kúrenia - budova kina 2 600 60. 0620 700 43 Protipovodňové opatrenia H.Ohaj, priem.park 13 363 61. 0660 700 43 Vybudovanie infraštruktúry - sídl. Ţitava 30 157 Strana 5

ROZPOČTOVÉ PRESUNY bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu /rozpočtové opatrenia primátora mesta/: 0 1. 10202 642026 09 1 41 13.3.1. Soc. sluţby - starí obč.- ek.oprávnené náklady v ZSS RO22 3 000-1 000 2 000 2. 10123 637011 09 41 13.2.1. Lekárske posudky /pre účely poskyt. soc. sluţieb/ 440 1 000 1 440 3. 08209 633001 66 2 41 11.2.2. Vybavenie interiéru - kino RO23 1 000-200 800 4. 08209 642001 08 01 111 41 11.4. Transfery - kultúra 2 000-500 1 500 5. 08209 637002 08 07 41 11.1.8. Kultúrne leto 2 000-25 1 975 6. 08209 637002 08 04 41 11.1.5. Jazzové dni 2 000 725 2 725 9. 01116 632001 60 06 41 3.3.2. Budova MsÚ - elektrická energia RO25 18 000-409 17 591 10. 01116 632001 60 006 41 3.3.2. Budova MsÚ - elektrická energia - odber exteriér 0 409 409 11. 0620 637011 07 41 1.2.3. GP, posudky, územný plán RO26 5 130-376 4 754 12. 04513 717001 07 1 41 7.2.1. Vybudovanie parkoviska pri KD Dyčka /z vlast.prostr./ 0 376 376 13. 08209 635006 66 2 38 41 11.2.2. Kino - údrţba RO27 1 000-100 900 14. 08209 636002 66 2 41 11.2.2. Kino - prenájom filmových diel 4 000-50 3 950 15. 08209 637027 67 2 41 11.2.2. Kino - odmeny - výlep plagátov /Zmluva o vykon.činnosti/ 800-100 700 16. 08209 637027 66 2 41 11.2.2. Kino - odmeny - premietanie, pokladňa /DoPČ/ 3 900-100 3 800 17. 08209 637002 08 01 147 41 11.1.18. Slávik Slovenska 0 350 350 18. 09601 636006 96 22 41 9.2.1. ŠJ MŠ Lúky - materiál RO28 100-17 83 19. 09601 633002 96 22 41 9.2.1. ŠJ MŠ Lúky - materiál - výpočtová technika 50 17 67 20. 09111 633009 69 12 41 9.2.1. MŠ Lúky - knihy, časopisy, noviny RO29 300-150 150 21. 09111 637004 69 12 41 9.2.1. MŠ Lúky - tvorba a správa web stránky 300-36 264 22. 09111 633015 69 12 41 9.2.1. MŠ Lúky - benzín do kosačky 200-60 140 23. 09111 635006 69 12 38 41 9.2.1. MŠ Lúky - údrţba 5 893 246 6 139 24. 01116 635003 04 41 3.3.1. Údrţba telekomunikačnej techniky - telefón. ústredňa RO32 3 000-1 308 1 692 25. 01116 635005 04 41 5.1.3. Údrţba signálno-bezpečnostnej techniky 192 1 308 1 500 Vplyv rozpočtových opatrení na celkovú výšku rozpočtu: 0 Strana 6

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 1. 01116 611 00 41 16.1. Mzdové výdavky - MsÚ 674 622-17 608 657 014 2. 0443 611 55 111 4.3. SOÚ - mzdové výdavky /z dotácie/ 7 637-1 447 6 190 3. 0443 611 55 11H 4.3. SOÚ - mzdové výdavky /z dotácií-presun z člen.obcí/ 0 11 540 11 540 4. 0443 611 55 41 4.3. SOÚ - mzdové výdavky /z členských príspevkov/ 0 6 870 6 870 5. 0443 614 55 41 4.3. SOÚ - odmeny 0 1 220 1 220 6. 01116 625002 00 41 16.1. Starobné poistenie - MsÚ 235 780-6 370 229 410 7. 0443 621 55 111 4.3. SOÚ - VŠZP /z dotácie/ 0 619 619 8. 0443 625001 55 111 4.3. SOÚ - Nemocenské poistenie /z dotácie/ 0 87 87 9. 0443 625002 55 111 4.3. SOÚ - Starobné poistenie /z dotácie/ 0 867 867 10. 0443 625004 55 111 4.3. SOÚ - Invalidné poistenie /z dotácie/ 0 186 186 11. 0443 625003 55 111 4.3. SOÚ - Úrazové poistenie /z dotácie/ 0 49 49 12. 0443 625005 55 111 4.3. SOÚ - Poistenie v nezamestnanosti /z dotácie/ 0 62 62 13. 0443 625007 55 111 4.3. SOÚ - Poistenie do rezervného fondu /z dotácie/ 0 294 294 14. 0443 621 55 11H 4.3. SOÚ - VšZP /z dotácií obcí/ 0 1 154 1 154 15. 0443 625001 55 11H 4.3. SOÚ - Nemocenské poistenie 0 162 162 16. 0443 625002 55 11H 4.3. SOÚ - Starobné poistenie 2 680-1 064 1 616 17. 0443 625004 55 11H 4.3. SOÚ - Invalidné poistenie 0 346 346 18. 0443 625003 55 11H 4.3. SOÚ - Úrazové poistenie 0 92 92 19. 0443 625005 55 11H 4.3. SOÚ - Poistenie v nezam. 0 115 115 20. 0443 625007 55 11H 4.3. SOÚ - Poistenie do rezervného fondu /dotácia/ 0 548 548 21. 0443 621 55 41 4.3. SOÚ - VŠZP /z členských príspevkov/ 0 813 813 22. 0443 625001 55 41 4.3. SOÚ - Nemocenské poistenie 0 113 113 23. 0443 625002 55 41 4.3. SOÚ - Starobné poistenie 0 1 149 1 149 24. 0443 625004 55 41 4.3. SOÚ - Invalidné poistenie 0 244 244 25. 0443 625003 55 41 4.3. SOÚ - Úrazové poistenie 0 65 65 26. 0443 625005 55 41 4.3. SOÚ - Poistenie v nezam. 0 82 82 27. 0443 625007 55 41 4.3. SOÚ - Poistenie do rezervného fondu 0 387 387 28. 0443 627 55 41 4.3. SOÚ - doplnkové dôchodkové poistenie 270 30 300 29. 0443 632001 55 08 41 4.3. SOÚ - tepelná energia 204 186 390 30. 0443 632001 55 06 41 4.3. SOÚ - elektrická energia 147 33 180 Strana 7

31. 0443 632002 55 09 41 4.3. SOÚ - vodné, stočné, zráţková voda 48 29 77 32. 0443 611 55 1111 41 4.3. SOÚ - mzdové výdavky - upratovanie, správca budovy 0 125 125 33. 0443 631001 55 051 41 4.3. SOÚ - cestovné 200-100 100 34. 0443 634001 55 41 4.3. SOÚ - pohonné hmoty 100 50 150 35. 0443 632003 55 10 111 4.3. SOÚ - telefónne poplatky /z dotácie/ 400-400 0 36. 0443 632003 55 1 10 41 4.3. SOÚ - telefónne poplatky 0 400 400 37. 0443 632003 55 010 11H 4.3. SOÚ - poštovné /z dotácií obcí/ 683-683 0 38. 0443 632003 55 1 010 41 4.3. SOÚ - poštovné /z členských príspevkov/ 3500 1500 5000 39. 0443 633006 55 22 111 4.3. SOÚ - materiál /z dotácie/ 200-200 0 40. 0443 633006 55 22 41 4.3. SOÚ - materiál 0 700 700 41. 0443 633009 55 111 4.3. SOÚ - odborné publikácie, stav.zákon /z dotácie/ 200-200 0 42. 0443 633009 55 41 4.3. SOÚ - knihy 0 55 55 43. 0443 635002 55 36 111 4.3. SOÚ - údrţba výpoč.techniky 100-100 0 44. 0443 635002 55 36 41 4.3. SOÚ - údrţba výpočtovej techniky 0 100 100 45. 0443 637001 55 40 111 4.3. SOÚ - školenia /z dotácie/ 200-200 0 46. 0443 637001 55 40 41 4.3. SOÚ - školenia 0 200 200 47. 0443 633001 55 41 4.3. SOÚ - vybavenie interiéru 100-100 0 48. 0443 642015 55 41 4.3. SOÚ - náhrady platu do 10 dní - PN 50 0 50 Strana 8

ZMENY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU: č. FK EK č. akcie zdroj názov položky Kód programovej štruktúry pred úpravou Kód programovej štruktúry po úprave 1. 01116 633009 4 41 Knihy, časopisy, noviny 3.4. 3.4.1. 3. 0220 637026 4 41 Odmena skladníka CO /z prostr. ŠR/ 5.2. 5.2.2. 4. 04513 637004 41 Príspevok mesta na výdavky na verejnú dopravu 8. 8.2. 5. 09121 637004 69 3 41 Špeciálno-pedagogické poradenstvo /LOGOMI s.r.o./ 9.3. 9.7. 6. 09121 637004 69 3 1 41 ZŠ Levická - výsadba a údrţba zelene v areáli 9.3. 9.3.3. 7. 08207 635004 08 7 38 41 Pamiatková starostlivosť - údrţba zvonkohry 11.3. 11.3.2. 8. 0721 637004 77 107 41 Poliklinika Moravská - sluţby Vepos 15.1. 15.1.1. 9. 01116 635002 04 15 41 Údrţba výpočtovej techniky /dodávateľsky/ 1.2.3. 3.3.1.